50430建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理手冊示例

1、現(xiàn)行版本：B 修改碼： 0 管理手冊ZT22-04SC 第 頁 共 頁 PAGE PAGE 20依據(jù)GB/T19001-2008ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)GB/TT240001-20004/IISO1140001:220044 標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)GB/TT280001-20001/OOHSAAS1880011:19999 標(biāo)準(zhǔn)GB/TT504430-20007 質(zhì)質(zhì)量管理理規(guī)范規(guī)規(guī)范質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系管 理 手 冊冊文件編號號： 版 本本 號： 發(fā)放編號號：20100-11-1發(fā)布20010-11-1實施有有限公司司依據(jù)GBB/T1190001-220088ISSO90001:

2、20008 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)GB/TT240001-20004/IISO1140001:220044 標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)GB/TT280001-20001/OOHSAAS1880011:19999 標(biāo)準(zhǔn)GB/TT504430-20007 質(zhì)量量管理規(guī)規(guī)范 管 理 體 系系 文 件管 理 手 冊冊編 制 人：審 核 人：批 準(zhǔn) 人： 有有限公司司20100.11.1目錄目錄1管理方針針3管理目標(biāo)標(biāo)4質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)4環(huán)境管理理目標(biāo)44職業(yè)健康康安全目目標(biāo)4頒發(fā)令55授權(quán)書660 前前言70.1企企業(yè)簡介介70.2 管理手手冊說明明90.3 管理手手冊管理理規(guī)定1100.4 管理手手冊修改改記錄單單111 適適用范圍圍122

3、 引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)132.1國國家管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1332.2適適用的法法律法規(guī)規(guī)和規(guī)范范標(biāo)準(zhǔn)1133 術(shù)術(shù)語和定定義1444 管管理體系系154.1管管理體系系總要求求154.2文文件要求求155 管管理職責(zé)責(zé)185.1管管理承諾諾185.2以以顧客為為關(guān)注焦焦點1885.3管管理方針針185.4策策劃1995.5職職責(zé)權(quán)限限和溝通通206 資資源管理理466.1資資源提供供466.2人人力資源源466.3基基礎(chǔ)設(shè)施施和工作作環(huán)境4467 產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)487.1產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃487.2與與顧客有有關(guān)的過過程4887.3設(shè)設(shè)計和開開發(fā)4997.4采采購4997.5生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供507.

4、6監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置的控制制548 測測量分析析和改進(jìn)進(jìn)558.1總總則5558.2監(jiān)監(jiān)視和測測量5558.3不不合格品品控制5578.4數(shù)數(shù)據(jù)分析析588.5改改進(jìn)5889 附附錄 附錄錄A管管理體系系文件一一覽表60管 理 目 標(biāo)標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)a. 工工程質(zhì)量量滿足合合同約定定。開工工必優(yōu)、嚴(yán)控工工藝、一一次成優(yōu)優(yōu)，確保保單位工工程一次次驗收合合格率1100%。b. 建建造精品品工程，杜絕質(zhì)質(zhì)量大事事故，減減少一般般質(zhì)量事事故，克克服質(zhì)量量通病。c. 爭爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)質(zhì)工程，確保具具備創(chuàng)優(yōu)優(yōu)條件的的工程實實現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)優(yōu)目標(biāo)。環(huán)境管理理目標(biāo)環(huán)境指標(biāo)標(biāo)控制有有效，土土地資源源節(jié)約利利用，自自然生態(tài)態(tài)注重

5、保保護(hù)，工工程綠化化完善美美觀，節(jié)節(jié)能、節(jié)節(jié)材和水水土保持持落實到到位。遵遵守國家家、行業(yè)業(yè)、地方方相關(guān)法法律和法法規(guī)，滿滿足合同同約定。職業(yè)健康康安全目目標(biāo)a. 杜杜絕重大大責(zé)任事事故，遏遏制較大大事故，減少一一般事故故，施工工人員因因工責(zé)任任死亡率率、重傷傷率、輕輕傷率分分別控制制在0、0.5、5以下。 b. 優(yōu)優(yōu)化作業(yè)業(yè)環(huán)境，改善作作業(yè)條件件，滿足足職業(yè)健健康相關(guān)關(guān)法規(guī)。c. 重重視衛(wèi)生生防疫，關(guān)心員員工健康康，防止止傳染病病發(fā)生，職業(yè)病病發(fā)病率率控制在在1以下。頒 發(fā) 令公司依據(jù)據(jù)GB/T199001120008 idtt ISSO90001：20008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、GBB/T2240001

6、-220044 iddt IISO1140001：220044標(biāo)準(zhǔn)、GB/T2880011-20001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、GB/T5004300-20007 質(zhì)質(zhì)量管理理規(guī)范，結(jié)合企企業(yè)實際際編制形形成了三三位一體體B版綜合合管理理手冊，現(xiàn)予予批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布，自自20110年11月1日起實施施。本手冊闡闡明了公公司的管管理方針針、目標(biāo)標(biāo)和管理理體系要要求，系系公司管管理體系系法規(guī)性性文件。全體員員工務(wù)必必遵照執(zhí)執(zhí)行。原A版管理手手冊同同時廢止止?？?經(jīng) 理：20100年11月1日授 權(quán) 書茲任命副副總經(jīng)理理為公司司管理者者代表，全權(quán)負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量管理體體系、環(huán)環(huán)境管理理體系、職業(yè)健健康安全全管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、質(zhì)

7、量管管理規(guī)范范的貫徹徹實施，并保持持其持續(xù)續(xù)、充分分、有效效運(yùn)行?？?經(jīng) 理：20100年11月1日0 前前 言言0.1企企業(yè)簡介介公司系全全國施工工總承包包一級、具有良良好社會會信譽(yù)的的國有控控股大型型建筑施施工企業(yè)業(yè)。公司司資質(zhì)為為公路工工程施工工、房屋屋建筑工工程施工工、水利利水電工工程施工工、市政政公用工工程施工工等四個個總承包包壹級資質(zhì)，鐵路工工程施工工總承包包貳級資資質(zhì)，以以及隧道道工程、橋梁工工程、公公路路基基工程、鐵路鋪鋪軌架梁梁工程等等四個專專業(yè)承包包壹級資資質(zhì)，預(yù)預(yù)應(yīng)力工工程專業(yè)業(yè)承包貳貳級資質(zhì)質(zhì)。公司司現(xiàn)有正正式員工工32000多人，其中具具有中、高級技技術(shù)職稱稱的工程程

8、技術(shù)人人員近6600人人，擁有有各類大大中型施施工機(jī)械械車輛110000多臺(套)，企業(yè)總總資產(chǎn)88億元人人民幣，注冊資資本60000萬萬元人民民幣。公公司經(jīng)營營范圍包包括鐵路路、公路路、水利利水電、市政、環(huán)保與與生態(tài)、工民建建等工程程施工以以及設(shè)備備安裝、施工機(jī)機(jī)械設(shè)備備租賃、建材供供銷及租租賃、多多種經(jīng)營營等，年年施工生生產(chǎn)能力力15億元元以上。公司先后后榮獲“全國雙雙文明建建設(shè)先進(jìn)進(jìn)集體”、“全國優(yōu)優(yōu)秀施工工企業(yè)”、全國國“五一”勞動獎獎?wù)碌葮s榮譽(yù)稱號號。公司司于19998年年順利通通過ISSO90002國國際質(zhì)量量體系誰誰，企業(yè)業(yè)資信等等級連續(xù)續(xù)5年被被中國建建設(shè)銀行行命名為為AAAA

9、級。公公司連續(xù)續(xù)多年被被天津、河北、湖南、重慶等等省市授授予“城建系系統(tǒng)優(yōu)秀秀企業(yè)”,并被被授予全全國“重合同同、守信信用”先進(jìn)單單位。公司堅持持以質(zhì)量量管理為為主線、以項目目管理為為重點、以管理理體系為為保證，大工程程創(chuàng)名牌牌，小工工程出精精品，大大力實施施名優(yōu)戰(zhàn)戰(zhàn)略。660多年年來，先先后參加加了成昆昆、京原原、京通通、洛湛湛、井崗崗山鐵路路、太中中銀、沾沾六鐵路路，秦沈沈、京津津、石太太、京石石客運(yùn)專專線等220多條條國內(nèi)大大型鐵路路干線工工程和尼尼日利亞亞既有鐵鐵路改造造工程建建設(shè)；承承建了黃黃丹、大大沫、小小關(guān)子、將軍坡坡、福堂堂、湖南南洪江、碗米坡坡等電站站以及引引額濟(jì)克克，小浪浪

10、底水利利樞紐、巴基斯斯坦上斯斯瓦特引引水工程程、南水水北調(diào)工工程等110多項項國內(nèi)外外大型水水利水電電工程；承擔(dān)了了太舊、原太、晉焦、長晉、大運(yùn)、唐津、京沈、錦阜、宣大、京張、鄭駐、三靈、南鄧、漯平、成灌、徐合西漢漢、山臨臨、譚邵邵、昌泰泰、泰贛贛、贛定定、沿海海高速樂樂冀段、即平、青萊、張石二二期、東東新、大大廣、忻忻阜以及及中尼公公路等國國內(nèi)外550多條條大型公公路及高高速公路路工程建建設(shè)；承承建了西西藏貢嘎嘎機(jī)場、綿陽機(jī)機(jī)場、北北京西郊郊機(jī)場、北京地地鐵、北北京燕化化30萬萬噸乙烯烯改擴(kuò)建建和生活活水凈化化及污水水處理、北京鐵鐵科院軌軌道動力力學(xué)實驗驗室、北北京公安安局出入入境簽證證大樓

11、、北京金金三環(huán)賓賓館、北北京新苑苑賓館、北京地地鐵、亞亞運(yùn)會工工程、北北京化工工四廠設(shè)設(shè)備安裝裝、北京京東方化化工廠擴(kuò)擴(kuò)改建、煙臺金金健大廈廈、煙臺臺一汽大宇宇發(fā)動機(jī)機(jī)廠房、岳化熱熱電廠輸輸煤系統(tǒng)統(tǒng)、重慶慶黃花園園大橋項項目石黃黃隧道、煙臺華華新商務(wù)務(wù)大廈、天津一一汽、營營口濱海海大道、青島濱濱海公路路中石化化川氣東東送救古古坪隧道道等一大大批高標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、高高質(zhì)量的的市政、工民建建、生態(tài)態(tài)與環(huán)保保工程。公司始始終堅持持貫徹執(zhí)執(zhí)行ISSO90001國際質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，實施施質(zhì)量興興企、科科技強(qiáng)企企、依法法治企等等發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略，實實行質(zhì)量量終身負(fù)負(fù)責(zé)制，實現(xiàn)了了對工程程質(zhì)量和和服務(wù)質(zhì)質(zhì)量的全全過程控控制

12、，取取得重要要科技成成果1440多項項，所竣竣工的工工程質(zhì)量量優(yōu)良率率達(dá)900%以上上，合格格率達(dá)到到1000%，有有40多項項工程獲獲得國家家和省部部級工程程或優(yōu)質(zhì)質(zhì)樣板工工程，其其中榮獲獲國家質(zhì)質(zhì)量金獎獎魯班班獎六項、全全國用戶戶滿意工工程三項項、詹天天佑土木木工程獎獎兩項、火車頭頭獎六項項。進(jìn)入WTTO，面面對世界界經(jīng)濟(jì)一一體化形形勢，公公司將堅堅持：“面向全全國、開開拓國際際、突出出主業(yè)、發(fā)揮優(yōu)優(yōu)勢、多多元經(jīng)營營”的戰(zhàn)略略思路，和“優(yōu)化質(zhì)質(zhì)量、強(qiáng)強(qiáng)化安全全、美化化環(huán)境，永恒追追求更好好”的管理理方針。積極尋尋求職業(yè)業(yè)健康安安全、質(zhì)質(zhì)量及環(huán)環(huán)境三位位一體綜綜合管理理，力爭爭企業(yè)各各項管理

13、理全面實實現(xiàn)與國國際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)接軌，推動企企業(yè)管理理朝著科科學(xué)化、制度化化、規(guī)范范化、精精細(xì)化方方向邁進(jìn)進(jìn)。地址： 郵編：電話：傳真：00.2 管理理手冊說說明本手冊依依據(jù)GBBT1190001220088 iddt IISO990011：20008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、GBB/T2240001220044idtt ISSO1440011：20004標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、GGB/TT280001-20001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、GB/T5004300-20007 質(zhì)質(zhì)量管理理規(guī)范結(jié)結(jié)合企業(yè)業(yè)實際編編制。目目的是：a.對外外展示公公司質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系，證明與與三個國國際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、法律律法規(guī)要要求相符符，體現(xiàn)現(xiàn)對員工工

14、、社會會及顧客客的承諾諾。b.對內(nèi)內(nèi)發(fā)布公公司的管管理方針針、目標(biāo)標(biāo)，明確確三個體體系相互互之間、各子過過程相互互之間的的作用。c.為公公司管理理體系內(nèi)內(nèi)部運(yùn)行行實施和和外部實實施審核核提供依依據(jù)。d.管管理手冊冊B版版是以原管理手手冊（A版）為為基礎(chǔ)而而建立的，內(nèi)容容包括：管理方針針管理目標(biāo)標(biāo)頒布令授權(quán)書0 前前言0.1企企業(yè)簡介介0.2管管理手冊冊說明0.3管管理手冊冊管理規(guī)規(guī)定0.4管管理手冊冊修改記記錄單1 適用用范圍2 引用用標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語語定義4管理體體系5 管理理職責(zé)6資源管管理7 產(chǎn)品品實現(xiàn)8 測量量、分析析和改進(jìn)進(jìn)9 附錄錄0.3 管理手手冊管理理規(guī)定0.3.1本手手冊的發(fā)發(fā)放

15、領(lǐng)用用須經(jīng)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)。0.3.2本手手冊按崗崗位、部部門（單單位）發(fā)發(fā)放，公公司辦公公室應(yīng)確確保將有有效版本本發(fā)至需需要使用用的人員員或部門門（單位位），發(fā)發(fā)放范圍圍由安全全質(zhì)量管管理部提提出，辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)具體體分發(fā)、記錄。如有組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)或持有有人員崗崗位變動動時，應(yīng)應(yīng)及時按按程序規(guī)規(guī)定辦理理持有變變更手續(xù)續(xù)。0.3.3本手手冊除規(guī)規(guī)定人員員持有外外，任何何人不得得私自復(fù)復(fù)制、存存放。0.3.4本手手冊是安安全、質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境三位位一體管管理體系系的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件，未經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)，任任何人不不得對外外交流、外借、外送。需要查查閱時按按程序規(guī)規(guī)定辦理理手續(xù)。0.3.5本手

16、手冊的修修改由總總經(jīng)理審審批，執(zhí)執(zhí)行中有有修改意意向時，須逐級級反饋至至公司安安全質(zhì)量量管理部部，由其其按規(guī)定定程序組組織進(jìn)行行修改。文件修修改具體體執(zhí)行文件資資料控制制程序。0.3.6本手手冊須妥妥善保管管，不得得隨意修修改、涂涂抹、損損壞。如如有丟失失、損壞壞應(yīng)及時時報告同同級文件件管理部部門，由由其申請請補(bǔ)發(fā)。0.3.7本手手冊由安安全質(zhì)量量管理部部負(fù)責(zé)解解釋。0.4 管理理手冊修修改記錄錄單修改日期期頁號章節(jié)修改內(nèi)容容修 改改通知單修改人1適用范范圍1.1本本手冊適適用于公公司資質(zhì)質(zhì)所覆蓋蓋的公路路工程施施工、水水利水電電工程施施工、市市政公用用工程施施工、房房屋建筑筑工程施施工等四四

17、個一級級總承包包資質(zhì)，鐵路工工程施工工總承包包二級資資質(zhì)，以以及橋梁梁工程、隧道工工程、公公路路基基工程、鐵路鋪鋪軌架梁梁工程等等四個專專業(yè)承包包一級資資質(zhì)，預(yù)預(yù)應(yīng)力工工程專業(yè)業(yè)承包二二級資質(zhì)質(zhì)等從合同同簽訂到到竣工后服務(wù)務(wù)全過程程有關(guān)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境及職職業(yè)健康康安全的的控制。1.2本本手冊覆覆蓋公司司與體系系相關(guān)的的職能部部門及指指揮部、項目經(jīng)經(jīng)理部。1.3本本手冊適適用于公公司機(jī)關(guān)關(guān)辦公區(qū)區(qū)及施工工現(xiàn)場的的質(zhì)量、環(huán)境及及職業(yè)健健康安全全的控制制過程。1.4刪刪減說明明：因本本公司產(chǎn)產(chǎn)品范圍圍不含有有工程設(shè)設(shè)計和開開發(fā)，因因此將IISO990011標(biāo)準(zhǔn)中中的“7.33設(shè)計和和開發(fā)”要素進(jìn)進(jìn)行了

18、刪刪減，符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)允許的的刪減范圍圍，不影影響公司司滿足顧顧客和適適用法律律法規(guī)要要求的能能力，也也不影響響公司提提供滿足足要求的的產(chǎn)品的的責(zé)任。 2引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)2.1國國家管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 GBB/T1190000-220088idtt ISSO90000:20005質(zhì)量管管理體系系基礎(chǔ)和和術(shù)語2.1.2 GBB/T1190001-220088 iddt IISO990011:20008質(zhì)量管管理體系系要求2.1.3 GBB/T1190004-220000 iddt IISO990044:20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系業(yè)績改改進(jìn)指南南2.1.4 GBB/T1190111-220033

19、iddt IISO119011:220022質(zhì)量和和（或）環(huán)境管理理體系審審核指南南2.1.5 GBB/T2240001-220044 iddt IISO1140001:220044環(huán)境管管理體系系規(guī)范 2.1.6 GBB/T2240004-220044idtt ISSO140044:20004環(huán)環(huán)境管理理體系原原則、體體系和支支持技術(shù)術(shù)通用指指南2.1.7 GBB/T2240550-220000 iddt IISO1140550:119988環(huán)境管管理術(shù)語語2.1.8 GGB/TT280001-20001職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系規(guī)范2.1.9GBB/T5504330工程建建設(shè)施工工企業(yè)質(zhì)質(zhì)

20、量管理理規(guī)定2.2適用用的法律律法規(guī)和和規(guī)范標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)2.2.1國家相相關(guān)法律律法規(guī)。由公司安安全質(zhì)量量管理部部、工程程管理部部、社會會事務(wù)部部、工會會等相關(guān)關(guān)職能部部門負(fù)責(zé)責(zé)獲取、識別、更新有有關(guān)工程程質(zhì)量、安全生生產(chǎn)、環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)、職業(yè)業(yè)健康等等方面的的法律法法規(guī)，公公司法律律事務(wù)部部匯總發(fā)發(fā)布公司司04JJL033-011有效效法律法法規(guī)目錄錄清單，公司司所屬單單位依照照執(zhí)行。具體執(zhí)執(zhí)行法法律法規(guī)規(guī)與其他他要求控控制程序序。2.2.2相關(guān)技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范范。由公司工工程管理理部、中中心試驗驗室、安安全質(zhì)量量管理部部、市場場開發(fā)部部、合同同成本部部、社會會事務(wù)部等等職能部部門收集集與本部部門

21、有關(guān)關(guān)的國家家、行業(yè)業(yè)及地方方的規(guī)范范（規(guī)程程）、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、定定額等有有效信息息，掌握握現(xiàn)行有有效版本本標(biāo)準(zhǔn)動動態(tài)，編編制044JL001-001有有效版本本目錄清清單，經(jīng)公司司總工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)后發(fā)布布，其發(fā)發(fā)放、控控制、管管理執(zhí)行行公司文件資資料控制制程序中5.4.44規(guī)定。3術(shù)語和和定義3.1本本手冊采采用GBB/T1190000-220088 iddt IISO990000:20008質(zhì)量管管理體系系 基基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語、GB/T2440500-20000 idtt ISSO140550:119988環(huán)境境管理術(shù)術(shù)語標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和GGB/TT50443020007工程建建設(shè)企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理規(guī)范范所規(guī)

22、規(guī)定的術(shù)術(shù)語和定義。3.2除除標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定的術(shù)術(shù)語和定義以以外，本本手冊對對以下術(shù)術(shù)語予以以定義。3.2.1指揮部部：指揮部部是公司司派駐的的常設(shè)性性機(jī)構(gòu)，是公司司管理職職能的延延伸，受受公司委委托，代代表公司司對所屬屬各項目目行使管管理權(quán)，并擔(dān)負(fù)負(fù)起區(qū)域域內(nèi)的經(jīng)經(jīng)營開發(fā)發(fā)任務(wù)。不具備備法人資資格，不不能獨(dú)立立承擔(dān)民民事責(zé)任任，對公公司負(fù)責(zé)責(zé)。3.2.2項目目經(jīng)理部部（含直直屬）：是施工工生產(chǎn)的的主體，是管理理效益(成本控控制)中中心，是是企業(yè)各各項規(guī)章章制度的的落實者者、執(zhí)行行者，對對項目的的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、效益負(fù)負(fù)責(zé)。3.2.3分包包：即自自有力量量不足，分包由由外協(xié)單單位完成成，如工工程

23、分包包、勞務(wù)務(wù)分包等等。3.2.4重、難點工工程：指指科技含含量高，工藝復(fù)復(fù)雜或具具有特殊殊影響的的工程。3.2.5不符符合：指指任何與與工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、慣慣例、程程序、法法規(guī)、管管理體系系績效等等的偏離離，其結(jié)結(jié)果可直直接導(dǎo)致致或間接接導(dǎo)致傷傷害或疾疾病、財財產(chǎn)損失失、工作作環(huán)境破破壞或這這些情況況的組合合。3.2.6施工工組織設(shè)設(shè)計：為為保證工工程項目目的實施施所編制制的符合合合同要要求的工工程實施施計劃和和施工方方案。3.2.7應(yīng)急急預(yù)案：針對可可能發(fā)生生的重大大事故隱隱患，預(yù)預(yù)先制定定的應(yīng)急急方案。3.2.8業(yè)務(wù)務(wù)部門：是指公公司機(jī)關(guān)關(guān)各職能能部門、指揮部部及項目目經(jīng)理部部設(shè)置部部門的總總

24、稱。3.2.9職能能部門：專指公公司一級級的設(shè)置置的專業(yè)業(yè)部門總總稱。3.2.10責(zé)責(zé)任部門門：是指指負(fù)責(zé)某某項功能能、某過過程或某某程序的的主管部部門。3.2.11單單位工程程、分部部工程、分項工工程、施施工設(shè)備備、工程程設(shè)備、工程洽洽商、隱隱蔽工程程、施工工方案、分包方方、技術(shù)術(shù)交底等等術(shù)語和和定義按按CNAACR-TG-0011:20001質(zhì)量管管理體系系專業(yè)應(yīng)應(yīng)用指南南-建設(shè)設(shè)工程施施工規(guī)規(guī)定的術(shù)術(shù)語和定定義執(zhí)行行。4管理體體系4.1管管理體系系總要求求4.1.1公司司按照GGB/TT190001-20008 iidt ISOO90001:220088質(zhì)量管管理體系系、GBB/T224

25、0001-220044 iddt IISO1140001:220044環(huán)境管管理體系系、GBB/T228000120001職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、GB/T500430020007工工程建設(shè)設(shè)施工企企業(yè)質(zhì)量量管理規(guī)規(guī)范建建立文件件化綜合合管理體體系，旨旨在對本本組織內(nèi)內(nèi)質(zhì)量管管理、各種環(huán)環(huán)境因素素及職業(yè)業(yè)健康安安全進(jìn)行行有效控控制。4.1.2本公公司所建建立的管管理體系系，按照照“八項質(zhì)質(zhì)量管理理原則”之“過程方方法”將“管理職職責(zé)”、“資源管管理”、“產(chǎn)品實實現(xiàn)”、“測量分分析和改改進(jìn)”四大過過程及其其所包含含的子過過程，同同時將環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理等貫穿于于管理體體

26、系全過過程和所所覆蓋的的所有部部門及工工作場所所。4.1.3本公公司將保保持實施施所建立立的管理理體系，力求通通過內(nèi)部部審核和和管理評評審使之之實現(xiàn)持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。4.1.4本公公司對影影響產(chǎn)品品質(zhì)量、環(huán)境因因素和職業(yè)健健康安全全的分包過程程如工程程專業(yè)分包包、勞務(wù)務(wù)分包等等進(jìn)行控控制，并并在供供方控制制程序中規(guī)定定其控制制要求；技術(shù)含含量高、工藝復(fù)復(fù)雜和直直接關(guān)系系到公司司形象及及聲譽(yù)的高高、難、精、尖尖以及主體體等工程程嚴(yán)禁分分包。4.2文文件要求求4.2.1總則則公司所建建立的管管理體系系以文件件化方式式體現(xiàn)，包括：公司的的管理方方針和管管理目標(biāo)標(biāo)；公司司的管理理手冊；標(biāo)準(zhǔn)要要求的程程序文

27、件件；公司司為確保保過程有有效策劃劃、運(yùn)行行和控制制所制定定的程序序文件及及其相關(guān)關(guān)文件、作業(yè)指指導(dǎo)書，標(biāo)準(zhǔn)要要求的記記錄等。具體體為三層層結(jié)構(gòu)：即管管理手冊冊、程序文文件、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書及與與體系相相關(guān)的文文件和記記錄。如如下圖所所示：管理手冊程 序 文 件相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、報告等4.2.2管理理手冊a.公司司按照三三個標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求，由安安全質(zhì)量量管理部部組織編制制管理理手冊，并經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布，其其修改、發(fā)放及及受控管管理按文件資資料控制制程序執(zhí)行。b.本手手冊對公公司的管管理方針針、管理理目標(biāo)以以及體系系所涉及及的四大大過程及及子過程程的順序序和相互互作用進(jìn)進(jìn)行了原原則

28、描述述。c.本手手冊是公公司范圍圍內(nèi)質(zhì)量量、環(huán)境境管理、職業(yè)健健康安全全活動方方面的強(qiáng)強(qiáng)制性法法規(guī)，各各級人員員必須嚴(yán)嚴(yán)格按照照本手冊冊執(zhí)行。d.本手手冊引用用的程序序文件、對應(yīng)三三個標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的條款款號、相相關(guān)支持持性文件件及管理理記錄詳詳見附錄錄A管理體體系文件件一覽表。4.2.3文件件控制a.公司司制定并并實施文件資資料控制制程序，以控控制管理理體系文文件（包包括適當(dāng)當(dāng)范圍的的外來文文件）的的批準(zhǔn)、發(fā)放、保存及及銷毀過過程。b.公司司辦公室室負(fù)責(zé)將將管理體體系主要要文件列列入受控控文件范范圍，填填寫044JL001-002受受控文件件手法文文登記表表；文文件作廢廢應(yīng)及時時回收、撤銷并并予以記

29、記錄；確確保使用用者獲得得相應(yīng)有有效文件件。c.受控控文件的的標(biāo)識及及編號方方法已在在文件件資料控控制程序序中作作出規(guī)定定，任何何受控文件件必須具具有相應(yīng)應(yīng)的受控控標(biāo)識及及編號，方為有有效。d.公司司各業(yè)務(wù)務(wù)部門、指揮部部、項目經(jīng)經(jīng)理部及及各管理理崗位人人員都應(yīng)應(yīng)具備完完成工作作所依據(jù)據(jù)的有效效文件。e.管管理手冊冊由安安全質(zhì)量量管理部部起草并并提出發(fā)發(fā)放計劃劃，管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)審核核，經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)發(fā)布布；程程序文件件由安安全質(zhì)量量管理部部組織各各職能部門門編制，職能部門門負(fù)責(zé)人人審核，安全質(zhì)質(zhì)量管理理部提出出發(fā)放計計劃，報報管理者者代表批批準(zhǔn)發(fā)布布；其他他文件按按照誰主主管、誰誰負(fù)責(zé)的

30、的辦法起起草并提提出發(fā)放放計劃，報分管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)發(fā)布布；公司司辦公室室負(fù)責(zé)具具體發(fā)放放。f.文件件運(yùn)行一一定時間間后要進(jìn)進(jìn)行評審審，以保保持文件件的持續(xù)續(xù)適宜性性。g.文件件更改由由提出部部門填寫寫04JJL011-044文件件控制申請請單，經(jīng)經(jīng)原審批批人批準(zhǔn)準(zhǔn)后，交交由主管管部門組組織進(jìn)行行修改。若由其其他人員員審批，則應(yīng)獲獲得原審審批時的的相關(guān)背背景資料料，以保保證文件件修改的的適宜性性。h.作廢廢文件由由各級辦辦公室按按文件件資料控控制程序序規(guī)定定進(jìn)行處處理，因因法律和和積累知知識目的的所保留留的文件件，經(jīng)各各級文件件管理部部門負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)，由各各級文件件資料管管理人員員作出“作廢”

31、、“留用”標(biāo)識并并妥善保保管。4.2.4記錄錄控制4.2.4.11公司已已制定記錄控控制程序序，將將管理體體系活動動記錄納納入其控控制范圍圍，并對對記錄的的標(biāo)識、貯存、檢索、防護(hù)、保存期期限及處處置等作作出了規(guī)規(guī)定，旨旨在保存存好必要要的記錄錄，為各各項管理理活動符符合規(guī)定定要求和和管理體體系的有有效運(yùn)作作提供客客觀證據(jù)據(jù)。4.2.4.22程序序文件為各項項管理活活動規(guī)定定了應(yīng)執(zhí)執(zhí)行的記記錄，指指揮部、項目經(jīng)經(jīng)理部需需補(bǔ)充制制定的記記錄，由由其自行行規(guī)定式式樣；國國家、行行業(yè)、地地方及顧顧客規(guī)定定的記錄錄，按其其規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。4.2.4.33其他執(zhí)執(zhí)行記記錄控制制程序的規(guī)定定。4.2.5法律律法

32、規(guī)及及其他要要求公司制定定法律律法規(guī)與與其他要要求控制制程序，安全全質(zhì)量管管理部、工程管管理部、社會事事務(wù)部、工會等等負(fù)責(zé)獲獲取、識識別、更更新有關(guān)關(guān)工程質(zhì)質(zhì)量、安安全生產(chǎn)產(chǎn)法規(guī)、環(huán)境保保護(hù)、職職業(yè)健康康等法律律法規(guī)，公司法法律事務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)匯總、發(fā)布公公司044JL003-001有有效法律律法規(guī)目目錄清單單公司司所屬單單位依照照執(zhí)行。具體執(zhí)執(zhí)行法法律法規(guī)規(guī)與其他他要求控控制程序序。指指揮部、（直屬屬）項目目經(jīng)理部部針對施施工工序序或活動動就適用用的環(huán)境境法律法法規(guī)及其其他要求求進(jìn)行識識別、評評價，填填寫合合規(guī)性評評價記錄錄。公司司工程管管理部牽牽頭組織織有環(huán)境境內(nèi)審員員參加的的合規(guī)性性評價小

33、小組對公公司所屬屬各單位位環(huán)境管管理法律律法規(guī)及及其他要要求的適適用情況況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查查。具體體執(zhí)行合規(guī)性性評價控控制程序序。4.2.6指揮揮部是公公司常設(shè)設(shè)的區(qū)域域性管理理機(jī)構(gòu)，無法人人資格，主要以以市場為為主體，以工程程承攬和和項目經(jīng)經(jīng)營為核核心，以以經(jīng)濟(jì)效效益為目目的，對對公司負(fù)負(fù)責(zé)。主主要職責(zé)責(zé)：突出出區(qū)域經(jīng)經(jīng)營承攬攬，督促促所轄項項目經(jīng)理理部施工工管理和和經(jīng)濟(jì)效效益指標(biāo)標(biāo)的完成成。目前前，公司司共設(shè)十十個指揮揮部。5 管管理職責(zé)責(zé)5.1管管理承諾諾總經(jīng)理通通過履行行以下職職責(zé)對其其承擔(dān)的的管理職職責(zé)向相相關(guān)各方方作出承承諾：a.采取取各種方方式（如如會議、培訓(xùn)、文文件、簡簡報、板板

34、報、廣廣播、電電視、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)等）向全體體員工傳傳達(dá)滿足足社會、顧客及及法律法法規(guī)要求求的重要要性。b.制定定管理方方針和管管理目標(biāo)標(biāo)。c.為建建立、實實施和改改進(jìn)管理理體系提提供必要要的資源源（包括括人、財財、物、技術(shù)、設(shè)施、設(shè)備及及工作環(huán)環(huán)境）。d.主持持管理評評審，評價管管理方針針、管理理目標(biāo)、管理體體系的適適宜性、充分性性、有效效性，提提出持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的方向和和目標(biāo)。5.2以以顧客為為關(guān)注焦焦點公司各項項管理活活動一切切“以顧客客和其他他相關(guān)方方為關(guān)注注焦點”，總經(jīng)經(jīng)理要求求各業(yè)務(wù)務(wù)部門在在工程投投標(biāo)、施施工及保保修服務(wù)務(wù)過程中中與顧客客及地方方政府保保持溝通通，通過過實施“與產(chǎn)品品有關(guān)要

35、要求的評評審”、顧客客滿意度度測量和和與顧客客等相關(guān)方方的直接溝溝通等方方式，了了解顧客客及其他他相關(guān)方方當(dāng)前及及未來的的需求和和期望（包括產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、環(huán)境境保護(hù)、職業(yè)健健康安全全的要求求），并并轉(zhuǎn)化為為具體要要求在各各個層次次上溝通通，盡力力予以滿滿足，力力求超越越其期望望。5.3管管理方針針5.3.1公司司確立“優(yōu)化質(zhì)質(zhì)量、強(qiáng)強(qiáng)化安全全、美化化環(huán)境，永恒追追求更好好”為“三位一一體”的十八八字管理理方針，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布，是企業(yè)業(yè)進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理、職業(yè)業(yè)健康安安全的宗宗旨和方方向。a. 優(yōu)優(yōu)化質(zhì)量量指通通過貫徹徹執(zhí)行相相關(guān)法律律、法規(guī)，提高全全員質(zhì)量量意識，優(yōu)化人人、機(jī)、料、

36、法法、環(huán)各各環(huán)節(jié)因因素，爭爭取開工工必優(yōu)，一次成成優(yōu)，全全面創(chuàng)優(yōu)優(yōu)，為顧顧客奉獻(xiàn)獻(xiàn)滿意的的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)產(chǎn)品。b.強(qiáng)化化安全指通通過提高高全員職職業(yè)健康康安全意意識，嚴(yán)嚴(yán)格遵守守職業(yè)健健康安全全法律、法規(guī)和和其他要要求，突突出預(yù)防防為主，規(guī)范生生產(chǎn)行為為（包括括工人操操作行為為），最最大限度度地改善善作業(yè)條條件、保保證員工工和外來來人員的的平安與與健康。c.美化化環(huán)境指通通過提高高全員環(huán)環(huán)保意識識，貫徹徹環(huán)保法法律、法法規(guī)和其其他要求求，規(guī)范范生產(chǎn)、生活行行為，提提倡節(jié)能能降耗，控制污污染排放放，使員員工營地地舒適、整潔、綠化，施工工現(xiàn)場各各種動、植物物、水土土、大氣氣受到保保護(hù)，與與社會共共創(chuàng)美好好

37、家園。d.永恒恒追求更更好是企業(yè)業(yè)的遠(yuǎn)大大目標(biāo)，意在沒沒有最好好，只有有更好，體現(xiàn)企企業(yè)對質(zhì)質(zhì)量管理理、環(huán)境保保護(hù)及職職業(yè)健康康安全的的執(zhí)著追追求和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)管理體體系的決決心，既既是對社社會、顧顧客的承承諾，也也是對企企業(yè)員工工的最高高要求，明確告告知相關(guān)關(guān)各方（包括員員工），我們所所從事的的任何一一項工作作均不能能，也不不會滿足足現(xiàn)狀，而只有有奮發(fā)向向上、開開拓創(chuàng)新新、精益益求精。5.3.2本方方針為制制定、評評審各項項管理目目標(biāo)提供供了框架架和基礎(chǔ)礎(chǔ)，各級級各部門門應(yīng)在此此基礎(chǔ)上上制定與與之相應(yīng)應(yīng)的管理理目標(biāo)和和指標(biāo)，并執(zhí)行行管理理目標(biāo)控控制程序序。5.3.3公司司已制定定管理理評審程

38、程序，確保管管理方針針的適宜宜性得到到評審。必要時時進(jìn)行修修改并再再次得到到批準(zhǔn)；各級組組織應(yīng)加加強(qiáng)對管管理方針針的宣傳傳教育，確保全全體員工工都能熟熟識、理解解，并堅堅持在本本崗位貫貫徹執(zhí)行行。5.4策策劃5.4.1管理理目標(biāo)和和指標(biāo)公司結(jié)合合已確定定的管理理方針總總體框架架，充分分考慮“三個標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、一一個規(guī)范范”及法律律法規(guī)和和其他要要求，分分別制定定以下管管理目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)：5.4.1.11質(zhì)量目目標(biāo)a. 工工程質(zhì)量量滿足合合同約定定。開工工必優(yōu)、嚴(yán)控工工藝、一一次成優(yōu)優(yōu)，確保保單位工工程一次次驗收合合格率1100%。b. 建建造精品品工程，杜絕質(zhì)質(zhì)量大事事故，減減少一般般質(zhì)量事事故，克

39、克服質(zhì)量量通病。c. 爭爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)質(zhì)工程，確保具具備創(chuàng)優(yōu)優(yōu)條件的的工程實實現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)優(yōu)目標(biāo)。5.4.1.22環(huán)境管理理目標(biāo)環(huán)境指標(biāo)標(biāo)控制有有效，土土地資源源節(jié)約利利用，自自然生態(tài)態(tài)注重保保護(hù)，工工程綠化化完善美美觀，節(jié)節(jié)能、節(jié)節(jié)材和水水土保持持落實到到位。遵遵守國家家、行業(yè)業(yè)、地方方相關(guān)法法律和法法規(guī)，滿滿足合同同約定。5.4.1.33職業(yè)健健康安全全目標(biāo)a. 杜杜絕重大大責(zé)任事事故，遏遏制較大大事故，減少一一般事故故，施工工人員因因工責(zé)任任死亡率率、重傷傷率、輕輕傷率分分別控制制在0、0.5、5以下。 b. 優(yōu)優(yōu)化作業(yè)業(yè)環(huán)境，改善作作業(yè)條件件，滿足足職業(yè)健健康相關(guān)關(guān)法規(guī)。c. 重重視衛(wèi)生生防疫，關(guān)

40、心員員工健康康，防止止傳染病病發(fā)生，職業(yè)病病發(fā)病率率控制在在1以下。5.4.2管理理體系策策劃5.4.2.11為確保保實現(xiàn)管管理方針針和目標(biāo)標(biāo)，滿足足相關(guān)各各方要求求，公司司在對質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境管管理及職職業(yè)健康康安全現(xiàn)現(xiàn)狀進(jìn)行行調(diào)研基基礎(chǔ)上，按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求對對管理體體系進(jìn)行行了策劃劃，確定定以GBB/T1190001-220088 iddt IISO990011:20008質(zhì)量管管理體系系要求求為主線線，將和和GB/T5004300-20007工程建建設(shè)施工工企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理理規(guī)范、環(huán)境境管理、職業(yè)健健康安全全體系整整合為一一體，建建立綜合合管理體體系，采采取制定定管理方方針、目目標(biāo)、落落實管理理職

41、責(zé)、指定管管理者代代表、明明確內(nèi)外外部溝通通方式、開展管管理評審審、組織實實施糾正正預(yù)防等等手段予予以控制制。以保保持管理理體系的的適宜性性、充分分性和有有效性。5.4.2.22總經(jīng)理理負(fù)責(zé)策劃劃如何建建立和實實施管理理體系，并確保保此后對管管理體系系變更進(jìn)進(jìn)行策劃劃和實施施時保持持體系完完整性、全面符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求和和公司的的實際狀狀況。5.5職職責(zé)權(quán)限限和溝通通公司設(shè)置置與管理理體系相相適應(yīng)的的組織機(jī)機(jī)構(gòu)，公公司總經(jīng)經(jīng)理明確確各相關(guān)關(guān)職能部部門、指指揮部、項目經(jīng)經(jīng)理部各各相關(guān)部部門和各各類人員員的職責(zé)責(zé)權(quán)限及及相互關(guān)關(guān)系。如如下圖所所示： 公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理管 理 者 代 表

42、總會計師工會主席總經(jīng)濟(jì)師總工程師副總經(jīng)理合同成本部 工 會 法律事務(wù)部 社會事務(wù)部人力資源部科 技 部設(shè)備物資部安全質(zhì)量部企業(yè)管理部市場開發(fā)部工程管理部 辦 公 室指 揮 部直屬項目經(jīng)理部生活服務(wù)中心中心試驗室項目經(jīng)理部 章節(jié)號章節(jié)名稱稱程序文件件名稱標(biāo)準(zhǔn)條款款主管部門門（） 主主要相關(guān)關(guān)部門（） 相相關(guān)部門門（） 空空格表示示該要素素不涉及及此部門門質(zhì)量管理理體系質(zhì)量管理規(guī)范環(huán)境管理理體系職業(yè)健康康安全管管理體系系總經(jīng)理管理者代代表副總經(jīng)理理總工程師師總經(jīng)濟(jì)師師總會計師師工會主席席辦公室市場開發(fā)發(fā)部工程管理理部科技部安全質(zhì)量量管理部部設(shè)備物資資部人力資源源部合同成本本部企業(yè)管理理部社會事務(wù)務(wù)

43、部法律事務(wù)務(wù)部工會中心試驗驗室生活服務(wù)務(wù)中心指揮 部部、項目目經(jīng)理部部1范圍11112引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)21223術(shù)語和定定義32334管理體系系43.3444.1總要求4.13.14.14.14.2文件要求求4.23.3.34.4.44.4.44.2.1總則4.2.14.4.44.4.44.2.2管理手冊冊4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制制文件資料料控制程程序4.2.33.54.4.54.4.54.2.4記錄控制制記錄控制制程序4.2.43.54.5.34.5.34.2.5法律法規(guī)規(guī)和其他他要求法律法規(guī)規(guī)與其他他要求控控制程序序4.3.24.3.25管理職責(zé)責(zé)54.34.4.14.4

44、.15.1 管理承諾諾5.13.34.24.25.2以顧客為為關(guān)注焦焦點5.25.3管理方針針5.33.24.24.2公司管理理體系文文件章節(jié)節(jié)與職責(zé)責(zé)分配表表章節(jié)號章節(jié)名稱稱程序文件件名稱標(biāo)準(zhǔn)條款款主管部門門（） 主主要相關(guān)關(guān)部門（） 相關(guān)部部門（） 空空格表示示該要素素不涉及及此部門門 質(zhì)量管理理體系質(zhì)量管理規(guī)范環(huán)境管理理體系職業(yè)健康康安全管管理體系系總經(jīng)理管理者代代表副總經(jīng)理理總工程師師總經(jīng)濟(jì)師師總會計師師工會主席席辦公室市場開發(fā)發(fā)部工程管理理部科技部安全質(zhì)量量管理部部設(shè)備物資資部人力資源源部合同成本本部企業(yè)管理理部社會事務(wù)部法律事務(wù)務(wù)部工會中心試驗驗室生活服務(wù)務(wù)中心指揮部、項目經(jīng)經(jīng)理部

45、5.4策劃5.43.34.34.35.4.1管理目標(biāo)標(biāo)管理目標(biāo)標(biāo)控制程程序5.4.13.24.3.34.3.35.4.2管理體系系策劃5.4.23.34.34.35.5職責(zé)權(quán)限限和溝通通5.54.34.14.15.5.1職責(zé)和權(quán)權(quán)限5.5.14.34.4.14.4.15.5.2管理者代代表5.5.24.4.14.4.15.5.3協(xié)商與交交流協(xié)商與交交流控制制程序5.5.310.55.44.4.34.4.35.6管理評審審管理評審審程序5.64.64.66資源管理理64.4.14.4.16.1資源提供供6.14.4.14.4.16.2人力資源源6.254.4.14.4.16.2.1總則6.2.1

46、5.24.4.14.4.16.2.2能力、意意識和培培訓(xùn)人力資源源控制程程序6.2.25.34.4.24.4.26.3基礎(chǔ)設(shè)施施施工設(shè)備備控制程程序6.364.4.14.4.16.4工作環(huán)境境6.44.4.14.4.1公司管理理體系文文件章節(jié)節(jié)與職責(zé)責(zé)分配表表章節(jié)號章節(jié)名稱稱程序文件件名稱標(biāo)準(zhǔn)條款款主管部門門（） 主主要相關(guān)關(guān)部門（）相關(guān)關(guān)部門（） 空空格表示示該要素素不涉及及此部門門質(zhì)量管理理體系質(zhì)量管理規(guī)范環(huán)境管理理體系職業(yè)健康康安全管管理體系系總經(jīng)理管理者代代表副總經(jīng)理理總工程師師總經(jīng)濟(jì)師師總會計師師工會主席席辦公室市場開發(fā)發(fā)部工程管理理部科技部安全質(zhì)量量管理部部設(shè)備物資資部人力資源源部

47、合同成本本部企業(yè)管理理部社會事務(wù)務(wù)部法律事務(wù)務(wù)部工會中心試驗驗室生活服務(wù)務(wù)中心指揮 部部、項目目經(jīng)理部部7產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)77.1產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃7.110.1110.27.2與顧客有有關(guān)的過過程與顧客有有關(guān)的過程控控制程序序7.277.2.1與產(chǎn)品有有關(guān)要求求的確定定7.2.177.2.2與產(chǎn)品有有關(guān)要求求的評審審7.2.277.2.3顧客溝通通7.2.377.4采購供方控制制程序7.48 997.4.1供方評價價7.48 997.4.2采購信息息7.48 997.4.3采購驗證證7.48 997.5生產(chǎn)和服服務(wù)提供供施工過程程控制程程序7.57.5.1生產(chǎn)和服服務(wù)的控控制7.5.110.44.

48、1110.44.2 10.4.3310.5.11.7.5.2生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過程的的確認(rèn)7.5.210.55.27.5.3標(biāo)識和可可追溯性性標(biāo)識和可可追溯性性控制程程序7.5.310.55.37.5.4顧客財產(chǎn)產(chǎn)顧客財產(chǎn)產(chǎn)控制程程序7.5.48.57.5.5產(chǎn)品防護(hù)護(hù)產(chǎn)品防護(hù)護(hù)控制程程序7.5.510.55.1110.66.17.5.6危險源和和環(huán)境因因素識別別環(huán)境因素素、危險險源辨識識控制程程序4.3.14.3.1公司管理理體系文文件章節(jié)節(jié)與職責(zé)責(zé)分配公司管理理體系文文件章節(jié)節(jié)與職責(zé)責(zé)分配表表章節(jié)號章節(jié)名稱稱程序文件件名稱標(biāo)準(zhǔn)條款款主管部門門（） 主主要相關(guān)關(guān)部門（）相關(guān)關(guān)部門（） 空空格

49、表示示該要素素不涉及及此部門門質(zhì)量管理理體系質(zhì)量管理規(guī)范環(huán)境管理理體系職業(yè)健康康安全管管理體系系總經(jīng)理管理者代代表副總經(jīng)理理總工程師師總經(jīng)濟(jì)師師總會計師師工會主席席辦公室市場開發(fā)發(fā)部工程管理理部科技部安全質(zhì)量量管理部部設(shè)備物資資部人力資源源部合同成本本部企業(yè)管理理部社會事務(wù)務(wù)部法律事務(wù)務(wù)部工會中心試驗驗室生活服務(wù)務(wù)中心指揮部、項目部部7.5.7管理方案案管理方案案控制程程序4.3.44.3.47.5.8運(yùn)行控制制運(yùn)行控制制程序4.4.64.4.67.5.9應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng)管理程程序4.4.74.4.77.6監(jiān)視和測測量裝置置的控制制監(jiān)視和測測量設(shè)備備控制程程序7.611.5

50、5.14.5.14.5.18測量分析析和改進(jìn)進(jìn)84.5.14.5.18.1總則8.14.5.14.5.18.2 監(jiān)視和測測量8.24.5.14.5.18.2.1顧客滿意意8.2.112.22.68.2.2內(nèi)部審核核管理體系系內(nèi)部審審核程序序8.2.212.22.3-12.2.554.5.44.5.48.2.3過程的監(jiān)監(jiān)視和測測量監(jiān)視和測測量控制制程序8.2.312.11 122.2.1122.2.24.5.14.5.18.2.4產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測測量8.2.411.22 111.334.5.14.5.18.3不合格品品的控制制不合格品品/不符符合控制制程序8.311.444.5.24.5.28.

51、4數(shù)據(jù)分析析數(shù)據(jù)分析析控制程程序8.413.228.5改進(jìn)8.5134.24.28.5.1持續(xù)改進(jìn)進(jìn)8.5.14.3.44.3.48.5.2糾正措施施糾正和預(yù)預(yù)防措施施控制程程序8.5.213.334.5.24.5.28.5.3預(yù)防措施施8.5.313.334.5.24.5.2現(xiàn)行版本：B 修改碼： 0 管理手冊ZT22-04SC 第 PAGE 68 頁 共 NUMPAGES 68 頁 5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限限A、總經(jīng)經(jīng)理a.領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)策劃建立立、實施施和保持持管理體體系，制制定并貫貫徹管理理方針、目標(biāo)，代表公公司向相相關(guān)方作作出滿足足期望和和要求的的承諾；b.批準(zhǔn)準(zhǔn)簽發(fā)管理理手冊，主持進(jìn)進(jìn)行管理

52、理評審，任命管管理者代代表，保保證為管管理體系系的持續(xù)續(xù)有效運(yùn)運(yùn)行提供供必需的的資源，批準(zhǔn)環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理方案案；c.確保保公司內(nèi)內(nèi)的職責(zé)責(zé)權(quán)限得得到規(guī)定定和溝通通，向組組織內(nèi)全全體員工工傳達(dá)滿滿足顧客客和相關(guān)關(guān)方以及及產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全有有關(guān)法律律法規(guī)要要求的重重要性。d.確保保公司管管理目標(biāo)標(biāo)在各相相關(guān)部門門、單位位得到展展開，建建立各自自管理目目標(biāo)。B、管理理者代表表a.負(fù)責(zé)責(zé)組織建建立、實實施管理理體系，并保持持其正常常、有效效運(yùn)行；b.負(fù)責(zé)責(zé)程序文文件、內(nèi)內(nèi)審計劃劃、顧客客滿意度度調(diào)查方方案的審審批，批批準(zhǔn)任命命審核組組長、審審核員；c.組織織實施公公

53、司內(nèi)部部審核，向總經(jīng)經(jīng)理報告告管理體體系運(yùn)行行情況（包括改改進(jìn)需求求），為為開展管管理評審審和管理理體系改改進(jìn)提供供依據(jù)；d.確保保在整個個組織內(nèi)內(nèi)提高滿滿足顧客客和相關(guān)關(guān)方及法法律法規(guī)規(guī)要求的的意識；e.負(fù)責(zé)責(zé)就公司司管理體體系有關(guān)關(guān)事宜與與外部各各方進(jìn)行行聯(lián)絡(luò)，組織接接受認(rèn)證證機(jī)構(gòu)或或顧客對對公司管管理體系系的審核核。C副總總經(jīng)理a.協(xié)助助總經(jīng)理理貫徹實實施管理理方針和和目標(biāo)，負(fù)責(zé)公公司管理理體系在在分管部部門和工工作中的的有效運(yùn)運(yùn)行；b.負(fù)責(zé)責(zé)主持制制定所分分管工作作的中長長期管理理規(guī)劃及及實施計計劃，監(jiān)監(jiān)督檢查查計劃執(zhí)執(zhí)行情況況，對所所分管的的工作承承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任；c.負(fù)責(zé)責(zé)公司所所屬

54、指揮揮部、項目經(jīng)經(jīng)理部在在建工程程的檢查查指導(dǎo)，制止、糾正施施工管理理中出現(xiàn)現(xiàn)的不符符合產(chǎn)品品質(zhì)量、環(huán)境及及職業(yè)健健康安全全管理體體系要求求的行為為。D總工工程師a負(fù)責(zé)責(zé)組織施施工技術(shù)術(shù)、工程程質(zhì)量及及有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品、職職業(yè)健康康安全和和環(huán)境測測量與監(jiān)監(jiān)控裝置置的管理理；指導(dǎo)導(dǎo)各級總總工程師師開展有有效的技技術(shù)管理理工作。PAGE 57b負(fù)責(zé)責(zé)組織編編制公司司中長期期及年度度科研、技術(shù)發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃或技術(shù)術(shù)改造、科研攻攻關(guān)、質(zhì)質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)優(yōu)計劃，提出改改進(jìn)工程程質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全的技術(shù)術(shù)目標(biāo)和和措施。c針對對產(chǎn)品、環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理薄薄弱環(huán)節(jié)節(jié)，組織織開展科科研攻關(guān)關(guān)，切實實解決有

55、有關(guān)方面面的技術(shù)術(shù)問題。d提出出改進(jìn)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全的技技術(shù)組織織措施，協(xié)助總總經(jīng)理處處理重大大事故、事件。e負(fù)責(zé)責(zé)組織貫貫徹技術(shù)術(shù)規(guī)程、施工規(guī)規(guī)范和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)新技技術(shù)、新新工藝、新設(shè)備備、新材材料及先先進(jìn)科技技成果的的開發(fā)和和應(yīng)用，推動企企業(yè)科技技進(jìn)步和和產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理水平平的提高高。f負(fù)責(zé)責(zé)組織公公司所屬屬指揮部部、項目經(jīng)經(jīng)理部工工程施施工工法法及重重難點項項目施施工組織織設(shè)計的審批批，解決決好相關(guān)關(guān)技術(shù)關(guān)關(guān)鍵和重重大技術(shù)術(shù)難題。E總經(jīng)經(jīng)濟(jì)師a協(xié)助助副總經(jīng)經(jīng)理組織織進(jìn)行市市場調(diào)研研與預(yù)測測，提出出可行性性論證報報告和經(jīng)營決策策方案，制定

56、公公司中長長期企業(yè)業(yè)經(jīng)營規(guī)規(guī)劃和年年度經(jīng)營營計劃。b負(fù)責(zé)責(zé)公司承承攬工程程項目、投招標(biāo)標(biāo)及其相相關(guān)工作作，組織織進(jìn)行信信息分析析、合同同評審、合同修修訂，處處理合同同糾紛，審核施施工圖預(yù)預(yù)算；指指導(dǎo)公司司所屬各各級總經(jīng)經(jīng)濟(jì)師開開展經(jīng)濟(jì)濟(jì)管理工工作。F總會會計師a.對總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)，負(fù)負(fù)責(zé)公司司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全管理體體系在財財務(wù)部門門的有效效運(yùn)行；b.參與與企業(yè)的的生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營、重重要經(jīng)濟(jì)濟(jì)問題和和重大經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同同的分析析、研究究和決策策；c.組織織有關(guān)職職能部門門制定相相關(guān)措施施，落實實質(zhì)量成成本管理理；協(xié)助助企業(yè)法法人履行行國有資資產(chǎn)保值值增值責(zé)責(zé)任；d. 對對財務(wù)預(yù)預(yù)算中質(zhì)質(zhì)量、

57、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理與保保證資金金使用的的有效性性負(fù)責(zé)；e.負(fù)責(zé)責(zé)公司工工程項目目的經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益評評估。G.工會會主席a.貫徹徹執(zhí)行黨黨的路線線方針政政策，維維護(hù)工會會職能和和職工權(quán)權(quán)益，主主持召開開職工代代表大會會，充分分發(fā)揮民民主參與與、民主主管理、民主監(jiān)監(jiān)督作用用，不斷斷加強(qiáng)工工會的群群眾化、民主化化、法制制化建設(shè)設(shè)，更好好地為職職工群眾眾服務(wù)，團(tuán)結(jié)帶帶領(lǐng)職工工深化企企業(yè)改革革，加速速企業(yè)發(fā)發(fā)展；b.代表表職工依依照法律律規(guī)定，通過職職工代表表大會、企務(wù)公公開制度度和其他他形式參參加民主主管理和和民主監(jiān)監(jiān)督；c.協(xié)調(diào)調(diào)勞動關(guān)關(guān)系和調(diào)調(diào)解勞動動爭議，與行政政方面建建立協(xié)商商制度，代

58、表職職工與企企業(yè)簽訂訂集體合合同或其其它協(xié)議議，并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行；d.聯(lián)系系開展勞勞動競賽賽，合理理化建議議，技術(shù)術(shù)革新和和技術(shù)協(xié)協(xié)作活動動，總結(jié)結(jié)推廣先先進(jìn)經(jīng)驗驗。做好好先進(jìn)生生產(chǎn)（工工作）者者和勞動動模范的的評選、表彰、培訓(xùn)和和管理；e.鼓勵勵并支持持職工學(xué)學(xué)習(xí)科學(xué)學(xué)文化技技術(shù)和管管理知識識，領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)開展有有益于職職工身心心健康的的文娛、體育活活動。H公司司辦公室室a.負(fù)責(zé)責(zé)管理體體系文件件的控制制，對管管理體系系文件進(jìn)進(jìn)行編號號、登記記、標(biāo)識識、發(fā)放放及作廢廢回收等等的管理理，對外外來文件件進(jìn)行控控制，使使受控文文件受控控；b.檢查查、指導(dǎo)導(dǎo)和監(jiān)督督管理體體系文件件的管理理工作；c.負(fù)責(zé)責(zé)就

59、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層的會會議、指指示及公公司生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營大大型會議議精神以以文件、簡報、電話、傳真等等形式在在公司內(nèi)內(nèi)部進(jìn)行行溝通（包括必必要時與與上級和和外部各各方的交交流）。d.負(fù)責(zé)責(zé)公司機(jī)機(jī)關(guān)辦公公區(qū)的治治安保衛(wèi)衛(wèi)。I. 安安全質(zhì)量量管理部部a.負(fù)責(zé)責(zé)貫徹GGB/TT190001、GB/T2440011、GBB/T2280001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和GB/T5004300規(guī)范的貫貫標(biāo)認(rèn)證證，在管管理者代代表的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，開展貫貫標(biāo)日常常業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)并并督促各各職能部部門及指指揮部、項目經(jīng)經(jīng)理部履履行管理理職能、開展貫貫標(biāo)工作作；b負(fù)責(zé)責(zé)組織公公司管理理體系文文件的編編制、修修訂、換換版工作作，并對對管理體體系運(yùn)行

60、行實施進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控控；c負(fù)責(zé)責(zé)組織實實施內(nèi)部部審核，監(jiān)督、檢查公公司管理理體系運(yùn)運(yùn)行情況況，并協(xié)協(xié)調(diào)實施施持續(xù)改改進(jìn)；d負(fù)責(zé)責(zé)公司范范圍管理理體系相相關(guān)信息息的傳遞遞與處理理及協(xié)調(diào)調(diào)實施內(nèi)內(nèi)部溝通通活動；e依據(jù)據(jù)公司的的管理方方針和目目標(biāo)制定定并實施施管理工工作規(guī)劃劃，負(fù)責(zé)責(zé)工程安安全、質(zhì)質(zhì)量綜合合管理，行使公公司安全全質(zhì)量管管理職能能；f負(fù)責(zé)責(zé)“記錄”、“標(biāo)識和和可追溯溯性”、“過程及及產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測量”、“不合格格品/不不符合控控制”、“顧客滿滿意”、“數(shù)據(jù)分分析”、“糾正和和預(yù)防措措施”、“危險源源和環(huán)境境因素的的識別和和評價”及“管理方方案”的綜合合管理；g確定定質(zhì)量檢檢驗評定定標(biāo)準(zhǔn)