2019年運(yùn)城博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1、績效自評(píng)價(jià)報(bào)告 2019年運(yùn)城博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)價(jià)報(bào)告項(xiàng)目名稱：運(yùn)城博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目單位：運(yùn)城博物館主管部門：運(yùn)城市旅游發(fā)展委員會(huì)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：運(yùn)城博物館2020年08月TOC o 1-4 f h z HYPERLINK l _Toc17529 摘要 PAGEREF _Toc17529 2 HYPERLINK l _Toc15785 一、項(xiàng)目基本情況 PAGEREF _Toc15785 3 HYPERLINK l _Toc3875 （一）項(xiàng)目背景與實(shí)施依據(jù) PAGEREF _Toc3875 3 HYPERLINK l _Toc25730 （二）項(xiàng)目資金投入和使用情況 PAGEREF _T

2、oc25730 4 HYPERLINK l _Toc17452 （三）項(xiàng)目實(shí)施情況 PAGEREF _Toc17452 6 HYPERLINK l _Toc3657 二、項(xiàng)目績效情況 PAGEREF _Toc3657 11 HYPERLINK l _Toc6997 （一） 項(xiàng)目投入情況 PAGEREF _Toc6997 11 HYPERLINK l _Toc32249 （二）項(xiàng)目產(chǎn)出情況 PAGEREF _Toc32249 12 HYPERLINK l _Toc5345 （三）項(xiàng)目結(jié)果情況 PAGEREF _Toc5345 14 HYPERLINK l _Toc16157 （四）影響力因素 P

3、AGEREF _Toc16157 14 HYPERLINK l _Toc12606 三、項(xiàng)目主要經(jīng)驗(yàn)做法 PAGEREF _Toc12606 15 HYPERLINK l _Toc3915 四、項(xiàng)目管理存在的主要問題 PAGEREF _Toc3915 16 HYPERLINK l _Toc770 五、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理的建議 PAGEREF _Toc770 17 HYPERLINK l _Toc15543 （一）預(yù)算安排和執(zhí)行方面 PAGEREF _Toc15543 17 HYPERLINK l _Toc21947 （二）制度建設(shè)方面 PAGEREF _Toc21947 18 HYPERLIN

4、K l _Toc27189 （三） 項(xiàng)目管理方面 PAGEREF _Toc27189 19 HYPERLINK l _Toc14441 （四）資金管理方面 PAGEREF _Toc14441 20 HYPERLINK l _Toc27736 （五）其他方面 PAGEREF _Toc27736 21 HYPERLINK l _Toc28824 附件1: PAGEREF _Toc28824 23摘要該項(xiàng)目屬于市財(cái)政下?lián)艿倪\(yùn)行經(jīng)費(fèi)，用于水電暖消耗、設(shè)備運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、設(shè)備維修檢測經(jīng)費(fèi)、文物日常修復(fù)、保護(hù)耗材經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、外聘人員、壞境綠化等費(fèi)用。依據(jù)博物館功能定位、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、主要工作、自定項(xiàng)目績效目

5、標(biāo)以及社會(huì)效益的考評(píng)指標(biāo)的評(píng)價(jià)分析，該項(xiàng)目所確定的目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目背景與實(shí)施依據(jù) 為了充分發(fā)揮博物館的社會(huì)服務(wù)功能，促進(jìn)博物館事業(yè)發(fā)展，對照國家二級(jí)博物館的復(fù)核要求，制定2019年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算。 該項(xiàng)目涉及我館基本陳列、設(shè)備運(yùn)行、衛(wèi)生保潔、安保服務(wù)、水電暖等配套設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)、正常開放以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)有效開展，由周文全館長統(tǒng)籌全局，各科室全力有效配合，確保項(xiàng)目能夠順利有效實(shí)施。 2018年，運(yùn)城博物館全年基本陳列參觀人數(shù)達(dá)20萬余人次，先后被山西省人民政府命名為“山西省第三批國防教育基地”，被中共運(yùn)城市委宣傳部命名為“運(yùn)城市愛國主義教育基地”，被運(yùn)城市直工委命名為“運(yùn)城市直機(jī)

6、關(guān)共產(chǎn)黨員歷史文化教育基地”，被共青團(tuán)運(yùn)城市委命名為“市級(jí)青少年愛國主義教育基地”，被運(yùn)城學(xué)院確定為“運(yùn)城學(xué)院教育實(shí)踐基地”。在此同時(shí)，我館還被市委宣傳部推薦為全國學(xué)雷鋒示范點(diǎn)候選單位，被市委宣傳部、市教育局和運(yùn)城軍分區(qū)推薦為山西省全民國防教育先進(jìn)候選單位。 2019年主要工作有：保證安全運(yùn)行，提升陳列展覽質(zhì)量，加強(qiáng)文物保護(hù)，提升公共服務(wù)品質(zhì)，推進(jìn)社會(huì)教育工作，培養(yǎng)文博學(xué)術(shù)科研能力，開展數(shù)據(jù)信息化建設(shè)，加強(qiáng)員工培訓(xùn)，配套設(shè)施提升等。（二）項(xiàng)目資金投入和使用情況1. 資金管理情況項(xiàng)目合計(jì)資金情況（單位：元）小計(jì)財(cái)政專戶資金上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助自籌本級(jí)財(cái)政資金專項(xiàng)收入資金概算預(yù)算安排*11,370,000

7、11,370,00011,370,000實(shí)際到位*11,370,00011,370,00011,370,000實(shí)際支出*11,370,00011,370,00011,370,000結(jié)算情況審價(jià)情況預(yù)算執(zhí)行率(%)*1002. 資金使用情況項(xiàng)目支出內(nèi)容實(shí)際支出數(shù)合計(jì)財(cái)政資金支出數(shù)其他資金支出數(shù)合計(jì)11,370,00011,370,00011,370,00011,370,000（三）項(xiàng)目實(shí)施情況1. 采購情況（1）業(yè)務(wù)類采購內(nèi)容采購方式采購金額周界圍欄及臨時(shí)防護(hù)設(shè)施項(xiàng)目1500000.00運(yùn)城博物館鍵盤采購800.00展廳震動(dòng)報(bào)警設(shè)備265100.00運(yùn)城碑刻精品書籍印刷159500.00館藏書法

8、作品集159500.00戲曲文物圖書印刷138500.00運(yùn)城文博刊集75900.00運(yùn)城博物館視頻監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備64000.00運(yùn)城博物館防火墻設(shè)備64000.00運(yùn)城博物館游客休息椅購買17600.00山西省運(yùn)城市政府采購網(wǎng)上商城合同15700.00運(yùn)城博物館存儲(chǔ)設(shè)備采購15000.00山西省運(yùn)城市政府采購網(wǎng)上商城合同12000.00運(yùn)城博物館辦公家具采購11900.00運(yùn)城博物館專業(yè)錄音設(shè)備采購9400.00運(yùn)城博物館顯卡采購9000.00山西省運(yùn)城市政府采購網(wǎng)上商城合同9000.00運(yùn)城博物館顯示器采購4800.00網(wǎng)絡(luò)POE交換機(jī)購置4100.00山西省運(yùn)城市政府采購網(wǎng)上商城合同360

9、0.00山西省運(yùn)城市政府采購網(wǎng)上商城合同4600.00運(yùn)城博物館檔案設(shè)備采購3500.00公車保險(xiǎn)合同3300.00運(yùn)城博物館六類網(wǎng)線采購3000.00運(yùn)城博物館機(jī)動(dòng)車維修保養(yǎng)服務(wù)1900.00運(yùn)城博物館鼠標(biāo)采購1200.00館體外墻腰帶改造項(xiàng)目1096700.002. 項(xiàng)目實(shí)施流程（1）業(yè)務(wù)類規(guī)劃（時(shí)間與開展的內(nèi)容）：2019年1月1日-2019年12月31日，對照國家二級(jí)博物館復(fù)核要求，保障博物館正常運(yùn)行，全年定時(shí)定點(diǎn)開放。立項(xiàng)（時(shí)間與開展的內(nèi)容）：2019年1月1日-2019年12月31日，保證安全運(yùn)行，提升陳列展覽質(zhì)量，加強(qiáng)文物保護(hù)，提升公共服務(wù)品質(zhì)，推進(jìn)社會(huì)教育工作，培養(yǎng)文博學(xué)術(shù)科研

10、能力，開展數(shù)據(jù)信息化建設(shè)，加強(qiáng)員工培訓(xùn)，配套設(shè)施提升等。招投標(biāo)（時(shí)間與開展的內(nèi)容）：無實(shí)施（時(shí)間與開展的內(nèi)容）：2019年1月1日-2019年12月31日，緊緊圍繞全市文物工作要求，結(jié)合我館實(shí)際工作，印發(fā)運(yùn)城博物館2019年工作要點(diǎn)和運(yùn)城博物館2019年工作要點(diǎn)任務(wù)分解意見，以部門為單位進(jìn)行公開承諾，全力推進(jìn)各項(xiàng)工作開展。（2）政策類（轉(zhuǎn)移性支出）規(guī)劃（時(shí)間與開展的內(nèi)容）：立項(xiàng)（時(shí)間與開展的內(nèi)容）：招投標(biāo)階段：實(shí)施（時(shí)間與開展的內(nèi)容）：3. 資金管理流程（1）業(yè)務(wù)類預(yù)算批復(fù)單位：運(yùn)城市財(cái)政局資金核撥（相關(guān)單位）：運(yùn)城市財(cái)政局資金管理（相關(guān)單位）：運(yùn)城博物館資金使用（相關(guān)單位）：運(yùn)城博物館項(xiàng)目驗(yàn)

11、收形式：無項(xiàng)目驗(yàn)收單位：驗(yàn)收結(jié)果：項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)間：2019-12-31（2）政策類（轉(zhuǎn)移性支出）預(yù)算批復(fù)單位：資金核撥單位：資金管理單位：資金使用單位：項(xiàng)目驗(yàn)收（時(shí)間）：4. 項(xiàng)目驗(yàn)收情況（1）業(yè)務(wù)類項(xiàng)目驗(yàn)收形式：無項(xiàng)目驗(yàn)收單位：驗(yàn)收結(jié)果：項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)間：2019-12-31（2）政策類（轉(zhuǎn)移性支出）項(xiàng)目驗(yàn)收（時(shí)間）：5. 相關(guān)方信息（1）業(yè)務(wù)類預(yù)算主管單位：運(yùn)城市文化和旅游局預(yù)算單位：運(yùn)城博物館實(shí)施單位：運(yùn)城博物館勘察單位：設(shè)計(jì)單位：施工單位：投資監(jiān)理：施工監(jiān)理：供應(yīng)商：產(chǎn)權(quán)所有者：運(yùn)營管理單位：受益方：運(yùn)城博物館（2）政策類（轉(zhuǎn)移性支出）預(yù)算主管單位：預(yù)算單位：實(shí)施單位：勘察單位：設(shè)計(jì)單位：施

12、工單位：投資監(jiān)理：施工監(jiān)理：供應(yīng)商：運(yùn)營管理單位：產(chǎn)權(quán)所有者：受益方：二、項(xiàng)目績效情況綜合考慮投入、產(chǎn)出、效果、影響力各方面因素，通過數(shù)據(jù)采集，結(jié)合重點(diǎn)項(xiàng)目績效分析，對該筆專項(xiàng)資金進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，最終評(píng)分結(jié)果：運(yùn)城博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況良好，總得分為64.84分，屬于“合格”。（一） 項(xiàng)目投入情況類型指標(biāo)名稱權(quán)重投入管理預(yù)算資金到位率10預(yù)算資金到位及時(shí)性10預(yù)算執(zhí)行率10財(cái)務(wù)管理制度健全性6資金使用合規(guī)性5項(xiàng)目管理制度健全性5項(xiàng)目管理制度執(zhí)行有效性5項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性5立項(xiàng)依據(jù)充分性5績效目標(biāo)的合理性5合計(jì)66（二）項(xiàng)目產(chǎn)出情況類型指標(biāo)名稱權(quán)重產(chǎn)出官網(wǎng)年點(diǎn)擊率1微信公眾號(hào)關(guān)注度1媒體宣傳報(bào)

13、道1微博微信更新次數(shù)1全年免費(fèi)開放天數(shù)1講解接待場次1觀眾滿意度調(diào)查表1志愿者人數(shù)1志愿者服務(wù)時(shí)長1志愿者培訓(xùn)1社交活動(dòng)舉辦場次1社交活動(dòng)參與人數(shù)1社會(huì)調(diào)查與評(píng)估1珍貴文物按類別集中放置1珍貴文物紙質(zhì)檔案1藏品紙質(zhì)總賬登記1發(fā)表論文1舉辦專題講座1館體外立面清洗1保潔面積1基本陳列維護(hù)1消防安防演練1安防設(shè)備完好率1消防設(shè)備完好率1暖通設(shè)備完好率1照明及動(dòng)力設(shè)備完好率1電梯運(yùn)行完好率1合計(jì)27（三）項(xiàng)目結(jié)果情況類型指標(biāo)名稱權(quán)重效果目標(biāo)博物館社會(huì)影響力 1展覽品牌影響力 1觀眾滿意度 1社教活動(dòng)群眾滿意度 1合計(jì)4（四）影響力因素類型指標(biāo)名稱權(quán)重影響力因素長效管理制度建設(shè)1人員到位率2合計(jì)3三、

14、項(xiàng)目主要經(jīng)驗(yàn)做法運(yùn)城博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目按預(yù)定計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施，實(shí)施的過程、措施、手段都符合相關(guān)政策和規(guī)章，所取得的社會(huì)效益得到了廣大參觀者的認(rèn)可。特別值得借鑒的是：1、運(yùn)城博物館特別重視項(xiàng)目的事先計(jì)劃和預(yù)算編制工作，特別是項(xiàng)目實(shí)施的業(yè)務(wù)部門及財(cái)務(wù)部門對于項(xiàng)目的預(yù)算編制很謹(jǐn)慎，工作很細(xì)致，對支出審批很嚴(yán)格，這是項(xiàng)目得以順利實(shí)施的基本條件；2、 每個(gè)采購指標(biāo)都將經(jīng)費(fèi)用在刀刃上，力求使有限的資金能夠發(fā)揮出最大的效用。在項(xiàng)目實(shí)施中，我管根據(jù)市政府的有關(guān)文件精神，對傳統(tǒng)博物館服務(wù)進(jìn)行了大膽探索、開拓創(chuàng)新，堅(jiān)持公共博物館公益性服務(wù)的宗旨，取得了重大的社會(huì)效益，收到廣發(fā)參觀者的歡迎和高度評(píng)價(jià)。四、項(xiàng)目管理存在的

15、主要問題1、人員急待增加：為了加持我館的一貫服務(wù)宗旨，保持正常的運(yùn)轉(zhuǎn)，在人員不足的情況下，各部門人員超負(fù)荷工作，一個(gè)人做幾個(gè)部門的工作，影響了工作效率及質(zhì)量；2、資金使用不夠合理有效，導(dǎo)致很多工作開展不及時(shí)；3、管理措施不到位，導(dǎo)致工作效率比較低。五、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理的建議（一）預(yù)算安排和執(zhí)行方面制作資金預(yù)算明細(xì)時(shí)要依照以往資金使用方面的經(jīng)驗(yàn)，充分考慮到未來可能的變化因素，經(jīng)費(fèi)既要保證項(xiàng)目按時(shí)完成，又要能夠保證項(xiàng)目的質(zhì)量（二）制度建設(shè)方面健全完善館內(nèi)各項(xiàng)制度（三） 項(xiàng)目管理方面確保項(xiàng)目的實(shí)施符合相關(guān)的政策法規(guī)要求（四）資金管理方面完善資金管理制度，嚴(yán)格支出審批程序（五）其他方面無附件1:綜合

16、配置一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)解釋權(quán)重業(yè)績值得分投入管理概念解釋：計(jì)算公式：預(yù)算資金到位率概念解釋：考察預(yù)算實(shí)際到位資金與預(yù)算資金的比值，用以反映資金的到位程度。計(jì)算公式：業(yè)績值*權(quán)重10100.0%10預(yù)算資金到位及時(shí)性概念解釋：考察預(yù)算資金及時(shí)到位情況，用以反映和考核預(yù)算資金落實(shí)情況對項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。計(jì)算公式：相應(yīng)的業(yè)績值得相應(yīng)權(quán)重分?jǐn)?shù)10資金及時(shí)足額到位10預(yù)算執(zhí)行率概念解釋：考察實(shí)際撥付資金額占預(yù)算安排資金額的比率，用以反映預(yù)算資金執(zhí)行情況。計(jì)算公式：業(yè)績值*權(quán)重10100.0%10財(cái)務(wù)管理制度健全性概念解釋：考察財(cái)務(wù)制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核財(cái)務(wù)管理制度對資金規(guī)范、安

17、全運(yùn)行的保障情況。計(jì)算公式：將項(xiàng)目的當(dāng)前指標(biāo)分成9.0級(jí),具備某項(xiàng)要素得權(quán)重的1/9.06已制定專項(xiàng)資金管理制度或有適用于本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理制度;財(cái)務(wù)監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)定完整;財(cái)務(wù)監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)定完整;財(cái)務(wù)監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)定完整;財(cái)務(wù)監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)定完整;財(cái)務(wù)監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)定完整;財(cái)務(wù)監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)定完整;財(cái)務(wù)監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)定完整;財(cái)務(wù)監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)定完整6資金使用合規(guī)性概念解釋：考察預(yù)算資金的使用規(guī)范程度。項(xiàng)目預(yù)算資金使用是否符合相關(guān)法律法規(guī)、制度和規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金使用的規(guī)范性和安全性。計(jì)算公式：業(yè)績值為5得滿分，出現(xiàn)任一不符合情形得0分。5合規(guī)5項(xiàng)目管理制度健全性概念解釋：考察與項(xiàng)目直

18、接相關(guān)的項(xiàng)目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核項(xiàng)目管理制度對項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。計(jì)算公式：將項(xiàng)目的當(dāng)前指標(biāo)分成3.0級(jí),具備某項(xiàng)要素得權(quán)重的1/3.05項(xiàng)目管理制度合理;項(xiàng)目管理制度合理;項(xiàng)目管理制度合理5項(xiàng)目管理制度執(zhí)行有效性概念解釋：考察實(shí)施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定、為達(dá)到項(xiàng)目質(zhì)量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行和質(zhì)量控制情況。計(jì)算公式：將項(xiàng)目的當(dāng)前指標(biāo)分成6.0級(jí),具備某項(xiàng)要素得權(quán)重的1/6.05已經(jīng)制定或具有相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn);遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定;采取了相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量檢查、驗(yàn)收等必需的控制措置或手段;已經(jīng)制定或具有相應(yīng)的項(xiàng)目

19、質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn);已經(jīng)制定或具有相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn);已經(jīng)制定或具有相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)5項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性概念解釋：考察項(xiàng)目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。計(jì)算公式：將項(xiàng)目的當(dāng)前指標(biāo)分成3.0級(jí),具備某項(xiàng)要素得權(quán)重的1/3.05審批文件和材料合規(guī)完整;項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請?jiān)O(shè)立;項(xiàng)目立項(xiàng)前經(jīng)過必要的可行性研究或?qū)＜艺撟C或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估或集體決策等，經(jīng)相關(guān)職能部門批復(fù)5立項(xiàng)依據(jù)充分性概念解釋：考察項(xiàng)目立項(xiàng)是否有充分的依據(jù)。用以反映與國家和地區(qū)發(fā)展政策和優(yōu)先發(fā)展重點(diǎn)、部門職能以及部門發(fā)展規(guī)劃等的符合情況。計(jì)算公式：將項(xiàng)目的當(dāng)前指標(biāo)分成4.0級(jí),具備某項(xiàng)要素得權(quán)重的1/4.05與部門發(fā)展規(guī)劃相符合;與部門發(fā)展規(guī)劃相符合;與部門發(fā)展規(guī)劃相符合;與部門發(fā)展規(guī)劃相符合5績效目標(biāo)的合理性概念解釋：是否設(shè)立了績效目標(biāo)以及績效目標(biāo)的明確性、可衡量性、可實(shí)現(xiàn)性、相關(guān)性和時(shí)限性計(jì)算公式：（1-（3-業(yè)績值）/3）*權(quán)重51.01.67產(chǎn)出概念解釋：計(jì)算公式：官網(wǎng)年點(diǎn)擊率概念解釋：計(jì)算公式：11微信公眾號(hào)關(guān)注度概念解釋：計(jì)算公式：11媒體宣傳報(bào)道概念解釋：計(jì)算公式：11微博微信更新次數(shù)概念解釋：計(jì)算公式：11全年免費(fèi)開放天數(shù)概念解釋：計(jì)算公式