紡織行業(yè)企業(yè)隱患排查治理體系實(shí)施指南參考模板范本

1、PAGE PAGE 13DB FORMTEXT 37DB FORMTEXT 37/ FORMTEXT XXXXX FORMTEXT XXXX FORMTEXT 紡織行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南 FORMTEXT 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布 FORMTEXT XXXX- FORMTEXT XX- FORMTEXT XX發(fā)布 FORMTEXT XXXX- FORMTEXT XX- FORMTEXT XX實(shí)施目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc480816824 前言 PAGEREF _Toc480816824 h 3 HYPERLINK l _To

2、c480816825 引言 PAGEREF _Toc480816825 h 4 HYPERLINK l _Toc480816826 1 范圍 PAGEREF _Toc480816826 h 5 HYPERLINK l _Toc480816827 2 規(guī)范性引用文件 PAGEREF _Toc480816827 h 5 HYPERLINK l _Toc480816828 3 術(shù)語(yǔ)定義 PAGEREF _Toc480816828 h 5 HYPERLINK l _Toc480816829 4 基本要求 PAGEREF _Toc480816829 h 5 HYPERLINK l _Toc4808168

3、30 5 隱患分級(jí)與分類 PAGEREF _Toc480816830 h 5 HYPERLINK l _Toc480816831 5.1分級(jí) PAGEREF _Toc480816831 h 5 HYPERLINK l _Toc480816832 5.2分類 PAGEREF _Toc480816832 h 5 HYPERLINK l _Toc480816833 6工作程序和內(nèi)容 PAGEREF _Toc480816833 h 6 HYPERLINK l _Toc480816834 6.1編制排查項(xiàng)目清單 PAGEREF _Toc480816834 h 6 HYPERLINK l _Toc4808

4、16835 6.2制定排查計(jì)劃 PAGEREF _Toc480816835 h 6 HYPERLINK l _Toc480816836 6.3隱患排查 PAGEREF _Toc480816836 h 6 HYPERLINK l _Toc480816837 6.4隱患治理 PAGEREF _Toc480816837 h 7 HYPERLINK l _Toc480816838 7 文件管理 PAGEREF _Toc480816838 h 8 HYPERLINK l _Toc480816839 8 隱患排查的效果 PAGEREF _Toc480816839 h 8 HYPERLINK l _Toc4

5、80816840 8.1改進(jìn)要求 PAGEREF _Toc480816840 h 8 HYPERLINK l _Toc480816841 8.2 績(jī)效考核 PAGEREF _Toc480816841 h 8 HYPERLINK l _Toc480816842 9 持續(xù)改進(jìn) PAGEREF _Toc480816842 h 9 HYPERLINK l _Toc480816843 9.1評(píng)審 PAGEREF _Toc480816843 h 9 HYPERLINK l _Toc480816844 9.2更新 PAGEREF _Toc480816844 h 9 HYPERLINK l _Toc48081

6、6845 9.3溝通 PAGEREF _Toc480816845 h 9 HYPERLINK l _Toc480816846 附錄A.1（資料性附錄） PAGEREF _Toc480816846 h 10 HYPERLINK l _Toc480816847 附錄A.2（資料性附錄） PAGEREF _Toc480816847 h 11 HYPERLINK l _Toc480816848 附錄B.1（資料性附錄） PAGEREF _Toc480816848 h 12 HYPERLINK l _Toc480816849 附錄B.2（資料性附錄） PAGEREF _Toc480816849 h 13

7、 HYPERLINK l _Toc480816850 附錄C （資料性附錄） PAGEREF _Toc480816850 h 14 HYPERLINK l _Toc480816851 附錄D （資料性附錄） PAGEREF _Toc480816851 h 14 HYPERLINK l _Toc480816852 附錄E （資料性附錄） PAGEREF _Toc480816852 h 14 HYPERLINK l _Toc480816853 附錄F （資料性附錄） PAGEREF _Toc480816853 h 14前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)

8、督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：山東如意科技集團(tuán)有限公司 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人： 田長(zhǎng)路、曹旸、王明浩、宋強(qiáng)引言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則和工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和工貿(mào)行業(yè)隱患排查治理的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合紡織行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省內(nèi)紡織行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實(shí)施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。紡織行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故

9、隱患排查治理體系實(shí)施指南1 范圍為落實(shí)省政府關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的要求，特制定本指南。本指南規(guī)定了紡織行業(yè)企業(yè)落實(shí)隱患排查治理工作各項(xiàng)要求的指導(dǎo)性方法和實(shí)施建議生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語(yǔ)和定義、總則、隱患分級(jí)和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等，使企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任更加明確，以達(dá)到持續(xù)提升企業(yè)本質(zhì)安全水平，遏制各類安全生產(chǎn)事故的目的。本指南適用于山東省內(nèi)紡織行業(yè)企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)和實(shí)施指南的編制2 規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用

10、文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本標(biāo)準(zhǔn)。DB37/T 2883-2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T *-2017工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則3 術(shù)語(yǔ)定義DB37/T 2883-2016，DB37/T *-2017界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。紡織行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南第3.1條規(guī)定適用本文件。4 基本要求 DB37/T *-2017第4條內(nèi)容適用于本文件。5 隱患分級(jí)與分類5.1分級(jí) DB37/T *-2017第5.1條的內(nèi)容適用于本條款。紡織企業(yè)以下情形為重大事故隱患：違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造

11、成較嚴(yán)重危害的；涉及重大危險(xiǎn)源的，且不能立即排除整改的隱患；特種設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定檢測(cè)、檢驗(yàn)或兩種以上特種作業(yè)人員無(wú)證上崗；涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)且長(zhǎng)期滯留人員在10人及以上的場(chǎng)所，存在不能立即排除整改的隱患；危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；燒毛溶劑汽油、液化石油氣體等易燃化學(xué)品儲(chǔ)罐消防設(shè)施設(shè)置嚴(yán)重不足的；生產(chǎn)車間疏散通道不暢通，消防設(shè)施嚴(yán)重不足的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患；設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認(rèn)定的。5.2分類按DB37/T 2883-2016第6.2條的規(guī)定執(zhí)行。6工作程序和內(nèi)容6.1編制排查項(xiàng)目清單6.1.1基本要求按DB

12、37/T *-2017第6.1.1條規(guī)定執(zhí)行。6.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單按DB37/T *-2017第6.1.2條規(guī)定建立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單，參見附錄A.1。6.1.3基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單按DB37/T *-2017第6.1.3條規(guī)定建立基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單，參見附錄B.1。 6.2制定排查計(jì)劃按DB37/T *-2017第6.2條規(guī)定執(zhí)行。6.3隱患排查 6.3.1排查類型按DB37/T *-2017第6.3.1條規(guī)定執(zhí)行。其中專業(yè)和專項(xiàng)隱患排查主要是指：對(duì)工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、消防等分別進(jìn)行的專業(yè)排查；根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)運(yùn)、職業(yè)健康所涉及的場(chǎng)所、

13、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動(dòng)進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查；在連續(xù)運(yùn)行裝置開停車前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時(shí)期進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查。6.3.2排查要求DB37/T 2883-2016第7.3.2條的要求適用于本條款。6.3.3組織級(jí)別工貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別和頻次。排查組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、車間（部門）級(jí)、班組級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對(duì)組織級(jí)別進(jìn)行調(diào)整。排查組織級(jí)別可按下表所示，企業(yè)可以根據(jù)工作需要進(jìn)行調(diào)整：隱患類別組織級(jí)別日常隱患班組級(jí)季節(jié)性隱患車間（部門）級(jí)節(jié)假日隱患車間（部門）級(jí)綜合性隱患公司級(jí)、車間級(jí)（部門級(jí)）新裝置施工期間或竣工及試運(yùn)行時(shí)等公司級(jí)、車間級(jí)（

14、部門級(jí)）專業(yè)性隱患按照專業(yè)類別劃分的職能部門6.3.4排查周期6.3.4.1 企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定專業(yè)、層級(jí)、季節(jié)、日常、綜合等隱患排查類型的周期。具體包括：專業(yè)安全檢查檢查類型檢查周期實(shí)施部門工藝安全檢查每半年一次技術(shù)部門設(shè)備安全檢查每季度一次設(shè)備部門電氣安全檢查消防防火防爆安全檢查每月至少一次消防部門職業(yè)健康、防雷安全檢查每年至少一次上級(jí)主管部門按照檢查層級(jí)公司級(jí)安全檢查每月至少一次安委會(huì)車間（部門）級(jí)安全檢查每周至少一次車間（部門）班組級(jí)安全檢查每日至少一次班組按照時(shí)間檢查類型檢查周期實(shí)施部門季節(jié)性安全檢查根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，每季度一次安全部門節(jié)假日檢查節(jié)假日安

15、排重點(diǎn)檢查安全部門日常檢查每日一次車間、班組綜合綜合性檢查每季度一次公司級(jí) 6.3.4.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一，工貿(mào)企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專項(xiàng)隱患排查：頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)；氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。 6.3.5確定排查項(xiàng)目按DB37/T *-2017第6.3.5條規(guī)定執(zhí)行。6.4隱患治理 6.4.1隱患治理建議6.4.1.1按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級(jí)的組織部門和

16、單位對(duì)照確定的排查項(xiàng)目清單進(jìn)行隱患排查并記錄，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患宜保留影像、圖片等記錄。6.4.1.2根據(jù)評(píng)價(jià)或排查出的隱患類別，提出治理建議，對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知單，按照管控層級(jí)下發(fā)至隱患所在位置責(zé)任部門或者責(zé)任人員進(jìn)行整改，一般應(yīng)包含：針對(duì)排查出的隱患，按照責(zé)任部門以事故隱患治理公示單的形式，逐項(xiàng)進(jìn)行公示；針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患，分析隱患形成原因、明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；經(jīng)排查評(píng)估后，進(jìn)行分級(jí)，提出初步整改或處置建議，估算整改資金；依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。 6.4.2隱患治理要求6.4.2.1隱患治理實(shí)行分級(jí)治理，分類實(shí)施的原

17、則。主要包括班組治理、車間（部門）治理、公司治理等。6.4.2.2隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人、限期完成、治理有效。能立即整改的隱患應(yīng)立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。6.4.2.3隱患治理應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：能消除或減弱生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)、有害因素；處置危險(xiǎn)和有害物，并降低到國(guó)家規(guī)定的限值內(nèi)；預(yù)防生產(chǎn)裝置失靈和操作失誤產(chǎn)生的危險(xiǎn)、有害因素；能有效地預(yù)防重大事故和職業(yè)危害的發(fā)生；發(fā)生意外事故時(shí)，能為遇險(xiǎn)人員提供自救和互救條件。 6.4.3隱患治理流程隱患治理流程包括：填寫事故隱患排查治理記錄、下達(dá)事故隱患排查治理公示

18、單及事故隱患整改通知單、匯報(bào)事故隱患整改驗(yàn)收記錄。利用以上的過(guò)程，實(shí)現(xiàn)隱患排查、公示、宣傳、告知及整改治理。 6.4.4一般隱患治理由企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改，在整改期間應(yīng)制定有針對(duì)性的防控措施。 6.4.5重大隱患上報(bào)及治理按DB37/T *-2017第6.4.4條規(guī)定執(zhí)行。 6.4.6隱患治理驗(yàn)收按DB37/T *-2017 6.4.5條規(guī)定執(zhí)行。7 文件管理紡織企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過(guò)程的記錄資料，并分類建檔

19、管理，參見附錄A.2、B.2。8 隱患排查的效果8.1改進(jìn)要求 通過(guò)隱患排查治理體系的建設(shè)，紡織企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：風(fēng)險(xiǎn)控制措施能全面持續(xù)有效和及時(shí)的更新與改進(jìn)；隱患排查治理制度進(jìn)一步完善和補(bǔ)充；各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；員工掌握了隱患排查的方法，隱患排查水平及自我保護(hù)能力得到不斷提升；對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施；安全風(fēng)險(xiǎn)得到了有效的管控，生產(chǎn)安全事故明顯減少；職業(yè)健康安全管理水平進(jìn)一步提升，職業(yè)環(huán)境得到了較大的改善。8.2 績(jī)效考核 紡織企業(yè)的隱患排查治理體系領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)或小組，要對(duì)整個(gè)隱患排查治理體系的過(guò)程、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)成果、最終成果及整體的安全績(jī)效進(jìn)行

20、考核，作為持續(xù)改進(jìn)的重要依據(jù)。明確績(jī)效考核的對(duì)象、方法、考核頻次及獎(jiǎng)懲措施。紡織企業(yè)要對(duì)工作團(tuán)隊(duì)或小組的團(tuán)隊(duì)工作、個(gè)人工作進(jìn)行成果、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、工作績(jī)效進(jìn)行考核。建議按照制定的隱患排查治理體系建立的實(shí)施方案按照職能分配，對(duì)時(shí)間節(jié)點(diǎn)、進(jìn)度、質(zhì)量、成果、整體績(jī)效進(jìn)行考核：工作流程是否符合本實(shí)施指南的流程要求；職能是否分配清楚，職責(zé)是否落實(shí)及履行；是否在規(guī)定的時(shí)間進(jìn)度完成所要求的成果，是否全面、與實(shí)際相匹配；成果運(yùn)行是否達(dá)到要求。建議參照企業(yè)內(nèi)部的崗位責(zé)任制及獎(jiǎng)懲制度考核獎(jiǎng)懲。9 持續(xù)改進(jìn)9.1評(píng)審企業(yè)應(yīng)定期對(duì)隱患排查治理體系進(jìn)行評(píng)審。建議企業(yè)基于下述各方面的影響來(lái)考慮隱患排查治理體系評(píng)審時(shí)間安排和頻

21、次，但每年應(yīng)不少于一次：評(píng)審的實(shí)施可結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系的管理評(píng)審或安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系評(píng)審一起進(jìn)行。評(píng)審結(jié)果的內(nèi)容及結(jié)論、以及確定的措施等內(nèi)容應(yīng)做好記錄。9.2更新紡織企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用的原輔材料發(fā)生變化等；企業(yè)自身提出更高要求和自身所產(chǎn)生的變更需求的；排查、事故事件、緊急情況或應(yīng)急程序測(cè)試結(jié)果的反饋影響或需求；新風(fēng)險(xiǎn)的相應(yīng)需求；設(shè)備設(shè)施和安全控制技術(shù)的進(jìn)步；其

22、它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。9.3溝通按DB37/T 2883-2016第10.3條的規(guī)定執(zhí)行。充分利用本單位宣傳平臺(tái)或安全教育園地，廣泛做好宣傳培訓(xùn)教育，使其熟悉掌握隱患排查的方法，確保提高員工全意識(shí)和自身隱患排查能力，消除各類隱患，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)。附錄A.1（資料性附錄）現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn))管控措施名稱名稱名稱名稱排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別序號(hào)名稱作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施1（工程技術(shù)）（管理措施）（培訓(xùn)教育）（個(gè)體防護(hù)）（應(yīng)急處置）.23附錄A.2（資料性附錄）現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患