2022年貧困生資助工作總結(jié)

1、第12頁共12頁2022年貧困生資助工作總結(jié)做好貧困生的資助工作是實踐農(nóng)場教育科學(xué)發(fā)展的重要體現(xiàn)，是為人民謀利益、鞏固教育成果的重要手段。_學(xué)年度，在區(qū)教育局正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心指導(dǎo)下，武湖教育總支的高度重視貧困生助學(xué)工作，農(nóng)場各學(xué)校按總支的統(tǒng)一部署，認真貫徹上級的相關(guān)文件精神，全面落實黨和國家的“三免一補”政策，緊緊圍繞貧困生助學(xué)工作的目標，以實施免補工作為重點，以社會捐資助學(xué)為補充，實行學(xué)校補助與社會助學(xué)相結(jié)合來開展工作。一年來,我們求真務(wù)實、開拓創(chuàng)新，努力構(gòu)建了農(nóng)場貧困生助學(xué)工作體系，加大了對貧困學(xué)生的資助力度，做到了不讓一名學(xué)生因為家庭貧困而影響學(xué)習(xí)，愛心助學(xué)工作取得顯著成績.現(xiàn)將_學(xué)年度我

2、場貧困生助學(xué)工作情況總結(jié)如下：一、提高認識，加強組織領(lǐng)導(dǎo),建立健全了工作機構(gòu)。為了抓好扶貧助學(xué)工作，農(nóng)場成立了扶貧濟困工作領(lǐng)導(dǎo)小組。農(nóng)場教育總支書記劉斌同志任組長，總支成員及各學(xué)校校長具體落實，開學(xué)初，教育總支提出“百名教師進千家，溫暖送進每一戶”教師家訪，要求各學(xué)校開展對貧困生的摸底工作，摸清貧困生家庭狀況，做好所有有學(xué)生及貧困生的建檔工作，明確助學(xué)思路，然后有計劃有步驟地實施。二、深入思考,認真總結(jié),對全年農(nóng)場貧困生助學(xué)工作的回顧。一年來,在農(nóng)場教育總支在上級部門的親切關(guān)懷下，在農(nóng)場各學(xué)校的共同努力下，_學(xué)年度，農(nóng)場資助貧困學(xué)生生活費元，共計多人，_%的學(xué)生享受”兩免“，我們積極爭取社會力

3、量的捐助，資助，共計人。農(nóng)場全體師生愛心捐款多元。1、規(guī)范操作流程，狠抓過程管理對困難學(xué)生實施減免相關(guān)費用及實施補助的工作是農(nóng)場實施義務(wù)教育的經(jīng)常性工作，任務(wù)重，責(zé)任大。一年來，我們實行資助活動公示、公開，增強資助工作透明度。公開、公正做好貧困助學(xué)金的發(fā)放工作。對助學(xué)金的發(fā)放，我們嚴格按制度辦事，經(jīng)過申請、評選、公示、審核確定等幾個階段，接受監(jiān)督，確保有限的資金發(fā)放到最需要的貧困學(xué)生手中。教育總支負責(zé)對各學(xué)校資助工作及資料檔案進行檢查。為了進一步規(guī)范操作流程，保證助困名額的確定、教材發(fā)放等各個環(huán)節(jié)都做到公平、公正、公開。減免資助均由學(xué)生本人、學(xué)生家長提出審請,班主任簽字，校長審核蓋章后，資料檔

4、案總支和學(xué)校各存一份。通過將貧困生檔案資料建立專檔，加大了資助面，避免多頭資助，重復(fù)救助。2、落實專項資金，狠抓好資金籌措規(guī)范“三免一補”減免工作，嚴格按上級文件要求對所屬學(xué)生進行減免，將政府的溫暖惠及到每一位學(xué)生。加大救助的爭資、引資工作力度。堅持政府救助為主、社會捐贈為輔的原則，多渠道籌措資金，逐步落實補助貧困學(xué)生的補助。廣泛開展經(jīng)常性助學(xué)籌資活動，充分發(fā)揮社會力量在資助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生就讀方面的積極作用。3、加大宣傳力度，強化監(jiān)督檢查加大資助貧困生政策的宣傳力度。一方面開學(xué)初，農(nóng)場教育總支要求各學(xué)校通過專欄、新生入學(xué)須知以及利用會議向貧困生宣傳國家、省和學(xué)校資助貧困生的政策、措施，讓家長

5、、學(xué)生、教職工對有關(guān)資助措施應(yīng)知盡知。另一方面農(nóng)場教育總支加強對助學(xué)工作操作程序、資金管理等環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監(jiān)督。救助資金要嚴格執(zhí)行帳務(wù)管理制度，分配、使用和發(fā)放實行集體研究制度。嚴格規(guī)范程序，確保救助金發(fā)放規(guī)范，杜絕救助資金在發(fā)放過程中代簽、代管、托管、隔期發(fā)放、滯留、截留、頂冒等違規(guī)違紀行為，確保救助資金發(fā)放及時、足額、準確，總支負責(zé)對各校情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保良好的救助保障環(huán)境。三、今后的工作打算貧因生資助是一項長期系統(tǒng)而艱巨的工作，是構(gòu)建和諧社會，創(chuàng)建人民滿意教育的有效保證。經(jīng)過一年的努力，我們?nèi)〉昧艘欢ǖ某尚?，但要想長期做好任

6、重而道遠。今后，我們要注意加強以下幾方面工作：1、進一步加強對貧困學(xué)生資助的宣傳工作。助學(xué)貧困生是一件非常有意義的事情，光靠幾個人是無法做得最好的。因此，利用武湖的資源優(yōu)勢，深入宣傳，積極聯(lián)系社會各界，發(fā)動社會力量，來幫助貧困家庭學(xué)生。2、進一步做好貧困學(xué)生檔案資料的更新工作。做好貧困生助學(xué)工作是一件非常繁雜的事情，每學(xué)期需要隨時注意數(shù)據(jù)的更新。3、進一步加強對貧困學(xué)生的心理輔導(dǎo)工作。貧困生助學(xué)工作除了給貧困家庭學(xué)生提供一定的物質(zhì)保證外，還應(yīng)加強對學(xué)生的思想教育，培養(yǎng)他們的感恩意識，注意隨時了解他們的思想動態(tài)，在心理上給予他們正確的引導(dǎo)。2022年貧困生資助工作總結(jié)（二）自接手費用崗位以來已一

7、年了。一年來,對本崗位的基本工作職責(zé)和工作任務(wù)已有了一個比較清晰的認識和了解?，F(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)我的工作職責(zé)主要是于及時準確對公司發(fā)生的費用進行歸集并記賬，能夠?qū)景l(fā)生的費用進行分析，找出費用控制的關(guān)節(jié)點，提出相應(yīng)的建議和解決辦法，切實控制費用，避免出現(xiàn)費用報銷失控。我日常的工作內(nèi)容主要為以下七個方面一、認真檢查收到的各類相關(guān)票據(jù)手續(xù)、審批流程等是否符合相關(guān)政策及公司規(guī)定;在這半年來的實際工作過程中，常會出現(xiàn)相關(guān)手續(xù)不齊全，相關(guān)報銷單據(jù)不合規(guī)就拿過來報銷的情況。對于這類情況，必須做到細心謹慎避免，防止出現(xiàn)虛報、假報，損害公司利益的情況的發(fā)生。二、每月及時、正確無誤錄入相關(guān)費用憑證(管理

8、費用、制造費用、銷售費用)，并于每月_日之前將上月費用憑證錄入完畢，遇節(jié)假日順延;在錄入相關(guān)憑證時需認真核對相關(guān)發(fā)票，確保費用歸集到正確的科目下，在錄入研發(fā)費用時，根據(jù)年初制定的新產(chǎn)品項目表，準確把費用歸集到各具體新產(chǎn)品項目。每月_日前及時打印上月憑證粘貼完畢交送財務(wù)主管審核。三、正確辦理相關(guān)費用沖賬補借手續(xù);各費用沖賬需要有預(yù)算會計，相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)及公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽字都齊全的情況下方可沖賬。對于銷售公司，國際業(yè)務(wù)部人員應(yīng)注意沖賬，借款分開并行。原則上不允許直接沖賬補借。對于其他部門沖賬后需補借的，應(yīng)填列補借單，寫明原欠款額，本次報賬額，申請補借額，經(jīng)財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字后交出納補借出來。對于

9、各部門需要借款的，應(yīng)先查明個人欠款額并在借款申請單上注明。四、根據(jù)人力資源部送來的社保發(fā)票及社保費用分類明細表記賬，并與電氣、物業(yè)、技改核對;在做社保費用時，常會出現(xiàn)其所給出的分配表與銀行付款額上不一致的情況，需要核對除分配錯誤的地方并與人力資源部相關(guān)負責(zé)人溝通后確認正確后更正然后入賬，由于每次做社保賬時都是根據(jù)譚躍紅提供的社保分配表先行做賬，發(fā)票送達會有較大延遲。所以要在發(fā)票送達后及時附在分配表后，作為原始憑證。五、每月_日左右催眾業(yè)抄水電汽表，催眾業(yè)公司及時開具當月的蒸汽費發(fā)票，根據(jù)他們送來的水電汽發(fā)票及抄表明細進行正確分攤(主要是分攤電氣分公司、眾業(yè)分公司、_特變衡陽電氣分公司應(yīng)該承擔的

10、水電汽費)，并將分攤表呈報財務(wù)部長審批、加蓋財務(wù)專用章之后交銷售會計對三家單位開票即可;并正確錄入本月水,汽,費用憑證，對于向這三個單位的列出分攤額應(yīng)通過其他業(yè)務(wù)支出科目分攤。六、對于上月已經(jīng)做賬但稅抵扣未通過的專用發(fā)牌，運輸發(fā)票本月需要進行調(diào)賬糾正，編寫調(diào)賬說明、復(fù)印發(fā)票作為附件記賬;對于調(diào)賬應(yīng)根據(jù)規(guī)范的調(diào)賬格式進行編制并經(jīng)財務(wù)主管簽字后方可調(diào)賬。七、每月結(jié)賬之后_天內(nèi)按照主管要求上報費用分析給財務(wù)主管;每季度結(jié)束結(jié)賬之后根據(jù)財務(wù)主管要求上報季度附表給財務(wù)主管。對于上報的財務(wù)分析，應(yīng)重點突出預(yù)算執(zhí)行情況、差異分析、費用成本控制情況、效果、改進措施。分析各項項目占收入比重情況與去年同期相比存在

11、的差異說明主要原因。八、協(xié)助預(yù)算會計做好每月個人欠款的清理，對于尚有欠款人員在報賬時一律先沖賬，不允許賬未沖平的情況下直接拿款。每月清理運輸費用掛賬情況，防止出現(xiàn)誤掛單位往來情況。對于工作中發(fā)現(xiàn)的問題，總結(jié)了下可劃分為以下三類：一、制度制定上的缺陷：例如存在相當多的對于我單位已直接付款給會議組織方相關(guān)會議費用其中已包含食宿的參會人員參會結(jié)束后又向公司報請食宿補貼的情況。也存在對于陪同公司領(lǐng)導(dǎo)一起出差已由公司領(lǐng)導(dǎo)支付食宿費用的回公司后又申請出差食宿補助的情況。二、制度執(zhí)行上的缺陷：對于費用報銷，存在對報賬人員所貼發(fā)票數(shù)合計額計算有誤卻未能發(fā)現(xiàn)，補貼天數(shù)計算有誤，匯總金額有誤的情況。三、報賬人員降

12、低稅負，涉稅風(fēng)險知識的欠缺：存在報賬人員在報賬單上填列支付海外員工工資的情況說明;存在報賬用代開的大額運輸發(fā)票不附相應(yīng)的運輸合同的情況。對于上述問題，針對制度缺陷的問題，本著節(jié)約費用壓縮開支的原則，為有效降低稅負及涉稅風(fēng)險、規(guī)范基礎(chǔ)管理工作，規(guī)范費用報賬，建議1、報賬借款一律不允許出現(xiàn)“禮品”、“現(xiàn)金”、“贈送”字樣;2、辦公用品發(fā)票金額不允許超過_元，且必須附辦公用品清單;對于代開運輸發(fā)票金額在_元以上的，需附相應(yīng)的運輸合同。3、在公司所在地發(fā)生的接待事項，接待用煙、酒、送客戶的禮品，由招標管理部負責(zé)招標、總經(jīng)辦統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理，開票內(nèi)容報公司總會計師審批決定。業(yè)務(wù)部門接待一律從總經(jīng)辦領(lǐng)取

13、煙、酒、禮品，原則上不再報銷煙、酒及禮品發(fā)票;各部門經(jīng)審批后領(lǐng)用并列支本部門費用;4、營銷業(yè)務(wù)人員要盡量通過宣傳公司的品牌、企業(yè)文化、規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢，減少以購買禮品來獲取業(yè)務(wù)現(xiàn)象，如確需購買禮品，必須在花錢時即購買商品時，事先了解清楚對方開票內(nèi)容及開票單位名稱，拒絕牽涉到“禮品”費用的發(fā)票或商店，可以采取更換商店、選擇大型商場等其他方式;5、在國外營銷的業(yè)務(wù)人員如購買禮品，需報主管領(lǐng)導(dǎo)專項批示，對除英文類發(fā)票外，其它語種類發(fā)票在翻譯時嚴禁出現(xiàn)“禮品”、“贈送”等類似詞語;英文類發(fā)票購禮品，可參照國內(nèi)做法;6、關(guān)于出差天數(shù)計算，以實際住宿天數(shù)計算包干費用，無住宿則只報銷伙食補助，夜

14、間在火車上連續(xù)超過_小時，可乘坐硬臥，未乘坐硬臥可按硬座票價_%計發(fā)補助，但不再另計住宿補助。如遇特殊情況需乘坐軟臥和一等座的必須由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。7、外出參加會議、培訓(xùn)原則上一律不予報銷補助。8、外出催貨、監(jiān)造人員由對方單位接待則公司不予報銷補助、住宿費、餐費。9、原則上外出人員的火車票訂票費最高報銷標準_元/張，超出標準部分一律不予報銷。對于外出人員取款手續(xù)費原則上按_元/筆(1筆為_元)標準報銷，外出人員在外匯款費用原則上不許報銷。對于接下來改進工作的構(gòu)想首先、加強學(xué)習(xí)，強化專業(yè)知識、加快知識的更新、切實提高技能。不僅要把專業(yè)的理論知識學(xué)好，鑒于當前自己的工作經(jīng)驗和實際操作能力還相當缺乏，

15、所以在工作當中多實踐，多問。把每天所學(xué)到的知識或者經(jīng)驗都記在筆記本上，并學(xué)以致用，這樣日積月累，才能逐漸成長起來。此外，要積極主動的接觸各崗位的相關(guān)業(yè)務(wù)知識，結(jié)合本崗位工作職責(zé)提出一些積極合理的建議，促進工作效率的提高。讓個人在這個財務(wù)大團隊中盡快成長起來，為公司貢獻出自己的一份力量。2022年貧困生資助工作總結(jié)（三）1、報賬借款一律不允許出現(xiàn)“禮品”、“現(xiàn)金”、“贈送”字樣;2、辦公用品發(fā)票金額不允許超過_元，且必須附辦公用品清單;對于代開運輸發(fā)票金額在_元以上的，需附相應(yīng)的運輸合同。3、在公司所在地發(fā)生的接待事項，接待用煙、酒、送客戶的禮品，由招標管理部負責(zé)招標、總經(jīng)辦統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理，

16、開票內(nèi)容報公司總會計師審批決定。業(yè)務(wù)部門接待一律從總經(jīng)辦領(lǐng)取煙、酒、禮品，原則上不再報銷煙、酒及禮品發(fā)票;各部門經(jīng)審批后領(lǐng)用并列支本部門費用;4、營銷業(yè)務(wù)人員要盡量通過宣傳公司的品牌、企業(yè)文化、規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢，減少以購買禮品來獲取業(yè)務(wù)現(xiàn)象，如確需購買禮品，必須在花錢時即購買商品時，事先了解清楚對方開票內(nèi)容及開票單位名稱，拒絕牽涉到“禮品”費用的發(fā)票或商店，可以采取更換商店、選擇大型商場等其他方式;5、在國外營銷的業(yè)務(wù)人員如購買禮品，需報主管領(lǐng)導(dǎo)專項批示，對除英文類發(fā)票外，其它語種類發(fā)票在翻譯時嚴禁出現(xiàn)“禮品”、“贈送”等類似詞語;英文類發(fā)票購禮品，可參照國內(nèi)做法;6、關(guān)于出差天數(shù)

17、計算，以實際住宿天數(shù)計算包干費用，無住宿則只報銷伙食補助，夜間在火車上連續(xù)超過_小時，可乘坐硬臥，未乘坐硬臥可按硬座票價_%計發(fā)補助，但不再另計住宿補助。如遇特殊情況需乘坐軟臥和一等座的必須由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。7、外出參加會議、培訓(xùn)原則上一律不予報銷補助。8、外出催貨、監(jiān)造人員由對方單位接待則公司不予報銷補助、住宿費、餐費。9、原則上外出人員的火車票訂票費最高報銷標準_元/張，超出標準部分一律不予報銷。對于外出人員取款手續(xù)費原則上按_元/筆(1筆為_元)標準報銷，外出人員在外匯款費用原則上不許報銷。對于接下來改進工作的構(gòu)想首先、加強學(xué)習(xí)，強化專業(yè)知識、加快知識的更新、切實提高技能。不僅要把專業(yè)的理

18、論知識學(xué)好，鑒于當前自己的工作經(jīng)驗和實際操作能力還相當缺乏，所以在工作當中多實踐，多問。把每天所學(xué)到的知識或者經(jīng)驗都記在筆記本上，并學(xué)以致用，這樣日積月累，才能逐漸成長起來。此外，要積極主動的接觸各崗位的相關(guān)業(yè)務(wù)知識，結(jié)合本崗位工作職責(zé)提出一些積極合理的建議，促進工作效率的提高。讓個人在這個財務(wù)大團隊中盡快成長起來，為公司貢獻出自己的一份力量。2022年貧困生資助工作總結(jié)（四）時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)與部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下順利的完成了今年的財務(wù)工作。按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也算是對自己的

19、一種鞭策吧?；仡櫦磳⑦^去的這一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，我們的工作著重于內(nèi)部費用的控管、成本、費用的核算以及對集團下屬各公司的財務(wù)制度的完善、緊跟公司各項工作部署。在核算、賬務(wù)處理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將_年個人工作總結(jié)一、費用的規(guī)范管理嚴格按照集團內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制，如小車費用定補到位，差旅費、業(yè)務(wù)招待費根據(jù)不同的省市進行定額補助，填制費用單據(jù)時查看發(fā)票是否齊全是否有效以及其他費用是否合理，分門別類的核算到每個部門，為方便下年做財務(wù)預(yù)算時核定每個部門的各種費用打下基礎(chǔ)更能清楚的了解每個部門所發(fā)生的每一筆費用。二、會計的基礎(chǔ)工作規(guī)

20、范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行核查，看賬實是否相符。強化會計檔案的管理，使每一份合同每一份協(xié)議甚至公司內(nèi)部上傳下達的每一份文件都逐一裝訂成冊，以便日后備查等。按規(guī)定時間及要求編制集團公司所需要的財務(wù)報表，以便領(lǐng)導(dǎo)能及時準確的了解公司內(nèi)部資金、費用、成本、利潤等情況。每月按時申報各項稅金。在集團公司的年中稅務(wù)審查中積極配合領(lǐng)導(dǎo)完成了往年公司的稅務(wù)稽查工作。不斷加強對公司固定資產(chǎn)的管理，每個辦公室添置什么樣的固定資產(chǎn)都按領(lǐng)導(dǎo)簽字的申購報告及實物發(fā)票入賬，核實到每個部門，每個責(zé)任人，登記成冊入檔，以便備查。到期的以及出售給其他單位的固定資產(chǎn)經(jīng)過固定資產(chǎn)管理模塊進行報廢處理或者清理處理。每月按時核算職工的工資及費用，準備無誤的統(tǒng)計集團公