HPS評估手冊之制造工程-05

1、哈飛汽車精益生產(chǎn)體系 制造工程 哈爾濱哈飛汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 哈飛汽車車生產(chǎn)系系統(tǒng)HPPS要素評估估手冊（05）制造工程程當(dāng)前版本本：1.0發(fā)布日期期：20011年年 8 月 22日實(shí)施日期期：20011年年 8 月 22日發(fā)布單位位：制造造物流部部文件編號號文件編號號HPS評估05(220111)更改記錄錄日期作者版本更改參考考審閱審閱簽字?jǐn)M 稿稿 王王宜斌審 核核 朱朱 娟娟批 準(zhǔn)準(zhǔn) 程程航英目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc295809090 5.1工工程項目目管理 PAGEREF _Toc295809090 h 88 HYPERLINK l _To

2、c295809091 5.1.1工程程項目精精益設(shè)計計 PAGEREF _Toc295809091 h 8 HYPERLINK l _Toc295809092 5.1.1.11精益設(shè)設(shè)計概念念的培訓(xùn)訓(xùn)PAGEREF _Toc295809092 h 8 HYPERLINK l _Toc295809093 5.1.1.22精益設(shè)設(shè)計概念念的運(yùn)用用 PAGEREF _Toc295809093 h 9 HYPERLINK l _Toc295809094 5.1.2項目目審批 PAGEREF _Toc295809094 h 110 HYPERLINK l _Toc295809095 5.1.2.11項目

3、審審批流程程 PAGEREF _Toc295809095 h 10 HYPERLINK l _Toc295809096 5.1.2.22項目審審批涉及及的內(nèi)容容及要求求 PAGEREF _Toc295809096 h 11 HYPERLINK l _Toc295809097 5.1.3供應(yīng)應(yīng)商、承承包商選選擇 PAGEREF _Toc295809097 h 133 HYPERLINK l _Toc295809098 5.1.3.11供應(yīng)商商、承包包商選擇擇流程 PAGEREF _Toc295809098 h 113 HYPERLINK l _Toc295809099 5.1.3.22供應(yīng)商商、

4、承包包商的績績效記錄錄 PAGEREF _Toc295809099 h 14 HYPERLINK l _Toc295809100 5.1.4合同同審批 PAGEREF _Toc295809100 h 115 HYPERLINK l _Toc295809101 5.1.5項目目實(shí)施及及管理 PAGEREF _Toc295809101 h 117 HYPERLINK l _Toc295809102 5.1.5.22設(shè)備固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資管管理 PAGEREF _Toc295809102 h 177 HYPERLINK l _Toc295809103 5.1.6試生生產(chǎn)及項項目驗收收 PAGEREF

5、_Toc295809103 h 18 HYPERLINK l _Toc295809104 5.1.7設(shè)備備、設(shè)施施可靠性性和可維維護(hù)性 PAGEREF _Toc295809104 h 119 HYPERLINK l _Toc295809105 5.2 工位過過程控制制 PAGEREF _Toc295809105 h 21 HYPERLINK l _Toc295809106 5.2.1生產(chǎn)產(chǎn)管理模模式的建建立 PAGEREF _Toc295809106 h 211 HYPERLINK l _Toc295809107 5.2.2異常常管理 PAGEREF _Toc295809107 h 222 H

6、YPERLINK l _Toc295809108 5.2.2.11分層審審核 PAGEREF _Toc295809108 h 222 HYPERLINK l _Toc295809109 5.2.2.22 實(shí)時時管理 PAGEREF _Toc295809109 h 223 HYPERLINK l _Toc295809110 5.2.2.33 快速速反應(yīng)機(jī)機(jī)制 PAGEREF _Toc295809110 h 233 HYPERLINK l _Toc295809111 5.2.2.44 停線線管理 PAGEREF _Toc295809111 h 223 HYPERLINK l _Toc2958091

7、12 5.2.2.55 ANNDONN系統(tǒng) PAGEREF _Toc295809112 h 255 HYPERLINK l _Toc295809113 5.2.3工位位過程控控制系統(tǒng)統(tǒng)文件和和工具 PAGEREF _Toc295809113 h 229 HYPERLINK l _Toc295809114 5.2.3.11 工位位過程控控制系統(tǒng)統(tǒng)程序的的文件化化 PAGEREF _Toc295809114 h 29 HYPERLINK l _Toc295809115 5.2.3.22 工位位過程控控制系統(tǒng)統(tǒng)作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書書 PAGEREF _Toc295809115 h 30 HYPERLINK

8、l _Toc295809116 5.2.3.33 工位位控制系系統(tǒng)工工作要素素表 PAGEREF _Toc295809116 h 355 HYPERLINK l _Toc295809117 5.2.3.44 浪費(fèi)費(fèi)識別、持續(xù)改改善工具具 PAGEREF _Toc295809117 h 37 HYPERLINK l _Toc295809118 5.2.3.55 浪費(fèi)費(fèi)識別的的培訓(xùn)及及應(yīng)用 PAGEREF _Toc295809118 h 338 HYPERLINK l _Toc295809119 5.2.3.66 作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書書及工作作要素表表 PAGEREF _Toc295809119 h 38

9、 HYPERLINK l _Toc295809120 5.2.3.77工作分分析表（WAS） PAGEREF _Toc295809120 h 41 HYPERLINK l _Toc295809121 5.2.3.88 工作作平衡圖圖 PAGEREF _Toc295809121 h 42 HYPERLINK l _Toc295809122 5.2.3.99產(chǎn)能分分析表（CAS） PAGEREF _Toc295809122 h 43 HYPERLINK l _Toc295809123 5.2.3.110精益益工具的的運(yùn)用 PAGEREF _Toc295809123 h 445 HYPERLINK

10、l _Toc295809124 5.2.3.111工位位精益化化改善 PAGEREF _Toc295809124 h 446 HYPERLINK l _Toc295809125 5.2.3.112工位位控制系系統(tǒng)表格格的初稿稿 PAGEREF _Toc295809125 h 47 HYPERLINK l _Toc295809126 5.2.4生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場目目視化 PAGEREF _Toc295809126 h 448 HYPERLINK l _Toc295809127 5.2.4.11 5SS PAGEREF _Toc295809127 h 48 HYPERLINK l _Toc29580912

11、8 5.2.4.22 紅牌牌作戰(zhàn)程程序 PAGEREF _Toc295809128 h 511 HYPERLINK l _Toc295809129 5.2.4.33生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場目視視化標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) PAGEREF _Toc295809129 h 52 HYPERLINK l _Toc295809130 5.2.5防錯錯措施 PAGEREF _Toc295809130 h 555 HYPERLINK l _Toc295809131 5.2.5.11防錯裝裝置的相相關(guān)文件件 PAGEREF _Toc295809131 h 56 HYPERLINK l _Toc295809132 5.2.5.22 防錯錯裝

12、置的的效果保保證 PAGEREF _Toc295809132 h 566 HYPERLINK l _Toc295809133 5.2.5.33 防錯錯裝置在在非生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)區(qū)區(qū)域的應(yīng)應(yīng)用 PAGEREF _Toc295809133 h 577 HYPERLINK l _Toc295809134 5.2.6快速速轉(zhuǎn)換 PAGEREF _Toc295809134 h 558 HYPERLINK l _Toc295809135 5.2.6.11全員參參與快速速轉(zhuǎn)換 PAGEREF _Toc295809135 h 558 HYPERLINK l _Toc295809136 5.2.6.22 快速速轉(zhuǎn)換法

13、法的好處處 PAGEREF _Toc295809136 h 58 HYPERLINK l _Toc295809137 5.2.6.33 快速速轉(zhuǎn)換方方法 PAGEREF _Toc295809137 h 599 HYPERLINK l _Toc295809138 5.2.6.44 快速速轉(zhuǎn)換技技巧的應(yīng)應(yīng)用 PAGEREF _Toc295809138 h 600 HYPERLINK l _Toc295809139 5.2.7全員員培訓(xùn) PAGEREF _Toc295809139 h 660 HYPERLINK l _Toc295809140 5.2.8 績績效評估估 PAGEREF _Toc295

14、809140 h 615.0要要素說明明(5.00)概念念制造是指指分公司司按照生生產(chǎn)計劃劃的安排排，采用用一定的的設(shè)備和和工具，根根據(jù)工藝藝規(guī)程，實(shí)實(shí)現(xiàn)從原原材料到到最終產(chǎn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化，以以滿足設(shè)設(shè)計技術(shù)術(shù)要求的的增值活活動過程程。其最最終目的的是獲得得滿足用用戶需求求的產(chǎn)品品，為分分公司帶帶來經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益。HPS的的制造工工程要素素主要包包括兩部部分的內(nèi)內(nèi)容：工工程項目目管理（55.1）和和工位過過程控制制（5.2）。工程項項目管理理指的是是對新建建和改建建生產(chǎn)線線進(jìn)行的的規(guī)劃設(shè)設(shè)計和工工程建設(shè)設(shè)，主要要內(nèi)容包包括與之之相關(guān)的的設(shè)施、設(shè)備、工藝、技術(shù)、工具、安全、環(huán)境、能源等等。推行行本要素

15、素的目的的是通過過規(guī)范化化項目流流程，提提升制造造工程項項目整體體的效益益和效率率；工位位過程控控制（IISPCC）要素素的目的的是采用用標(biāo)準(zhǔn)化化的手段段，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)和消除除生產(chǎn)制制造過程程中存在在的各種種浪費(fèi)，它它通過防防止缺陷陷的產(chǎn)生生或下傳傳來保證證和持續(xù)續(xù)改進(jìn)產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量。工程項目目管理包包括：工工程項目目精益設(shè)設(shè)計（55.1.1）、項目審審批（55.1.2）、供應(yīng)商商、承包商商選擇（55.1.3）、合同審審批（55.1.4）、項目實(shí)實(shí)施管理理（5.1.55）；試試生產(chǎn)及及項目驗驗收（55.1.6）、設(shè)備、設(shè)施可可靠性和和可維護(hù)護(hù)性（55.1.7）等等內(nèi)容。工位過程程控制（IISPCC）

16、包括括：生產(chǎn)產(chǎn)管理模模式的建建立（5.22.1）、異常常管理（55.2.2）、工位過過程控制制系統(tǒng)文文件和工工具（55.2.3）、生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場目視視化（55.2.4）、防錯措措施（55.2.5）；快速轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換（55.2.6）、全員培培訓(xùn)(55.2.7）、績效效評估(5.22.8）等內(nèi)容。(5.11) 工工程項目目管理5.1.1 工工程項目目精益設(shè)設(shè)計分公司首首先應(yīng)對對制造工工程項目目的規(guī)劃劃設(shè)計人人員進(jìn)行行精益設(shè)設(shè)計理念念的培訓(xùn)訓(xùn)，這將將有利于于相關(guān)項項目人員員在實(shí)施施設(shè)備的的引進(jìn)和和改造、設(shè)施的的新建和和擴(kuò)建等等制造工工程項目目時，能能合理、有效地地運(yùn)用精精益設(shè)計計理念，來來提升產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量，

17、減減少資金金的投入入，降低低產(chǎn)品的的總成本本。這也也是工程程項目精精益設(shè)計計的目的的。5.1.2項目目審批為了確保保制造工工程項目目的順利利開展，滿滿足公司司生產(chǎn)及及發(fā)展需需要，滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)線建設(shè)設(shè)對工藝藝、設(shè)備備、設(shè)施施的要求求，同時時預(yù)防項項目實(shí)施施過程中中安全、健康、環(huán)境及及人機(jī)工工程等方方面潛在在危害的的發(fā)生，通通過項目目的審批批，對這這些潛在在的工藝藝設(shè)備、設(shè)施以以及實(shí)施施過程帶帶來的危危害及相相關(guān)問題題進(jìn)行充充分的考考慮，并并確保對對后續(xù)實(shí)實(shí)施動作作的有效效監(jiān)控。5.1.3 供供應(yīng)商、承包商商的選擇擇為達(dá)到項項目的預(yù)預(yù)期目的的，滿足足后續(xù)生生產(chǎn)的需需要，分分公司應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按照預(yù)定定

18、目標(biāo)和和條件要要求（技技術(shù)能力力、制造造能力、安全資資質(zhì)、環(huán)環(huán)境資質(zhì)質(zhì)等）對對供應(yīng)商商、承包商商進(jìn)行選選擇。從從而降低低投資風(fēng)風(fēng)險，降降低生命命周期成成本，為為產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量奠定定堅實(shí)的的基礎(chǔ)。5.1.4 合合同審批批合同審批批是對涉涉及制造造工程項項目的合合同進(jìn)行行簽訂前前、簽訂訂后的評評審與管管理，保保證合同同的執(zhí)行行能夠達(dá)達(dá)到制造造工程的的預(yù)期目目的，并并且使之之符合公公司對安安全健康康和環(huán)境境保護(hù)的的基本要要求。其其目的是是要讓供供應(yīng)商、承包商商明確自自己的職職責(zé)、資資質(zhì)、服服務(wù)、環(huán)環(huán)保和法法規(guī)等方方面應(yīng)該該承擔(dān)的的責(zé)任和和義務(wù)。5.1.5 項項目實(shí)施施管理在項目的的具體實(shí)實(shí)施過程程中，分

19、分公司應(yīng)應(yīng)該適時時地對供供應(yīng)商、承包商商進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督和控控制，以以督促他他們能夠夠提供合合格、滿滿意的產(chǎn)產(chǎn)品。制制造工程程項目實(shí)實(shí)施管理理分建筑筑安裝工工程實(shí)施施管理和和設(shè)備類類固定資資產(chǎn)投資資實(shí)施管管理兩部部分內(nèi)容容。5.1.6試生生產(chǎn)及項項目驗收收與制造工工程相關(guān)關(guān)的單位位、部門應(yīng)應(yīng)積極配配合與支支持試生生產(chǎn)及項項目驗收收工作。在此過過程中，必必須嚴(yán)格格按照相相關(guān)流程程和要求求對其進(jìn)進(jìn)行適時時監(jiān)控，增增加制造造工程項項目與研研發(fā)過程程新產(chǎn)品品試制及及試生產(chǎn)產(chǎn)項目的的互動，以以消除非非附加價價值的時時間，提提高效率率，降低低相應(yīng)成成本，并并使制造造工程項項目在周周期和功功能方面面能滿足足試生產(chǎn)

20、產(chǎn)及項目目驗收的的需求。5.1.7設(shè)備備、設(shè)施施可靠性性和可維維護(hù)性設(shè)備、設(shè)設(shè)施的可可靠性和和可維護(hù)護(hù)性是提提升設(shè)備備、設(shè)施生生產(chǎn)效率率和降低低其生命命周期成成本的重重要條件件，也是是保持分分公司競競爭力的的重要因因素。為為達(dá)到可可靠性和和可維護(hù)護(hù)性程序序的要求求，供應(yīng)應(yīng)商、承包商商與用戶戶之間要要相互配配合、提提供設(shè)備備性能資資料、定定期交換換信息以以達(dá)到在在設(shè)備操操作和設(shè)設(shè)計上的的持續(xù)改改進(jìn)。(5.22 )工工位過程程控制5.2.1生產(chǎn)產(chǎn)管理模模式的建建立分公司應(yīng)應(yīng)建立一一個固化化的生產(chǎn)產(chǎn)組織管管理模式式：有利利于消除除生產(chǎn)過過剩、庫庫存和搬搬運(yùn)浪費(fèi)費(fèi)，縮短短制造周周期，減減少生產(chǎn)產(chǎn)資金占

21、占用，增增加現(xiàn)金金流，提提升管理理水平，達(dá)達(dá)成“速度快快一步、質(zhì)量高高一等、成本低低一成”，快速速響應(yīng)市市場需求求，最終終實(shí)現(xiàn)利利潤最大大化。建議分公公司采用用以訂單單為拉動動的生產(chǎn)產(chǎn)組織管管理模式式，并吸吸收“拉式”和“一個流流”生產(chǎn)組組織管理理模式的的理念。5.2.2 異異常管理理5.2.3工位位過程控控制系統(tǒng)統(tǒng)文件和和工具工位過程程控制系系統(tǒng)是工工位過程程控制要要素的重重要組成成部份，因因此必須須制定詳詳細(xì)、明明確的程程序，對對工位過過程控制制系統(tǒng)相相關(guān)表格格的格式式、編制制、實(shí)施施、運(yùn)用用、控制制及改善善等相關(guān)關(guān)內(nèi)容以以書面的的形式進(jìn)進(jìn)行明確確，確保保分公司司過程質(zhì)質(zhì)量控制制工作的的順

22、利推推行和有有效實(shí)施施。5.2.4生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場目目視化生產(chǎn)現(xiàn)場場目視化化提醒人人們遵循循有關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)關(guān)注并察察覺異常常變化。它的特特點(diǎn)是無無論是誰誰都能迅迅速判斷斷好壞（正正常還是是異常）；且判斷斷結(jié)果不不會因人人而異，判判斷精度度高。5.2.5 防防錯措施施防錯措施施是實(shí)施施精益生生產(chǎn)最重重要的內(nèi)內(nèi)容之一一，這種種技術(shù)可可以檢測測及防止止可能導(dǎo)導(dǎo)致品質(zhì)質(zhì)缺陷、不安全全狀況或或高制造造成本的的情況，減減少各種種作業(yè)失失誤，改改善產(chǎn)品品的品質(zhì)質(zhì)，提高高員工的的士氣、生產(chǎn)力力、制造造成本、銷售業(yè)業(yè)績及顧顧客滿意意度等。防錯措施施是一個個生產(chǎn)制制造過程程的改善善系統(tǒng)，是是一種使使工作不不會發(fā)生生失誤

23、的的方法，是是再呆笨笨的人也也不會做做錯事的的方法。5.2.6 快快速轉(zhuǎn)換換快速轉(zhuǎn)換換的主要要目的在在于分析析工序的的每個組組成要素素，減少少機(jī)器關(guān)關(guān)閉進(jìn)行行轉(zhuǎn)換所所需的時時間。切切換時間間是指上上一批生生產(chǎn)所制制造的最最后一個個產(chǎn)品、零件到到下一批批生產(chǎn)所所制造的的合格產(chǎn)產(chǎn)品之間間的總時時間。5.2.7 全全員培訓(xùn)訓(xùn)為了更好好的推進(jìn)進(jìn)過程控控制并取取得最佳佳效果，分公司必須對生產(chǎn)系統(tǒng)管理人員和操作人員進(jìn)行全面、系統(tǒng)的過程控制培訓(xùn)。5.2.8 績績效評估估分公司應(yīng)應(yīng)以結(jié)果果為導(dǎo)向向，建立立制造工工程精益益指標(biāo)體體系，以以數(shù)字化化結(jié)果為為依據(jù)，進(jìn)進(jìn)行對標(biāo)標(biāo)管理，推推進(jìn)持續(xù)續(xù)改善，確確保分公公司生

24、產(chǎn)產(chǎn)制造管管理持續(xù)續(xù)向好。5.1工工程項目目管理5.1.1工程項項目精益益設(shè)計5.1.1.11精益設(shè)設(shè)計概念念的培訓(xùn)訓(xùn)隨著市場場經(jīng)濟(jì)的的不斷深深化，顧顧客的需需求也在在時刻發(fā)發(fā)生著改改變，為為了適應(yīng)應(yīng)顧客需需求的變變化，對對生產(chǎn)制制造柔性性的要求求也越來來越高。因此，工工程項目目的精益益制造設(shè)設(shè)計（LMDD）就愈愈顯得重重要。精益制造造設(shè)計就就是指通通過運(yùn)用用各種HHPS工工具和衡衡量指標(biāo)標(biāo)，在制制造工程程項目初初期進(jìn)行行最佳考考慮，以以消除現(xiàn)現(xiàn)場浪費(fèi)費(fèi)為目標(biāo)標(biāo)，保證證新工藝藝和公司司的發(fā)展展需求，最最大限度度滿足顧顧客需求求的先進(jìn)進(jìn)設(shè)計理理念。制制造工程程項目是是為了提提高、改進(jìn)公公司業(yè)績績

25、，或者者為了減減少、消除一一個安全全、環(huán)保方方面的問問題、產(chǎn)產(chǎn)生新建建、改造造或重新新使用設(shè)設(shè)備的需需求而產(chǎn)產(chǎn)生的。工程項項目一般般由一個個專門的的項目組組進(jìn)行管管理，項項目組由由工程、安全、環(huán)保、生產(chǎn)、技術(shù)、維護(hù)等等相關(guān)人人員組成成。由項項目組負(fù)負(fù)責(zé)收集集相關(guān)的的資料、歷史數(shù)數(shù)據(jù)，確確定設(shè)計計的目標(biāo)標(biāo)(如何何使用、運(yùn)行、節(jié)拍時時間、有有效性等等)并制制定執(zhí)行行計劃、計劃應(yīng)應(yīng)充分考考慮項目目影響的的所有領(lǐng)領(lǐng)域，例例如工藝藝、生產(chǎn)產(chǎn)節(jié)拍、環(huán)境、安全、物流、備件庫庫存、維維護(hù)等。為了確保保HPSS的成功功推行，制制造工程程項目相相關(guān)人員員要充分分了解HHPS的的原理標(biāo)標(biāo)和衡量量指標(biāo)。通過面面談和審

26、審核培訓(xùn)訓(xùn)記錄等等形式可可確認(rèn)分公公司工程程項目管管理人員員、工藝藝改進(jìn)、設(shè)計人人員和項項目執(zhí)行行人員已已受過HHPS及及LMDD的培訓(xùn)訓(xùn)，并且且已了解解SMFF（同步步化物流流）、精精益設(shè)計計、ISSPC和和其他HHPS工工具（防防錯，可可視化管管理等）間間的聯(lián)系系。評估內(nèi)容容L3公司制造造工程項項目相關(guān)關(guān)負(fù)責(zé)人人員知道道和理解解HPSS原理、目標(biāo)和和衡量指指標(biāo)。L6公司制造造工程項項目相關(guān)關(guān)負(fù)責(zé)人人員能熟熟練運(yùn)用用HPSS工具和和衡量指指標(biāo)。5.1.1.22精益設(shè)設(shè)計概念念的運(yùn)用用工程項目目精益設(shè)設(shè)計的實(shí)實(shí)施與變變更需要要一份定定義詳細(xì)細(xì)且具指指導(dǎo)性意意義的計計劃。該該計劃應(yīng)應(yīng)考慮（設(shè)設(shè)備

27、的）布布局、設(shè)計、設(shè)備、工藝的的操作和和對其的的支持兩兩方面內(nèi)內(nèi)容。這這兩個方方面對成成功實(shí)施施精益生生產(chǎn)是很很重要的的。項目目評審小小組在對對項目審審批過程程中也應(yīng)應(yīng)對此加加以適當(dāng)當(dāng)考慮。評估人人員應(yīng)該該與負(fù)責(zé)責(zé)購置資資產(chǎn)的相相關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)人面談?wù)?，確認(rèn)認(rèn)工程項項目設(shè)計計小組對對公司未來來發(fā)展規(guī)規(guī)劃已有有較清晰晰的認(rèn)識識。相關(guān)關(guān)程序和和文件要要能詳細(xì)細(xì)闡述各各特定的的項目計計劃，并并將原有有的精益益設(shè)計和和操作、支持納納入考慮慮范疇之之中。公司在執(zhí)執(zhí)行制造造工程項項目（如如資本投投資預(yù)算算）時，必必須強(qiáng)調(diào)調(diào)LMDD概念和和法則運(yùn)運(yùn)用。工工藝調(diào)整整和設(shè)備備購置給給公司的工工藝改良良提供了了很好的的

28、機(jī)會。公司的內(nèi)內(nèi)部項目目必須作作為長期期LMDD計劃的的一部分分，并且且要考慮慮到生產(chǎn)產(chǎn)一線班班組提供供的活動動資料。設(shè)計初初期，應(yīng)應(yīng)該將班班組或HTPPM（哈飛全員員生產(chǎn)維維護(hù)）活活動的資資料列入入早期考考慮范圍圍。新公公司擴(kuò)建建或改建建、工藝藝調(diào)整等等情況發(fā)發(fā)生時，LLMD概概念和法法則必須須與HPPS其它它內(nèi)容一一起執(zhí)行行。已批準(zhǔn)的的制造工工程項目目：(1) 是否包包含在LLMD長長期執(zhí)行行計劃中中；(2) 是否運(yùn)運(yùn)用LMMD法則則及運(yùn)用用精益設(shè)設(shè)計衡量量指標(biāo)來來評估項項目；(2) 是否考考慮班組組活動的的資料。審核工程程項目設(shè)設(shè)計小組組在最近近的計劃劃或項目目中，是是否在工工藝、設(shè)設(shè)備

29、或工工具方面面將LMMD法則則列入考考慮范圍圍；確認(rèn)認(rèn)班組、HTPPM活動動資料通通過相關(guān)關(guān)人員提提供給工工程項目目設(shè)計小小組的流流程；工工程項目目負(fù)責(zé)人人是否將將來自HHTPMM活動的的資料列列入考慮慮范圍，同同時必須須有完整整的已改改善范例例的記錄錄。執(zhí)行工程程項目精精益設(shè)計計要求有有一套評評估系統(tǒng)統(tǒng)或指標(biāo)標(biāo)，該系系統(tǒng)或指指標(biāo)須覆覆蓋精益益設(shè)計涉涉及到的的公司和生生產(chǎn)一線線的所有有不同層層面。精精實(shí)設(shè)計計衡量規(guī)規(guī)范表見見附件。制定上述述指標(biāo)的的目的是是評估新新設(shè)施、工藝設(shè)設(shè)計是否否符合所所有設(shè)計計初期考考慮到的的相關(guān)精精益制造造的要求求。這些些指標(biāo)也也可用來來詳細(xì)評評估設(shè)施施、工藝對對精益

30、設(shè)設(shè)計的輔輔助作用用。不管管如何確確定和發(fā)發(fā)布精益益制造衡衡量指標(biāo)標(biāo)，所有有指標(biāo)都都必須具具有一套套共同的的核心，其其內(nèi)容應(yīng)應(yīng)將制造造工程衡衡量指標(biāo)標(biāo)納入，以以確保精精益設(shè)計計一體化化，且應(yīng)應(yīng)將HPPS衡量量指標(biāo)列列入考慮慮范圍。公司應(yīng)該該制定一一個持續(xù)續(xù)的過程程以審核核工位、操作工工藝是否否符合產(chǎn)產(chǎn)品的品品質(zhì)要求求。制造造工程應(yīng)應(yīng)在支持持改善、糾正的的活動中中發(fā)揮重重要的作作用。需需要連續(xù)續(xù)執(zhí)行的的過程諸諸如質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)的的制定、尺寸控控制計劃劃的維持持、PFFMEAA 或其其他可用用來評估估工位、操作的的設(shè)計及及布置的的方法等等，均可可作為持持續(xù)改善善的工具具。這個個長期執(zhí)執(zhí)行的過過程經(jīng)審審

31、定之后后，應(yīng)該該根據(jù)情情況進(jìn)行行更正，以以杜絕或或減少潛潛在的質(zhì)質(zhì)量不合合格情況況發(fā)生。審核流程程改善的的有效性性，改善善過程應(yīng)應(yīng)定義在在工位、操作層層面，改改善的效效果應(yīng)以以執(zhí)行適適當(dāng)?shù)墓すぞ呒胺椒椒闇?zhǔn)準(zhǔn)。評估內(nèi)容容在制造工工程項目目中，建建筑物擴(kuò)擴(kuò)建或設(shè)設(shè)施更新新：L4有證據(jù)顯顯示使用用到了精精益設(shè)計計衡量指指標(biāo)。L4公司在實(shí)實(shí)施工程程項目時時，有一一份與項項目審批批程序相相聯(lián)系的的未來（精精益）環(huán)環(huán)境狀態(tài)態(tài)的推進(jìn)進(jìn)計劃。R LL5 有證據(jù)顯顯示精益益設(shè)計衡衡量指標(biāo)標(biāo)方面的的提升給給公司的的項目實(shí)實(shí)施帶來來了改變變。L6利用班組組活動的的資料作作為LMMD改善善的來源源。R LL6 公司

32、的制制造工程程支持工工位層面面的工藝藝改良，通通過運(yùn)用用HPSS工具和和程序來來提升產(chǎn)產(chǎn)品的品品質(zhì)。5.1.2項目目審批5.1.2.11項目審審批流程程項目審批批流程適適用于所所有與制制造工程程相關(guān)的的項目，它它包含所所有新增增或變更更的設(shè)施施、工藝藝、設(shè)備備、工具具、材料料、產(chǎn)品品或維護(hù)護(hù)等方面面。在項項目審批批時要確確保重要要的因素素及變更更都得到到考慮，如如安全健健康、環(huán)環(huán)境要求求、人機(jī)機(jī)工程要要求、生生命周期期成本等等。評審人員員必須檢檢查最近近12個個月內(nèi)批批準(zhǔn)的會會影響公公司正常常生產(chǎn)的的項目，以以審查項項目審批批流程的的適用程程度，確確保審批批流程適適用于所所有新的的或變更更的設(shè)

33、施施、工藝藝、設(shè)備備、工具具、材料料、產(chǎn)品品或維護(hù)護(hù)等。評估內(nèi)容容L2+項目審批批流程應(yīng)應(yīng)用于最最近122個月內(nèi)內(nèi)公司所有有制造工工程項目目。5.1.2.22項目審審批涉及及的內(nèi)容容及要求求公司在對對項目審審批流程程的審查查過程中中，必須須考慮正正在進(jìn)行行的項目目、變更的的生命周周期；審審查該項項目、變更將將對作業(yè)業(yè)人員和和工作環(huán)環(huán)境造成成的影響響；作業(yè)業(yè)人員是是否對此此“變更”進(jìn)行分分析、執(zhí)行和和操作，并并在可接接受的風(fēng)風(fēng)險程度度內(nèi)在此此“變更”下作業(yè)業(yè)；“變更”對日常常點(diǎn)檢和和維護(hù)工工作的影影響程度度如何；“變更”是否對對操作、檢查、維護(hù)、應(yīng)急等等情況產(chǎn)產(chǎn)生不良良影響等等。公司司在實(shí)施施制

34、造工工程項目目時，必必須咨詢詢安全、環(huán)保、設(shè)備等等方面業(yè)業(yè)務(wù)專家家，以確確保符合合所有相相關(guān)法規(guī)規(guī)、準(zhǔn)則則和行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。要求對對職業(yè)安安全健康康、（設(shè)設(shè)備、設(shè)施）可可靠性和和可維護(hù)護(hù)性及工工程項目目精益設(shè)設(shè)計流程程等方面面進(jìn)一步步完善，使使之逐步步接近其其理想狀狀態(tài)。公司在進(jìn)進(jìn)行項目目審批時時，必須須重點(diǎn)關(guān)關(guān)注損失失控制。損失控控制必須須在現(xiàn)有有的設(shè)施施、設(shè)備及及新的或或變更的的設(shè)施、設(shè)備中中實(shí)施。實(shí)施損損失控制制就是為為了確保保工作人人員能有有一個安安全、健健康和符符合法律律法規(guī)要要求的工工作環(huán)境境，近可可能地消消除任何何可預(yù)見見的、會會導(dǎo)致火火災(zāi)、安安全損失失、財產(chǎn)產(chǎn)損壞、環(huán)境破破壞和、或

35、人員員受傷、疾病等等造成的的損失。目前使使用的審審查方法法有： FMEEA（失失敗模式式影響分分析）、8D報報告、工工作安全全分析、人機(jī)工工程審核核等。在在評估時時，評估估人員應(yīng)應(yīng)審核公公司項目目文件，確確認(rèn)安全全、損失控控制、環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)、能源源使用、人機(jī)工工程、可可靠性和和可維護(hù)護(hù)性、生生命周期期成本和和精益設(shè)設(shè)計已經(jīng)經(jīng)得到實(shí)實(shí)施影響響評估；相關(guān)職職能部門門簽署的的文件已已歸檔；在項目目審核前前公司的人人機(jī)工程程已經(jīng)達(dá)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等。這這些方面面的具體體情況將將直接影影響到評評估結(jié)果果。審核分公公司的項目審審批流程程，以確確認(rèn)其已已將安全全操作、搬運(yùn)、轉(zhuǎn)移、保持、危險材材料儲存存、操作作程序

36、、維護(hù)程程序、相相關(guān)法規(guī)規(guī)、準(zhǔn)則則和行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等等列入考考慮范圍圍。評估內(nèi)容容項目審批批流程的的相關(guān)文文件或行行動是否否將下列列內(nèi)容納納入考慮慮范圍：L1+安全、損損失控制制、環(huán)境境方面、能源使使用、相相關(guān)法規(guī)規(guī)、準(zhǔn)則則和行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)L3可靠性和和可維護(hù)護(hù)性、精精益設(shè)計計、生命命周期成成本、人人機(jī)工程程L5精益設(shè)計計衡量指指標(biāo)公司的項項目審核核流程必必須由已已有該領(lǐng)領(lǐng)域?qū)徍撕私?jīng)驗的的人員來來執(zhí)行。公司在進(jìn)進(jìn)行項目目審批時時，必須須指定相相關(guān)專業(yè)業(yè)人員去去管理和和協(xié)調(diào)損損失控制制和環(huán)境境審核。這些人人員必須須符合要要求和、或受過過培訓(xùn)以以勝任工工作。公公司還要要提供足足夠的資資料給上上述人員員以保

37、證證項目審審核工作作的成功功。確認(rèn)認(rèn)項目審審批流程程中已要要求相關(guān)關(guān)人員對對項目中中出現(xiàn)的的多部門門交叉作作業(yè)環(huán)節(jié)節(jié)的資料料進(jìn)行歸歸檔。審審查相關(guān)關(guān)文件確確認(rèn)已有有環(huán)境工工程師、能源管管理協(xié)調(diào)調(diào)員、安安全工程程師和人人機(jī)工程程人員參參與到公公司的項項目審核核程序中中去。公司的項項目審批批流程必必須申明明審批的的依據(jù)、審批的的標(biāo)準(zhǔn)和和審批的的時間結(jié)結(jié)點(diǎn)。原原則上，公司應(yīng)根據(jù)公司級的文件及標(biāo)準(zhǔn)制定。項目審批的內(nèi)容必須包括原始設(shè)計的預(yù)期產(chǎn)品和工藝的變更。制造項目的變更很可能會影響到產(chǎn)品的工藝流程，特別使用材料和人機(jī)工程兩方面。在審批公司部分項目時，必須設(shè)定如“初始評估、假設(shè)是否仍然有效”等問題來進(jìn)行

38、。確認(rèn)項目審批流程是否包含項目從概念到執(zhí)行期間潛在變更的定期審核。檢查公司會議記錄等，以判斷項目是否按程序執(zhí)行。評估內(nèi)容容L1 +項目審批批流程要要求相關(guān)關(guān)部門對對所有資資料的接接受和簽簽發(fā)都必必須經(jīng)過過審核，包括具有工藝、工作等相關(guān)經(jīng)驗的專家和員工經(jīng)手的資料。L3項目審批批程序包包括有項項目從概概念形成成到執(zhí)行行期間內(nèi)內(nèi)潛在變變更的定定期審核核。有時在項項目（設(shè)設(shè)施、設(shè)設(shè)備、新新工藝等等）最終終完成前前，很難難看見新新設(shè)計、新變更更、新設(shè)設(shè)備部件件對工作作環(huán)境的的影響。這個影影響包含含對可靠靠性和可可維護(hù)性性的影響響。為了了確保任任何潛在在的風(fēng)險險均可以以識別，必必須建立立預(yù)先審審查和評評價

39、系統(tǒng)統(tǒng)（在公公司生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場使使用）。此系統(tǒng)統(tǒng)可為公公司內(nèi)部部審核程程序的一一部分。審核公公司的項項目審批批程序，以以確認(rèn)其其包含風(fēng)風(fēng)險跟蹤蹤、控制制系統(tǒng)，從從而保證證對潛在在風(fēng)險的的提前控控制。審審核相關(guān)關(guān)文件時時，要求求該文件件應(yīng)顯示示在過去去一年內(nèi)內(nèi)，所有有完成項項目中已已確認(rèn)的的問題都都有具體體的跟蹤蹤和控制制。項目必須須按照審審批流程程執(zhí)行審審核和批批準(zhǔn)程序序，否則則公司管管理層不不能核準(zhǔn)準(zhǔn)項目的的啟動和和實(shí)施。在項目目審批程程序執(zhí)行行前，項項目組必必須要保保證安全全、損失控控制、環(huán)環(huán)境、能能源使用用、人機(jī)機(jī)工程、可靠性性和可維維護(hù)性以以及精益益設(shè)計等等要素中中潛在的的問題從從開始都都

40、已納入入考慮范范圍。評評估人員員應(yīng)當(dāng)確確認(rèn)在過過去122個月內(nèi)內(nèi)所有項項目均按按照項目目審批程程序進(jìn)行行審核、批準(zhǔn)，檢檢查已簽簽署的文文件，這這些文件件資料通通?？稍谠诠芾砣巳藛T辦公公室找到到。評估內(nèi)容容L1分公司管管理層對對于項目目的批準(zhǔn)準(zhǔn)依據(jù)分分公司的的項目審審批流程程來執(zhí)行行。L2 +項目審批批流程包包含風(fēng)險險跟蹤、控制系系統(tǒng)，以以確保所所有可識識別的風(fēng)風(fēng)險在項項目啟動動前就已已得到監(jiān)監(jiān)控。5.1.3供應(yīng)應(yīng)商、承包商商選擇5.1.3.11供應(yīng)商商、承包商商選擇流流程為了滿足足顧客的的要求和和生產(chǎn)出出高質(zhì)量量的產(chǎn)品品，對供供應(yīng)商、承包商商的選擇擇必須嚴(yán)嚴(yán)格按照照相關(guān)系系統(tǒng)和程程序進(jìn)行行。該

41、系系統(tǒng)和程程序用于于評估為為工作現(xiàn)現(xiàn)場提供供服務(wù)的的供應(yīng)商商、承包商商的制造造可行性性、可靠靠性和可可維護(hù)性性、安全全、損失和和環(huán)境因因素等內(nèi)內(nèi)容，并并用于監(jiān)監(jiān)督、管管理供應(yīng)應(yīng)商、承包商商與公司司、部門在在項目完完成期間間達(dá)成的的所有階階段性協(xié)協(xié)議。必須對供供應(yīng)商、承包商商工作方方式和管管理方法法進(jìn)行評評估。公公司應(yīng)依依據(jù)供應(yīng)應(yīng)商、承包商商的工作作方式和和管理方方法，從從低風(fēng)險險合同到到高風(fēng)險險合同，提提出不同同的安全全、損失控控制要求求。分公司必必須制定定合適的的選擇規(guī)規(guī)范，該該規(guī)范要要能反應(yīng)應(yīng)供應(yīng)商商、承包商商的工作作方式和和供應(yīng)商商、承包商商工作中中的問題題。該選選擇規(guī)范范包含以以下內(nèi)容

42、容：(1) 審核（供供應(yīng)商、承包商商的）以以往失敗敗資料。(2) 審核可可用財產(chǎn)產(chǎn)和債務(wù)務(wù)保險。(3) 審核安安全、損失控控制系統(tǒng)統(tǒng)。這些些安全損損失控制制體系必必須與公公司自身身的安全全、損失控控制體系系區(qū)別開開。(4) 審核方方法說明明。(5) 審核供供應(yīng)商、承包商商提供合合格工作作人員和和現(xiàn)場管管理人員員的能力力。(6) 審核用用于約束束每個合合同員工工遵守公公司的安安全、損失控控制和環(huán)環(huán)境管理理體系要要求的方方法。(7) 審查承承包商將將工作時時產(chǎn)生和和、或發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的危險險及時上上報公司司的承包包商系統(tǒng)統(tǒng)。(8) 審核由由承包商商執(zhí)行的的質(zhì)量控控制系統(tǒng)統(tǒng)。該審審核對低低風(fēng)險合合同來說說是

43、非正正式的，而而對于高高風(fēng)險合合同則可可采用第第三方認(rèn)認(rèn)可的方方法作為為可接受受的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。(9) 審核供供應(yīng)商、承包商商的制造造可行性性。(10) 審核核承包商商、供應(yīng)商商提供的的可靠性性和可維維護(hù)性。(11) 確認(rèn)認(rèn)公司的的供應(yīng)商商、承包商商選擇程程序有對對供應(yīng)商商、承包商商能力的的審核，包包括質(zhì)量量體系、質(zhì)量保保證、安安全、健健康、環(huán)環(huán)境及方方法說明明等要求求。評估內(nèi)容容公司的供供應(yīng)商、承包商商選擇流流程是否否審核供供應(yīng)商、承包商商的能力力滿足以以下要求求：L1 +健康和安安全要求求，包含含人機(jī)工工程。L3環(huán)境符合合性要求求，包含含方法說說明。L3制造可行行性要求求。L3可靠性和和可維護(hù)護(hù)

44、性要求求。L3 +要求將為為項目提提供服務(wù)務(wù)的供應(yīng)應(yīng)商、承包商商績效記記錄列入入選擇程程序中。5.1.3.22供應(yīng)商商、承包商商的績效效記錄公司應(yīng)該該對所有有的供應(yīng)應(yīng)商、承包商商的績效效情況進(jìn)進(jìn)行記錄錄。在因因工作需需要再次次選擇這這些供應(yīng)應(yīng)商、承包商商時，可可作為參參考。這這些記錄錄必須長長期保存存。在選擇供供應(yīng)商、承包商商的程序序中，應(yīng)應(yīng)要求承承包商提提供如下下信息：過去的的失效控控制績效效（包括括工傷率率或財產(chǎn)產(chǎn)、設(shè)備備或工藝藝錯誤的的分析資資料）、事件分分析資料料和環(huán)境境事故、事件的的相關(guān)信信息等。為了對供供應(yīng)商、承包商商績效進(jìn)進(jìn)行有效效評估，公公司相關(guān)關(guān)部門及及公司應(yīng)對對供應(yīng)商商、承

45、包商商進(jìn)行全全程監(jiān)控控，以得得到更加加全面的的信息。這些信信息應(yīng)包包括：(1) 檢查和和維護(hù)系系統(tǒng)；(2) 事故、事件的的調(diào)查和和分析；(3) 緊急事事件處理理程序；(4) 可靠性性和可維維護(hù)性；(5) 內(nèi)部評評估或整整改要求求；(6) 供應(yīng)商商、承包商商必須要要了解及及遵守國國家、地方相相關(guān)法規(guī)規(guī)和制度度。公司司相關(guān)部部門和公公司也必必須要了了解這些些規(guī)章制制度，并并且能約約束供應(yīng)應(yīng)商、承包商商按此執(zhí)執(zhí)行。公司已歸歸檔的供供應(yīng)商、承包商商績效資資料是否否為最新新，其內(nèi)內(nèi)容要與與公司招招標(biāo)文件件中的特特定要求求相符。同時，應(yīng)應(yīng)通過審審查文件件、訪談?wù)勏嚓P(guān)人人員和查查閱案例例記錄等等來確認(rèn)認(rèn)公司

46、已已有供應(yīng)應(yīng)商、承包商商選擇流流程。評估內(nèi)容容L3 +公司長期期保存供供應(yīng)商、承包商商遵循安安全、健健康及環(huán)環(huán)境等方方面要求求的績效效記錄。L3公司的供供應(yīng)商、承包商商績效記記錄保持持最新。5.1.4合同同審批在發(fā)送給給潛在供供應(yīng)商、承包商商的招標(biāo)標(biāo)邀請書書中，必必須將項項目所涉涉及到安安全、健健康和環(huán)環(huán)境方面面的要求求和規(guī)范范明確羅羅列，必必須與公公司的相相關(guān)合同同管理辦辦法和合合同管理理程序相相符合。審查自上上次評審審以來已已簽署的的和項目目有關(guān)的的采購文文件，檢檢查文件件中所要要求的工工作及服服務(wù)的完完成情況況。當(dāng)適適用時，必必須要求求報價單單文件有有中標(biāo)者者的方法法說明。咨詢環(huán)環(huán)境和安

47、安全方面面人員有有關(guān)程序序上的問問題，以以確定方方法說明明中相關(guān)關(guān)部分的的的適用用性。評評估人員員應(yīng)與環(huán)環(huán)境、安安全方面面人員一一同審查查，以確確評估結(jié)結(jié)果的一一致性。在合同簽簽定前，公司必須將各方面的要求對潛在供應(yīng)商、承包商進(jìn)行詳細(xì)的闡述和說明。這些要求包括：項目技術(shù)要求、可靠性和可維護(hù)性要求、設(shè)備、設(shè)施通用技術(shù)規(guī)范、方法聲明、環(huán)保要求、安全健康要求及公司對合同實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督控制等內(nèi)容。當(dāng)對承包包商進(jìn)行行設(shè)計評評審時，要要確保承承包商的的設(shè)計滿滿足下列列內(nèi)容的的要求：項目技技術(shù)要求求、可靠靠性和可可維護(hù)性性要求、設(shè)備、設(shè)施通通用技術(shù)術(shù)規(guī)范、環(huán)保潛潛在問題題、安全全健康問問題、初初步風(fēng)險險評估識

48、識別的問問題、日日程進(jìn)度度、變更更執(zhí)行等等。對于制造造與安裝裝方面的的評審，要要確保承承包商能能滿足并并遵守以以下內(nèi)容容：項目目技術(shù)要要求、可可靠性和和可維護(hù)護(hù)性要求求、設(shè)備備、設(shè)施通通用技術(shù)術(shù)規(guī)范、方法聲聲明、環(huán)環(huán)保要求求、安全全健康要要求、日日程進(jìn)度度、變更更執(zhí)行等等。當(dāng)這這些內(nèi)容容真正寫寫入合同同條款時時，供應(yīng)應(yīng)商、承包商商就必須須要給予予其充分分的重視視。這些些可從相相關(guān)會議議記錄和和簽署的的文件等等得到證證實(shí)。（有有關(guān)安全全、環(huán)境境方面的的內(nèi)容在在其要素素文件中中有進(jìn)一一步定義義和詳細(xì)細(xì)描述）評估人員員要審核核公司的的供應(yīng)商商、承包商商選擇流流程，以以確認(rèn)供供應(yīng)商、承包商商是否要要求

49、在合合同簽署署前已對對公司要要求有所所了解。評估人人員通過過檢查會會議記錄錄、供應(yīng)應(yīng)商、承包商商的簽署署文件等等，確認(rèn)認(rèn)供應(yīng)商商、承包商商流程是是否被遵遵循。公司的合合同審批批流程是是否要求求在合同同簽訂前前，必須須要確認(rèn)認(rèn)供應(yīng)商商、承包商商已經(jīng)了了解了合合同中將將涉及的的下列內(nèi)內(nèi)容：選定承包包商、供應(yīng)商商后，其其在工作作現(xiàn)場的的工作績績效必須須由公司司的合同同經(jīng)辦人人員或工工程管理理人員定定期實(shí)施施監(jiān)控以以確保符符合要求求。短期期合同至至少每月月實(shí)施綜綜合評估估，長期期合同則則至少每每季或半半年實(shí)施施綜合評評估，直直至達(dá)到到可接受受的水平平。高風(fēng)風(fēng)險的合合同則需需要更高高頻率的的綜合評評估。

50、確認(rèn)有審審核人員員或組織織負(fù)責(zé)合合同進(jìn)行行期間的的審核。通過檢檢查記錄錄確認(rèn)審審核是依依據(jù)已計計劃的頻頻率進(jìn)行行。審核自上上次評估估以來所所有項目目的合同同審批文文件，并并根據(jù)公公司規(guī)定定的程序序來確認(rèn)認(rèn)文件的的完整性性。隨機(jī)機(jī)抽查合合同完成成情況審審查記錄錄，并確確認(rèn)其是是否按照照公司相相關(guān)部門門規(guī)定的的文件控控制程序序來保存存。該審審核必須須和每個個項目的的項目負(fù)負(fù)責(zé)人一一起進(jìn)行行。評估內(nèi)容容L1所有合同同檢查活活動有文文件記錄錄，并按按照文件件保存程程序及公公司的文文件管理理程序妥妥善保存存。L3報價單要要求（RRFQ）要要求在適適當(dāng)情況況下進(jìn)行行中標(biāo)者者的方法法說明。L3 +公司合同同

51、審批流流程規(guī)定定在合同同執(zhí)行期期間對合合同的遵遵循情況況進(jìn)行審審核，并并明確審審核頻率率。L4 +合同完成成前，進(jìn)進(jìn)行工作作現(xiàn)場檢檢查。5.1.5項目目實(shí)施及及管理在施工完完成后，承承包商按按照合同同要求，在在規(guī)定的的時間內(nèi)內(nèi)，完成成竣工資資料的整整理（必必需有相相應(yīng)的電電子文件件），上上報相關(guān)關(guān)單位、部門審審核并完完善相關(guān)關(guān)手續(xù)?？⒐べY資料審核核完成后后，由項項目實(shí)施施管理小小組牽頭頭組織各各相關(guān)單單位、部門按按照施工工合同及及技術(shù)協(xié)協(xié)議進(jìn)行行驗收，并并完善相相應(yīng)的驗驗收手續(xù)續(xù)及實(shí)物物轉(zhuǎn)固手手續(xù)（使使用單位位簽收資資產(chǎn)轉(zhuǎn)固固單及資資產(chǎn)管理理單位編編制資產(chǎn)產(chǎn)號）。承包商按按照合同同要求，在在規(guī)

52、定的的時間內(nèi)內(nèi)，編制制完成施施工圖結(jié)結(jié)算報項項目實(shí)施施管理小小組審核核后，由由項目實(shí)實(shí)施管理理小組組組織相關(guān)關(guān)單位、部門完完成項目目實(shí)施最最終的價價值形態(tài)態(tài)轉(zhuǎn)固過過程。項目管理理小組還還應(yīng)對承承包商的的合同執(zhí)執(zhí)行情況況進(jìn)行建建檔管理理，為以以后的項項目實(shí)施施提供參參考意見見。評審審人員應(yīng)應(yīng)對此工工作進(jìn)行行檢查。評估內(nèi)容容L2項目管理理小組是是否對承承包商的的合同執(zhí)執(zhí)行情況況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控，并并有書面面或文字字的記錄錄以備查查證。L3當(dāng)項目實(shí)實(shí)施過程程中出現(xiàn)現(xiàn)變更情情況時，項項目管理理小組及及時按照照變更管管理程序序執(zhí)行。5.1.5.22設(shè)備固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資管管理當(dāng)設(shè)備類類項目合合同審批批簽定后后，

53、對于于需要圖圖紙會簽簽的項目目，項目目管理小小組應(yīng)組組織相關(guān)關(guān)單位、部門開開展會簽簽工作。項目管理理小組應(yīng)應(yīng)組織相相關(guān)單位位、部門在在規(guī)定的的工作日日內(nèi)完成成設(shè)備基基礎(chǔ)施工工圖及預(yù)預(yù)算，并并委托施施工單位位進(jìn)行基基礎(chǔ)施工工。評審審人員應(yīng)應(yīng)評審設(shè)設(shè)備項目目管理小小組是否否對設(shè)備備基礎(chǔ)施施工過程程進(jìn)行管管理、監(jiān)監(jiān)督和考考核，并并應(yīng)有文文字或書書面證據(jù)據(jù)。設(shè)備項目目管理小小組應(yīng)組組織相關(guān)關(guān)單位、部門按按合同要要求，完完成規(guī)定定設(shè)備的的預(yù)驗收收工作。預(yù)驗收收合格后后，項目目管理小小組還應(yīng)應(yīng)對設(shè)備備的安裝裝、調(diào)試試進(jìn)行組組織和協(xié)協(xié)調(diào)。評評審人員員要審核核項目管管理小組組是否在在安調(diào)過過程中對對設(shè)備廠廠家

54、人員員進(jìn)行了了現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)督和管管理，是是否對安安調(diào)的全全過程進(jìn)進(jìn)行了有有效監(jiān)控控。供應(yīng)應(yīng)商在設(shè)設(shè)備安調(diào)調(diào)完成后后，提出出終驗收收申請，由由項目管管理小組組組織相相關(guān)部門門完成終終驗收，并并完成相相關(guān)技術(shù)術(shù)資料、文件歸歸檔備案案、轉(zhuǎn)固固及付款款等后續(xù)續(xù)工作。設(shè)備項目目管理小小組還應(yīng)應(yīng)對供應(yīng)應(yīng)商的合合同執(zhí)行行情況進(jìn)進(jìn)行建檔檔管理，為為以后的的設(shè)備項項目實(shí)施施提供參參考意見見。評 估 內(nèi) 容容L2設(shè)備項目目管理小小組在設(shè)設(shè)備安調(diào)調(diào)過程中中進(jìn)行了了現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)管。L2項目管理理小組對對設(shè)備基基礎(chǔ)施工工過程進(jìn)進(jìn)行管理理、監(jiān)督督和考核核，并應(yīng)應(yīng)有文字字或書面面證據(jù)。L2設(shè)備項目目管理小小組是否否對供應(yīng)應(yīng)商的合合

55、同執(zhí)行行情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控控，并有有書面或或文字的的記錄以以備查證證。5.1.6試生產(chǎn)產(chǎn)及項目目驗收HPS（精精益）實(shí)實(shí)施手冊冊在試生生產(chǎn)及項項目驗收收階段起起著重要要的指導(dǎo)導(dǎo)作用。要充分分運(yùn)用HHPS（精精益）實(shí)實(shí)施指導(dǎo)導(dǎo)手冊，促促使上游游公司在KO（項項目預(yù)立立項）到到FS（項項目總結(jié)結(jié)）期間間，盡早早參與到到與LQQOS和和制造開開發(fā)路線線圖相關(guān)關(guān)聯(lián)的新新產(chǎn)品開開發(fā)計劃劃中去。這對于于整個生生產(chǎn)活動動來說，是是非常重重要的。HPSS實(shí)施指指導(dǎo)手冊冊說明了了在程序序中如何何達(dá)到精精益設(shè)計計及生產(chǎn)產(chǎn)目的。產(chǎn)品開開發(fā)部門門應(yīng)該提提供出相相應(yīng)的證證據(jù)以證證明從（KO）到（FS）期間，HPS實(shí)施指導(dǎo)手

56、冊被評估和有效運(yùn)用，并能提供有效范例。制造工程程的早期期參與行行為對新新產(chǎn)品開開發(fā)能否否達(dá)到預(yù)預(yù)期要求求起了很很重要的的作用。產(chǎn)品開開發(fā)部門門應(yīng)該盡盡早對新新品的整整個設(shè)計計、開發(fā)發(fā)過程有有明確的的制定，這這也是為為了促使使制造工工程能盡盡早參與與新產(chǎn)品品開發(fā)循循環(huán)。以以下文件件的運(yùn)用用對于早早期參與與開發(fā)階階段是有有利的：循環(huán)線線布局圖圖、價值值流圖析析、瓶頸頸確認(rèn)（設(shè)設(shè)備和工工具問題題，產(chǎn)能能問題，新新工具的的R&MM規(guī)劃）等等。通過過價值流流圖析，可可以確認(rèn)認(rèn)現(xiàn)狀，制制定未來來活動和和方向，促促進(jìn)安全全、質(zhì)量量、交付付、成本本、員工工士氣和和環(huán)境六六大方面面的持續(xù)續(xù)改善。產(chǎn)品開發(fā)發(fā)部門在

57、在試生產(chǎn)產(chǎn)及項目目驗收階階段應(yīng)為為生產(chǎn)公公司提供供相關(guān)的的資料，如如QPSS作業(yè)指指導(dǎo)書、工作分分析表及及產(chǎn)能分分析表等等資料的的初稿，這這些表格格將為生生產(chǎn)公司司在試生產(chǎn)產(chǎn)及項目目驗收過過程起到到重要的的作用。當(dāng)完成成了新產(chǎn)產(chǎn)品的試試制階段段，進(jìn)入入批量生生產(chǎn)階段段時，開開發(fā)部門門應(yīng)提供供正式的的QPSS資料，由由生產(chǎn)公公司負(fù)責(zé)責(zé)完成相相關(guān)內(nèi)容容和工藝藝變更時時QPSS資料的的更新。評估內(nèi)容容L7在試生產(chǎn)產(chǎn)及項目目驗收階階段，產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)部門及及時為相相關(guān)車間間提供QQPS相相關(guān)資料料的初稿稿，如：作業(yè)指指導(dǎo)書、工作分分析表、產(chǎn)能分分析表等等相關(guān)資資料的最最初版本本。L8在項目從從KO到到P

58、A（項項目執(zhí)行行批準(zhǔn)）階階段，公公司提供供先期的的資料，并并運(yùn)用到到制造項項目計劃劃中，以以驅(qū)動精精益生產(chǎn)產(chǎn)。L8產(chǎn)品開發(fā)發(fā)部門利利用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化的HHPS精精益指導(dǎo)導(dǎo)手冊來來進(jìn)行新新品開發(fā)發(fā)。5.1.7設(shè)備、設(shè)施可可靠性和和可維護(hù)護(hù)性制造工程程的作用用是領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)可靠性性和可維維護(hù)性程程序（RR&M）的的開展并并提供指指導(dǎo)文件件，引導(dǎo)導(dǎo)制造工工程工藝藝設(shè)計對對計劃、目標(biāo)定定義、分分析和反反饋等環(huán)環(huán)節(jié)提出出具體的的要求以以推動持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，從而而得到高高水平的的設(shè)備性性能。因因此，要要制定可可靠性和和可維護(hù)護(hù)性程序序，其成成功運(yùn)行行可表現(xiàn)現(xiàn)在以下下方面：更高的的機(jī)械和和設(shè)備可可用性；降低非非計劃性性停

59、機(jī)時時間；降低運(yùn)運(yùn)行及維維護(hù)成本本；穩(wěn)定工工作計劃劃；更穩(wěn)定定的零件件、產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量；增加設(shè)設(shè)備的再再次使用用性；供應(yīng)商、公司和采采購行為為在此流流程中扮扮演著同同樣重要要的角色色。供應(yīng)商在在可靠性性和可維維護(hù)性流流程中占占有的重重要角色色。供應(yīng)應(yīng)商必須須能通過過各種資資訊渠道道去了解解和掌握握設(shè)備以以往的性性能、設(shè)設(shè)備經(jīng)過過改良后后持續(xù)提提升的性性能、供供應(yīng)商與與公司R&M流程程整合的的過程、建立在在各種資資料基礎(chǔ)礎(chǔ)的維護(hù)護(hù)策略以以及根據(jù)據(jù)設(shè)備總總成本所所得出的的設(shè)計決決策等。為確保RR&M流流程中新新增或改改建的機(jī)機(jī)械和設(shè)設(shè)備能夠夠正常投投入使用用，公司司必須配配備相應(yīng)應(yīng)的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施。作為土

60、土建項目目中的基基礎(chǔ)設(shè)施施，應(yīng)符符合設(shè)備備性能資資料上的的要求，并并能適合合班組對設(shè)設(shè)備、工工具和生生產(chǎn)過程程的持續(xù)續(xù)改進(jìn)活活動，以以提高設(shè)設(shè)備利用用率，達(dá)達(dá)到少投投入、多多產(chǎn)出的的精益生生產(chǎn)效果果。采購行動動要確保保供應(yīng)商商遵守約約定，幫幫助供應(yīng)應(yīng)商認(rèn)識識并改正正過去的的不足和和錯誤。為了能找找出并確確定R&M流程程中隱藏藏的問題題，必須須通過價價值流圖圖析和未未來狀況況圖分析析來決定定采購行行動。RR&M流流程應(yīng)用用在生產(chǎn)產(chǎn)和輔助助設(shè)備采采購中，在在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上的可可靠性和和可維護(hù)護(hù)性方面面的改善善，是實(shí)實(shí)現(xiàn)精益益制造的的關(guān)鍵。 評估人人員對于于設(shè)備可可靠性、可維護(hù)護(hù)性持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的審查應(yīng)應(yīng)