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文檔簡介

1、選購部績效考核方案一、崗位職責一一負責物資選購。按選購方案單執(zhí)行選購任務，按時、保質、保量地完成物資選購工作。二負責選購比價。具體執(zhí)行選購過程的詢價、議價、比質、比價,保證公司物資選購價格修理，維護公司利益。三制定大宗物資調價方案的擬草。四供應商考評。負責供應商的選擇、評價、考核和清退。五編制付款方案。負責制定付款方案的制定、呈批和付款支配。六辦理物資入庫手續(xù).七選購發(fā)票的取得和審核。八辦理料廢退賠和不合格品清退。九原材料積壓物資處置。主要負責原材料倉庫積壓物資的準時清退和處置.十供應商信息和行業(yè)信息的搜集整理.十一選購合同的簽定和歸檔整理.十二十二建立主要原材料選購臺賬。十三發(fā)布本部門信息，

2、落實其它部門的管理要求。十四執(zhí)行公司管理程序和規(guī)范性文件二、績效考核考核項目分值考核內(nèi)容扣分項/10考核人選購訂單按時完成率20考核主要原材料訂單完成的時效性5生產(chǎn)部考核主要原材料市場調價的準時性合理性，輔未在規(guī)定時間內(nèi)做好調價程序每次選購成本把握15助材料價格定期詢價比價，分月下達目標2財務總監(jiān)選購方案執(zhí)行度15考核超方案選購或無方案選購5方案管理員不良品處理10/換貨，予以嘉獎。5質檢部供應商管理10新品開發(fā)選購總量超過 2 萬只,則必需經(jīng)過詢價查合格,檔案完整新品超過試用量未完成定價程序扣質不合格、檔案不全扣一分。財務部日常內(nèi)部管理10選購合同整理歸檔,臺賬歸檔完整性，發(fā)票入賬準時，保密工作無疏漏。檔案工作混亂扣 2 分,發(fā)票入帳不及22總經(jīng)辦出勤率5按公司出勤制度考核2總經(jīng)辦臨時性任務10總經(jīng)理發(fā)布，在規(guī)定時間內(nèi)完

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