公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告 模板-企業(yè)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告范文

1、公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)：(20 xx 年度)201x 年月xx 日至x 月xx2014匯報(bào)如下：一、基本情況1、公司資產(chǎn)負(fù)債及權(quán)益情況：201xxx 月xx18201587 萬元，固定資產(chǎn)原值24816821351634139300 -1612、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況：項(xiàng)目單位201年計(jì)劃實(shí)際完成率產(chǎn)量噸800851106%營業(yè)收入萬元800815102%利潤總額萬元-150-161107%資產(chǎn)負(fù)債率%93%92%99%職工工資總?cè)f元4042105%額財(cái)務(wù)費(fèi)用萬元33100%管理費(fèi)用萬元353394%銷售費(fèi)用萬元3031103%說明：公司產(chǎn)量及銷售收入各項(xiàng)指標(biāo)全部完成年度目標(biāo)任務(wù)，其中銷售 P

2、AGE PAGE 2進(jìn)一步控制，節(jié)約支出。二、資產(chǎn)盤點(diǎn)情況：1、原材料：審計(jì)組對(duì)公司所需主要原材料聚乙烯、填充母料、色母等進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)，未發(fā)現(xiàn)明顯盈虧問題。2、產(chǎn)成品： 對(duì)公司主要產(chǎn)品塑料篷布庫存進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)，未發(fā)現(xiàn)明顯盈虧問題。三、管理現(xiàn)狀及存在其他管理問題：1、進(jìn)出口管理：公司目前進(jìn)出口產(chǎn)品比例逐漸提高，為有效管理提高效率、避免風(fēng)險(xiǎn)，主要采用以下措施進(jìn)行規(guī)范：產(chǎn)，從根本上避免與國內(nèi)產(chǎn)品出現(xiàn)混放問題。對(duì)進(jìn)口原材料實(shí)現(xiàn)單獨(dú)定置存放，避免錯(cuò)誤領(lǐng)用。司進(jìn)出口業(yè)務(wù)。11發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。2、6S 現(xiàn)場(chǎng)管理檢查：6S行排名，納入考核。3、考勤管理：漏洞。4、財(cái)務(wù)管理：明確了工作方法和方向，為規(guī)范管理打好基礎(chǔ)。付款采用先審核后審批的方法，有效杜絕漏洞，避免公司損失。行準(zhǔn)確成本計(jì)算。5、銷售管理：提高銷售人員素質(zhì)和能力，拓展銷售渠道。四、審計(jì)建議1、加強(qiáng)制度建設(shè)，完善崗位職責(zé)及部門管理制度，有效提高執(zhí)行力和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。2、對(duì)工資收入推行