某化工企業(yè)環(huán)境管理手冊

1、QB受控狀態(tài)：編號：Q/BHEMS-01-2003*化工有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境管理手冊第一版2003年02月01日發(fā)布2003年02月15日實(shí)施*化工有限責(zé)任公司目錄公司簡介三、環(huán)境方針?biāo)?、批?zhǔn)令五、委托書六、環(huán)境管理手冊內(nèi)容1范圍.引用標(biāo)準(zhǔn)和定義.環(huán)境管理手冊的控制.環(huán)境管理體系要求.4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3規(guī)劃（策劃）環(huán)境因素.法律與其他要求.目標(biāo)和指標(biāo).環(huán)境管理方案.4.4實(shí)施與運(yùn)行組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識和能力信息交流環(huán)境管理體系文件文件控制運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5檢查和糾正措施監(jiān)測和測量4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施記錄環(huán)境管理體系審核4.6管理評審六、附錄

2、附圖1公司組織機(jī)構(gòu)圖附表1公司環(huán)境管理體系職責(zé)分配表附表2環(huán)境管理體系程序文件清單附圖2產(chǎn)品生產(chǎn)過程流程圖附表3主要環(huán)境法律法規(guī)清單附圖3公司環(huán)境管理體系區(qū)域劃分圖公司簡介（略）前言環(huán)境方針公司全體員工：環(huán)境方針是公司開展各項(xiàng)環(huán)境管理活動的根本準(zhǔn)則，是公司必須長期遵循的環(huán)境宗旨和方向，現(xiàn)已按照規(guī)定的程序通過評審予以發(fā)布。要求全體員工必須準(zhǔn)確理解并在本職工作中得到貫徹和體現(xiàn)。公司的環(huán)境方針是：遵守法律法規(guī)、確保環(huán)境保護(hù)符合要求；堅持污染預(yù)防、承諾持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效?？偨?jīng)理：2003年1月15日準(zhǔn)令依據(jù)GB/T24001-1996adtISO14001:1996環(huán)境管理體系規(guī)范和使用指南標(biāo)準(zhǔn)編制的公

3、司環(huán)境管理手冊（第一版），已按照規(guī)定的程序通過評審確認(rèn)，符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司的管理特點(diǎn)，準(zhǔn)予發(fā)布，從2003年07月15日起在公司貫徹執(zhí)行。環(huán)境管理手冊是公司建立和實(shí)施環(huán)境管理體系、確保公司環(huán)境方針實(shí)現(xiàn)的綱領(lǐng)性文件，是公司環(huán)境管理工作長期遵循的基本法規(guī)手冊發(fā)布后，要求全體職工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，嚴(yán)格按照環(huán)境管理手冊的規(guī)定組織實(shí)施公司的各項(xiàng)環(huán)境管理活動，保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行?？偨?jīng)理：2003年01月15日委托書茲委托副總經(jīng)理為公司環(huán)境管理體系管理者代表，負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系的管理工作，代表總經(jīng)理行使以下職權(quán)：1.依據(jù)GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)公司的環(huán)境管理體系；向

4、總經(jīng)理定期報告環(huán)境管理體系的運(yùn)行業(yè)績和改進(jìn)的需求；通過各種途徑，培養(yǎng)和提高全體員工的環(huán)境保護(hù)和節(jié)能降耗意識；就環(huán)境管理體系事宜，對外代表公司同相關(guān)方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作?？偨?jīng)理：2002年10月01日范圍公司的環(huán)境管理體系覆蓋了與*、*、*產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的所有活動和部門。本環(huán)境管理手冊是依據(jù)GB/T24001T996idtISO14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范和使用指南標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際編寫的，是公司建立和實(shí)施環(huán)境管理體系、指導(dǎo)公司環(huán)境管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。手冊描述了環(huán)境管理體系要素及其相互關(guān)系的聯(lián)系和作用，描述了公司環(huán)境管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和主要活動，闡述了公司環(huán)境方針和體系

5、運(yùn)行的控制方法。環(huán)境管理手冊適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品和服務(wù)活動過程中對環(huán)境影響的控制，是公司環(huán)境管理工作中長期遵循的基本準(zhǔn)則。同時作為環(huán)境管理體系的審核準(zhǔn)則，又是公司進(jìn)行環(huán)境管理體系內(nèi)部審核、第三方對公司環(huán)境管理體系審核的依據(jù)。引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南術(shù)語本手冊除采用GB/T24001-1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南標(biāo)準(zhǔn)中的定義外,還采用如下定義。重要環(huán)境因素:是指組織通過環(huán)境因素的識別和評價后，所確定的需要重點(diǎn)控制的環(huán)境因素。四不放過:事故原因沒有查清不放過；事故責(zé)任者沒有嚴(yán)肅處理不放過；廣大職工受不到教育不放過；防范措施沒有落實(shí)不放過

6、。三同時:新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項(xiàng)目，其環(huán)境保護(hù)設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工和同時投產(chǎn)使用。本行業(yè)有關(guān)的術(shù)語定義環(huán)境管理手冊的控制3.1環(huán)境管理手冊的編制、審批和發(fā)布環(huán)境管理手冊由企管部提出并組織編寫，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。3.2環(huán)境管理手冊的發(fā)放和標(biāo)識環(huán)境管理手冊由企管部負(fù)責(zé)控制發(fā)放，建立發(fā)放記錄，確保所有使用的場所均應(yīng)獲得手冊的有效版本；環(huán)境管理手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，受控版本應(yīng)明確“受控”標(biāo)識和發(fā)放編號，僅對公司內(nèi)部和認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)放，是公司環(huán)境管理體系運(yùn)行控制的依據(jù)文件；經(jīng)公司總經(jīng)理或環(huán)境管理者代表的批準(zhǔn)，可向公司外

7、部組織發(fā)放“非受控”的環(huán)境管理手冊，“非受控”手冊僅供宣傳使用，公司不進(jìn)行跟蹤維護(hù)，不保證其版本的有效性；手冊持有人應(yīng)愛護(hù)公司文件，妥善保管管理手冊，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外傳、涂改、損壞或丟失。3.3環(huán)境管理手冊的評審、修改和換版公司進(jìn)行管理評審時，應(yīng)對環(huán)境管理手冊的適宜性和充分性進(jìn)行評審，并作出手冊的適宜、修訂或換版決定；手冊需要修改時，由企管部負(fù)責(zé)按照文件控制程序的規(guī)定辦理文件更改審批手續(xù)，按要求對手冊實(shí)施更改；環(huán)境管理手冊需要換版修訂時，由環(huán)境管理者代表主持、企管部組織對手冊實(shí)施換版修訂，按規(guī)定履行審批手續(xù)后發(fā)放新版手冊，同時收回作廢文件，統(tǒng)一銷毀或進(jìn)行防誤用標(biāo)識，并作好相關(guān)記錄。3.4相關(guān)文件

8、Q/BHCX-01-2003文件控制程序總要求公司依據(jù)GB/T24001-1996、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際，建立文件化的環(huán)境管理體系，并按照P-D-C-A的過程方法原理進(jìn)行管理和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效，保持環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。公司的環(huán)境管理體系由環(huán)境方針、規(guī)劃（策劃）、實(shí)施和運(yùn)行、檢查和糾正措施、管理評審等5大過程、17個核心要素構(gòu)成的一個動態(tài)、開放的管理系統(tǒng)。公司的環(huán)境管理體系文件由環(huán)境管理手冊、程序文件和其他環(huán)境管理文件構(gòu)成。建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系的目的是把環(huán)境事務(wù)納入公司的全部管理體系，規(guī)范環(huán)境行為、強(qiáng)化環(huán)境管理工作，并通過日常監(jiān)測、定期審核和評審環(huán)境

9、管理體系，以尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，不斷提高公司的環(huán)境績效水平，增強(qiáng)企業(yè)和全人類共同生存與可持續(xù)發(fā)展的能力。公司的環(huán)境管理體系與質(zhì)量管理體系相容，并共用部分管理文件。環(huán)境方針總則環(huán)境方針是公司進(jìn)行環(huán)境管理、建立和實(shí)施環(huán)境管理體系、開展各項(xiàng)環(huán)境工作的根本準(zhǔn)則，是公司全體員工必須長期遵循的環(huán)境宗旨和方向。環(huán)境方針又是公司向社會發(fā)出的環(huán)境承諾，公司總經(jīng)理代表全體員工作出承諾,依照有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)的要求,結(jié)合公司的實(shí)際情況所確定的環(huán)境方針應(yīng)被全體員工理解執(zhí)行,以保證環(huán)境因素得到控制和環(huán)境管理體系保持有效的運(yùn)行。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定、修訂、頒布并確保在全公司范圍內(nèi)得到貫徹落實(shí)；環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)

10、境方針的監(jiān)督實(shí)施；綜合辦負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境方針的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作；企管部負(fù)責(zé)組織環(huán)境方針的宣傳，協(xié)助組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，對環(huán)境方針的實(shí)施情況進(jìn)行檢查并總結(jié)實(shí)現(xiàn)情況?？刂埔蟓h(huán)境方針的制定應(yīng)符合以下要求：與公司的總體經(jīng)營方針相一致；對公司環(huán)境績效的持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防作出承諾；為制定公司的環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)提供框架；保持文件化的環(huán)境方針，并確保傳達(dá)到全體員工；通過體系運(yùn)行和各項(xiàng)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的落實(shí)，保證公司的環(huán)境方針得到實(shí)現(xiàn)；可為相關(guān)方所獲取。環(huán)境方針的制定和發(fā)布公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定環(huán)境方針，經(jīng)管理評審?fù)ㄟ^后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以文件的形式發(fā)布。環(huán)境方針的傳達(dá)和實(shí)施環(huán)境方針發(fā)布后，由企管部負(fù)責(zé)組織宣傳，并協(xié)助綜

11、合辦實(shí)施環(huán)境方針的培訓(xùn)，各部門負(fù)責(zé)將環(huán)境方針傳達(dá)到本部門每一位員工并使之正確理解；通過公司環(huán)境管理體系的實(shí)施和保持、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的建立和實(shí)施，確保公司環(huán)境方針的貫徹落實(shí)；定期進(jìn)行環(huán)境管理體系審核和檢查，防止任何背離環(huán)境方針的現(xiàn)象發(fā)生；通過定期的管理評審活動，確保環(huán)境方針的適宜性、充分性和有效性。環(huán)境方針的修訂管理評審應(yīng)對環(huán)境方針的適宜性、充分性和有效性作出評價，在國家環(huán)境法律、法規(guī)、相關(guān)方期望以及公司生產(chǎn)經(jīng)營活動或環(huán)境發(fā)生重大變化時，經(jīng)管理評審決定，總經(jīng)理應(yīng)對環(huán)境方針進(jìn)行修訂。規(guī)劃環(huán)境因素總則識別和評價公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所存在的環(huán)境因素，確定對環(huán)境有重大影響的重要環(huán)境因素，為公

12、司建立運(yùn)行控制和施加影響，針對重要環(huán)境因素制定環(huán)境目標(biāo)提供依據(jù)，以確保能夠?qū)λ芯哂胁涣辑h(huán)境影響的活動或過程均處于公司的控制中，或在公司的影響下實(shí)施。職責(zé)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素識別與評價的組織領(lǐng)導(dǎo)工作；企管部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素評審小組，對公司所有的環(huán)境因素進(jìn)行分析和評價，確定重要環(huán)境因素。各部門負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)所存在的環(huán)境因素的識別與初步評價，并將結(jié)果匯總到企管部?？刂埔蠼⒉⒈３汁h(huán)境因素識別與評價程序，規(guī)范環(huán)境因素的識別與評價方法，以確保：確定環(huán)境因素的識別范圍，應(yīng)覆蓋公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或可能對其施加影響的各個方面；按照過程、活動和生產(chǎn)工藝流程對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中各個環(huán)

13、節(jié)進(jìn)行調(diào)查，全面分析可能存在的環(huán)境因素并進(jìn)行登記；識別環(huán)境因素所使用的信息必須真實(shí)可靠；采用適當(dāng)?shù)脑u價方法對識別出的環(huán)境因素進(jìn)行評價，確定重要環(huán)境因素，以決定優(yōu)先順序并建立重要環(huán)境因素記錄表。識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮：a）二種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和未來；b）三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)；c）七種類型：大氣污染；水體污染；廢物管理；土壤污染；原材料與自然資源的使用；對社區(qū)環(huán)境的影響；其他地方性環(huán)境問題。4.3.1.3.3評價重要環(huán)境因素時應(yīng)充分考慮：環(huán)境影響的規(guī)模、嚴(yán)重程度和持續(xù)時間；環(huán)境影響發(fā)生的概率；改變環(huán)境影響的技術(shù)可行性；改變環(huán)境影響的經(jīng)濟(jì)可行性；環(huán)境法律法規(guī)及其他要求；相關(guān)方的利益和企業(yè)形象

14、。應(yīng)結(jié)合公司內(nèi)外部條件變化情況，定期開展環(huán)境因素的識別和評價活動，修訂和更新環(huán)境因素清單。在進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)，實(shí)施新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目時，應(yīng)進(jìn)行環(huán)境影響的評價活動，并將新增的環(huán)境因素納入公司環(huán)境管理體系的控制中。4.3.1.4相關(guān)文件Q/BHEMS-02-2003環(huán)境因素識別與評價程序法律與其它要求總則建立獲取環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的有效途徑并跟蹤其更新和變化情況，以獲取適用于本企業(yè)的環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，并傳達(dá)到相關(guān)部門和崗位，確保環(huán)境法律法規(guī)要求得到遵守和實(shí)施。職責(zé)生技部負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的獲取，建立公司的法律法規(guī)清單，并對發(fā)放實(shí)施控制；各部門對法律法規(guī)的適用性

15、進(jìn)行識別，建立部門法律法規(guī)清單，并嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。控制要求建立和保持環(huán)境法律法規(guī)獲取程序，確定獲取和傳達(dá)環(huán)境法律法規(guī)和其它要求的途徑、方法和控制措施；有效獲取環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，公司應(yīng)遵守的其他要求包括行業(yè)規(guī)范、與有關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)定、非法規(guī)性的指南等；公司和各部門均應(yīng)對環(huán)境法律法規(guī)的適用性進(jìn)行識別，建立適用環(huán)境法律法規(guī)清單，并將法規(guī)的有關(guān)要求向相關(guān)部門、崗位及人員傳達(dá)，通過建立規(guī)章制度、作業(yè)指導(dǎo)文件，確保法律法規(guī)要求的遵守和實(shí)施；跟蹤環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的變化情況，及時進(jìn)行版本更新、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)文件修改和文件的換發(fā)工作。相關(guān)文件Q/BHEMS-03-2

16、003環(huán)境法律法規(guī)獲取程序目標(biāo)和指標(biāo)總則環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)是依據(jù)公司的環(huán)境方針，通過識別和評價確定的重要環(huán)境因素，考慮環(huán)境影響以及適用法規(guī)及其他要求制訂。環(huán)境目標(biāo)是公司環(huán)境工作在預(yù)定期內(nèi)應(yīng)達(dá)到的水平，是公司環(huán)境方針的具體體現(xiàn)。環(huán)境指標(biāo)是環(huán)境目標(biāo)的分解量化。制定切實(shí)可行的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，目的是為了達(dá)到整體環(huán)境行為的不斷改善。職責(zé)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審批和頒布環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；生技部負(fù)責(zé)提出和修訂公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)并監(jiān)督檢查實(shí)施情況，對環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行匯總和上報；各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的分解落實(shí)?？刂埔蟓h(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制訂的依據(jù)企管部根據(jù)環(huán)境因素的識別和評價結(jié)果，提出公司的

17、環(huán)境目標(biāo)和分解量化的環(huán)境指標(biāo)。各部門在承擔(dān)公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的前提下，根據(jù)自身的環(huán)境職責(zé)，確定本部門的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)經(jīng)管理者代表審批后以文件的形式發(fā)布。各部門環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并以文件形式報企管部審定備案。在制定環(huán)境目標(biāo)時應(yīng)考慮：公司的環(huán)境方針要求；相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)要求；相關(guān)方的期望和要求；d）技術(shù)上的先進(jìn)性、適宜性，以及可選擇的技術(shù)或管理方案；e）公司在經(jīng)濟(jì)方面可承受的能力；f）經(jīng)營管理與市場競爭的需要。4.3.3.3.2環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)布后，應(yīng)按照4.3.4的規(guī)定制定相應(yīng)的管理方案，通過管理方案的實(shí)施，確保公司環(huán)境目標(biāo)和指

18、標(biāo)的落實(shí)和實(shí)現(xiàn)。各部門應(yīng)針對本部門的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)制定相應(yīng)的控制措施和管理辦法，確保本部門環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.3.3.3.3環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的檢查與修訂:a）各部門每季度對本部門環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并將實(shí)現(xiàn)情況報企管部；b）企管部組織有關(guān)部門每半年對公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次（必要時可增加次數(shù)）檢查,并將結(jié)果報告管理者代表；c）環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的修訂一般在環(huán)境管理評審之后進(jìn)行，隨著不斷變化的客觀條件和公司環(huán)境因素的變化，應(yīng)及時修訂環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；d）當(dāng)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，企管部負(fù)責(zé)組織評審組，提出修改方案，報管理者代表審批后實(shí)施修訂，必要

19、時應(yīng)按4.3.4規(guī)定修訂或補(bǔ)充相應(yīng)的管理方案。4.3.3.4相關(guān)文件Q/BHEMS-04-2003管理方案控制程序環(huán)境管理方案總則針對環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)制定和執(zhí)行相應(yīng)的管理方案，是成功實(shí)施公司環(huán)境管理體系的關(guān)鍵。公司應(yīng)建立和保持環(huán)境管理方案，以確保環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的按期實(shí)現(xiàn)，不斷提高公司的環(huán)境績效。職責(zé)企管部負(fù)責(zé)歸口管理公司的環(huán)境管理方案,并對管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對管理方案的完成情況進(jìn)行匯總、分析和考核；生技部負(fù)責(zé)組織制定公司的環(huán)境管理方案并組織實(shí)施；環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理方案的審核，主持和協(xié)調(diào)管理方案的順利實(shí)施；總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案的批準(zhǔn)，確保方案實(shí)施所需的資金來源；各部門根

20、據(jù)在管理方案中所承擔(dān)的職責(zé)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理方案。控制要求管理方案的制定企管部根據(jù)重要環(huán)境因素的評價結(jié)果和公司確定的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，會同生技部組織有關(guān)部門人員編制相關(guān)的管理方案。管理方案的內(nèi)容應(yīng)包括：應(yīng)實(shí)現(xiàn)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；具體的技術(shù)或管理措施；主管部門、協(xié)作部門的職責(zé)和相互關(guān)系；分階段的完成時間和項(xiàng)目進(jìn)度要求；e）實(shí)現(xiàn)管理方案所需的資源和資金要求；f）監(jiān)督檢查和驗(yàn)收的部門及要求；g）重要環(huán)境因素應(yīng)制訂環(huán)境管理方案。4.3.4.3.2環(huán)境管理方案的評審和批準(zhǔn)a）環(huán)境管理方案在審批前應(yīng)進(jìn)行評審，以確保：由于管理方案的實(shí)施，是否會產(chǎn)生新的環(huán)境因素及其解決辦法；確保管理方案提出的技術(shù)和管理措施可行，

21、并具有可操作性；b）管理方案應(yīng)經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以文件的形式發(fā)布。c）為了保證環(huán)境管理方案的實(shí)施，總經(jīng)理應(yīng)落實(shí)實(shí)施環(huán)境管理方案所需的資源和資金。4.3.4.3.3環(huán)境管理方案的修訂a）環(huán)境管理方案應(yīng)隨公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的變化及時調(diào)整和修訂；b）環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化時，企管部應(yīng)會同生技部組織有關(guān)職能部門對環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充；c）修訂后的管理方案應(yīng)重新評價并辦理審批手續(xù)。4.3.4.4相關(guān)文件Q/BHEMS-04-2003管理方案控制程序?qū)嵤┡c運(yùn)行機(jī)構(gòu)和職責(zé)總則健全的組織機(jī)構(gòu)是實(shí)行環(huán)境管理和環(huán)境控制的基本保證，是實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針的承諾、實(shí)施過程控制、完成管理

22、方案的關(guān)鍵條件。為了便于環(huán)境管理工作的有效開展,應(yīng)明確規(guī)定各部門和人員的職責(zé)權(quán)限和作用,確保按照標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系。組織機(jī)構(gòu)公司總經(jīng)理是環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)的最高管理者，對公司環(huán)境保護(hù)和環(huán)境管理工作全面負(fù)責(zé)，環(huán)境管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)公司的環(huán)境管理工作。公司共設(shè)6個部室和3個生產(chǎn)分廠，其組織機(jī)構(gòu)見附圖1。職責(zé)總經(jīng)理環(huán)境職責(zé)負(fù)責(zé)公司環(huán)境方針的制定、批準(zhǔn)和發(fā)布；負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊的批準(zhǔn)和發(fā)布；負(fù)責(zé)公司環(huán)境組織機(jī)構(gòu)、職能的確定；為環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行確保提供必要的資源；任命公司的環(huán)境管理者代表，確保環(huán)境管理體系的建立和有效運(yùn)行；通過各種途徑的教育，確保員工環(huán)境意識的建立；主持公司的環(huán)境管

23、理評審，確定重大的環(huán)境改進(jìn)項(xiàng)目。管理者代表環(huán)境職責(zé)負(fù)責(zé)按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立、保持和改進(jìn)公司的環(huán)境管理體系；通過各種途徑宣傳遵守法規(guī)要求的重要性，提高公司員工的環(huán)境保護(hù)和節(jié)能降耗意識；主持公司環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核；向總經(jīng)理報告環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)需要；負(fù)責(zé)就環(huán)境管理的有關(guān)事宜，代表公司與外部聯(lián)絡(luò)和溝通。生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)副總經(jīng)理在工作中認(rèn)真貫徹公司的環(huán)境方針；認(rèn)真貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)公司環(huán)境保護(hù)“三同時”工作；負(fù)責(zé)公司環(huán)境污染治理、“三廢”綜合利用的技術(shù)和選題，環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目的策劃、實(shí)施和驗(yàn)收鑒定；負(fù)責(zé)組織實(shí)施生產(chǎn)過程中的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，落實(shí)運(yùn)行控制，保證生產(chǎn)過程的污染控制

24、達(dá)標(biāo)；負(fù)責(zé)針對緊急狀態(tài)建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃，在緊急情況發(fā)生時組織應(yīng)急計劃的實(shí)施；積極推廣和應(yīng)用少污染、無污染的新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備和新材料；領(lǐng)導(dǎo)對環(huán)境污染事故、事件的調(diào)查、處理工作；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程中的能源、材料消耗的控制工作。經(jīng)營副總經(jīng)理在工作中認(rèn)真貫徹公司的環(huán)境方針；負(fù)責(zé)組織與供方、顧客之間的信息交流，對原輔材料的采購實(shí)施控制，就環(huán)境控制信息對供方施加影響、與顧客進(jìn)行溝通；負(fù)責(zé)開展對產(chǎn)品儲存、運(yùn)輸中的防護(hù)工作，做到產(chǎn)品在儲存、運(yùn)輸途中不撒漏、不污染環(huán)境；監(jiān)督指導(dǎo)所主管部門的環(huán)境管理體系職責(zé)、任務(wù)的實(shí)施。黨委副書記在工作中認(rèn)真貫徹公司的環(huán)境方針；負(fù)責(zé)組織職工的教育培訓(xùn)，為環(huán)境管理體系有效

25、運(yùn)行配備合格的人力資源；組織制定各類管理人員的管理和工作標(biāo)準(zhǔn)，審核批準(zhǔn)所管部門文件的制定和更改；監(jiān)督指導(dǎo)所主管部門的環(huán)境管理體系職責(zé)、任務(wù)的實(shí)施。企管部環(huán)境職責(zé)負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理手冊、程序文件的編制、修訂、實(shí)施和管理；負(fù)責(zé)組織、檢查和指導(dǎo)各部門環(huán)境管理文件的編寫，歸口管理環(huán)境管理體系的有關(guān)文件；負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的日常管理，協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查環(huán)境管理活動的實(shí)施，處理部門之間出現(xiàn)的接口問題；負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素的識別和評價活動，起草公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，組織制定和實(shí)施環(huán)境管理方案，對環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行匯總分析和上報；負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，針對發(fā)現(xiàn)問題組織實(shí)施糾正和預(yù)防措施；

26、負(fù)責(zé)環(huán)境管理評審資料的組織準(zhǔn)備，起草管理評審文件，針對評審決定組織落實(shí)改進(jìn)措施；負(fù)責(zé)提供滿足環(huán)境管理體系要求的生產(chǎn)、辦公設(shè)施和環(huán)境，對環(huán)境衛(wèi)生的保持實(shí)施監(jiān)督；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、廠房、倉庫的維修，在修理過程中對施工方的環(huán)境管理進(jìn)行控制并施加影響；負(fù)責(zé)公司部室辦公用品的發(fā)放控制；負(fù)責(zé)公司擴(kuò)改建項(xiàng)目“三同時”制度的實(shí)施和評價驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境信息和外部相關(guān)方環(huán)境信息的歸口管理。生技部環(huán)境職責(zé)在進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)工藝設(shè)計時，負(fù)責(zé)選用少污染、無污染的新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備和新材料；負(fù)責(zé)針對產(chǎn)品在生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸和使用過程中可能存在的環(huán)境因素進(jìn)行識別，確定預(yù)防措施，并將相關(guān)信息傳遞給有關(guān)部門及相關(guān)方；負(fù)責(zé)

27、環(huán)境法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的獲取和管理，根據(jù)法規(guī)要求組織公司環(huán)境控制活動的改進(jìn)工作；負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)過程中環(huán)境管理所需的運(yùn)行控制作業(yè)指導(dǎo)文件；并監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)實(shí)施情況；負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的日常管理，監(jiān)督檢查環(huán)境保護(hù)措施的執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)對環(huán)境污染事故、事件的調(diào)查、處理工作；參與公司擴(kuò)改建項(xiàng)目“三同時”制度的實(shí)施和評價驗(yàn)收工作。經(jīng)營部環(huán)境職責(zé)負(fù)責(zé)評價、選擇合格的原輔材料，發(fā)現(xiàn)有危害環(huán)境的質(zhì)量問題時，及時與供方聯(lián)系處理，保證不合格原輔材料不入庫；建立作業(yè)指導(dǎo)書，確保物料在儲存、運(yùn)輸和管理過程中對環(huán)境的影響處于受控狀態(tài)；負(fù)責(zé)公司廢舊物資的歸口管理和處置工作；負(fù)責(zé)開展對產(chǎn)品儲存、運(yùn)輸中的防護(hù)工作，做到產(chǎn)品在

28、儲存、運(yùn)輸途中不撒漏、不污染環(huán)境；負(fù)責(zé)向顧客溝通產(chǎn)品在運(yùn)輸、儲存、使用過程中可能存在的環(huán)境影響及其防護(hù)措施、注意事項(xiàng)；在與相關(guān)方的交往過程中，對其環(huán)境控制施加影響。設(shè)備動力部環(huán)境職責(zé)在購置、更新和改造設(shè)備時，對環(huán)保設(shè)施、裝置和防護(hù)措施的可靠性進(jìn)行評價，項(xiàng)目完成時對其效果進(jìn)行驗(yàn)收；負(fù)責(zé)對環(huán)保設(shè)備、設(shè)施定期檢修和日常維護(hù)修理的監(jiān)督管理；編制設(shè)備維護(hù)修理作業(yè)指導(dǎo)書，并指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況負(fù)責(zé)公司的能源消耗管理，制定節(jié)能降耗管理辦法，杜絕資源浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生；在與相關(guān)方的交往過程中，對其環(huán)境控制施加影響。綜合辦環(huán)境職責(zé)負(fù)責(zé)組織職工的教育培訓(xùn)，確保特殊崗位員工取得資質(zhì)證書，為環(huán)境管理體系有效運(yùn)行配備

29、合格的人力資源；組織制定各類管理人員的管理和工作標(biāo)準(zhǔn)，審核批準(zhǔn)所管部門文件的制定和更改；財務(wù)部環(huán)境職責(zé)負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)、環(huán)境管理體系體系運(yùn)行所需資金的落實(shí)；負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理方案實(shí)施所需資金的提供。各部門、分廠負(fù)責(zé)人環(huán)境職責(zé)負(fù)責(zé)組織本單位員工學(xué)習(xí)和實(shí)施環(huán)境管理法規(guī)要求、環(huán)境管理體系文件，保證各項(xiàng)環(huán)境管理控制工作在本單位按規(guī)定開展；負(fù)責(zé)本單位環(huán)境管理制度、作業(yè)指導(dǎo)文件的組織制定，并作好文件規(guī)定的落實(shí)工作；負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行環(huán)境意識教育；對檢查、審核中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境問題，組織分析原因，制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。各級環(huán)管員環(huán)境職責(zé)負(fù)責(zé)組織本單位工作中存在的環(huán)境因素的識別評價；負(fù)責(zé)組織與本單位有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和

30、管理方案的實(shí)施和指導(dǎo)；宣傳貫徹環(huán)境法規(guī)和其他要求，協(xié)助本單位負(fù)責(zé)人開展員工環(huán)境意識的教育工作；具體負(fù)責(zé)本單位日常的環(huán)境管理工作，監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)環(huán)境管理活動的正確實(shí)施；參與環(huán)境管理體系審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題參與原因分析和采取糾正措施。員工環(huán)境職責(zé)學(xué)習(xí)和理解公司的環(huán)境方針，明確與本職工作有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；認(rèn)真學(xué)習(xí)環(huán)境保護(hù)知識，提高工作技能和環(huán)境保護(hù)意識；嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、操作規(guī)程和環(huán)境管理作業(yè)指導(dǎo)文件，主動參與公司的環(huán)境保護(hù)活動，自覺履行環(huán)保義務(wù)；在本職工作中，節(jié)約能源和資源，降低消耗，減少廢物的排放，最大限度的控制環(huán)境污染；按規(guī)定參加培訓(xùn)、取得資質(zhì)證書，學(xué)習(xí)和掌握相關(guān)的應(yīng)急準(zhǔn)備

31、與響應(yīng)技能；保持工作、作業(yè)環(huán)境的整潔和衛(wèi)生。相關(guān)文件附圖1公司組織機(jī)構(gòu)圖附表1公司環(huán)境管理體系職責(zé)分配表培訓(xùn)、意識和能力總則通過培訓(xùn)提高員工的環(huán)境意識，增強(qiáng)環(huán)境管理和環(huán)境保護(hù)的知識和技能，明確認(rèn)識本職工作中的環(huán)境影響和責(zé)任，確保全體員工，尤其是重要崗位的相關(guān)人員能夠勝任所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足環(huán)境管理體系建立、保持和改進(jìn)的要求。職責(zé)綜合辦負(fù)責(zé)公司的員工培訓(xùn)工作，識別培訓(xùn)需求、編制年度培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施；各部門負(fù)責(zé)識別本部門的培訓(xùn)需求，協(xié)助組織員工培訓(xùn)；負(fù)責(zé)本部門日常環(huán)境管理教育活動的開展?？刂埔蠼⒑捅３謫T工環(huán)境培訓(xùn)程序，確定培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計劃明確各崗位人員的培訓(xùn)內(nèi)容；對特殊崗位人員按國家規(guī)

32、定參加培訓(xùn)，并取得資質(zhì)證書，如化學(xué)品庫、油庫管理員等；培訓(xùn)計劃應(yīng)明確對各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果；對可能產(chǎn)生重大環(huán)境事故、事件的崗位人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自身的職責(zé)、一旦違章可能發(fā)生的后果和責(zé)任，并熟悉本崗位在緊急狀態(tài)下的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施；對全體員工都應(yīng)進(jìn)行安全意識教育，使其理解本公司的環(huán)境方針提高環(huán)境保護(hù)意識和自覺參與改進(jìn)活動的自覺性；環(huán)境、安全知識的培訓(xùn)不限于課堂教學(xué)，應(yīng)充分利用公司的內(nèi)部會議、板報、公司報、有線電視等形式進(jìn)行環(huán)境保護(hù)、污染預(yù)防知識的教育；各部門、分廠應(yīng)定期進(jìn)行員工的環(huán)境保護(hù)意識和知識的教育，鼓勵員工主動參與本崗位的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能降耗等各項(xiàng)活動；培訓(xùn)教育

33、應(yīng)形成記錄并予以保存。相關(guān)文件Q/BHCX-02-2003記錄控制程序Q/BHEMS-05-2003員工環(huán)境培訓(xùn)程序信息交流總則充分的信息交流是確保環(huán)境管理各要素構(gòu)成一個完整的、動態(tài)的和持續(xù)改進(jìn)的環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)，正確有效的進(jìn)行公司內(nèi)外部環(huán)境信息的交流和溝通，能夠及時掌握環(huán)境動態(tài)、處理環(huán)境問題，以保證環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行。職責(zé)a）企管部是公司環(huán)境信息交流的中心，全面負(fù)責(zé)環(huán)境信息交流的管理；b）各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)和工作范圍內(nèi)的信息交流；c）企管部、經(jīng)營部、設(shè)備動力部和生產(chǎn)技術(shù)部分別負(fù)責(zé)相應(yīng)的相關(guān)方環(huán)境信息的交流和溝通。控制要求建立和保持環(huán)境信息交流程序，規(guī)定環(huán)境信息交流的內(nèi)容、形式和職責(zé)，以

34、確保溝通渠道暢通、信息的接收和處理及時有效。公司內(nèi)部環(huán)境信息的交流a）公司各層次與職能部門之間的信息,由其產(chǎn)生的部門傳達(dá)到相關(guān)單位和人員,信息內(nèi)容包括：環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境因素、環(huán)境管理方案、環(huán)境法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的宣傳教育；環(huán)境監(jiān)測、檢查的結(jié)果和處置決定；與環(huán)境控制、污染預(yù)防有關(guān)的其他信息。b）環(huán)境信息交流的方式可以采取通知、通報、文件等形式，也可以通過板報、宣傳、會議等形式實(shí)現(xiàn)，重大環(huán)境信息應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，員工對關(guān)注的環(huán)境問題可通過合理化建議、信訪、面談的形式向企管部或公司領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)。4.4.3.3.3公司外部環(huán)境信息的交流外部環(huán)境信息交流的內(nèi)容和形式包括：與上級部門認(rèn)證機(jī)構(gòu)的信息交

35、流，由企管部負(fù)責(zé)以文件的形式進(jìn)行；與環(huán)保主管部門、環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)之間的信息交流，由生技部負(fù)責(zé)以文件的形式進(jìn)行；和顧客、物資供方之間的信息交流由經(jīng)營部負(fù)責(zé)，以文件、通報、會議、函電或口頭通知的形式進(jìn)行；能源供方的信息交流由設(shè)備能源部負(fù)責(zé)進(jìn)行；其他環(huán)境信息的交流由各相關(guān)部門采取適宜的交流形式進(jìn)行溝通。4.4.3.3.4環(huán)境信息的管理各有關(guān)部門對所獲取的環(huán)境信息應(yīng)接受并進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果傳達(dá)到相關(guān)部門,相關(guān)方要求時應(yīng)及時予以答復(fù)。應(yīng)建立環(huán)境信息接收和處理記錄，并按記錄控制程序規(guī)定保存。4.4.3.4相關(guān)文件Q/BHEMS-06-2003環(huán)境信息交流程序環(huán)境管理體系文件總則建立并保持公司的環(huán)境管理體

36、系文件系統(tǒng),用以描述和規(guī)定公司環(huán)境管理體系核心要素及其相互作用,明確查詢相關(guān)文件的途徑，規(guī)范公司的各項(xiàng)環(huán)境管理工作。職責(zé)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)主持建立和保持文件化的環(huán)境管理體系；企管部負(fù)責(zé)組織起草環(huán)境管理手冊、程序文件和其他環(huán)境文件；各部門負(fù)責(zé)編制本部門的環(huán)境管理文件?？刂埔蟓h(huán)境管理體系文件的構(gòu)成：環(huán)境管理手冊：是公司環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，用于描述公司的環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)、職責(zé)和各項(xiàng)活動之間的相互關(guān)系；程序文件：是公司環(huán)境管理體系運(yùn)行的基本文件，用于規(guī)定公司各項(xiàng)環(huán)境管理活動的職責(zé)、程序、方法和要求；其他環(huán)境管理作業(yè)文件：是環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)文件，用于指導(dǎo)具體崗位人員實(shí)施環(huán)境活動的指導(dǎo)文件，包括

37、操作規(guī)程、崗位標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等。環(huán)境管理體系文件的編制原則環(huán)境管理體系文件是公司實(shí)施環(huán)境管理，保證環(huán)境因素得到識別和有效控制的行為準(zhǔn)則，應(yīng)具有適宜性、充分性和可操作性。其編制應(yīng)堅持“標(biāo)準(zhǔn)要求的要寫到、寫到的要做到、做到的要有效”的原則充分體現(xiàn)公司環(huán)境管理活動的客觀需求。與其他管理體系文件的關(guān)系環(huán)境管理體系文件是公司整個管理體系文件的組成部分，與公司其他管理文件相互兼容、協(xié)調(diào)一致，與GB/T19001質(zhì)量管理體系共用部分程序文件和管理作業(yè)指導(dǎo)書。共用的程序文件包括：Q/BHCX-01-2003文件控制程序Q/BHCX-02-2003記錄控制程序Q/BHCX-07-2003監(jiān)視和

38、測量裝置控制程序Q/BHCX-11-2003糾正、預(yù)防措施管理程序Q/BHCX-12-2003內(nèi)部審核管理程序相關(guān)文件Q/BHCX-01-2003文件控制程序Q/BHCX-02-2003記錄控制程序4.4.5文件控制總則建立并保持文件控制程序,對環(huán)境管理體系文件進(jìn)行有效控制，確保各有關(guān)場所使用的文件都為有效版本，以滿足規(guī)范開展和實(shí)施環(huán)境管理、污染預(yù)防等控制活動的需要。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊的批準(zhǔn)和發(fā)布；環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)和發(fā)布；企管部負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件的歸口管理；各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理文件的編制和管理?？刂埔笫芸匚募秶h(huán)境管理法律、法規(guī)及其他要求；環(huán)境管理手冊和環(huán)境程

39、序文件；環(huán)境管理體系作業(yè)文件。文件的批準(zhǔn)和發(fā)布所有環(huán)境管理體系文件的批準(zhǔn)和發(fā)布按文件控制程序進(jìn)行a)環(huán)境管理手冊由企管部負(fù)責(zé)提出并編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布；b)環(huán)境程序文件由企管部組織各部門人員編寫，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；環(huán)境管理體系的作業(yè)文件由各部門負(fù)責(zé)編制，企管部組織相關(guān)部門會簽審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和發(fā)布。文件的發(fā)放和使用a)文件發(fā)放時，行文部門必須做好發(fā)文記錄，并嚴(yán)格控制發(fā)放范圍，收文部門應(yīng)有專人管理，對外發(fā)放文件時，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并做好發(fā)放記錄；b)凡對體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位,都應(yīng)得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本；文件在更新?lián)Q版時，應(yīng)及時收回所有

40、作廢文件，并按規(guī)定銷毀或加蓋防誤用標(biāo)識，保證現(xiàn)場使用的文件均為有效版本。文件的更改和換版文件應(yīng)定期評審其適用性，環(huán)境管理手冊和程序文件在公司管理評審時進(jìn)行評審，其他管理作業(yè)文件由各管理部門對本部門的文件定期組織評審；文件更改以書面形式進(jìn)行，由文件主管部門辦理更改審批手續(xù)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施更改；文件更改必須填寫更改記錄，注明更改內(nèi)容和更改人；當(dāng)文件評審認(rèn)為需要換版修訂時，由文件主管部門負(fù)責(zé)組織修訂工作，并按規(guī)定辦理審批手續(xù)、發(fā)放新版文件，同時收回作廢文件。當(dāng)文件多次更改時，要重新?lián)Q版印發(fā)。相關(guān)文件Q/BHCX-01-2003文件控制程序運(yùn)行控制總則分類建立并保持生產(chǎn)和工作過程中對環(huán)境因素的控

41、制程序,使公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中所存在的環(huán)境因素均能夠處于受控狀態(tài)，以避免或減輕公司的生產(chǎn)和經(jīng)營活動對環(huán)境的影響，確保公司環(huán)境方針的實(shí)現(xiàn)。職責(zé)各部門負(fù)責(zé)制定與其職能相關(guān)活動的運(yùn)行控制程序；各部門負(fù)責(zé)對本部門活動和過程中的環(huán)境因素實(shí)施運(yùn)行控制；生技部負(fù)責(zé)對各部門的運(yùn)行控制實(shí)施監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)其主管部門運(yùn)行控制的協(xié)調(diào)組織和監(jiān)督。控制要求在程序文件中確定與環(huán)境因素有關(guān)的活動或過程,并對其明確職責(zé)、規(guī)定控制措施、控制方法和要求。各崗位人員均應(yīng)遵守公司的管理制度和其他作業(yè)文件，做好本職工作中的環(huán)境保護(hù)、污染預(yù)防和節(jié)能降耗工作。對其活動或過程與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位,操作人員必須經(jīng)過技能培訓(xùn)，

42、取得資質(zhì)證書后方可上崗作業(yè)，并應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)程序和作業(yè)文件的規(guī)定。對所采購的產(chǎn)品和服務(wù)中存在的環(huán)境因素,應(yīng)建立和保持文件，并將有關(guān)程序和文件的要求通知給相關(guān)的供方。搞好生產(chǎn)和環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng),做到按計劃及時維護(hù)保養(yǎng)和檢修,保證設(shè)備、設(shè)施狀態(tài)完好、運(yùn)行正常。4.4.6.4相關(guān)文件Q/BHEMS-02-2003環(huán)境因素識別和評審程序Q/BHEMS-07-2003設(shè)計開發(fā)環(huán)境控制程序Q/BHEMS-11-2003對相關(guān)方施加影響控制程序Q/BHEMST3-2003運(yùn)行控制程序Q/BHEMS-12-2003化學(xué)品、品使用控制程序Q/BHEMS-14-2003能源資源管理程序Q/BHEMS-09

43、-2003固體廢棄物控制程序Q/BHEMS-10-2003建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理程序Q/BHEMS-08-2003污染物排放控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)總則建立并保持潛在的環(huán)境事故或緊急情況的程序和計劃,以便做好應(yīng)急準(zhǔn)備，在環(huán)境事故或緊急情況發(fā)生時能夠快速做出響應(yīng),預(yù)防和減少可能伴隨的環(huán)境影響。職責(zé)a)生技部負(fù)責(zé)組織識別潛在的環(huán)境事故和緊急情況，編制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，并監(jiān)督其應(yīng)急準(zhǔn)備的實(shí)施和演練；各部門負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案的編制、演練和執(zhí)行?？刂埔笊疾控?fù)責(zé)制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，并組織確定潛在的環(huán)境事故和緊急情況；針對已識別的潛在環(huán)境事故和緊急情況，由生技部與其相關(guān)部門制訂應(yīng)急救援預(yù)案。

44、應(yīng)急救援預(yù)案的內(nèi)容包括：應(yīng)急小組的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式；b)應(yīng)急物資的配備和日常維護(hù)要求；緊急情況發(fā)生時的應(yīng)急和搶救措施；與外部組織的聯(lián)系內(nèi)容和聯(lián)系方式；事故信息的報告途徑。為保證應(yīng)急救援預(yù)案的適宜性和充分性，應(yīng)急救援預(yù)案在發(fā)布前應(yīng)進(jìn)行評審，并經(jīng)企管部及相關(guān)部門審核、管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。當(dāng)演練后和緊急情況發(fā)生后，應(yīng)重新對應(yīng)急救援預(yù)案的適宜性和充分性進(jìn)行評審?？尚袝r，應(yīng)組織進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的演練，以便在潛在事故和緊急情況發(fā)生時,能夠快速做出響應(yīng)并采取措施避免或減少環(huán)境污染和財產(chǎn)損失。4.4.7.3.4應(yīng)確保應(yīng)急準(zhǔn)備物資的配備，并通過日常維護(hù)保養(yǎng)保持其處于完好狀態(tài)。4.4.7.4相

45、關(guān)文件Q/BHEMST5-2003應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序檢查和糾正措施監(jiān)測和測量總則建立并保持監(jiān)測和測量控制程序,對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動進(jìn)行例行監(jiān)測和測量，對有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、運(yùn)行控制要求的遵循情況進(jìn)行跟蹤和評價。職責(zé)企管部負(fù)責(zé)建立和保持公司的環(huán)境監(jiān)測和測量程序并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)廠區(qū)公共環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督檢查，各部門環(huán)境行為的符合性進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；生技部負(fù)責(zé)進(jìn)行定期的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，對生產(chǎn)過程中操作者的環(huán)境行為的符合性進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；設(shè)備動力部負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行檢查；生技部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理的監(jiān)督檢查，對環(huán)境監(jiān)測所需的監(jiān)測儀器、儀表實(shí)施定期校準(zhǔn)和管理。控

46、制要求按照公司環(huán)境方針以及環(huán)境法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)置公司的環(huán)境監(jiān)測指標(biāo)，并建立和保持監(jiān)測作業(yè)指導(dǎo)文件；對公司的環(huán)境監(jiān)測指標(biāo)按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)測活動，并將測量和監(jiān)測結(jié)果予以記錄和保存；對監(jiān)測設(shè)備儀表進(jìn)行校準(zhǔn)和管理，以確保測量結(jié)果的準(zhǔn)確和有效；公司不具備監(jiān)測能力的監(jiān)測項(xiàng)目，應(yīng)委托具備資質(zhì)要求的監(jiān)測機(jī)構(gòu)進(jìn)行；對環(huán)境影響的監(jiān)測結(jié)果應(yīng)定期進(jìn)行匯總分析，以驗(yàn)證與環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求及公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案規(guī)定的符合性并掌握其變化的趨勢情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時按4.5.2條款的規(guī)定執(zhí)行；企管部定期和不定期對公司各部門的環(huán)境控制工作進(jìn)行監(jiān)督檢查并形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題執(zhí)行4.5.2條款的規(guī)定；各部門負(fù)責(zé)

47、人、環(huán)管員應(yīng)對本部門環(huán)境控制活動的實(shí)施情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施整改，并建立和保持監(jiān)督檢查和問題改進(jìn)的記錄。相關(guān)文件Q/BHEMS-16-2003環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序Q/BHCX-07-2003監(jiān)視和測量裝置控制程序不符合、糾正與預(yù)防措施總則建立并保持用來報告、調(diào)查和處理所發(fā)生的事故、不符合的文件,以明確公司報告事故、不符合的機(jī)制，規(guī)定事故、不符合調(diào)查的程序處理的原則和方法，以便采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，避免類似不符合現(xiàn)象的重復(fù)發(fā)生，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系運(yùn)行的績效。職責(zé)a)管理者代表負(fù)責(zé)主持和協(xié)調(diào)解決環(huán)境事故、不符合的調(diào)查與處理工作；企管部負(fù)責(zé)組織事故調(diào)查組，開展事故調(diào)

48、查工作、提出事故處理意見；歸口管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合的改進(jìn)工作；各部門負(fù)責(zé)針對本部門發(fā)生的環(huán)境事故、存在的不符合的報告、調(diào)查、原因分析和措施的采取。控制要求環(huán)境事故的調(diào)查和處理企管部建立和保持公司環(huán)境事故、不符合的報告、調(diào)查與處理管理制度，明確公司報告事故、不符合的機(jī)制，規(guī)定事故、不符合調(diào)查的程序、處理的原則和方法；b)事故發(fā)生時，應(yīng)按應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序規(guī)定立即向上級報告，并同時搶救負(fù)傷人員、采取應(yīng)急救護(hù)措施；環(huán)境事故的處理應(yīng)按“四不放過”的原則進(jìn)行，發(fā)生重大環(huán)境事故時，管理者代表應(yīng)親自組織事故的調(diào)查與處理工作；出現(xiàn)一般環(huán)境事故時，由企管部負(fù)責(zé)組織事故的調(diào)查與處理工作；企管部應(yīng)建立和保存環(huán)

49、境事故檔案，記錄事故的性質(zhì)、后果、責(zé)任者、調(diào)查處理結(jié)果和采取的糾正預(yù)防措施。糾正和預(yù)防措施企管部針對環(huán)境事故以及監(jiān)督檢查、體系審核時發(fā)現(xiàn)的不符合組織相關(guān)部門分析和確定不符合發(fā)生的原因；針對不符合原因分析結(jié)果，由責(zé)任部門制定糾正或預(yù)防措施措施，經(jīng)企管部評審后由責(zé)任部門組織實(shí)施，以防止同類不符合的再次發(fā)生；企管部定期對日常監(jiān)測和檢查收集的信息進(jìn)行匯總分析，掌握環(huán)境行為的發(fā)展趨勢，調(diào)查分析潛在的不符合原因，制訂和組織實(shí)施預(yù)防措施，以防止不符合的發(fā)生；糾正和預(yù)防措施實(shí)施前均應(yīng)組織評審，以防止出現(xiàn)新的環(huán)境因素，確保措施的適宜性和充分性，未通過評審的措施不得擅自實(shí)施；企管部應(yīng)對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行

50、跟蹤驗(yàn)證；糾正與預(yù)防措施涉及到文件更改時，按照文件控制程序的規(guī)定實(shí)施更改。企管部負(fù)責(zé)建立和保存環(huán)境事故、不符合以及糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄。相關(guān)文件Q/BHEMS-16-2003環(huán)境監(jiān)測和測量程序Q/BHCX-11-2003糾正和預(yù)防措施管理程序記錄4.5.3.1總則建立并保持記錄控制程序,以標(biāo)識、保存和處置環(huán)境記錄，用以證實(shí)環(huán)境管理體系的運(yùn)行符合規(guī)定要求，為環(huán)境管理體系審核和評審提供依據(jù)，促進(jìn)環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.5.3.2職責(zé)a）企管部負(fù)責(zé)建立和保持環(huán)境管理體系記錄控制程序，負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的歸口管理；b）各部門按規(guī)定建立和保存本部門使用的環(huán)境管理記錄。4.5.3.3控制要求4.5.3.

51、3.1環(huán)境管理體系文件中應(yīng)規(guī)定所需控制的環(huán)境記錄。4.5.3.3.2按照環(huán)境管理的要求制定記錄表格，經(jīng)企管部審核后發(fā)放使用。4.5.3.3.3環(huán)境管理記錄應(yīng)明確編號標(biāo)識，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。4.5.3.3.4明確記錄的填寫、傳遞和保存要求，保證環(huán)境記錄填寫清晰、正確傳遞、妥善保存、便于查閱。4.5.3.3.5企管部和各部門均應(yīng)建立環(huán)境記錄清單，規(guī)定記錄的保存期限，按規(guī)定填寫和保存記錄，在需要時提供證實(shí)和追溯。4.5.3.4相關(guān)文件Q/BHCX-02-2003記錄控制程序環(huán)境管理體系審核總則定期開展環(huán)境管理體系內(nèi)部審核,以驗(yàn)證環(huán)境管理體系所開展的活動及其結(jié)果是否符合計劃的安排和

52、要求,為環(huán)境管理體系的不斷改進(jìn)和完善提供依據(jù)。職責(zé)a)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)主持公司的環(huán)境管理體系審核；企管部負(fù)責(zé)籌劃和組織實(shí)施公司內(nèi)部環(huán)境管理體系審核；各部門配合做好審核工作，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施?？刂埔蠊窘⒑捅３謨?nèi)部審核管理程序，規(guī)定審核的頻次、方法以及實(shí)施審核的職責(zé)與要求。企管部制訂年度審核計劃,報管理者代表審批后下發(fā)執(zhí)行。原則上內(nèi)部審核每年進(jìn)行一次，當(dāng)接受外審前或條件發(fā)生變化時應(yīng)進(jìn)行追加審核。企管部負(fù)責(zé)提出審核組的建議名單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后開展工作。審核組成員應(yīng)由具備資格的內(nèi)審員組成。由審核組長編制審核計劃,確定審核日程和分工，在進(jìn)行審核日程安排時，應(yīng)考慮所涉及活動的環(huán)境

53、重要性和以前的審核結(jié)果，不得安排審核員審核自身的工作。按審核計劃的安排實(shí)施現(xiàn)場審核，審核員應(yīng)如實(shí)記錄現(xiàn)場審核情況。根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)對環(huán)境管理體系的符合性和體系運(yùn)行的有效性做出審核組的評價結(jié)論，形成審核報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)送公司領(lǐng)導(dǎo)和受審核部門。受審核部門針對本部門存在的不符合項(xiàng),組織進(jìn)行原因分析、制訂糾正措施,，報企管部評審后組織實(shí)施。企管部負(fù)責(zé)對糾正措施的實(shí)施情況及措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。4.5.4.3.9企管部負(fù)責(zé)收集匯總審核形成的文件和記錄，按記錄控制程序的規(guī)定妥善保存。4.5.4.4相關(guān)文件Q/BHCX-12-2003內(nèi)部審核管理程序管理評審總則由最高管理者主持，定期對公司環(huán)境管理體系進(jìn)行管理評審,以評價環(huán)境方針、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和持續(xù)有效性，針對體系存在的薄弱