商貿(mào)有限公司物流規(guī)章制度匯編

1、深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流制度匯編2013年11月1日深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流治理制度匯編目 錄目錄.1物流部文件.4深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流制度匯編介紹.5總則.6物流部職能及物流治理范圍7物流部組織架構(gòu)8物流經(jīng)理崗位職責(zé)9物流副經(jīng)理崗位職責(zé).10倉庫主管崗位職責(zé).11配送主管崗位職責(zé).13倉儲作業(yè)治理制度.15倉庫治理制度與流程.17倉庫治理流程.25物品驗收治理制度.26物品入庫治理制度.28物品保管倉庫治理制度.29物品出庫治理制度.30物品退庫治理制度.31物流單據(jù)表格總匯.32發(fā)貨通知單.32揀貨單.33物資托運單34采購單36過磅單38物品借用單39物品歸還單40入庫單

2、41出庫單42出貨單43庫存表44盤點差異表45庫存盤點表46物品報損表47物資卡48倉庫盤點作業(yè)治理流程49倉庫補貨治理流程圖60倉庫治理員崗位職責(zé)61倉庫文員崗位職責(zé)64分揀員崗位職責(zé)65搬運員崗位職責(zé)67包裝員崗位職責(zé)68叉車司機員崗位職責(zé)70配送中心配送治理制度71配送作業(yè)流程圖87配送作業(yè)流程88分揀作業(yè)治理與流程.92裝卸員治理制度.95車輛治理制度.97配送司機崗位職責(zé)101裝卸員崗位職責(zé)104物流跟車員崗位職責(zé)105物品包裝運輸治理規(guī)定107物品運輸流程108第三方物流治理112深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物 流 部 文 件物 流 部 文 件文 件 編 號ZLB01-00主 管 部

3、 門總裁辦公司版 次第 1 版 第 次改訂適 用 范 圍適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流部發(fā) 布 對 象總裁、副總裁、部門經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門人員 制訂 修訂 廢止講明由于國家相關(guān)法律法規(guī)的變更，全面制定治理文件內(nèi)容時刻2013.11.01承 認確 認編 成修訂紀要1、遵守中華人民共和國企業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)的前提下制訂。2、通過中華人民共和國各相關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的程序制訂。3、通過物流企業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)的前提下制訂。次 數(shù)日 期頁 次制訂日期2013.11.01深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-01制定日期2013.11.01第 5頁共 1 頁文件名稱深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物

4、流制度匯編介紹版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運行，了解本公司物流業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的治理規(guī)定與流程。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流運作的所有范圍。定義：本公司經(jīng)營中物流承擔(dān)的范圍、進展情況、規(guī)模等。內(nèi)容:“深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流部”要緊從事公司物資的道路、鐵路、航空運輸，以及物資的裝卸、包裝、搬運、倉儲、配送等業(yè)務(wù)。本部自成立以來，以港口、倉儲為中心，要緊從事智靈寶奶粉、進口食品、物品等大宗物資的裝卸、搬運、包裝及物資的倉儲、物資代理。外拓第三方物流，內(nèi)抓治理，以安全配送為前提，十分重視物流部制度的建設(shè)，建立了一套較完善的物流治理體系和安全防范體系及操作性較強的奶粉、

5、進口物品、集裝箱裝卸、運輸操作及物資流通規(guī)程。為公司物流步入專業(yè)化、規(guī)?；难b卸、運輸及物流通用標(biāo)準，本部特制訂深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流制度匯編，一方面以堅持抓培訓(xùn)以提高技能，抓教育以注重安全，抓治理以保證質(zhì)量，抓制度以強化責(zé)任心；做到以質(zhì)量服務(wù)爭取客戶，以質(zhì)量保證提高公司信譽；另一方面也為造就一批技術(shù)過硬、業(yè)務(wù)熟練、組織能力強、工作負責(zé)的骨干隊伍，培養(yǎng)和擁有一批高素養(yǎng)的綜合治理人員和各方面的技術(shù)人員，形成了治理、指揮、安全、質(zhì)量、核算系列制度。在取得物流業(yè)規(guī)范化治理的同時，也取得了良好的企業(yè)社會效益?！耙匀藶楸?、安全第一、質(zhì)量為主、誠信待人”。是我們物流部永久的宗旨 深圳市智靈寶商貿(mào)有限

6、公司文件編號ZLB01-02制定日期2013.11.01第 6頁共 1 頁文件名稱制度匯編總則版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運行，指導(dǎo)本公司物流業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的治理規(guī)定與流程。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流運作的所有范圍。定義：本公司經(jīng)營中物流承擔(dān)的范圍、組織、治理、運作內(nèi)容:物流部是公司實現(xiàn)商品、包裝產(chǎn)品、宣傳促銷等實體物資向銷售終端合理配送的功能性、服務(wù)性的重要部門為保障公司在運輸、倉儲商品的治理，及時了解公司經(jīng)營商品的情況及防范風(fēng)險，規(guī)范化、系統(tǒng)化、治理各職能部門，特制定本制度匯編第三條、 依據(jù)物流業(yè)的通用治理原則、結(jié)合本公司的具體情況、結(jié)合各部門的具體特點，進行

7、實施規(guī)劃和治理是本匯編的最終目的 第四條、 公司從事商品經(jīng)營的各業(yè)務(wù)部，在商品銷售活動過程中均要嚴格執(zhí)行、遵守本制度 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-03制定日期2013.11.01第 7頁共 1 頁文件名稱物流部職能及物流治理范圍版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運行，指導(dǎo)本公司物流業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的治理規(guī)定與流程。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流運作的所有范圍。定義：本公司經(jīng)營中物流承擔(dān)的范圍、組織、治理、運作內(nèi)容:第一條、流部要保障物流體系運作的高效率，與市場部、經(jīng)銷商等部門緊密協(xié)調(diào)，對全國經(jīng)銷商治理系統(tǒng)網(wǎng)站銷售的客戶訂單，及時進行處理提供配送服務(wù)與監(jiān)控第二條

8、、保障本公司銷售的商品，在運輸和倉儲過程中完好無損，使商品從入庫到終極銷售，商品的質(zhì)量和實質(zhì)形態(tài)無任何改變，盡量確保商品在存儲和運輸過程中無損耗第三條、科學(xué)性、合理性進行我們商品的調(diào)配、存儲和運輸，有用性的建立我部各項規(guī)章和治理制度。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-04制定日期2013.11.01第8頁共 1 頁文件名稱物流部組織架構(gòu)版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運行，有效的治理物流各部各項工作正常運行。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流運作的所有范圍。依據(jù)：依照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)、政策及本公司的具體組織架構(gòu)。定義：組織、治理、運營流程。內(nèi)容: 物理部

9、組織架構(gòu)圖倉儲部倉儲部倉庫組叉車配送部裝卸組運輸組調(diào)度組車隊收貨出貨文員物流部分揀組跟蹤物資組文員 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-05制定日期2013.11.01第 9頁共 1 頁文件名稱物流經(jīng)理崗位職責(zé)版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運行，有效的治理物流部各項工作正常運作。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流經(jīng)理。依據(jù)：依照公司章程及國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及本公司的具體崗位職責(zé)。定義：組織、治理、實施流程。內(nèi)容:1、全公司物流治理工作打算與費用預(yù)算的制定、審批與實施工作。2、公司物流系統(tǒng)的設(shè)計、調(diào)整，以及對物資儲存、運輸、調(diào)撥等工作進行治理。3、掌握發(fā)貨與庫

10、存的動態(tài)變化，協(xié)助銷售部做好要貨打算，增強生產(chǎn)部門的預(yù)見性，以利于及時安排生產(chǎn)作業(yè)打算。4、對相關(guān)業(yè)務(wù)信息及時與銷售部、市場部、客戶服務(wù)部、財務(wù)部、物流商進行溝通協(xié)調(diào)，并維系好與各利益相關(guān)者的良好關(guān)系。5、組織對訂單的分解、處理工作，辦理好銷售部、客戶服務(wù)部確認的退換貨等業(yè)務(wù)。6、保證物流部所屬三個部門正常運作的準確無誤與高效率。7、負責(zé)本部門的職員治理與考核工作。深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-06制定日期2013.11.01第 10頁共 1 頁文件名稱物流副經(jīng)理崗位職責(zé)版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運行，有效的治理物流部各項工作正常運作。范圍：適用于深圳市智靈

11、寶商貿(mào)有限公司物流物流副經(jīng)理依據(jù)：依照公司章程及國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及本公司的具體崗位職責(zé)。定義：組織、治理、實施流程。內(nèi)容:1、以扎實、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，勤奮敬業(yè)的工作態(tài)度，協(xié)助經(jīng)理制定并實施部門制度，保證部門工作有法可依。2、協(xié)助經(jīng)理合理規(guī)劃公司物流系統(tǒng)，努力實現(xiàn)公司物流系統(tǒng)的科學(xué)化、高效化和低成本化。3、協(xié)助經(jīng)理調(diào)查研究、了解部門工作情況并提出處理意見或建議，輔助經(jīng)理決策。4、在經(jīng)理的指導(dǎo)下對基層工作進行全方位的監(jiān)督和指導(dǎo)，保證各項業(yè)務(wù)順利進行。5、協(xié)助經(jīng)理與公司其他部門進行溝通，樹立物流部良好的部門形象；隨時把握職員的工作態(tài)度和心理狀況，做好思想政治工作；了解并搞好部門職員之間的團結(jié)、

12、協(xié)調(diào)處理好部門內(nèi)部的各種關(guān)系。6、負責(zé)部門各種會議、各種活動的籌備、組織、安排工作。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-07制定日期2013.11.01第 11頁共 2 頁文件名稱倉庫主管崗位職責(zé)版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運行，有效的治理物流部各項工作正常運作。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流倉庫主管。依據(jù)：依照公司章程及國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及本公司的具體崗位職責(zé)。定義：組織、治理、實施流程。內(nèi)容:負責(zé)倉庫整體日常工作的按排。倉庫的工作籌劃與進度操縱，合理調(diào)配人力資源，對倉庫現(xiàn)場各個工作的監(jiān)控。與公司其他部門的溝通與協(xié)調(diào)。參與公司宏觀治理和策略制定?，F(xiàn)

13、場治理的督導(dǎo)、目視化治理執(zhí)行情況。6、審訂和修改倉庫的工作操作流程和治理制度。7、對下屬職員進行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和考核，提高職員素養(yǎng)和工作效率。8、與業(yè)務(wù)部及生產(chǎn)部門溝通確認例外情況。9、與相關(guān)部門確定工作接口和業(yè)務(wù)交接標(biāo)準。10、同意并完成上級交代的其它工作任務(wù)。11、對倉庫進、出庫，庫存等操作進行審核與監(jiān)督對各項工作制度的執(zhí)行情況進行跟蹤、簽發(fā)倉庫各級文件和單據(jù)。12、負責(zé)分配倉庫職職員作及日常工作監(jiān)督；充分調(diào)動和帶領(lǐng)倉庫工作人員完成日常工作，做到高效、準確、有序；、負責(zé)對倉庫運營效率、成本、人員治理、流程改善等方面進行統(tǒng)計、分析、改進。13、負責(zé)庫存盤點缺損率；收貨及時率；發(fā)貨及時率；收發(fā)貨

14、準確率；單據(jù)完整率；組織倉庫日常盤點。報表帳目實物之相符；定期組織實物盤存，做到帳實相符、帳卡相符。出具盤存及分析報告。14、及時地反映倉庫的庫存狀況，確保庫房帳、卡、物數(shù)量一致；確保庫存數(shù)據(jù)的正確性。數(shù)據(jù)統(tǒng)計的工作進度和工作績效； 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-08制定日期2013.11.01第 13頁共 2 頁文件名稱配送主管崗位職責(zé)版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運行，有效的治理物流部各項工作正常運作。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流配送主管。依據(jù)：依照公司章程及國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及本公司的具體崗位職責(zé)。定義：組織、治理、實施流程。內(nèi)容:一、庫管

15、工作1、負責(zé)公司冷庫庫房商品的同意、發(fā)放及統(tǒng)計.2、每月按公司要求對庫房商品進行盤點,并做好記錄備查.3、打掃、保持庫房的清潔,并整理好庫房，合理安排物資存放布局，做到利潤最大化。4、每日對入庫的物資和出庫的物資進行詳細記載,做好庫管的賬務(wù)處理，以備查驗、核對.5、庫房鑰匙和其他有損庫房危險物品妥善保管,無總經(jīng)理批示或總經(jīng)理指派的人進入,不得同意無關(guān)人員進入.6、做好庫房中商品的正常、有瑕疵、破損等的報告工作,并及時提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理定奪.任何阻礙物資安全及質(zhì)量的情況發(fā)生都應(yīng)及時排除，無法獨自處理的應(yīng)第一時刻報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。7、毀壞、過期、變質(zhì)商品一律報相關(guān)負責(zé)人簽字確認后方可報損銷賬.8、隨時保持

16、通訊暢通，不得造成商品因個人延誤未及時入庫的損失發(fā)生。二、配送工作1、確保公司各項規(guī)章制度在配送部貫徹落實。2、執(zhí)行和提議配送部的工作規(guī)程和治理制度。3、帶領(lǐng)、組織安排完成公司的配送及其他相關(guān)后勤保障工作3、檢查和審核配送部職員的工作進度和工作績效，及時處理車輛違章。4、依照公司商品流轉(zhuǎn)程序的規(guī)定，對配送中心相關(guān)單據(jù)進行審核并及時傳遞。5、負責(zé)公司設(shè)備維護檢修安排和相關(guān)流程的培訓(xùn)工作。6、對配送商品安全負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。7、負責(zé)安排公司所有車輛的維護、檢修、清潔及相關(guān)年檢等手續(xù)辦理工作，如因疏忽及失誤造成車輛損壞，事故及罰款，負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。8、了解配送情況，提高配送車輛的配送效率。按公司要求填

17、寫出車記錄并及時上報。設(shè)計最佳配送路線，爭取油耗及人力的節(jié)約最大化。9、其他公司領(lǐng)導(dǎo)安排的出車任務(wù)。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-09制定日期2013.11.01第 15頁共 2 頁文件名稱倉儲作業(yè)治理制度版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運行，有效的治理倉儲工作正常運作。范圍：適用于本公司物流倉儲作業(yè)的所有人員。依據(jù)：依照國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流制度規(guī)范、倉儲治理要點。定義：組織、治理、實施流程。內(nèi)容:建立智靈寶奶粉配送中心倉儲治理制度；做好智靈寶奶粉倉儲治理的6S標(biāo)準和要求（整理、整頓、清掃、安全、清潔、素養(yǎng)）建立智靈寶奶粉物資的驗收、入庫、出庫、發(fā)貨、貨

18、損等相應(yīng)治理制度建立智靈寶奶粉倉庫單據(jù)治理制度與作業(yè)流程；即建立訂貨單、收貨確認單、入庫單、出庫單、配送單、送貨單、客戶退貨單等單據(jù)的治理制度和作業(yè)流程。建立智靈寶奶粉倉庫盤點治理制度與作業(yè)流程；做好月度、年度智靈寶奶粉倉庫盤點明細表建立倉庫治理員、倉庫協(xié)調(diào)員、配貨員等倉儲作業(yè)人員的治理制度和崗位職責(zé)建立智靈寶奶粉動態(tài)保管帳卡確實履行倉儲部門的職能：收、管、發(fā)收：按定單收點智靈寶奶粉管：保管好智靈寶奶粉發(fā)：準確發(fā)放做好智靈寶奶粉倉儲安全措施智靈寶奶粉箱底不可直接與地面接觸，以木拖架底或存放于貨架儲存區(qū)域保持通風(fēng)良好、干燥、不潮濕；室溫25左右，切不可冷凍存儲靜態(tài)存儲時智靈寶奶粉堆高不得高過9層

19、庫內(nèi)要有防水、防火、防盜等設(shè)施，確保智靈寶奶粉安全對倉庫治理要素十二防要充分領(lǐng)會（防火、防水、防塵、防壓、防腐蝕、防倒塌、防潮、防蛀、防盜、防曬、防銹、防雷） 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-10制定日期2013.11.01第 17頁共 8 頁文件名稱倉庫治理制度與流程版 次第 1 版目的：通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。范圍：倉庫工作人員依據(jù)：依照國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流業(yè)倉庫治理要點定義：組織、治理、實施流程。內(nèi)容:1、倉庫治理員負責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作 倉庫協(xié)調(diào)員負責(zé)物料

20、裝卸、搬運、包裝等工作2、采購部和倉管部共同負責(zé)廢棄物處理工作3、倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定4、規(guī)定倉庫工作目標(biāo)倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度4.1倉儲治理規(guī)定4.1.14.1.14.1.14.1.14.1.14.1.14.1.14.1.14.1.14.1.14.1.14.1.14.1.24.1.24.1.2.2客戶退料需先跟相對應(yīng)的市場部協(xié)商，如市場部門未按流程要求負責(zé)對客戶的退料進行登記，填寫“客戶退貨單”，可要求市場4.1.24.1.2.4市場部借用出去物料未按照借用協(xié)議上規(guī)定的時刻內(nèi)歸還倉管部。其責(zé)任由市場4.1.34.1.34.1.34.1.34.1.3.4“出庫單”發(fā)完貨后需要及

21、時將物料給到市場4.1.34.1.44.1.44.1.44.1.44.1.4理借料。4.1.54.1.54.1.54.1.54.1.6退物資4.1.6.1需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)治理流程”中有關(guān)“退貨4.1.64.1.64.1.74.1.7.1每天倉庫4.1.74.1.74.1.74.1.74.1.74.1.74.1.74.1.74.1.74.1.84.1.84.1.84.1.84.1.84.1.94.1.94.1.94.1.94.1.94.1.104.1.104.1.104.1.104.1.104.1.10.5等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要依照情況追查相關(guān)責(zé)任。4.1.104.1.114.1

22、.114.2包裝治理規(guī)定4.2.14.2.14.2.14.2.24.2.2.1市場4.2.24.2.34.2.34.2.34.2.34.2.64.2.64.2.74.3倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度4.3.14.3.24.4其他4.4.14.4.24.4.34.4.44.4.64.4.74.4.84.4.94.5獎懲規(guī)定4.5.14.5.14.5.14.5.14.5.14.5.14.5.14.5.14.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.34.5.34.5.44.5.44.5.4 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-11

23、制定日期2013.11.01第 25頁共 1 頁文件名稱倉庫治理流程版 次第 1 版目的：通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員作業(yè)過程范圍：倉庫工作人員定義：組織、治理、實施流程。內(nèi)容: 安排倉位安排倉位核對單貨、登記準確裝卸規(guī)范、對方標(biāo)準定期檢查成品、設(shè)備維護倉庫清潔、安全各項運作規(guī)范、標(biāo)準統(tǒng)計匯總、準確及時物資出貨手續(xù)齊全出庫物資數(shù)量準確裝卸規(guī)范、堆放標(biāo)準安出貨單先后發(fā)放物資出庫單據(jù)保存歸檔入庫治理庫內(nèi)治理出庫治理操作人員：倉庫員、倉管主管、裝卸工 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-12制定日期2013.11.01第 26頁共 2 頁文件名稱物品驗收治理制度版 次第 1 版目

24、的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運行，有效的治理物品驗收工作正常運作。范圍：適用于本公司物流運作的所有人員。依據(jù)：依照國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流制度規(guī)范、驗收治理要點。定義：組織、治理、實施流程。內(nèi)容:1、依訂單收貨:倉庫依照已審核采購單內(nèi)容預(yù)備收貨。必須在有采購單與供應(yīng)商送貨單才能收貨，缺一訂單不收貨。如有緊急情況，必須先收貨的，則溝通治理部由治理部開據(jù)手工單并簽字同時請示領(lǐng)導(dǎo),注明提早收貨緣故，收貨員憑此先收貨，注明后補采購單注明緣故；且訂單上必須注明是“后補”字樣，后補手續(xù)必須在3個工作日里完成。 2、廠家送貨：廠家提供送貨單給收貨倉管員，送貨單應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手

25、人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總額、采購訂單號等。收貨倉管員將送貨單和對應(yīng)的采購單相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以送貨單和采購單驗收貨品。倉管員收貨無誤后，在送貨單上簽收，兩聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。 3、收貨專人專責(zé):收貨人只能是倉庫收貨員，其他人員不能代替收貨，否則，一切責(zé)任后果由代收人獨立負責(zé)，造成損失的，追究相關(guān)責(zé)任；專門情況如收貨員已下班，而供應(yīng)商在晚上送貨，則由倉庫主管指定責(zé)任人收貨，第二天由收貨人員補辦手續(xù)入庫。 4、堅持單隨物走、單實一致:收貨員對比采購單與送貨單進行核對其品名、數(shù)量、廠家、規(guī)格、單價等，倆單是否一致，需要質(zhì)檢的，通知相關(guān)質(zhì)檢人員，質(zhì)檢合格后方可收貨。按

26、采購單上的計量單位點收數(shù)量（或稱重），收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過治理部同意才能超量收貨，否則拒收；數(shù)量少了則在訂單的數(shù)量旁標(biāo)上負數(shù)實物，核對完畢則在送貨訂單上簽字。5、倉庫需要安排人員值班驗貨、收貨，進行倉庫治理。以上請治理部、倉管部及供應(yīng)商配合！特不強調(diào)，倉管員要遵守崗位職責(zé)，態(tài)度端正，保質(zhì)保量收貨，遵守倉庫治理制度。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-13制定日期2013.11.01第 28頁共 1 頁文件名稱物品入庫治理制度版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運行，有效的治理物品入庫工作正常運作。范圍：適用于本公司物流運作的所有人員。依據(jù)：依照國家相關(guān)法律法

27、規(guī)、政策及物流制度規(guī)范、入庫治理要點。定義：組織、治理、實施流程。內(nèi)容:1、外購物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。2、對入庫的外購物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、庫管員、采購員簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。3、庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。b）與合同打算或請購單不相符的采購物資。c）與要求不符合的采購物資。4、因生產(chǎn)急需或其他緣故不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填入庫單。5、對生產(chǎn)的一般

28、入庫的物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、部門主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，使用人持一聯(lián)留底。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-14制定日期2013.11.01第 29頁共 1 頁文件名稱物品保管倉庫治理制度版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運行，有效的治理物品保管工作正常運作。范圍：適用于本公司物流運作的所有人員。依據(jù)：依照國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流制度規(guī)范、物品保管治理要點。定義：組織、治理、實施流程。內(nèi)容:1、物資入庫后，需按不同類不、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號定位。a）二齊：物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。b）三清

29、：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。 c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)覺誤差須及時找出緣故并更正3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格認真核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-15制定日期2013.11.01第 30頁共 1 頁文件名稱物品出庫治理制度版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運行，有效的治理物品出庫工作正常運作。范圍：適用于本公司物流運作的所有人員。依據(jù)：依照國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流制度規(guī)范、物品出庫治理要點。定義：組織、治理、實施流程。內(nèi)容:1、物品出庫，保管人員

30、要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。2、物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。3、本著“厲行節(jié)約，杜絕白費”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。4、關(guān)于相關(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門負責(zé)人、簽字方可領(lǐng)取。5、領(lǐng)用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。6、保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-16制定日期2013.11.01第 31頁共 1 頁文件名稱物品退庫治理制度版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運行，有效的治理物品退庫工作正常運作。范圍：適用于本公司物流運作的所有人員。依

31、據(jù)：依照國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流制度規(guī)范、物品退庫治理要點。定義：組織、治理、實施流程。內(nèi)容:1、由于客戶臨時配送物資數(shù)量打算更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)，并簡要的寫明緣故。2、廢品物資退庫，庫管員依照廢品損失報告單進行查驗后，入庫并做好記錄和標(biāo)識，廢品損失報告單上需有申請報廢人、質(zhì)檢員、庫管員的簽字方能生效。 3、物品退庫要記載明細錄，物品種類、批號、規(guī)格、數(shù)量4、退庫物品一旦退庫后，不得再次做入庫登記 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-17制定日期2013.11.01第 32頁共 1 頁文件名稱物流單據(jù)表格總匯版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的

32、正常運行，有效的治理物流部各項單據(jù)正常運作。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流運作的所有范圍。 發(fā)貨通知單 編號：ZLB0001收貨單位： 通知日期：收貨地址： 承運單位： 收貨人及電話： 承運人及電話：物資名稱物資批號規(guī)格單位單價數(shù)量金額備注總價：副總裁： 財務(wù)部: 物流部： 填單：深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-18制定日期2013.11.01第 33頁共 1 頁文件名稱揀貨單版 次第 1 版 龍崗中心城龍翔大道9009號TELFAX揀 貨 單NO：ZLB0000A01揀貨日期： 揀貨人：核查時刻： 檢查人：序號

33、商品名稱商品批號單位數(shù)量備注123456備注 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-19制定日期2013.11.01第 34頁共 2 頁文件名稱物資托運單版 次第 1 版 龍崗中心城龍翔大道9009號 TELFAX資托運單日期：發(fā)站：到站：托運方：收貨方：NO:單位：聯(lián)系人：單位：電話：電話：地址：品名批號規(guī)格單位單價數(shù)量總價（元）保費（元）運費（元）備注合計費用：（大寫） ￥：結(jié)算方式：協(xié)定事項：1、托運人必須如實填寫物資名稱、件數(shù)、重量及收貨人的詳細地址和電話、并出具托運物資的合法手續(xù)。2、所托運物資外包裝必須完好無損、易燃

34、、易爆物品必須聲明。國家法律法規(guī)禁運物品，本公司概不受理。3、托運人托運的物資應(yīng)上全額保險，如有物資損壞丟失，按有關(guān)規(guī)定和損壞的程度確定賠償金額，但最高賠償不能超過保險金額，沒按規(guī)定上全保險的，托運人自負，如遇專門緣故需賠償?shù)?，每公斤按人民?元賠償最公斤按人民幣5元賠賠償最多不超過10壹公斤。4、貨到指定地點，收貨人當(dāng)場清點驗收，如收貨人當(dāng)場對本批物資沒有提出異議可視為本次物資安全到達。5、托運人和收貨人如有查詢、索賠或其他事宜，應(yīng)在本單開出之日起十五日內(nèi)提出過期本公司概不受理。托運人特約事項：本協(xié)議雙方簽字認可，具有同等法律效力 托運人簽字： 經(jīng)辦人簽字： 托運人電話： 經(jīng)辦人電話：深圳市

35、智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-20制定日期2013.11.01第 36頁共 2 頁文件名稱采購單版 次第 1 版龍崗中心城龍翔大道9009號TELFAXPurchase Order(采購單)訂單編號（P/O NO.）：訂單日期（Date): 供應(yīng)商資料 購方資料供應(yīng)商（supplier）： 聯(lián)系人（contact）：聯(lián)系人(contact)： 結(jié)算方式(settlement):電話/傳真(Tel/Fax)： 電話/傳真(Tel/Fax)：S/No(序號)Descriptions物料名稱Specifications規(guī)格型號Bra

36、nd / material requirements品牌/材質(zhì)要求Quantity數(shù)量Unit Price單價Amount金額（RMB)DeliveryDate交貨日期Remarks備注12345大寫（capitalization）： 零合計(Total Amount)：0.00 稅金（Tax Rate)： 一般稅票 6%小規(guī)模稅票 17%增值稅票運輸方(Mode of transport)： 自提 代送 包裝要求(Packaging requirements)：成套交貨地址(Delivery Address):深圳市龍崗中心城龍翔大道9009號珠江廣場A2棟16AB室備注（Remarks)

37、： 1.供方收到訂單后須在一個工作日內(nèi)簽字回傳，未回簽視為默認訂單條款。2.送貨時須附帶物資出廠相關(guān)檢驗報告。3.送貨時須注明送貨日期，我司采購訂單號，訂單數(shù)量，規(guī)格明細。4.來料驗收以購買承認的檢驗標(biāo)準或采購合同執(zhí)行，購方有權(quán)對采購批次抽檢，若因規(guī)格不符/品質(zhì)不良等問題造成的我司損失費用均由貴司承擔(dān)。5.采購訂單每延期一日交貨需按相應(yīng)合同貨款總額的5%扣款，逾期五日（含五日）以上按合同總額的10%扣款。6.月結(jié)供應(yīng)商次月5號前送交對賬單到我司，我司簽字確認后返回供應(yīng)商，供應(yīng)商以入庫單原件，雙方簽字制單: 審核： 批準： 供應(yīng)商回簽： 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-21制定日期2

38、013.11.01第 38頁共 1 頁文件名稱過磅單版 次第 1 版龍崗中心城龍翔大道9009號TELFAX過磅單序號日期物品名稱物品型號凈重毛重備注過磅人車隊驗收人1234567891011121314151617181920深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-22制定日期2013.11.01第 39頁共 1 頁文件名稱物品借用單版 次第 1 版 龍崗中心城龍翔大道9009號TELFAX物品借用單借用部門借用時刻物品名稱借用時限使用講明物品狀態(tài)講明負責(zé)部門簽字借用人

39、簽字 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-23制定日期2013.11.01第 40頁共 1 頁文件名稱物品歸還單版 次第 1 版龍崗中心城龍翔大道9009號T ELFAX物品歸還單 借用部門歸還時刻物品名稱歸還時限物品狀態(tài)講明倉庫治理員簽字歸還人簽字深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-24制定日期2013.11.01第 41頁共 1 頁文件名稱入庫單版 次第 1 版龍崗中心城龍翔大道9009號TELFAX庫單NO：ZLB00001收貨單位： 收貨人： 入庫日期

40、：序號產(chǎn)品批號產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額合計：采購員： 驗收員： 倉管員：深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-25制定日期2013.11.01第 42頁共 1 頁文件名稱出庫單版 次第 1 版龍崗中心城龍翔大道9009號TELFAX出庫單NO：ZLB00001收貨單位： 收貨人： 出庫日期：序號產(chǎn)品批號產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額合計：負責(zé)人： 記賬： 發(fā)貨： 填單： 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-26制定日期2013.11.01第 43頁共 1 頁文件名稱出貨單版 次第 1 版龍崗中心城龍翔大道9009號TE

41、LFAX出貨單 出貨日期： NO：ZLB00001客戶名稱： 地址：貨號貨名數(shù)量單位包裝規(guī)格單價金額合計：經(jīng)辦人： 倉庫： 審核： 收貨人：深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-27制定日期2013.11.01第 44頁共 1 頁文件名稱庫存表版 次第 1 版龍崗中心城龍翔大道9009號TELFAX庫存表部門： 日期：日期批號入庫出庫結(jié)存月日條碼數(shù)量單位金額數(shù)量單位金額數(shù)量單位金額主管： 制表：深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-28制定日期2013.11.01

42、第 45頁共 1 頁文件名稱盤點差異表版 次第 1 版龍崗中心城龍翔大道9009號TELFAX點差異表 年 月 日序號商品名稱商品型號成本價點數(shù)差異數(shù)差異金緣故明細深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-29制定日期2013.11.01第 46頁共 1 頁文件名稱庫存盤點表版 次第 1 版龍崗中心城龍翔大道9009號T ELFAX存盤點表部門： 日期：品名批號單位月初數(shù)本月增加本月減少本月末數(shù)備注數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量數(shù)量合計：負責(zé)人： 主管： 盤點人：深圳市智靈寶

43、商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-30制定日期2013.11.01第 47頁共 1 頁文件名稱物品報損表版 次第 1 版龍崗中心城龍翔大道9009號TELFAX品報損表日期品名批號規(guī)格單位數(shù)量金額報損緣故副總裁： 副總裁： 部門經(jīng)理： 經(jīng)辦人 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-31制定日期2013.11.01第 48頁共 1 頁文件名稱 物資卡版 次第 1 版物 資 卡第 頁 庫架層位存 放 地 點貨 物 名 稱規(guī)格貨 物 批 號單位年月日入庫量出貨量結(jié)存量保管人深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-32制定日期2013

44、.11.01第 49頁共 11 頁文件名稱倉庫盤點作業(yè)治理流程版 次第 1 版目的：制定合理的盤點作業(yè)流程，以確保公司庫存商品盤點的正確性，達到倉庫商品有效治理和公司財產(chǎn)有效治理的目的。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流運作倉庫所有庫存商品依據(jù)：依照國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及本公司倉儲治理條例。定義：組織、治理、實施流程。內(nèi)容:1、倉庫部負責(zé)組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點總結(jié)。2、物流部負責(zé)稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。3、采購部負責(zé)盤點差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。4、倉庫治理員、盤點人員、核實人員4.0治理流程4.1盤點方式4.1.1定期盤點4.1.1.1月末盤點

45、4.1.1.1.1倉庫平均每兩月組織一次盤點，盤點時刻一般在第二月的月底；4.1.1.1.2月末盤點由倉庫負責(zé)組織，物流部負責(zé)稽核；4.1.1.2年終盤點4.1.1.2.1倉庫每年進行一次大盤點，盤點時刻一般在年終放假前二周；4.1.1.2.2年終盤點由倉庫負責(zé)組織，物流部負責(zé)稽核；4.1.1.3定期盤點作業(yè)流程參照4.2-4.7執(zhí)行；4.1.2不定期盤點4.1.2.1不定期盤點由倉庫自行依照需要進行安排，盤點流程參考，且可靈活調(diào)整；4.2盤點方法及注意事項4.2.1盤點采納實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、可能數(shù)量；4.2.2盤點時注意商品的擺放，盤點后需要對商品進行整理，保持原來的或合理的擺放順

46、序；4.2.3所負責(zé)區(qū)域內(nèi)商品需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄；4.2.4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項；4.2.5盤點過程中注意保管好“盤點表”，幸免遺失，造成嚴峻后果；4.3盤點打算4.3.1盤點打算書4.3.1.1月底盤點由倉庫和財務(wù)部自發(fā)依照工作情況組織進行，年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意；4.3.1.2開始預(yù)備盤點一周前需要制作好“盤點打算書”，打算中需要對盤點具體時刻、倉庫停止作業(yè)時刻、帳務(wù)凍結(jié)時刻、初盤時刻、復(fù)盤時刻、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細打算。4.3.2時刻安排4.3.2.1初盤時刻：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤時刻打算在一天內(nèi)完成；4.3

47、.2.2復(fù)盤時刻：驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準確性；我司復(fù)盤時刻依照情況安排在第一天完成或在第二天進行；4.3.2.3查核時刻：驗證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時刻安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作；4.3.2.4稽核時刻：稽核初盤、復(fù)盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)覺問題，指正錯誤；我司稽核時刻依照稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都能夠進行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進行；4.3.2.5盤點開始時刻和盤點打算共用時刻依照當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴峻阻礙倉庫正常工作任務(wù)；4.3.3人員安排4.3.3.1初盤人：負責(zé)盤點過程中商品的確認和點數(shù)、正確記錄

48、盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄；4.3.3.2復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負責(zé)對初盤人負責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品進行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；4.3.3.3查核人：復(fù)盤完成后由查核人負責(zé)對異常數(shù)量進行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；4.3.3.4稽核人：在盤點過程中或盤點結(jié)束后，由總經(jīng)理和財務(wù)部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負責(zé)對盤點過程予以監(jiān)督、盤點商品數(shù)量、或稽核已盤點的商品數(shù)量；4.3.3.5數(shù)據(jù)錄入員：負責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中；4.3.3.6依照以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責(zé)任安排；4.3.4相關(guān)部門配合事項4.3.4.

49、1盤點前一周發(fā)“倉庫盤點打算“通知倉管員、核數(shù)員、物料員、倉庫帳務(wù)員、采購部，并抄送總經(jīng)理，講明相關(guān)盤點事宜；倉庫盤點期間禁止商品出入庫；4.3.4.2盤點五天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商或物流將物資提早或延后送至倉庫收貨，以提早完成收貨及入庫任務(wù)，幸免阻礙正常發(fā)貨；4.3.4.3盤點三天前通知采購部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務(wù)，以便倉庫及時完成商品入庫任務(wù)；4.3.4.4盤點前和采購部主管溝通好，可能什么時刻將最終盤點數(shù)據(jù)給到，由其安排對數(shù)據(jù)進行庫存調(diào)整工作；4.3.5物資預(yù)備：盤點前需要預(yù)備A4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡；4.3.6盤點工作預(yù)備4.3.6.1盤點一周前開始追回借出商品

50、，在盤點前一天將借出商品全部追回，未追回的要求其補相關(guān)單據(jù)；因時刻關(guān)系未追回也未補單據(jù)的，借出商品數(shù)量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料（商品）單作為依據(jù)；4.3.6.2盤點前需要將所有能入庫歸位的商品全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行專門標(biāo)示注明不參加本次盤點；4.3.6.3將倉庫所有商品進行整理整頓標(biāo)示，所有商品外箱上都要求有相應(yīng)商品、儲位標(biāo)示。同一儲位商品不能放超過2米遠的距離，且同一區(qū)域的商品不能放在另一區(qū)域上。4.3.6.4盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；4.3.6.5帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”；（并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員）；4.3.6.6在盤點打

51、算時刻只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存商品進行初盤；4.4盤點會議及培訓(xùn)4.4.1倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等；4.4.2倉庫盤點前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時刻安排等；4.4.3盤點前依照需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的要緊目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節(jié)，幸免出現(xiàn)錯誤；4.5盤點工作獎懲4.5.1在盤點過程中需要本著“細心、負責(zé)、老實”的原則進行盤點；4.5.2盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤

52、、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（專門情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準）；4.5.3對在盤點過程中表現(xiàn)特不優(yōu)異和特不差的人員參考“倉庫治理及獎懲制度”做相應(yīng)考核；4.5.4倉庫依照最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及緣故對相關(guān)責(zé)任人進行考核；4.6盤點作業(yè)流程4.6.1初盤前盤點4.6.1.1因時刻安排緣故，盤點總共只有一天或時刻特不緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存商品進行初盤前盤點；4.6.1.2初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項4.6.1.2.1最大限度保證盤點數(shù)量準確；4.6.1.2.2盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要

53、求將盤點卡貼在外箱上；4.6.1.2.3差不多過盤點封箱的商品在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息；4.6.1.2.4盤點時順便對商品進行歸位操作；4.6.1.3初盤前盤點作業(yè)流程4.6.1.3.1預(yù)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點卡”；4.6.1.3.2按區(qū)域的先后順序依次對區(qū)域上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝）商品進行點數(shù)；4.6.1.3.3如發(fā)覺箱裝商品不滿時，可依照經(jīng)驗?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在箱內(nèi)；保證箱裝商品為“整十”或“整五”數(shù)最好；4.6.1.3.4點數(shù)完成后在盤點卡上記錄SKU、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認簽名；4.6.1.3.5將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上；4.6.1.3.6最后對已盤點

54、商品進行封箱操作；4.6.1.4初盤前已盤點商品進出流程，拿出商品后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名；4.6.2初盤46.2.1初盤方法及注意事項46.2.1.1只負責(zé)“盤點打算”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負責(zé)；4.6.1.1.2按儲位先后順序和先盤點散件商品再盤點箱裝商品的方式進行先后盤點，不同意采納散件商品與箱裝商品同時盤點的方法；4.6.1.1.3所負責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品一定要全部盤點完成；4.6.2.1.4初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據(jù)錯誤緣故：商品儲位錯誤，商品標(biāo)示SKU錯誤，商品混裝等；4.6.2.2初盤作業(yè)流程4.6.2.2.1初盤人預(yù)備相關(guān)

55、文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）；4.6.2.2.2依照“盤點打算”的安排對所負責(zé)區(qū)域內(nèi)進行盤點；4.6.2.2.3按散裝商品的儲位先后順序?qū)ι⒀b商品進行盤點；4.6.2.2.4散裝商品點數(shù)完成確定無誤后，依照儲位和SKU在“盤點表”中找出對應(yīng)的商品行，并在表中“散裝商品盤點數(shù)量”一欄記錄盤點數(shù)量；4.6.2.2.5按此方法及流程盤完所有散裝商品；4.6.2.2.6接著盤點箱裝商品，也按照箱子擺放的順序進行盤點；4.6.2.2.7在此之前假如安排有“初盤前盤點”，則現(xiàn)在只需要依照商品外箱“盤點卡”上的標(biāo)示確定正確的SKU、儲位信息和盤點表上的SKU、儲位信息進行對應(yīng)，并在“盤點表”上對應(yīng)的“

56、箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可，同時需要在“盤點卡”上進行盤點標(biāo)記表示差不多記錄了盤點數(shù)量；4.6.2.2.8如之前未安排“初盤前盤點”或發(fā)覺異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時）需要對箱內(nèi)商品進行點數(shù)；點數(shù)完成確定無誤后依照外箱“盤點卡”上信息在對應(yīng)盤點表的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可；4.6.2.2.9按以上方法及流程完成負責(zé)區(qū)域內(nèi)整個區(qū)域商品的盤點；4.6.2.2.10初盤完成后依照記錄的盤點異常差異數(shù)據(jù)對商品再盤點一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；4.6.2.2.11在盤點過程中發(fā)覺異常問題不能正確判定或不能正確解決時能夠找“查核人”處理。初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據(jù)錯誤緣故：

57、商品儲位錯誤，商品標(biāo)示SKU錯誤，商品混裝等；4.6.2.2.12初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進行復(fù)盤；4.6.2.2.13初盤時如發(fā)覺該區(qū)域商品不在所負責(zé)的盤點表中，然而屬于該區(qū)域商品，同樣需要進行盤點，并對應(yīng)記錄在“盤點表”的相應(yīng)欄中；4.6.2.2.14專門區(qū)域內(nèi)（無儲位標(biāo)示商品、未進行歸位商品）的商品盤點由指定人員進行；4.6.2.2.15初盤完成后需要檢查是否所有箱裝商品都有進行盤點，和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標(biāo)記。4.6.3復(fù)盤4.6.3.1復(fù)盤注意事項4.6.3.1.1復(fù)盤時需

58、要重點查找以下錯誤緣故：商品儲位錯誤，商品標(biāo)示SKU錯誤，商品混裝等；4.6.3.1.2復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認；4.6.3.2復(fù)盤作業(yè)流程4.6.3.2.1復(fù)盤人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異商品的方法進行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進行，且可依照情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤；4.6.3.2.2復(fù)盤時依照初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)商品進行再一次點數(shù)盤點，如確定初盤盤點數(shù)量正確時，則“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時，則在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；4.6.6.2.3初盤所有差

59、異數(shù)據(jù)都需要通過復(fù)盤盤點；4.6.6.2.4復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤緣故：商品儲位錯誤，商品標(biāo)示SKU錯誤，商品混裝等；4.6.6.2.5復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如往常差不多填寫，則予以修改；4.6.6.2.6復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數(shù)”中；4.6.6.2.7復(fù)盤人不需要找出商品盤點數(shù)據(jù)差異的緣故，假如專門清晰確定沒有錯誤能夠?qū)㈠e誤緣故寫在盤點表備注欄中；4.6.6.2.8復(fù)盤時需要查核是否所有的箱裝商品全部盤點完成及是否有做盤點標(biāo)記。4.6.6

60、.2.9.復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應(yīng)“查核人”；4.6.4查核4.6.4.1查核注意事項4.6.4.1.1查核最要緊的是最終確定商品差異，和差異緣故；4.6.4.1.2查核關(guān)于問題專門大的，也不要光憑經(jīng)驗和主觀推斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；4.6.4.2查核作業(yè)流程4.6.4.2.1查核人對復(fù)盤后的盤點表數(shù)據(jù)進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照先盤點數(shù)據(jù)差異大后盤點數(shù)據(jù)差異小的方法進行查核工作；查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后；4.6.4.2.2查核人依照初盤、復(fù)盤的盤點方法對商品異常進行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點表”上的“查核數(shù)量”