上?？祁I電氣有限公司倉庫管理制度管理辦法規(guī)定

1、上?？祁I電氣有限公司倉庫管理制度倉庫管理制度制訂： 審核： 核準： 一、目的加強生產(chǎn)物料管理，規(guī)范作業(yè)程序，保證庫存產(chǎn)品質(zhì)量，防止操作錯誤。二、適用范圍適用于全公司所有的物流過程。三、權責倉管主任負責指導和監(jiān)督整個作業(yè)流程的管理工作；并負責從屬情報的制定、標識及單據(jù)的完整規(guī)范。采購部門管理供應商送貨之交期，負責向供應商解釋本公司收貨流程。生產(chǎn)、開發(fā)和品管部門配合實施。四、參考資料ISO9000標準倉管職責搬運、儲存、包裝防護和交貨程序書五、作業(yè)指導原材料作業(yè)準備工作：根據(jù)生產(chǎn)計劃安排工作計劃；根據(jù)物料特點作成各物料的從屬情報，規(guī)范物料的包裝形式、收容數(shù)量等；根據(jù)生產(chǎn)計劃作成物料需求計劃，并將每

2、日庫存在局域網(wǎng)上共享；跟催物料及時入庫，必要時用異常反饋單通知采購部門和生產(chǎn)部門，務必使物料在預定日期內(nèi)入庫。收料程序（包括廠家送貨和自提）：收貨：核查是否具附送貨單；若無則轉至采購部門處理；核對送貨單內(nèi)容是否完整準確準備卸貨用托盤、手動叉車等工具及勞防用品；卸貨應迅速、安全，輕拿輕放，嚴禁倒置；清點數(shù)量，并觀察包裝完整情況，并檢查外包裝箱是否有明示票，如有數(shù)量不符、物料品種規(guī)格不符、包裝破損等項目，應在廠家送貨單上注明并立即書面?zhèn)髡嬗趶S家；將所收物料搬運至待檢區(qū)；根據(jù)入庫單將本次所收物料記入數(shù)據(jù)庫的“本期入庫數(shù)量”中；根據(jù)實際收到數(shù)量在采購部填寫入庫通知單，使采購部門及時知悉物料的到貨情況。

3、送檢：根據(jù)送貨單和實際收到的物料填寫送檢單，一式三聯(lián)，填列內(nèi)容包括：送檢單位、送檢日期、產(chǎn)品名稱及型號、報檢批量。根據(jù)檢驗結果入庫合格物料至指定的合格品置場，要求堆碼整齊，每個托盤相同部品應先上后下、單列應該先外后里、標注向外、同種部品應堆碼在同一托盤上、方便先進先出的原則。將不合格物料搬運至不良品置場不良品必須由品質(zhì)檢驗部門出具物料（報廢）退庫單，一式三聯(lián)，其中一聯(lián)隨貨同行。退貨程序：當物料被品管判定為不合格品需給品質(zhì)部挑選或再加工時，批品質(zhì)部或生產(chǎn)部需用用料申請到本部門領料（參見配送流程）；挑選或再加工結束時，品質(zhì)部需用用料申請退料至本部門，轉入收料流程；當物料結論為退貨時填寫退貨通知單（

4、一式三聯(lián)），內(nèi)容包括：公司臺頭、供應商名稱、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址、日期、訂單號碼、物料名稱規(guī)格、退貨數(shù)量、退貨原因、備注以及經(jīng)手人和簽收人；并將檢驗報告單（不合格的）附于退貨通知單上。通知采購部門聯(lián)系供應商關于不合格品的返回事宜。當供應商提回不合格品或時，退貨通知單隨貨發(fā)出，并請退貨人員在退貨通知單上簽字。配送程序：本公司物料嚴格按照技術部門核定的消耗定額配送，分工藝性消耗定額和非工藝性消耗定額兩種方式。對無計劃或超計劃領料，倉庫在沒有認清責任前，有權不予發(fā)放。工藝消耗定額：主要原材料消耗定額-指構成產(chǎn)品實體的材料消耗，如漆包線、鋁輪等。工藝性輔助材料消耗-工藝需要耗用而又未構成產(chǎn)品實體的材料，

5、如去漆劑，助焊劑等。非工藝性定額：指廢品、材料代用、設備調(diào)整等三種損耗，但不包括途磅差、倉庫損耗等（此部分作倉庫盤盈虧處理）。對勞防用品的發(fā)放，依據(jù)本部門提供定額，經(jīng)公司相關部門審核該定額；每周按部門填寫領料單，經(jīng)本部門主管審核簽字后發(fā)放。對工具器具等低值易耗品的發(fā)放，依據(jù)技術質(zhì)量部核定的消耗定額，按照以舊換新的原則，領用部門填寫領料單，經(jīng)本部門主管審核費用在本部門預算內(nèi)時，簽字后發(fā)放。批量發(fā)料根據(jù)生產(chǎn)計劃由生產(chǎn)部填寫工單（寫明計劃單號，計劃型號，廠家等），交一聯(lián)于倉庫，生產(chǎn)前一日倉庫根據(jù)工單填寫發(fā)料單。按照發(fā)料單備料，按照先進先出的原則清點出應發(fā)數(shù)量，在發(fā)料單中記錄實發(fā)數(shù)，實發(fā)數(shù)不得大于應發(fā)

6、數(shù)，并搬運至“出庫品拆包區(qū)”根據(jù)每件物料的從屬情報拆包裝入相應的物流容器內(nèi)。將物料配送至生產(chǎn)部門，并請生產(chǎn)部物流員在發(fā)料單上簽收。其中一聯(lián)給物流員，一聯(lián)自留。對于沒有一次發(fā)料完畢的發(fā)料單，重復第、項步驟，以此類推。根據(jù)發(fā)料單在每日下班前做帳后歸檔，并將當日末庫存量在本公司局域網(wǎng)上共享。零星發(fā)料核查領料單內(nèi)容是否齊全，包括日期、領用部門、名稱規(guī)格、計量單位、請領數(shù)量、用途、申領原因及領料人、審核人、是否簽字，字跡清楚工整；若不符合則一律不予發(fā)料。根據(jù)領料單所列材料發(fā)料，按先進先出原則清點出應發(fā)之數(shù)量，在領料單中記錄實發(fā)數(shù)，實發(fā)數(shù)不得大于請領數(shù)。發(fā)放領料單所列物料，發(fā)料員在領料單上簽字，將其中的第

7、2，3聯(lián)取下留存和交財務部門。當實發(fā)數(shù)小于請領數(shù)時，差數(shù)不得補發(fā)，需重填領料單。每日下班前根據(jù)領料單做帳。無領料單者一律不予發(fā)料。 = 3 * GB2 錯誤！未找到引用源。銷售配件發(fā)料 = 1 * GB3 錯誤！未找到引用源。由銷售部填寫銷售發(fā)貨通知單，預先通知準備物料出庫。 = 2 * GB3 錯誤！未找到引用源。按照技術部提供的電機客戶狀態(tài)一覽表填寫發(fā)料單一式四聯(lián)，根據(jù)發(fā)料單所列材料發(fā)料，按先進先出原則清點出應發(fā)之數(shù)量，在發(fā)料單中記錄實發(fā)數(shù)，實發(fā)數(shù)不得大于應發(fā)數(shù)。 = 3 * GB3 錯誤！未找到引用源。當實發(fā)數(shù)小于應發(fā)數(shù)時，差數(shù)不得補發(fā)，補發(fā)時需重填發(fā)料單。 = 4 * GB3 錯誤！未

8、找到引用源。每日下班前根據(jù)發(fā)料單做帳，票據(jù)存檔。 = 5 * GB3 錯誤！未找到引用源。無銷售發(fā)貨通知單者一律不予發(fā)料。 = 4 * GB2 錯誤！未找到引用源。生產(chǎn)部合格品退料每批產(chǎn)品生產(chǎn)結束時可能因為供應商供貨包裝多而退料，必須經(jīng)品檢認可簽字后方可入庫，并作盤盈單。由于工程更改或生產(chǎn)計劃更改而發(fā)生退料，同樣必須經(jīng)品檢認可簽字后方可入庫。 = 5 * GB2 錯誤！未找到引用源。生產(chǎn)部不良品退庫及發(fā)放：本公司不良品包括外協(xié)廠加工不良（稱為“返品”）和本公司生產(chǎn)或物流過程中造成的不良品（稱為“廢品”）。其具體的表現(xiàn)體現(xiàn)為該費用的責任承擔方的不同。 = 1 * GB3 錯誤！未找到引用源。生產(chǎn)

9、車間應根據(jù)“全員質(zhì)量管理”的原則，發(fā)現(xiàn)不良時及時將不良品隔離，并作上標識，由車間物料員依據(jù)不良品的生產(chǎn)廠家填寫物料（報廢）退庫單一式四聯(lián)，注明不良原因，如有其他連帶同時報廢不能再用或不能取下的物料應同時填寫入內(nèi)，將物料（報廢）退庫單和不良品交品質(zhì)部門判定。 = 2 * GB3 錯誤！未找到引用源。品質(zhì)部門判定該不良項目時，應判斷其屬于“報廢”（指廢品，費用由造成報廢的個人或部門承擔）或“退庫”（指返品，費用由外協(xié)廠承擔）并簽字確認。 = 3 * GB3 錯誤！未找到引用源。生產(chǎn)部物料員依據(jù)品質(zhì)部門判定后的物料（報廢）退庫單連同不良品到庫房換領部品，倉庫將不良品應放置于不良品區(qū)域，并根據(jù)物料（報

10、廢）退庫單所列材料發(fā)料，按先進先出原則清點出應發(fā)數(shù)量，在物料（報廢）退庫單中記錄實發(fā)數(shù)，實發(fā)數(shù)不得大于請領數(shù)。 = 4 * GB3 錯誤！未找到引用源。每日下班前根據(jù)物料（報廢）退庫單做帳，如是屬于“報廢”應同時計算責任人員所應賠償?shù)慕痤~，告知責任人員，每月統(tǒng)計后交財務部門扣款；屬于返品的物料則依據(jù)“退貨程序”處理。 = 6 * GB2 錯誤！未找到引用源。外協(xié)加工發(fā)料： = 1 * GB3 錯誤！未找到引用源。在本公司生產(chǎn)飽和或生產(chǎn)不能按時交貨時，經(jīng)銷售部和生產(chǎn)部協(xié)商在征得公司的同意后可提出部分生產(chǎn)過程外協(xié)加工。 = 2 * GB3 錯誤！未找到引用源。外協(xié)加工請領物料按照“配送程序”中的“

11、批量發(fā)料”執(zhí)行，寫明計劃單號等，庫房將視同生產(chǎn)發(fā)料。 = 3 * GB3 錯誤！未找到引用源。加工后返回時由生產(chǎn)部檢收，將協(xié)作加工廠視同本部的車間處理。成品管理產(chǎn)成品入庫核查成品入庫單內(nèi)容及書寫規(guī)范、完整，否則拒收。清點成品數(shù)量，檢查外包裝是否完好無損，標識是否清楚。搬運作業(yè)，合格品存放應分類碼放，不得隨意存放。每日下班前登記完帳冊、作成產(chǎn)成品日報表，票據(jù)歸檔。產(chǎn)成品銷售出庫由銷售部填寫銷售發(fā)貨通知單，預先通知準備產(chǎn)品出庫。核查銷售部填寫銷售發(fā)貨通知單，是否經(jīng)核準人（經(jīng)理）核準，出庫數(shù)量是否在庫存數(shù)量之內(nèi)，由倉庫依據(jù)該單據(jù)填寫送貨單。根據(jù)送貨單發(fā)貨，在現(xiàn)場清點應發(fā)產(chǎn)品，以免誤搬，并使用適當?shù)陌?/p>

12、運設備或容器及使用方法，防止成品丟失或損壞，并請本公司送貨人員帶上送貨單讓收貨人簽收。物流公司送貨時將送貨單放入其中一箱中，并在箱上注明；隨時追蹤貨物運送情況，要求收貨廠家或辦事處人員在收到貨物后回傳收貨情況。根據(jù)送貨單在每日下班前作帳，作成產(chǎn)成品日報表，票據(jù)歸檔。將其中屬于財務和銷售的聯(lián)次交相關部門并要求其簽字。客戶合格成品退貨入庫由銷售部預先通知倉庫部門、品管部門，并依據(jù)數(shù)量填寫退貨證明單。倉管部門清點退貨數(shù)量后，碼放在合格成品存放區(qū)并作上標識。將需檢驗之產(chǎn)品送至品管。 = 4 * GB2 錯誤！未找到引用源。參閱產(chǎn)成品入庫第、項 = 5 * GB2 錯誤！未找到引用源。每日下班前登記完帳

13、冊、作成產(chǎn)成品日報表，票據(jù)歸檔。返修品管理 = 1 * GB2 錯誤！未找到引用源。返修品（三包機）入庫 = 1 * GB3 錯誤！未找到引用源。成車廠家發(fā)現(xiàn)本公司電機出現(xiàn)不良，我公司依據(jù)雙方所簽定相關合同處理。由我公司品質(zhì)部門相關人員確認是我公司責任時不良品才能返回。 = 2 * GB3 錯誤！未找到引用源。不良成品電機返回時，成品管理人員應查看是否有我公司品質(zhì)相關人員簽字的退庫單；收貨時依據(jù)退庫單清點實物，將不良品轉運至不良成品返修品區(qū)域。 = 3 * GB3 錯誤！未找到引用源。依據(jù)實物品種、型號、數(shù)量填寫入庫單，并要求銷售部和品質(zhì)部相關人員簽字。 = 4 * GB3 錯誤！未找到引用源

14、。更新未修理返修電機一覽表，作成后交銷售部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部等相關部門知悉并報常務副總。 = 5 * GB3 錯誤！未找到引用源。每日下班前登記相關賬冊，票據(jù)歸檔。 = 2 * GB2 錯誤！未找到引用源。修復入庫 = 1 * GB3 錯誤！未找到引用源。依據(jù)返修品退回廠家要求的急迫程度，通知生產(chǎn)部排故組領出修理，領出程序同“配送程序”中的“零星發(fā)料”。 = 2 * GB3 錯誤！未找到引用源。排故組將不良品修理的完好程度依據(jù)公司相關文件進行。 = 3 * GB3 錯誤！未找到引用源。排故組將修好的返修品入庫，入庫程序同“成品管理”的“成品入庫”，入庫后發(fā)出另一批不良品；原則上前一批未處理完不能

15、發(fā)出另一批。有某些返修品不可修復時，排故組應提出書面的理由，由品質(zhì)部門判定報廢或繼續(xù)修理。 = 4 * GB3 錯誤！未找到引用源。每日下班前登記相關賬冊，票據(jù)歸檔。 = 3 * GB2 錯誤！未找到引用源。發(fā)出 = 1 * GB3 錯誤！未找到引用源。作為三包機返回廠家發(fā)出：銷售部門依據(jù)返修品修理情況決定三包機的返回時間，并從成品庫領出（領出程序同“配送程序”的“零星發(fā)料”），同時開出送貨單，隨貨同行，廠家簽收程序同“成品管理”中的“產(chǎn)成品銷售出庫”。 = 2 * GB3 錯誤！未找到引用源。作為新機發(fā)出：由于廠家在將不良電機返回我公司時已經(jīng)扣款，不需要我公司將該修理好的電機返回，庫房應將修

16、理好的電機視同生產(chǎn)部生產(chǎn)的合格電機處理，發(fā)出程序同“成品管理”的“產(chǎn)成品銷售出庫”。 = 3 * GB3 錯誤！未找到引用源。每日下班前登記相關賬冊，票據(jù)歸檔。帳務管理廠家?guī)齑嬖聢蟊恚河捎诙悇镇炂睍r間為每月23日，因此我公司與配套廠家結算日期為每月15日，根據(jù)當月所有票據(jù)在次月第1個工作日內(nèi)作成廠家?guī)齑嬖聢蟊韨髡婊螂娻]給各配套廠家，要求其核對當月“期初庫存”、“本月入庫”、“本月返品”等數(shù)據(jù)，并根據(jù)我公司報表中“本月已使用數(shù)量”開具發(fā)票，在21日前務必交到我公司，否則發(fā)票本月不予受理。由于我公司為配套廠家的物料提供倉庫儲存，物流工具的使用，根據(jù)公司管理的需要在收貨、分零、揀選、換裝、配送、不良

17、品返回等實物流動時產(chǎn)生了物流費用，我公司將根據(jù)配套金額的%收取物流費用。月度消耗報表：每月25日為我公司的會計結算周期，根據(jù)當月所有票據(jù)倉庫物料部門在次月第1個工作日內(nèi)作成月度消耗報表，成品管理部門作成產(chǎn)成品收發(fā)存月報表交財務。在每月月底作盤點，生產(chǎn)部線旁物料半成品一起納入盤存范圍，一并制作月度盤點表交財務，生產(chǎn)部現(xiàn)場盤存差異作為廢品或遺失追究相關人員的責任。防護指導庫內(nèi)劃分區(qū)域，不同性質(zhì)的物料存放于不同的庫區(qū)，如：原料區(qū)、成品區(qū)、包裝材料材區(qū)、不合格品區(qū)、待驗區(qū)、暫存區(qū)等區(qū)域。搬運碼放時應注意堆放高度、包裝承受壓力，不同材料不得堆放在一起。包裝注明搬運碼放要求時應按指明要求作業(yè)。應每周打掃庫區(qū)，保持庫區(qū)清潔，以免影響庫存產(chǎn)品品質(zhì)。防潮濕、高溫，注意通風，應經(jīng)常開窗。防盜竊、遺失，無關人員不得進入庫房；庫房無人看守時應關閉庫門。防火措施：滅火器應擺放在顯眼、易取之處，滅火器周圍不得堆放其他雜物；庫區(qū)內(nèi)嚴禁煙火及未經(jīng)批準的明火作業(yè)。搬運指導人力搬運廠家來貨每包應嚴格限定在30以內(nèi)，搬運者個人負重最重不得超過60Kg，（特殊需要不得超過80Kg），兩人協(xié)力作業(yè)每人不得超過70Kg；單人負重50Kg以上時，搬運距離不得超過70米，否則應有人接替。手