2021XX有限公司雙重預(yù)防體系建設(shè)文庫(kù)匯編

1、*有限公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)文件編寫(xiě)： 審核： 批準(zhǔn)： *有限公司二二零年前 言十八屆三中全會(huì)發(fā)布的關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定提出“建立隱患排查治理體系”的要求。習(xí)近平總書(shū)記多次強(qiáng)調(diào)，要加大隱患整改治理力度。李克強(qiáng)總理也做出重要批示，要狠抓隱患排查，加快建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系。國(guó)家應(yīng)急管理部（原國(guó)家安監(jiān)總局）也多次安排部署并提出要求，要全面深入構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制。為落實(shí)省政府關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的要求，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系的建立和運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了“關(guān)口前移、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、源頭治理、精準(zhǔn)管理、科學(xué)預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)”的安全管理理念和要求

2、，逐步達(dá)到了降低風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)，杜絕和減少各種隱患和生產(chǎn)安全事故發(fā)生的目的，在建立和完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系過(guò)程中，專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)通過(guò)幫助企業(yè)對(duì)危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)有害因素的辨識(shí)，使企業(yè)在全員、全時(shí)、自主對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管控和隱患的排查治理能力有了質(zhì)的進(jìn)步，進(jìn)一步保障了企業(yè)員工的生命安全，提高了企業(yè)對(duì)事故的防御能力。公司于202X年10月開(kāi)始風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的建設(shè)。在雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)過(guò)程工作過(guò)程中，公司嚴(yán)格按照江蘇省安監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)（蘇安監(jiān)201760號(hào)）、市安委辦關(guān)于印發(fā)XX市防范遏制重特大事故構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施辦法

3、的通知（寧安委辦20176號(hào)）、市安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)2018年工作要點(diǎn)的通知（寧安監(jiān)201855號(hào)）、企業(yè)構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制基本流程（試行）按照XX市安監(jiān)局統(tǒng)一部署，結(jié)合公司實(shí)際，就推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)”）工作等文件的要求，成立了雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了工作計(jì)劃，先后經(jīng)過(guò)了建立組織機(jī)構(gòu)；編寫(xiě)實(shí)施方案；制定隱患排查治理制度；組織員工培訓(xùn)；安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單元?jiǎng)澐?、危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控；主要風(fēng)險(xiǎn)告知，嚴(yán)格落實(shí)了安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施；制定“重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡”進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)公告，并繪制安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖，明確了責(zé)任部門(mén)和責(zé)任。公司

4、進(jìn)一步完善了隱患排查治理制度，對(duì)重點(diǎn)崗位編制了隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施隱患排查分級(jí)管理，明確了隱患排查頻次、責(zé)任人，定期實(shí)施隱患排查，對(duì)查出的隱患及時(shí)落實(shí)相應(yīng)的整改。目前公司“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)已初步建成，公司將嚴(yán)格按照“雙重預(yù)防機(jī)制”有關(guān)文件的要求，抓好運(yùn)行過(guò)程控制，確保企業(yè)各危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)處于受控狀態(tài)。事故源于隱患，隱患源于風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)雙重預(yù)防機(jī)制方案的實(shí)施，企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行有效的分級(jí)管控，真正做到了預(yù)防關(guān)口前移，防事故與管控風(fēng)險(xiǎn)，消隱患于無(wú)形，建設(shè)保持有效的雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行機(jī)制，將有效地為企業(yè)的安全生產(chǎn)保駕護(hù)航。為了總結(jié)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)成果，匯總分析各項(xiàng)調(diào)查結(jié)果，實(shí)施并評(píng)估雙重預(yù)防機(jī)制方案，建立和完

5、善持續(xù)推行雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行機(jī)制，特編制本企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)文件。*有限公司目錄TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc27013 第一章 企業(yè)概況 頁(yè)第六章 文件發(fā)布通知、發(fā)放記錄*有限公司文件發(fā)放記錄*有限公司二二零年文件發(fā)放記錄序號(hào)文件名稱(chēng)發(fā)放時(shí)間發(fā)放部門(mén)收件人簽名第七章 安全生產(chǎn)隱患排查計(jì)劃*有限公司文件美務(wù)發(fā)202X9號(hào)關(guān)于發(fā)布隱患排查計(jì)劃的通知各部門(mén)、車(chē)間：10月份以來(lái)，我公司根據(jù)上級(jí)創(chuàng)建雙重預(yù)防機(jī)制的要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，扎實(shí)開(kāi)展了雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，完成了*有限公司雙重預(yù)防機(jī)制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的既定目標(biāo)，編制了較為完善的體系文件及基礎(chǔ)隱患類(lèi)排查項(xiàng)目清單和現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)

6、隱患排查項(xiàng)目清單，為下一步開(kāi)展隱患排查治理奠定了基礎(chǔ)。為切實(shí)排查治理現(xiàn)場(chǎng)隱患，提高安全保障水平，為進(jìn)一步完善體系文件提供依據(jù)，經(jīng)我公司雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定，自8月份開(kāi)始，在全公司范圍內(nèi)的開(kāi)展隱患排查治理工作，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過(guò)程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)企業(yè)隱患自查自改自報(bào)常態(tài)化，確保安全生產(chǎn)水平上新臺(tái)階。附：隱患排查計(jì)劃明細(xì)表主題詞：發(fā)布 排查 計(jì)劃 通知 *有限公司 202X年10月29日*有限公司隱患排查計(jì)劃明細(xì)表序號(hào)排查類(lèi)型排查目的組織級(jí)別排查周期排查時(shí)間排查范圍排查人員排查要求1日常檢查崗位隱患排查治理崗位、班組級(jí)每天班前崗位崗位人員隱患排查要細(xì)致、全

7、面、無(wú)遺漏；對(duì)于不能立即整改的隱患問(wèn)題，均應(yīng)按排查通知單反饋表登記臺(tái)賬分類(lèi)匯總表公示表等順序進(jìn)行登記、匯總和公示。2日常檢查車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查治理車(chē)間級(jí)每月每月5日車(chē)間各部門(mén)主任3綜合檢查車(chē)間基礎(chǔ)類(lèi)、現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查治理車(chē)間級(jí)每月每月5日車(chē)間各部門(mén)主任4綜合檢查全公司基礎(chǔ)類(lèi)、現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查治理公司級(jí)每季度每季度首月5日全公司主要負(fù)責(zé)人5專(zhuān)業(yè)性檢查全公司專(zhuān)業(yè)性隱患排查治理部門(mén)級(jí)每半年每半年首月5日全公司安全科、專(zhuān)業(yè)部門(mén)6季節(jié)性檢查全公司季節(jié)性隱患排查治理部門(mén)級(jí)每季度每季度首月5日全公司安全科、專(zhuān)業(yè)部門(mén)7節(jié)假日檢查全公司節(jié)假日隱患排查治理部門(mén)級(jí)節(jié)假日節(jié)假日放假前全公司安全科、專(zhuān)業(yè)部門(mén) 第七章 事故隱

8、患治理隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。一、 事故隱患治理原則1、隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類(lèi)實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車(chē)間治理、部門(mén)治理、公司治理等。2、事故隱患治理嚴(yán)格落實(shí)“三級(jí)管理”(公司、部門(mén)、班組)，“三定”（定整改措施、定完成期限、定責(zé)任人）、“四不推”（崗位能解決的不推到班組，班組能解決的不推到車(chē)間，車(chē)間能解決的不推到部門(mén)，部門(mén)能解決的不推到公司）的原則；3、違章、違紀(jì)處理嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究“四不放過(guò)”原則，即違章、違紀(jì)原因未查

9、清不放過(guò)，當(dāng)事人和群眾沒(méi)有受到教育不放過(guò)，違章、違紀(jì)責(zé)任人未受到處理不放過(guò)，沒(méi)有制訂切實(shí)可行的預(yù)防措施不放過(guò)。二、事故隱患治理程序1、 事故隱患治理流程通報(bào)隱患信息評(píng)定隱患級(jí)別確定責(zé)任部門(mén)下發(fā)隱患整改通知實(shí)施隱患治理治理情況反饋組織驗(yàn)證驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，對(duì)事故隱患治理實(shí)施PDCA閉環(huán)管理。2、 事故隱患治理要求（1）隱患排查結(jié)束后，排查組織部門(mén)將隱患名稱(chēng)、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息向崗位人員及責(zé)任部門(mén)進(jìn)行通報(bào)。（2）隱患排查組織部門(mén)發(fā)放隱患整改通知書(shū)，對(duì)隱患整改責(zé)任部門(mén)、措施建議、完成期限等提出要求。隱患所在部門(mén)在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可

10、靠的治理措施。三、事故隱患治理實(shí)施1、 一般事故隱患治理對(duì)于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級(jí)，由公司各級(jí)（公司、部門(mén)、班組等）主管或安全管理員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況由隱患排查組織部門(mén)安排專(zhuān)人進(jìn)行確認(rèn)。2、 重大事故隱患治理 經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大事故隱患的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)。評(píng)估報(bào)告書(shū)應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類(lèi)別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。公司應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（5）治理

11、的時(shí)限和要求；（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。針對(duì)不能立即整改，但有可能導(dǎo)致人身傷害或較大及以上事故經(jīng)濟(jì)損失的隱患，應(yīng)立即制定臨時(shí)防范措施和應(yīng)急計(jì)劃，并報(bào)告上級(jí)主管部門(mén)，同時(shí)按操作規(guī)程和事故應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行緊急處理，必要時(shí)應(yīng)停機(jī)（停工、停產(chǎn)）撤人。四、 事故隱患治理措施隱患治理措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、個(gè)體防護(hù)措施、教育措施、應(yīng)急措施。各措施可單獨(dú)使用或結(jié)合其他措施綜合使用，針對(duì)*有限公司生產(chǎn)特點(diǎn)及易引發(fā)的事故，公司根據(jù)危險(xiǎn)源管控表中的控制措施，對(duì)隱患實(shí)施治理。1、 工程技術(shù)措施通過(guò)安裝保護(hù)裝置的方式，確保設(shè)備設(shè)施、場(chǎng)所危險(xiǎn)因素消失；2、 管理措施通過(guò)加強(qiáng)管理，確保原危險(xiǎn)因素消失或消

12、減，避免事故發(fā)生；3、 教育措施對(duì)隱患涉及者、制造者、責(zé)任人進(jìn)行安全教育；4、防護(hù)措施對(duì)于無(wú)法從根本上消除危險(xiǎn)的隱患，對(duì)接觸者采取勞動(dòng)防護(hù)手段，確保危險(xiǎn)程度降低；5、應(yīng)急措施在事故后，采取現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置、應(yīng)急物資準(zhǔn)備等必要手段，預(yù)防事故后果或影響進(jìn)一步擴(kuò)大。五、事故隱患治理驗(yàn)收1、一般性事故隱患治理驗(yàn)收一般事故隱患治理完成后，根據(jù)隱患級(jí)別各相關(guān)部門(mén)組織人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。按照一般隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批的要求進(jìn)行驗(yàn)證，并將整改情況記錄在隱患分類(lèi)匯總表。2、重大事故隱患治理驗(yàn)收重大隱患治理工作結(jié)束后，公司應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，驗(yàn)收合格的要經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人簽字確

13、認(rèn)后向監(jiān)管部門(mén)提交重大隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批表，申請(qǐng)隱患驗(yàn)收及關(guān)閉銷(xiāo)號(hào)。并將整改情況記錄在隱患分類(lèi)匯總表。3、 對(duì)政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。六、隱患排查治理公示（1）隱患排查人員將各類(lèi)隱患排查結(jié)果填入隱患排查治理清單表，及時(shí)上報(bào)公司隱患排查主管部門(mén)。（2）公司隱患排查主管部門(mén)對(duì)上報(bào)的事故隱患排查治理情況進(jìn)行匯總，填寫(xiě)事故隱患分類(lèi)匯總表、分析統(tǒng)計(jì)、實(shí)施獎(jiǎng)懲。（3）公司應(yīng)通過(guò)隱患排查治理公示表的形式將隱患排查治理情況在公司內(nèi)部進(jìn)行公示。七、隱患排查治理文件管理公司在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過(guò)程的記錄資料，并分類(lèi)建檔管理。至少應(yīng)包括：1、隱患排查

14、治理制度；2、隱患排查治理項(xiàng)目清單；3、隱患排查治理臺(tái)賬；4、隱患排查治理公示表；5、隱患排查治理通知單；6、一般隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批表；7、重大隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批表。8、重大事故隱患排查、評(píng)估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。八、 隱患排查治理效果驗(yàn)證通過(guò)隱患排查治理體系的建設(shè)，公司應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：1、風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；2、風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；3、隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；4、各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；5、員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；6、對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施；7、生產(chǎn)安全事故明顯減少；8、職業(yè)健康管理水平進(jìn)

15、一步提升。九、 持續(xù)改進(jìn)1、 評(píng)審（1）公司應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。（2）評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審并保存評(píng)審記錄。（3）評(píng)審的實(shí)施可結(jié)合公司安全會(huì)議進(jìn)行，也可單獨(dú)進(jìn)行。建立職業(yè)健康安全管理體系或安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的公司，也可結(jié)合該體系評(píng)審一起進(jìn)行。2、 更新公司應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類(lèi)別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：（1）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）公司組織機(jī)構(gòu)及安全管

16、理機(jī)制發(fā)生變化；（4）公司生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）公司自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。重大事故隱患排查報(bào)告202X年10月5日公司組織安全、生產(chǎn)等相關(guān)技術(shù)、安全管理人員對(duì)本公司生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施、安全設(shè)施，按照工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）等文件的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了重大事故隱患排查，通過(guò)查看現(xiàn)場(chǎng)、資料及相關(guān)車(chē)間部門(mén)的管理情況，經(jīng)檢查認(rèn)為公司的儲(chǔ)存設(shè)施的安全管理符合國(guó)家的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，本單位不存在重大事故隱患。*有限公司 202X年10月5日附件1： 隱患排查治理記錄*有限

17、公司隱患排查治理記錄檢查區(qū)域檢查類(lèi)型檢查時(shí)間檢查人員檢查記錄序號(hào)檢查區(qū)域發(fā)現(xiàn)問(wèn)題責(zé)任部門(mén)處置措施時(shí)間要求1234附件2：隱患排查治理公示表*有限公司隱患排查治理公示表年 月隱患排查治理公示牌序號(hào)部門(mén)名稱(chēng)隱患內(nèi)容所在區(qū)域整改要求責(zé)任人完成時(shí)間123附件3：隱患排查治理通知單*有限公司隱患排查治理通知單被通知部門(mén)檢查類(lèi)型檢查時(shí)間通知部門(mén)隱患詳情及要求序號(hào)隱患類(lèi)型隱患描述排查依據(jù)整改要求整改時(shí)間備注12345678附件4：一般隱患整改審批表*有限公司一般隱患整改審批表隱患編號(hào)：責(zé)任部門(mén)整改責(zé)任人隱患名稱(chēng)地 點(diǎn)發(fā)現(xiàn)時(shí)間完成時(shí)間隱患情況整改情況分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)附件5：重大安全生產(chǎn)隱患整審批表*有限公司重大安

18、全生產(chǎn)隱患整改審批表隱患編號(hào)：部門(mén)名稱(chēng)部門(mén)負(fù)責(zé)人隱患名稱(chēng)隱患類(lèi)型發(fā)現(xiàn)時(shí)間治理完成時(shí)限隱患概況：（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數(shù)、造成的職業(yè)病人數(shù)、造成的直接經(jīng)濟(jì)損失）主要治理方案：（包括治理措施、所需資金、完成時(shí)限、治理期間采取的防范措施和應(yīng)急措施）整改情況分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)主要負(fù)責(zé)人意見(jiàn)監(jiān)管部門(mén)意見(jiàn)第八章 隱患排查治理文件管理公司在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過(guò)程的記錄資料，并分類(lèi)建檔管理。至少應(yīng)包括：1、隱患排查治理制度；2、隱患排查治理項(xiàng)目清單；3、隱患排查治理臺(tái)賬；4、隱患排查治理公示表；5、隱患排查治理通知單；6、重大隱患登記及整改銷(xiāo)

19、號(hào)審批表。7、重大事故隱患排查、評(píng)估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。第九章 隱患排查治理效果驗(yàn)證通過(guò)隱患排查治理體系的建設(shè)，公司應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：1、風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；2、風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；3、隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；4、各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；5、員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；6、對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施；7、生產(chǎn)安全事故明顯減少；8、職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。第十章 信息化管理制度1、信息系統(tǒng)應(yīng)用（1）公司“雙重預(yù)防機(jī)制”實(shí)現(xiàn)信息化管理，信息系統(tǒng)上包括公司基本信息，“雙重預(yù)防機(jī)制”相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施

20、、作業(yè)活動(dòng)、相關(guān)管理制度、體系文件等信息。（2）風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄和隱患排查記錄完整。（3）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和隱患治理臺(tái)帳真實(shí)有效。2、檔案記錄辦公室應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程的記錄資料，并分類(lèi)建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源登記臺(tái)賬等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大（紅色）、較大（橙色）風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，隱患排查記錄及隱患治理臺(tái)帳等建檔管理。3風(fēng)險(xiǎn)信息告知與隱患上報(bào) （1）安全管理人員應(yīng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果將制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)方。對(duì)企業(yè)內(nèi)員工應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果記錄和管控措施

21、的培訓(xùn)，掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包含危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人等信息；對(duì)相關(guān)方的培訓(xùn)應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施等。（2）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)將企業(yè)的重大風(fēng)險(xiǎn)和重大事故隱患報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)和相關(guān)部門(mén)。（3）下層級(jí)隱患排查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通報(bào)并進(jìn)行治理，不能及時(shí)治理應(yīng)報(bào)給上層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。4、信息平臺(tái)建立公司應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)登錄相關(guān)監(jiān)管部門(mén)信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通。應(yīng)做到專(zhuān)人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)安全保密管理工作。(1)未授權(quán)不得操作信息系統(tǒng)，已授權(quán)用戶必須在授權(quán)范圍內(nèi)操作。(2)不得擅自對(duì)信息系統(tǒng)變更、刪除等違規(guī)操作。(3)系統(tǒng)設(shè)施維修維護(hù)必須專(zhuān)人負(fù)責(zé)。(4)不得擅自將資料拷貝它用。(5)嚴(yán)禁

22、在計(jì)算機(jī)上玩游戲，登錄非法網(wǎng)站。(6)公司保密文件不得在網(wǎng)絡(luò)發(fā)布外泄。(7)網(wǎng)絡(luò)安全上傳平臺(tái)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)更新上傳。(8)接收到網(wǎng)絡(luò)安全科門(mén)等文件資料等第一時(shí)間通知公司負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)。*有限公司202X年10月29日第十一章 持續(xù)改進(jìn)1、評(píng)審（1）公司應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。（2）評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審并保存評(píng)審記錄。（3）評(píng)審的實(shí)施可結(jié)合公司安全會(huì)議進(jìn)行，也可單獨(dú)進(jìn)行。建立職業(yè)健康安全管理體系或安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的公司，也可結(jié)合該體系評(píng)審一起進(jìn)行。2、更新公司應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以

23、下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類(lèi)別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：（1）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）公司組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；（4）公司生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）公司自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。3、全員參與（1）持續(xù)改進(jìn)的全員積極參與 （2）組織的管理者可以通過(guò)各種方法促進(jìn)全員參與； （3）全員參與需要營(yíng)造持續(xù)改進(jìn)追求卓越的組織文化； （4）全員參與需要正確的授權(quán)，使持續(xù)改進(jìn)成為組織中每個(gè)成員的責(zé)任；

24、（5）全員參與需要有效的激勵(lì)措施，包括物質(zhì)方面的和精神方面的。4、支持（1）持續(xù)改進(jìn)需要管理層的支持 （2）戰(zhàn)略突破性改進(jìn)牽涉的面較廣，尤其需要管理層的支持和組織；（3）改進(jìn)需要的資源的投入需要得到管理層的支持； （4）管理層應(yīng)對(duì)改進(jìn)起到引導(dǎo)作用； （5）管理層參與改進(jìn)中的決策、組織、協(xié)調(diào)等工作。5、方案（1）持續(xù)改進(jìn)的方案 （2）對(duì)持續(xù)改進(jìn)應(yīng)基于事實(shí)（信息、數(shù)據(jù)分析）進(jìn)行決策，方案策劃的目的的須明確；（3）確定改進(jìn)方向和目標(biāo)，制定改進(jìn)方案，改進(jìn)方案可能涉及以下方面； a）改進(jìn)項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)（可設(shè)期望值和目標(biāo)值、分析段目標(biāo)值等）； b）參與各方的職責(zé)和工作接口； c）時(shí)間進(jìn)度安排； d）資源的安排； e）使用的改進(jìn)方法和技術(shù)6、控制（1）對(duì)改進(jìn)過(guò)程實(shí)施控制 （2）按策劃的安排實(shí)施改進(jìn)； （3）對(duì)改進(jìn)過(guò)程、改進(jìn)方法進(jìn)行適時(shí)的監(jiān)視和測(cè)量并改進(jìn)； （4）對(duì)改進(jìn)的效果和組織績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)或驗(yàn)證.7、鞏固效果（1）鞏固獲得確認(rèn)的持續(xù)改進(jìn)的效果 （2）當(dāng)改進(jìn)結(jié)果獲得確認(rèn)，應(yīng)適時(shí)進(jìn)行相關(guān)的更改與規(guī)范化或文件化；（3）由持續(xù)改進(jìn)引起的更改（包括新增內(nèi)容）可包括： a）工作程序或工作流程更改（增加、簡(jiǎn)化