國宇高科國宇5億融資申報(bào)告

1、江蘇國宇高科通信技融資申一、 申請(qǐng)緣江蘇國宇高科通信技成立于20096實(shí)與江江蘇國宇高科通信技融資申一、 申請(qǐng)緣江蘇國宇高科通信技成立于20096實(shí)與江蘇華泰高科通信技合資成資本3300，是一家專業(yè)從事電子通信與信息系統(tǒng)、節(jié)能供系統(tǒng)及相關(guān)配套產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企主營業(yè)務(wù)包括 3G 無線通信網(wǎng)絡(luò)站點(diǎn)建設(shè)與集成、無線寬帶傳輸系集成、云箱、節(jié)能供電系統(tǒng)集成等，以及根據(jù)用戶需要定制客戶提供全面解決方本次融資需求為 5 億，主要用于能源汽車和產(chǎn)品項(xiàng)目設(shè)備。二、項(xiàng)目概況、產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)需求一、項(xiàng)目概1、項(xiàng)目名稱：國宇高科鋰離子動(dòng)力及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線2、項(xiàng)目擬建地點(diǎn)：江蘇靖江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

2、江陰園3、運(yùn)營規(guī)模：首期以生產(chǎn)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池為主。投產(chǎn)后 3 內(nèi)年生產(chǎn)能力達(dá)到1.5AH收入達(dá)15投產(chǎn)后5內(nèi)達(dá)到2.5AH容量以上，銷內(nèi)年生產(chǎn)能力達(dá)到1.5AH收入達(dá)15投產(chǎn)后5內(nèi)達(dá)到2.5AH容量以上，銷售收入達(dá)50億元4、建設(shè)規(guī)模：一期工程規(guī)劃185.5設(shè)計(jì)建筑面積12萬平米(工程已全部完工,即將投二、技術(shù)優(yōu)國宇昭和電工聯(lián)合開發(fā)的鋰離子電池材料以磷酸鐵鋰主，磷酸鐵鋰是目前最理想的正極材料。磷酸鐵鋰動(dòng)力電池正極材是鋰離子電池中最為關(guān)鍵的接決定了電池的安全性能和池能否大型化。目前常用的正極材料主要有鈷酸鋰、錳酸鋰、三元料和磷酸鐵鋰四種。相對(duì)鎳氫、鎳鎘電池以及其他種類的鋰酸鐵鋰電池的優(yōu)勢(shì)主要表

3、現(xiàn)1.循2.使用3.可大電流快速充4.耐高溫5.能量密度相對(duì)大。6效應(yīng)。7.綠色環(huán)保8.成本較低、原材料來源廣泛、不含貴金屬與稀有金屬（氫鎳池、鈷酸鋰和三元材料均含有較高比例的貴金屬或稀有金屬國宇高科開發(fā)的鋰離子動(dòng)力科研以下特點(diǎn)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)1、納米(粘合)磷酸鐵鋰材料復(fù)合隔膜表面處理技術(shù)，解決傳包裝工藝中隔膜與極片分離現(xiàn)象，使電正負(fù)極片有機(jī)低電芯內(nèi)阻，增加電池使可達(dá)到3000次以上（傳統(tǒng)技術(shù)次)，有效提高電池的一致性及整體電池模塊穩(wěn)定2、引進(jìn)全自動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備和先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，在產(chǎn)品規(guī)模生產(chǎn)形成新的鋰離子電池生產(chǎn)工藝，大質(zhì)量等級(jí)3、材料的研制成果融入生產(chǎn)工藝之中，形成了形成新的鋰離子電池生產(chǎn)工藝，大

4、質(zhì)量等級(jí)3、材料的研制成果融入生產(chǎn)工藝之中，形成了自有的獨(dú)特的料配方和電解及多種添加劑的使產(chǎn)成大降低，有利于產(chǎn)品的推廣應(yīng)用4、通過合理的電池設(shè)計(jì)、工藝優(yōu)化和嚴(yán)格的生產(chǎn)過程控制，一步提高了產(chǎn)，特別是解決電池的一致性問題，使電動(dòng)汽用鋰離子動(dòng)力電池系統(tǒng)更具實(shí)用化和競(jìng)爭(zhēng)能力5、采用自行開發(fā)的BMS對(duì)電池進(jìn)行，使其運(yùn)行在合況下，該管理系統(tǒng)先進(jìn)，性能優(yōu)異，有效提高電池使。6、產(chǎn)品已趨于標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、系列化，適用范圍廣方便本項(xiàng)目憑借自身技術(shù)上的先進(jìn)性和市場(chǎng)拓展能以不斷提產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，從而有效的增強(qiáng)產(chǎn)品在市場(chǎng)的上目前，產(chǎn)品與國外企業(yè)同類產(chǎn)品相比，具有相當(dāng)?shù)膬r(jià)市場(chǎng)的同類產(chǎn)品相比，具有顯著的技術(shù)領(lǐng)先和

5、質(zhì)量優(yōu)三、我國新能源汽車市場(chǎng)需求分傳統(tǒng)汽車擁有量的增長，帶來了環(huán)境污染、氣候變化、能源等許多問題。目前全球汽車總保有量達(dá)8億輛，到21世紀(jì)中葉將達(dá)億輛，其中發(fā)展中國家汽車保有量將增長15倍以上。2012年我國進(jìn)石油3.2億噸，預(yù)計(jì)到2020年前后將，成為亞太地區(qū)第一石油進(jìn)口國發(fā)，到2020年，我國汽車消耗油將達(dá)到2.56億噸石油總消耗量的67%?？梢?，發(fā)展新源汽車，有利于環(huán)保，也是解決我國能的。近年來，我國汽車行業(yè)發(fā)展迅速，已成為世界第油將達(dá)到2.56億噸石油總消耗量的67%。可見，發(fā)展新源汽車，有利于環(huán)保，也是解決我國能的。近年來，我國汽車行業(yè)發(fā)展迅速，已成為世界第四大汽車生和第三大汽車消費(fèi)

6、國2009年初車保有量剛剛達(dá)到5000萬輛人均汽車擁有量僅為世界平均水平的三分之年耗油量卻近成品油總量的60%，按目前的增長速度和油耗水平，發(fā)估計(jì)，2020年將高達(dá)13103萬輛。機(jī)動(dòng)車的燃油需求別2.56億噸，為當(dāng)石油總需求的57%；也就是說，汽車掉一半左右的巨大的市場(chǎng)需求與嚴(yán)峻的能源環(huán)境約束之間的盾異。如何滿足汽車對(duì)石油的需求，是關(guān)系國家能源安全的問題。發(fā)展節(jié)能環(huán)保汽車，實(shí)現(xiàn)能與產(chǎn)業(yè)振興勢(shì)在必展鋰電代油保證我國能源安全措施之一此在2009上特別提出“發(fā)展新能世界汽車業(yè)發(fā)展的方向，也符合我國的國情汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃中提出實(shí)施新能源，發(fā)展電動(dòng)汽車和新能源汽車是我國汽車產(chǎn)國際地別國際競(jìng)爭(zhēng)力的重

7、要舉出了電動(dòng)汽車產(chǎn)銷形成規(guī)目標(biāo)，通過改造現(xiàn)有生產(chǎn)能力，于2015年形成500萬輛純電動(dòng)、充電混合動(dòng)力和普通型混合動(dòng)力等新能源汽車產(chǎn)源汽車銷量用車銷售總量的10主要乘用車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具有通過認(rèn)證的能源汽車產(chǎn)品新能源主要任務(wù)是推動(dòng)純電動(dòng)汽車充電式混合動(dòng)力車和關(guān)，并提出了具體的要求，例如要求企業(yè)應(yīng)該握新能源汽車發(fā)和動(dòng)力模塊的優(yōu)化設(shè)計(jì)技模生藝和成本控車和關(guān)，并提出了具體的要求，例如要求企業(yè)應(yīng)該握新能源汽車發(fā)和動(dòng)力模塊的優(yōu)化設(shè)計(jì)技模生藝和成本控制技術(shù)，并且建立動(dòng)力模塊生產(chǎn)體系，形成10億安時(shí)車高性能電池的生產(chǎn)能力。為了實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)和重點(diǎn)任對(duì)性地提出推廣使用節(jié)能和新能源汽車的項(xiàng)政策措括啟家節(jié)能和新能源汽車示

8、范工財(cái)政安給予補(bǔ)貼，支大中城市示范推廣混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽電池汽車等節(jié)和新能源汽車級(jí)以上城市人要制定在城、出租、公務(wù)、環(huán)衛(wèi)、郵政、機(jī)場(chǎng)等領(lǐng)域推廣使用新能源汽車；建立動(dòng)汽車快速充電網(wǎng)絡(luò)，加快停車場(chǎng)等公共場(chǎng)所公用充電設(shè)施建設(shè)綜上所述，本項(xiàng)目產(chǎn)品符合國家產(chǎn)業(yè)政策需求，既策的扶持，又有強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求，市場(chǎng)容量巨大，前景十分廣闊四、項(xiàng)目目本項(xiàng)目主要由研發(fā)中心和生兩部分組內(nèi)外先進(jìn)校合作建立動(dòng)力電源與儲(chǔ)能研發(fā)中心，建立動(dòng)力電生。集中在新能源汽車、電動(dòng)自行車、下一代移動(dòng)電源等目標(biāo)領(lǐng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)突破，達(dá)到國際先進(jìn)水平，并進(jìn)行轉(zhuǎn)化項(xiàng)目一期工程投產(chǎn)后3年內(nèi)年生產(chǎn)能力達(dá)到1.5億AH售入達(dá)15億元；投產(chǎn)后5年內(nèi)達(dá)到2.

9、5億AH容量以上，銷售收入達(dá)到億元四還款來1、國宇高科的主營業(yè)務(wù)收入2、靖江市天一國際購物中補(bǔ)充現(xiàn)金3、國宇高科通過其他取得的現(xiàn)金流4、抵押提供抵押的處置變現(xiàn)四還款來1、國宇高科的主營業(yè)務(wù)收入2、靖江市天一國際購物中補(bǔ)充現(xiàn)金3、國宇高科通過其他取得的現(xiàn)金流4、抵押提供抵押的處置變現(xiàn)收入5、近期國宇將簽訂 35 億元的汽車鋰電池6、目前國開行在申報(bào) 12 億元的融資項(xiàng)7、由國宇高科經(jīng)營收入還款來源見全部銷售收入能確保按期足量還款。見附表江蘇國宇高未來五1、靖江市天一房的提供抵押評(píng)估價(jià)值近億元，放款時(shí)抵押率不高于 50%，到期時(shí)抵押率不超過 40%；抵押序號(hào)年預(yù)計(jì)未來5年?duì)I收預(yù)計(jì)未來5年?duì)I成預(yù)計(jì)未來5年現(xiàn)流12013220143201542016年合評(píng)見附2、靖江市天一國際購物中承擔(dān)無限連帶責(zé)任擔(dān)保3、企業(yè)的實(shí)際控制提供個(gè)人無限連帶責(zé)任保，評(píng)見附2、靖江市天一國際購物中承擔(dān)無限連帶責(zé)任擔(dān)保3、企業(yè)的實(shí)際控制提供個(gè)人無限連帶責(zé)任保，現(xiàn)任江蘇省張家港保稅區(qū)國信通靖江市國信總經(jīng)理、靖江市太平洋百、靖江市天一房地產(chǎn)限公司、靖江市天一國際購物中、靖江市太平洋購物廣、靖商務(wù)董事1江蘇國宇高資本3300，2012年經(jīng)