ERP系統(tǒng)管理手冊(cè)

1、ERP系統(tǒng)管理規(guī)定ERP系統(tǒng)管理規(guī)定PAGE6ERP系統(tǒng)管理規(guī)定文件編號(hào)MI-QW-003版 本B有 限 公 司版 次 01文件名稱ERP系統(tǒng)管理規(guī)定核準(zhǔn)審查制作制作日期1/7分發(fā)編號(hào)分發(fā)日期1.目的：為ERP系統(tǒng)運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)化，確保ERP資訊系統(tǒng)數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確真實(shí),特制定此管理規(guī)定.2.適用范圍： 適用于公司ERP系統(tǒng).3.定義：ERP：公司資源計(jì)劃（Enterprise Resource Plan）.4.職責(zé)：總經(jīng)理室負(fù)責(zé)制定ERP各子系統(tǒng)管理規(guī)定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行之。各ERP直接運(yùn)作人員負(fù)責(zé)在ERP系統(tǒng)中執(zhí)行此規(guī)定.5.作業(yè)內(nèi)容： ERP帳號(hào)建立及其權(quán)限管理之規(guī)定: 需使用ERP系統(tǒng)人員，必須填

2、寫(xiě)“EMO系統(tǒng)權(quán)限需求申請(qǐng)單”經(jīng)其各級(jí)主管簽核后向總經(jīng)理室申請(qǐng)獨(dú)立之ERP帳號(hào),詳細(xì)填寫(xiě)ERP需使用之功能，禁止任何人無(wú)論以什么理由使用非自己ERP帳號(hào),確保ERP操作可追溯性,權(quán)責(zé)分明。 總經(jīng)理室接到“EMO系統(tǒng)權(quán)限需求申請(qǐng)單”,首先對(duì)其申請(qǐng)權(quán)限進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估ok后在ERP系統(tǒng)中架設(shè)并交付申請(qǐng)者使用。 對(duì)于ERP新用戶人員,在正式上崗之前，必須接受一次ERP相應(yīng)子系統(tǒng) 之教育訓(xùn)練，經(jīng)ERP管理人員考核合格，方可進(jìn)行ERP之運(yùn)作。 當(dāng)ERP用戶因職務(wù)調(diào)整或工作需求等原因需變更或新增ERP權(quán)限時(shí),ERP用戶必須重填寫(xiě)“EMO系統(tǒng)權(quán)限需求申請(qǐng)單”經(jīng)其各級(jí)主管簽核后，向總經(jīng)理室申請(qǐng)變更或新增ERP權(quán)

3、限,總經(jīng)理室根據(jù)需求，首先進(jìn)行評(píng)估;評(píng)估ok后,接著在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行權(quán)限設(shè)定之作業(yè);當(dāng)ERP用戶離職時(shí),總經(jīng)理室將在ERP系統(tǒng)中將離職人員帳號(hào)之權(quán)限全部刪除,此帳號(hào)將無(wú)法在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行任何作業(yè). ERP系統(tǒng)用戶培訓(xùn)管理規(guī)定 維護(hù)并完善ERP系統(tǒng)培訓(xùn)教材。以ERP系統(tǒng)教戰(zhàn)手冊(cè)和各子系統(tǒng)的SOP為培訓(xùn)教材。并隨著系統(tǒng)程序和功能的提高，及時(shí)修改完善培訓(xùn)教材；將平時(shí)作業(yè)中容易出錯(cuò)的問(wèn)題匯總，加入培訓(xùn)教材中，培訓(xùn)時(shí)做重點(diǎn)講解。 對(duì)崗位新員工的教育培訓(xùn)，根據(jù)人數(shù)采用單獨(dú)或集中方式進(jìn)行。待熟練操作時(shí)，方可賦其權(quán)限容許上崗作業(yè)。同時(shí)在一個(gè)月內(nèi)注意其工作質(zhì)量。 對(duì)崗位老員工的培訓(xùn)，按照公司年度培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行

4、。 ERP公共參數(shù)設(shè)定及其基本資料管理規(guī)定: ERP資訊系統(tǒng)公共參數(shù)，由ERP系統(tǒng)上線時(shí)由EMO顧問(wèn)會(huì)同經(jīng)相關(guān)部門(mén)討論達(dá)成共識(shí)后進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃,最后由顧問(wèn)在ERP系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)定。ERP公共參數(shù)依ERP系統(tǒng)推動(dòng)進(jìn)度而不斷完善,修改時(shí)需請(qǐng)EMO顧問(wèn)確認(rèn)無(wú)誤后方可進(jìn)行。 ERP資訊系統(tǒng)基本資料建立,由需求單位填寫(xiě)相應(yīng)規(guī)定表單提出申請(qǐng)，經(jīng)相應(yīng)簽核流程后,最后由MIS在ERP系統(tǒng)建立完成；基本資料變更,同樣由需求單位填寫(xiě)相應(yīng)規(guī)定表單提出變更申請(qǐng),經(jīng)相應(yīng)簽核后,由MIS在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行資料變更。主要有如下基本資料：a供應(yīng)商基本資料,其建立變更使用之表單為 “供應(yīng)商建檔申請(qǐng)單”;b客戶基本資料, 其建立變更使

5、用之表單為“客戶建檔申請(qǐng)單”;c料件基本資料, 其建立變更使用之表單為“新增(變更)品號(hào)申請(qǐng)單”;采購(gòu)件主供應(yīng)商維護(hù)。對(duì)于確認(rèn)為主供應(yīng)商的料品，采購(gòu)部門(mén)將已簽核完畢的詢價(jià)單送交MIS，由MIS在料品主檔中維護(hù)。 ERP BOM管理:詳細(xì)見(jiàn). ERP年中年底大盤(pán)點(diǎn)培訓(xùn)和稽核管理規(guī)定 MIS在年中年底大盤(pán)點(diǎn)之前安排一次ERP系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)操作培訓(xùn)，明確操作步驟以及相關(guān)注意事項(xiàng)； 提供盤(pán)點(diǎn)單據(jù)作業(yè)人員清單，明確負(fù)責(zé)人、責(zé)任人、稽核人；跟蹤盤(pán)點(diǎn)全過(guò)程；匯總盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)和盤(pán)點(diǎn)盈虧表，交付財(cái)務(wù)部門(mén)。 ERP系統(tǒng)異常問(wèn)題和新需求處理管理規(guī)定 當(dāng)ERP用戶（或單位）在系統(tǒng)使用過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)ERP系統(tǒng)出現(xiàn)任何異常問(wèn)題，首先

6、通知ERP管理人員，由ERP管理人員判斷異常原因。若是系統(tǒng)問(wèn)題，則填寫(xiě)議題單，經(jīng)部門(mén)主管簽核后，登記在EMO 議題單問(wèn)題管理一覽表中，以便跟蹤問(wèn)題解決的狀態(tài)。然后提交顧問(wèn)處理，并跟催確認(rèn)處理結(jié)果，直至問(wèn)題解決。 當(dāng)ERP用戶（或單位）對(duì)系統(tǒng)有新需求，必須填寫(xiě) 議題單，經(jīng)其各級(jí)主管簽核后，提交MIS進(jìn)行評(píng)估。根據(jù)評(píng)估結(jié)果經(jīng)部門(mén)主管簽核后，登記在EMO 議題單問(wèn)題管理一覽表中，以便跟蹤問(wèn)題解決的狀態(tài)。然后提交顧問(wèn)處理。根據(jù)處理結(jié)果，ERP管理人員首先測(cè)試是否符合需求，確認(rèn)無(wú)誤后予以實(shí)施。6.相關(guān)文件: BOM管理作業(yè)規(guī)定; 物料編碼原則管理作業(yè)規(guī)定7相關(guān)表單:EMO系統(tǒng)權(quán)限需求申請(qǐng)單議題單 EMO 議題單問(wèn)題管理一覽表供應(yīng)商建檔申請(qǐng)單客戶建檔申請(qǐng)單新增(變更)品號(hào)申請(qǐng)單庫(kù)存調(diào)整申請(qǐng)單8流程圖:無(wú)修 改 記