產(chǎn)品要求的確定與評(píng)審控制程序

1、PAGE PAGE 6Q/WH 02102005前 言Q/WHH 0221020005產(chǎn)產(chǎn)品要求求確定與與評(píng)審控控制程序序是根根據(jù)GBB/T 19000120000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求中的要要素7.2.1和7.2.2、GGB/TT 244001119996環(huán)環(huán)境管理理體系 規(guī)范及及使用指指南中中的要素素4.33和4.4和GGB/TT 288001120001職職業(yè)健康康安全管管理體系系 規(guī)范范中的的要素44.3和和4.44以及WWH/QQEO 0100020005質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系手冊(cè)中7.2.11、7.2.22條款的的要求制制定的。 本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)由衛(wèi)衛(wèi)華集團(tuán)團(tuán)有限公公

2、司管理理體系一一體化工工作小組組提出，由河南南衛(wèi)華起起重科技技股份有有限公司司銷售部部歸口管管理。本標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)經(jīng)衛(wèi)華集集團(tuán)有限限公司行行政人事事部審核核，由管管理者代代表俞有有飛批準(zhǔn)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)主主要起草草單位：河南衛(wèi)衛(wèi)華起重重科技股股份有限限公司銷銷售部。本標(biāo)準(zhǔn)主主要起草草人：尚尚秀榮。 本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)于20005年年1月330日發(fā)發(fā)布，220055年2月月1日起起實(shí)施。Q/WH 02102005產(chǎn)品要求求確定與與評(píng)審控控制程序序1 目的的明確產(chǎn)品品要求，并通過過評(píng)審達(dá)達(dá)到這些些要求，從而提提高顧客客的滿意意度。2 范圍圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定了與與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求確定定、評(píng)審審、控制制的程序序和要求求等。本標(biāo)

3、準(zhǔn)適適用于產(chǎn)產(chǎn)品要求求的確定定與評(píng)審審。3 職責(zé)責(zé)3.1 銷售部部負(fù)責(zé)組組織確定定產(chǎn)品的的要求，負(fù)責(zé)組組織對(duì)合合同/訂訂單進(jìn)行行評(píng)審，對(duì)合同同/訂單單的規(guī)范范、準(zhǔn)確確負(fù)責(zé)。3.2 生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)評(píng)評(píng)審滿足足合同/訂單要要求的生生產(chǎn)能力力。3.3 采購部部負(fù)責(zé)評(píng)評(píng)審滿足足合同/訂單要要求的物物資采購購能力。3.4 質(zhì)量部部門負(fù)責(zé)責(zé)評(píng)審滿滿足合同同/訂單單要求的的產(chǎn)品檢檢測(cè)能力力。3.5 技術(shù)部部門負(fù)責(zé)責(zé)評(píng)審滿滿足合同同/訂單單要求的的新產(chǎn)品品設(shè)計(jì)開開發(fā)能力力以及生生產(chǎn)的工工藝能力力。4 作業(yè)業(yè)程序4.1 合同/訂單分分類4.1.1 常常規(guī)合同同/訂單單：針對(duì)對(duì)本公司司有的產(chǎn)產(chǎn)品所訂訂的合同同/訂單

4、單。4.1.2 特特殊合同同/訂單單：常規(guī)規(guī)合同/訂單外外的合同同/訂單單。包括括針對(duì)新新產(chǎn)品或或有附加加技術(shù)要要求的已已有的產(chǎn)產(chǎn)品所訂訂的合同同/訂單單。4.2 產(chǎn)品要要求的確確定4.2.1 銷銷售部負(fù)負(fù)責(zé)組織織對(duì)產(chǎn)品品要求的的確定，產(chǎn)品的的要求包包括：顧客明確確規(guī)定的的要求。既有產(chǎn)產(chǎn)品本身身的質(zhì)量量、環(huán)保保、安全全要求，也包括括交付、交付后后活動(dòng)的的要求，如交貨貨期、包包裝、運(yùn)運(yùn)輸、售售后服務(wù)務(wù)等；顧客沒有有明確規(guī)規(guī)定，但但預(yù)期或或規(guī)定用用途所必必要的要要求；與本產(chǎn)品品有關(guān)的的法律法法規(guī)的要要求；本公司附附加的對(duì)對(duì)顧客的的責(zé)任。4.2.2 產(chǎn)產(chǎn)品要求求應(yīng)形成成相關(guān)的的文件，如產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)、銷

5、售文文件、書書面服務(wù)務(wù)承諾、技術(shù)協(xié)協(xié)議等。4.2.3 在在接受合合同/訂訂單及更更改以及及服務(wù)承承諾公開開發(fā)布之之前，應(yīng)應(yīng)根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況對(duì)產(chǎn)品品要求進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。4.3 產(chǎn)品要要求評(píng)審審4.3.1 產(chǎn)產(chǎn)品要求求評(píng)審的的內(nèi)容Q/WH 021020054.3.1.11 各項(xiàng)項(xiàng)要求是是否合理理、明確確并形成成文件。4.3.1.22 各項(xiàng)項(xiàng)要求是是否有含含糊不清清之處或或有關(guān)的的特殊內(nèi)內(nèi)容是否否得到了了說明。前后不不一致的的要求是是否得到到解決。4.3.1.33 是否否符合法法律法規(guī)規(guī)的有關(guān)關(guān)的要求求。4.3.1.44 客戶戶的潛在在要求是是否能得得到識(shí)別別，這些些要求是是預(yù)期或或規(guī)定用用途所必必要

6、的。4.3.1.55 本公公司的附附加要求求能否兌兌現(xiàn)。4.3.1.66 本公公司是否否有履行行產(chǎn)品、合同/訂單要要求以及及服務(wù)承承諾的能能力。4.3.2 產(chǎn)產(chǎn)品要求求評(píng)審的的方式4.3.2.11 合同同/訂單單的評(píng)審審銷售部訂訂單員與與客戶洽洽談，并并交予銷銷售部訂訂單人員員，以便便落實(shí)、下發(fā)、執(zhí)行。銷售部接接受客戶戶的訂單單。對(duì)于于客戶（非終端端客戶）的口頭頭訂單，銷售部部訂單人人員應(yīng)將將其記錄錄在“客戶口口頭訂單單記錄表表”上，并并復(fù)讀給給客戶聽聽，得到到其肯定定；如客客戶方便便最好是是將記錄錄傳真給給客戶，由其書書面確認(rèn)認(rèn)后回傳傳。銷售部訂訂單人員員根據(jù)客客戶訂單單/合同同的內(nèi)容容及本

7、公公司附加加的必要要的要求求，根據(jù)據(jù)客戶要要求對(duì)一一些有必必要進(jìn)行行合同評(píng)評(píng)審的產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行合同評(píng)評(píng)審（如如大噸位位、以前前公司未未設(shè)計(jì)開開發(fā)過的的新產(chǎn)品品或未生生產(chǎn)過的的產(chǎn)品等等），填填寫“合同/訂單評(píng)評(píng)審表”，送有有關(guān)部門門進(jìn)行評(píng)評(píng)審。有現(xiàn)貨合合同/訂訂單和評(píng)評(píng)審銷售部協(xié)協(xié)調(diào)人員員從電腦腦中知道道有現(xiàn)貨貨而且客客戶短期期內(nèi)不提提的貨品品，則銷銷售部與與技術(shù)部部、生產(chǎn)產(chǎn)部以及及質(zhì)檢部部等相關(guān)關(guān)部門人人員參加加評(píng)審，以確定定此車的的調(diào)配情情況再下下結(jié)論。 無無現(xiàn)貨合合同的評(píng)評(píng)審由銷銷售部訂訂單人員員將“合同/訂單評(píng)評(píng)審表”交生產(chǎn)產(chǎn)部就生生產(chǎn)能力力、生產(chǎn)產(chǎn)完成周周期進(jìn)行行簽字評(píng)評(píng)審，采采購部就就

8、采購周周期進(jìn)行行評(píng)審，設(shè)計(jì)部部就其設(shè)設(shè)計(jì)日期期進(jìn)行評(píng)評(píng)審，物物管部就就其下料料日期等等進(jìn)行評(píng)評(píng)審，之之后由銷銷售部根根據(jù)“合同/訂單評(píng)評(píng)審表”的反饋饋情況簽簽訂合同同。 特特殊合同同/訂單單的評(píng)審審對(duì)于大噸噸位、非非標(biāo)或有有特殊技技術(shù)要求求的合同同訂單，由銷售售部訂單單人員組組織各個(gè)個(gè)部門進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。有技術(shù)部部門、采采購部、生產(chǎn)部部、質(zhì)檢檢部、物物管部、質(zhì)檢部部等部門門參加。評(píng)審前，有銷售售部填寫寫“合同/簽訂評(píng)評(píng)審表”并通知知各有關(guān)關(guān)部門。評(píng)審時(shí)應(yīng)應(yīng)注意：要估計(jì)計(jì)外購件件、材料料的采購購和設(shè)計(jì)計(jì)，生產(chǎn)產(chǎn)的周期期。要衡量量本公司司的設(shè)計(jì)計(jì)、工藝藝和檢測(cè)測(cè)能力。要識(shí)別別新的結(jié)結(jié)構(gòu)要求求、質(zhì)量量

9、要求、分析產(chǎn)產(chǎn)品的其其它性能能。對(duì)產(chǎn)品品的成品品和利潤潤進(jìn)行核核算。Q/WH 02102005評(píng)審后，參加評(píng)評(píng)審的部部門應(yīng)在在“合同/訂單評(píng)評(píng)審表”中的相相應(yīng)欄目目中簽名名，最后后由副總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。副總經(jīng)理理指定有有關(guān)部門門就特殊殊合同/訂單制制定質(zhì)量量計(jì)劃，并按質(zhì)量計(jì)計(jì)劃控制制程序的要求求進(jìn)行管管理。 銷銷售部負(fù)負(fù)責(zé)合同同評(píng)審的的內(nèi)外部部協(xié)調(diào)工工作。4.4 產(chǎn)品要要求的落落實(shí)4.4.1 產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、服務(wù)務(wù)承諾文文件批準(zhǔn)準(zhǔn)和合同同生效后后即生效效。4.4.2 合合同/訂訂單的執(zhí)執(zhí)行4.4.2.11 合同同評(píng)審后后，銷售售部銷售售人員根根據(jù)合同同草案與與批準(zhǔn)的的評(píng)審結(jié)結(jié)果，負(fù)負(fù)責(zé)與客客戶正式

10、式簽訂合合同。4.4.2.22 訂單單評(píng)審?fù)ㄍㄟ^后對(duì)對(duì)方300%的預(yù)預(yù)付款到到帳后合合同生效效。4.4.2.33 銷售售部將合合同/訂訂單及“合同/訂單評(píng)評(píng)審表”分發(fā)有有關(guān)部門門實(shí)施。4.4.2.44 銷售售部客戶戶經(jīng)理應(yīng)應(yīng)主動(dòng)掌掌握合同同/訂單單的履行行情況，若發(fā)生生實(shí)際與與約定情情況不一一致時(shí)，應(yīng)及時(shí)時(shí)與客戶戶協(xié)商解解決。4.5 產(chǎn)品要要求的更更改4.5.1 當(dāng)當(dāng)產(chǎn)品要要求由于于某中原原因需要要進(jìn)行更更改時(shí)，銷售部部應(yīng)根據(jù)據(jù)產(chǎn)品合合同的履履行情況況結(jié)合其其他部門門的情況況進(jìn)行更更改，如如一般的的不影響響產(chǎn)品的的性能或或使用情情況的更更改由銷銷售部直直接下更更改通知知單，更更改通知知單要及及

11、時(shí)下發(fā)發(fā)到合同同的相關(guān)關(guān)部門，對(duì)于一一些大的的變動(dòng)銷銷售部根根據(jù)實(shí)際際情況要要征詢相相關(guān)部門門的意見見，然后后在下更更改通知知單，并并下發(fā)到到各部門門。4.5.2 修修訂合同同/訂單單時(shí)，要要注明修修改的原原評(píng)審合合同的編編號(hào)。合合同/訂訂單修改改文件有有銷售部部及時(shí)發(fā)發(fā)至原合合同/訂訂單接受受部門。4.5.3 本本公司提提出合同同/訂單單的修訂訂，可以以是書面面的認(rèn)可可也可根根據(jù)具體體情況電電話認(rèn)可可或傳真真認(rèn)可。4.5.4 因因某種原原因取消消合同/訂單時(shí)時(shí)，銷售售部應(yīng)發(fā)發(fā)“合同訂訂單取消消變更通通知單”通知原原合同/訂單接接收部門門。4.6 合同/訂單的的保存所有已經(jīng)經(jīng)確定的的合同/訂單及及其后的的修訂，以及“合同/訂單評(píng)評(píng)審表”均由銷銷售部負(fù)負(fù)責(zé)存檔檔。存檔檔時(shí)應(yīng)注注意合同同/訂單單與“合同/訂單評(píng)評(píng)審表”的一一一對(duì)應(yīng)。傳真件存存檔時(shí)應(yīng)應(yīng)復(fù)印一一份，以以防文件件失效。5 支持持性文件件設(shè)計(jì)和和開發(fā)控控制程序序質(zhì)量計(jì)計(jì)劃控制制程序6 記錄錄Q/WH 02102005客戶訂單單或合同同合同訂單單評(píng)審表表合同/訂訂單取消消變更通通知單合同/訂訂單評(píng)審審表編號(hào)： 填寫寫日期：初次評(píng)審審 修訂（原評(píng)審審編號(hào)：