99產(chǎn)品制造質(zhì)量管理體系運行情況檢查表

1、第 PAGE 16 頁 共 NUMPAGES 16 頁壓力容器器產(chǎn)品制制造（現(xiàn)現(xiàn)場組焊焊）單位位質(zhì)量保保證體系系運行情情況檢查查表受檢單位位：中國國石油天天然氣第第六建設(shè)設(shè)公司欽欽州港金金屬結(jié)構(gòu)構(gòu)廠序號檢查內(nèi)容容檢 查 要要 點點文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問題符合有缺陷不符合不適用12.1.體系文文件編制制及管理理職責(zé)(1) 編制了了適應(yīng)壓壓力容器器設(shè)計、制造和和產(chǎn)品檢檢驗試驗驗全過程程的質(zhì)量量體系，并形成成包含了了質(zhì)量管管理基本本要素的的質(zhì)量體體系文件件。編制了了適用于于壓力容容器制造造的質(zhì)量量手冊、程序文文件及相相關(guān)記錄錄表格，并按規(guī)規(guī)定進(jìn)行行審核、批準(zhǔn)和和正式頒頒發(fā)實施施。質(zhì)量體體

2、系文件件符合鍋鍋爐壓力力容器安安全法規(guī)規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范的的要求。應(yīng)有制制造質(zhì)量量的重點點過程、控制環(huán)環(huán)節(jié)和控控制點的的設(shè)置能能夠適應(yīng)應(yīng)壓力容容器制造造質(zhì)量控控制的要要求。與與質(zhì)量相相關(guān)的活活動，職職責(zé)、職職權(quán)和相相互關(guān)系系應(yīng)清晰晰，各項項活動之之間的接接口具有有控制和和協(xié)調(diào)措措施。質(zhì)量體體系文件件中規(guī)定定的各類類表格應(yīng)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化化、文件件化，其其質(zhì)量記記錄表格格的內(nèi)容容應(yīng)能滿滿足相應(yīng)應(yīng)級別壓壓力容器器產(chǎn)品的的質(zhì)量控控制要求求，有適適應(yīng)制造造質(zhì)量控控制的內(nèi)內(nèi)部溝通通程序及及見證資資料。應(yīng)建立立和貫徹徹實施的的并能確確保產(chǎn)品品質(zhì)量的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量計劃劃。質(zhì)量量計劃中中應(yīng)合理理規(guī)定適適應(yīng)產(chǎn)品品特性的的質(zhì)量

3、控控制點（包括質(zhì)質(zhì)量記錄錄審核點點、見證證點、停停止點）。22.2質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)(1)應(yīng)應(yīng)結(jié)合本本單位實實際情況況和產(chǎn)品品特性制制定質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)；應(yīng)應(yīng)指明企企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量方向向和所追追求的目目標(biāo)，體體現(xiàn)對產(chǎn)產(chǎn)品安全全質(zhì)量及及質(zhì)量持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的承諾諾。采取取必要措措施使各各級人員員能夠理理解質(zhì)量量方針，并得到到貫徹執(zhí)執(zhí)行。(2)質(zhì)質(zhì)量方針針質(zhì)量目目標(biāo)應(yīng)當(dāng)當(dāng)量化，并應(yīng)分分解到各各個相關(guān)關(guān)人員，同時應(yīng)應(yīng)對各個個責(zé)任人人員進(jìn)行行質(zhì)量目目標(biāo)的量量化進(jìn)行行考核。32.3組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)(1)應(yīng)應(yīng)在管理理層中指指定一名名成員為為質(zhì)量保保證工程程師，并并明確其其對質(zhì)量量體系的的建立、實施、保持

4、和和改進(jìn)的的管理職職責(zé)和權(quán)權(quán)限。質(zhì)質(zhì)量保證證工程師師應(yīng)取得得相應(yīng)的的上崗資資格和具具有相關(guān)關(guān)產(chǎn)品的的專業(yè)知知識。結(jié)結(jié)構(gòu)層次次、部門門相互關(guān)關(guān)系明確確，與本本單位實實際情況況相符合合，且能能夠滿足足產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量要求求。(2)最最高管理理者任命命了管理理者代表表和設(shè)計計、工藝藝、焊接接、熱處處理、材材料、檢檢驗、無無損檢測測、理化化試驗、設(shè)備、計量、壓力試試驗、最最終檢驗驗質(zhì)量控控制系統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任人人員，其其職權(quán)明明確。(3)各各責(zé)任人人員是否否能夠到到崗到位位并履行行職責(zé)；質(zhì)量體體現(xiàn)文件件中應(yīng)對對上述各各個責(zé)任任人員和和從事與與質(zhì)量有有關(guān)的管管理執(zhí)行行及驗證證工作人人員，特特別是對對有獨立立行使與與產(chǎn)

5、品質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)活動的的人員規(guī)規(guī)定職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和相互互的關(guān)系系，以及及各活動動之間接接口控制制和協(xié)調(diào)調(diào)措施，并形成成文件。序號檢查內(nèi)容容檢 查 要 點文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問題符合有缺陷不符合不適用42.4文文件控制制2.4.1文件件和資料料應(yīng)包括括：受控的的質(zhì)量體體系文件件（質(zhì)量量手冊、程序性性文件、作業(yè)指指導(dǎo)書、記錄表表卡、管管理制度度、崗位位責(zé)任等等）；外來文件件（產(chǎn)品品設(shè)計文文件、技技術(shù)要求求、產(chǎn)品品圖紙、外購件件質(zhì)量證證明資料料、外協(xié)協(xié)件質(zhì)量量記錄、外協(xié)件件的合格格證、外外協(xié)無損損檢測的的報告、外協(xié)熱熱處理的的自動記記錄資料料、外協(xié)協(xié)理化試試驗記錄錄及報告告、外委委檢驗試試

6、驗和型型式試驗驗報告、用戶反反饋意見見、政府府文件、新標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等）；制造過程程中的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量管理和和質(zhì)量記記錄（產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計計文件、技術(shù)要要求、產(chǎn)產(chǎn)品圖紙紙、工藝藝文件、技術(shù)協(xié)協(xié)議、合合同、原原材料質(zhì)質(zhì)量證明明書、原原材料復(fù)復(fù)驗記錄錄報告、制造過過程中的的質(zhì)量管管理記錄錄、過程程檢驗試試驗的記記錄和報報告、無無損檢測測記錄報報告、熱熱處理記記錄、壓壓力試驗驗記錄報報告、最最終檢驗驗報告、批量檢檢驗報告告等）；與產(chǎn)品相相關(guān)的技技術(shù)法規(guī)規(guī)、規(guī)章章、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（國際際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）；其他需需控制的的文件和和資料。2.4.2制訂訂文件和和資料控控制的規(guī)規(guī)定應(yīng)包包括：明確受控控文

7、件的的類別；對外來文文件的管管理控制制的規(guī)定定；對產(chǎn)產(chǎn)品制造造過程中中所產(chǎn)生生的文件件（如：產(chǎn)品檢檢驗記錄錄和報告告、生產(chǎn)產(chǎn)記錄、采購文文件等）的管理理控制規(guī)規(guī)定；應(yīng)對受控控文件的的保管方方式、保保管設(shè)施施、保存存期限進(jìn)進(jìn)行規(guī)定定。應(yīng)有確保保有關(guān)部部門使用用最新版版本的受受控文件件的規(guī)定定。序號檢查內(nèi)容容檢 查 要 點文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問題符合有缺陷不符合不適用52.5記記錄控制制質(zhì)量記錄錄的保存存期限、保管環(huán)環(huán)境以及及保存的的質(zhì)量記記錄滿足足法規(guī)和和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范的規(guī)規(guī)定。質(zhì)質(zhì)量記錄錄的范圍圍、標(biāo)識識、填寫寫、收集集、編目目、查閱閱、歸檔檔、儲存存、保管管和處理理等都做做出了明明確

8、的規(guī)規(guī)定。產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量記錄錄是否符符合相關(guān)關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的的證明文文件。a.分供供方（無無損檢測測、熱處處理、理理化檢驗驗試驗等等）、外外購件（閥門、安全閥閥、受壓壓元件、壓力表表、液位位計、密密封件、醫(yī)用氧氧艙用的的測氧儀儀、通訊訊裝置、溫度調(diào)調(diào)節(jié)裝置置、吸排排氧系統(tǒng)統(tǒng)、有機(jī)機(jī)玻璃等等）、外外協(xié)件（外加工工鍛件、法蘭、封頭等等）的質(zhì)質(zhì)量記錄錄和報告告；b.原材材料、焊焊接材料料的檢驗驗試驗記記錄和報報告、出出入庫證證明、保保管情況況的證明明資料和和記錄；c.產(chǎn)品品制造過過程所產(chǎn)產(chǎn)生的質(zhì)質(zhì)量證明明資料（過程檢檢驗試驗驗記錄和和報告、無損檢檢測的記記錄、報報告和底底片、熱熱處理自自動記錄錄等）

9、；d.產(chǎn)品品的訂貨貨合同及及用戶提提出的技技術(shù)依據(jù)據(jù)、制造造標(biāo)準(zhǔn)和和用戶提提出的技技術(shù)條件件；e.產(chǎn)品品設(shè)計資資料（設(shè)設(shè)計圖樣樣、設(shè)計計計算書書以及相相應(yīng)的設(shè)設(shè)計資料料）；f.產(chǎn)品品的工藝藝文件（產(chǎn)品焊焊接的WWPS、PQRR、熱處處理工藝藝等）；g.產(chǎn)品品最終檢檢驗試驗驗的記錄錄和報告告；h.產(chǎn)品品質(zhì)量證證明書；i.其他他需要的的資料。產(chǎn)品安全全質(zhì)量證證明資料料在投入入使用后后的設(shè)備備管理、檢驗檢檢測以及及事故調(diào)調(diào)查分析析中作為為具有法法律證明明文件，應(yīng)進(jìn)行行有效的的控制。記錄齊全全、真實實、清晰晰、有責(zé)責(zé)任人簽簽字。62.6管管理檢查查(1)規(guī)規(guī)定了管管理檢查查的程序序，能夠夠按其規(guī)規(guī)定的

10、時時間間隔隔進(jìn)行管管理檢查查并保存存相關(guān)記記錄；(2)管管理檢查查中提出出的制造造序號體體系改進(jìn)進(jìn)措施得得到了有有效實施施。72.7資資源提供供對滿足安安全質(zhì)量量的資源源需求提提出了有有效的措措施并明明確了保保證制造造項目質(zhì)質(zhì)量必須須的資源源條件的的程序。序號檢查內(nèi)容容檢 查 要 點文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問題符合有缺陷不符合不適用82.8人人力資源源(1)規(guī)規(guī)定了對對材料、焊接、檢驗、無損檢檢測、理理化試驗驗、計量量檢定等等人員進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)、考核核的程序序，并有有效實施施；(2)人人員培訓(xùn)訓(xùn)考核的的記錄保保存完整整;(3)焊焊工檔案案滿足法法規(guī)的要要求。92.9基基礎(chǔ)設(shè)施施(1)設(shè)設(shè)

11、備的管管理程序序及標(biāo)識識方法明明確，能能夠保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量；(2)規(guī)規(guī)定了庫庫房、場場地、焊焊接試驗驗、焊工工培訓(xùn)、無損檢檢測、理理化試驗驗、閥門門檢驗、計量檢檢定等設(shè)設(shè)施的管管理程序序，滿足足產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的要要求；(3)基基礎(chǔ)設(shè)施施的實際際狀況能能夠滿足足產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量控制制的要求求。102.100工作環(huán)環(huán)境(1)對對工作環(huán)環(huán)境控制制做出了了明確規(guī)規(guī)定，能能夠滿足足產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量控制制的要求求；(2)焊焊接、射射線檢測測、防腐腐、理化化試驗、計量器器具檢定定等工作作環(huán)境的的實際情情況及記記錄能夠夠達(dá)到規(guī)規(guī)定要求求。112.111合同檢檢查(1)規(guī)規(guī)定了合合同檢查查程序，對協(xié)調(diào)調(diào)合同檢檢查的職職責(zé)及明明

12、確合同同修訂的的程序；(2)投投標(biāo)合同同檢查，制制、修訂訂，信息息傳遞到到相關(guān)職職能部門門的過程程能夠受受控，并并且有見見證資料料。122.122設(shè)計審審查應(yīng)建立產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計計質(zhì)量控控制系統(tǒng)統(tǒng)和驗證證的文件件。應(yīng)對設(shè)計計質(zhì)量控控制系統(tǒng)統(tǒng)的責(zé)任任人員和和設(shè)計部部門各級級人員職職責(zé)、權(quán)權(quán)限有明明確的規(guī)規(guī)定。應(yīng)有與產(chǎn)產(chǎn)品制造造相關(guān)的的規(guī)程、規(guī)定和和標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計文件件應(yīng)規(guī)定定產(chǎn)品滿滿足安全全質(zhì)量要要求。應(yīng)確定與與產(chǎn)品有有關(guān)的設(shè)設(shè)計輸入入要求（技術(shù)法法規(guī)、規(guī)規(guī)程、規(guī)規(guī)定、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等）。應(yīng)有有關(guān)于新新標(biāo)準(zhǔn)的的收集和和貫徹的的規(guī)定。應(yīng)制訂對對設(shè)計過過程進(jìn)行行控制的的規(guī)定（設(shè)計輸輸入、輸輸出、檢檢查、更更改、驗驗證

13、等環(huán)環(huán)節(jié)）。設(shè)計輸出出應(yīng)形成成設(shè)計文文件。設(shè)設(shè)計文件件應(yīng)滿足足設(shè)計輸輸入的要要求，并并應(yīng)規(guī)定定滿足壓壓力容器器產(chǎn)品安安全質(zhì)量量的要求求和驗收收質(zhì)量參參數(shù)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)設(shè)計文件件應(yīng)標(biāo)出出與產(chǎn)品品安全質(zhì)質(zhì)量的設(shè)設(shè)計參數(shù)數(shù)。在設(shè)計的的適當(dāng)階階段，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行設(shè)設(shè)計驗證證，以確確保設(shè)計計階段的的輸出滿滿足該設(shè)設(shè)計階段段輸入的的要求。設(shè)計驗驗證應(yīng)予予以記錄錄。所有的設(shè)設(shè)計更改改和修改改在實施施之前應(yīng)應(yīng)由授權(quán)權(quán)人員加加以確定定，形成成文件，并檢查查和批準(zhǔn)準(zhǔn)。序號檢查內(nèi)容容檢 查 要 點文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問題符合有缺陷不符合不適用132.133采購和材材料控制制制造單位位應(yīng)建立立采購控控制的文文件，

14、以以確保所所采購的的產(chǎn)品符符合相應(yīng)應(yīng)法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和和質(zhì)量文文件的規(guī)規(guī)定。應(yīng)有對供供方進(jìn)行行有效質(zhì)質(zhì)量控制制的規(guī)定定，明確確對供方方實施質(zhì)質(zhì)量控制制的方式式和程度度,這種種方式和和程度應(yīng)應(yīng)取決于于產(chǎn)品的的類別以以及供方方的產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)對產(chǎn)品品安全質(zhì)質(zhì)量的影影響，并并應(yīng)建立立供方的的質(zhì)量記記錄。應(yīng)對根據(jù)據(jù)滿足技技術(shù)法規(guī)規(guī)及合同同的要求求的能力力評價和和選擇供供方，并并建立和和保持合合格供方方的質(zhì)量量記錄，并現(xiàn)場場抽查供供方評價價記錄。應(yīng)有評價價、選擇擇與產(chǎn)品品質(zhì)量有有關(guān)的外外購、外外協(xié)分供供方的準(zhǔn)準(zhǔn)則并確確定了合合格分供供方；所所選擇的的承壓部部件的供供方，應(yīng)應(yīng)持有特特種設(shè)備備的制造造許可證

15、證。建立立了分供供方的相相關(guān)業(yè)績績檔案并并定期評評價其持持續(xù)滿足足申請單單位質(zhì)量量要求的的能力；應(yīng)制訂對對原材料料、焊接接材料、承壓部部件、安安全附件件和影響響壓力容容器安全全質(zhì)量的的產(chǎn)品（如氣瓶瓶瓶閥、醫(yī)用氧氧艙的電電器元件件、測量量儀器儀儀表、檢檢驗試驗驗裝置等等）采購購文件控控制的規(guī)規(guī)定，并并應(yīng)對所所采購的的上述物物資的管管理及驗驗證進(jìn)行行規(guī)定。對于鍛造造、鑄造造等無縱縱向焊縫縫的壓力力容器殼殼體允許許壓力容容器制造造單位委委托具備備相應(yīng)生生產(chǎn)條件件的單位位加工。壓力容容器制造造單位應(yīng)應(yīng)當(dāng)對被被委托單單位的生生產(chǎn)條件件、質(zhì)量量保證措措施等按按照本單單位壓力力容器質(zhì)質(zhì)量保證證體系的的要求進(jìn)

16、進(jìn)行評價價。委托托加工的的壓力容容器殼體體質(zhì)量由由委托單單位負(fù)責(zé)責(zé)，主要要包括殼殼體幾何何尺寸、化學(xué)成成分、力力學(xué)性能能、沖擊擊試驗結(jié)結(jié)果（有有要求時時）和無無損檢測測結(jié)果等等。應(yīng)制訂材材料（如如：板材材、管材材、安全全附件、其他承承壓材料料、與產(chǎn)產(chǎn)品安全全質(zhì)量相相關(guān)的材材料）的的驗收與與控制的的規(guī)定（包括材材料的入入庫驗收收程序、驗收的的條件、內(nèi)容、方法和和驗收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等），以防防止用錯錯材料，并對材材料的標(biāo)標(biāo)識（應(yīng)應(yīng)為可追追溯性標(biāo)標(biāo)識）的的編制、標(biāo)記進(jìn)進(jìn)行規(guī)定定。在采購文文件或外外協(xié)合同同中明確確了相關(guān)關(guān)的技術(shù)術(shù)要求與與驗收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；應(yīng)制訂壓壓力容器器材料代代用的管管理程序序（包括括：材料料代

17、用的的基本要要求及代代用范圍圍，材料料代用試試驗和檢檢驗的驗驗證，材材料代用用的審批批等）。序號檢查內(nèi)容容檢 查 要 點文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問題符合有缺陷不符合不適用132.133采購和材材料控制制對壓力容容器元件件和焊接接材料的的驗收、儲存、烘干、保溫、發(fā)放、使用和和回收等等各個階階段有適適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識識和檢驗驗狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識的程程序，滿滿足可追追溯性要要求；壓力容器器元件的的保管、隔離、防護(hù)措措施能夠夠達(dá)到標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范要求；對外購、外協(xié)的的壓力容容器元件件和焊接接材料經(jīng)經(jīng)過驗收收并有記記錄，發(fā)發(fā)現(xiàn)沒有有質(zhì)量證證明書、“TS”標(biāo)志或或存在質(zhì)質(zhì)量問題題企業(yè)具具有處理理方式的的規(guī)定；應(yīng)

18、規(guī)定材材料的保保管、發(fā)發(fā)放程序序（如：分區(qū)堆堆放和分分批次堆堆放及標(biāo)標(biāo)識的要要求；特特殊材料料（不銹銹鋼材料料、有色色金屬材材料、非非金屬材材料等）的保管管、發(fā)放放；對庫庫內(nèi)、露露天存放放的材料料應(yīng)分別別提出存存放條件件、保管管要求；材料發(fā)發(fā)放的審審批歸檔檔；材料料發(fā)放的的依據(jù)、憑證及及材料質(zhì)質(zhì)量證明明文件的的歸檔等等）。142.144工藝控控制應(yīng)建立工工藝質(zhì)量量控制系系統(tǒng)，確確定該系系統(tǒng)責(zé)任任人員，并規(guī)定定其職責(zé)責(zé)、權(quán)限限。制訂訂工藝管管理制訂訂及檢查查要求，明確各各控制環(huán)環(huán)節(jié)及控控制點的的質(zhì)量見見證，進(jìn)進(jìn)而保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量在生生產(chǎn)過程程中得到到有效的的控制。應(yīng)規(guī)定工工藝文件件管理的的規(guī)定，

19、包括工工藝文件件的編制制、發(fā)放放、更改改、審批批等應(yīng)有有明確的的規(guī)定（如：對對工藝方方案、工工藝路線線、工藝藝規(guī)程、工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等工工藝文件件的編制制、審核核、會簽簽、批準(zhǔn)準(zhǔn)的程序序做出規(guī)規(guī)定）。應(yīng)制訂工工藝文件件管理制制度（包包括工藝藝文件發(fā)發(fā)放數(shù)量量、流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)程序；工藝文文件的變變更、修修改和回回收；工工藝文件件的分類類、編號號、歸檔檔等）。應(yīng)編制與與產(chǎn)品相相適應(yīng)的的工藝流流程圖或或產(chǎn)品工工藝過程程卡、工工藝卡和和作業(yè)指指導(dǎo)書（也可結(jié)結(jié)合產(chǎn)品品質(zhì)量計計劃進(jìn)行行編制）。應(yīng)有主要要承壓部部件的工工藝流程程表卡和和作業(yè)指指導(dǎo)書的的編制規(guī)規(guī)定。應(yīng)建立工工裝、模模具的管管理規(guī)定定（包括括工裝、模具的的設(shè)

20、計、制造、定期檢檢驗和維維修以及及報廢的的要求）。152.155焊接控制制建立焊接接質(zhì)量控控制系統(tǒng)統(tǒng)，對產(chǎn)產(chǎn)品焊接接實行焊焊接責(zé)任任人員負(fù)負(fù)責(zé)制，使產(chǎn)品品焊接質(zhì)質(zhì)量得到到確實有有效的控控制。應(yīng)有焊接接材料管管理規(guī)定定（包括括焊接材材料的訂訂購、接接收、檢檢驗、儲儲存、烘烘干、保保管、發(fā)發(fā)放、使使用和回回收）。序號檢查內(nèi)容容檢 查 要 點文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問題符合有缺陷不符合不適用152.155焊接控制制應(yīng)制訂確確保合格格焊工從從事受壓壓元件焊焊接工作作的措施施，并制制定焊工工資格評評定及其其記錄（PWQQ）的管管理辦法法以及產(chǎn)產(chǎn)品焊縫縫施焊焊焊工標(biāo)識識等規(guī)定定，并能能有效實實施。

21、應(yīng)制訂產(chǎn)產(chǎn)品需要要的焊接接工藝指指導(dǎo)書（WPSS）和焊焊接工藝藝評定（PQRR）并應(yīng)應(yīng)符合相相應(yīng)的技技術(shù)規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定。有焊接工工藝評定定（PQQR）的的驗證的的管理規(guī)規(guī)定和焊焊接工藝藝指導(dǎo)書書（WPPS）分分發(fā)、使使用、修修改的程程序和規(guī)規(guī)定。應(yīng)制訂焊焊接工藝藝文件的的管理規(guī)規(guī)定（包包括焊接接工藝規(guī)規(guī)程、焊焊接工藝藝評定的的編制、審核、批準(zhǔn)等等）。應(yīng)制訂焊焊縫返修修的批準(zhǔn)準(zhǔn)及返工工后重新新檢查和和母材缺缺陷補(bǔ)焊焊的程序序性規(guī)定定（包括括焊縫的的返修次次數(shù)和焊焊縫返修修的批準(zhǔn)準(zhǔn)程序以以及返修修后的檢檢驗確認(rèn)認(rèn)等規(guī)定定；承壓壓部件母母材缺陷陷的補(bǔ)焊焊的程序序性規(guī)定）。152.155焊接控控制

22、應(yīng)制訂焊焊接試板板的管理理規(guī)定（焊接試試板的數(shù)數(shù)量、焊焊接試板板的制作作、試板板焊接方方式、試試板標(biāo)識識、熱處處理、檢檢驗試驗驗、檢驗驗項目、試板不不合格的的處理等等）。應(yīng)有對主主要承壓壓元件施焊焊記錄的的規(guī)定。162.166熱處理控控制應(yīng)制訂熱熱處理工工藝文件件的管理理規(guī)定，包括熱熱處理工工藝文件件的編制制、審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)、使用用、分發(fā)發(fā)、記錄錄、保存存等。應(yīng)制訂熱熱處理的的質(zhì)量控控制管理理規(guī)定，對熱處處理設(shè)備備、熱處處理記錄錄、熱處處理準(zhǔn)備備、熱處處理工藝藝評定、熱處理理報告等等的要求求。熱處理為為分包時時，應(yīng)有有對分包包管理規(guī)規(guī)定。至至少應(yīng)包包括對分分包方的的定期評評價規(guī)定定和分包包方項

23、目目質(zhì)量控控制的規(guī)規(guī)定，如如熱處理理質(zhì)量記記錄、熱處理理溫度時間曲曲線記錄錄的審查查和確認(rèn)認(rèn)的要求求。應(yīng)制訂對對產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求制作的的試板或或試樣的的熱處理理控制程程序及試試板檢驗驗、試驗驗結(jié)果的的審查認(rèn)認(rèn)可。172.177無損檢測測應(yīng)制訂無無損檢測測質(zhì)量控控制的規(guī)規(guī)定。包包括對無無損檢測測方法的的確定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范的選選用、工藝的的編制批批準(zhǔn)、操操作環(huán)境境的控制制、報告告的審核核簽發(fā)和和底片檔檔案的管管理、UUT試塊塊的管理理、無損檢檢測設(shè)備備的管理理等規(guī)定定。應(yīng)編有無無損檢測測的工藝和和記錄卡卡，并能能滿足所所制產(chǎn)品品的要求求。序號檢查內(nèi)容容檢 查 要 點文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問

24、題符合有缺陷不符合不適用172.177無損檢測測應(yīng)制訂無無損檢測測人員資資格管理理的規(guī)定定。包括括按照有有關(guān)規(guī)定定要求的的相應(yīng)級級別壓力力容器制制造單位位所具備備的無損損檢測人人員的培培訓(xùn)、考考核記錄錄、資格格證書、持證項項目的管管理、無無損檢測測人員的的職責(zé)、權(quán)限等等規(guī)定。無損檢測測為分包包時，應(yīng)應(yīng)有對分分包管理理規(guī)定。至少應(yīng)應(yīng)包括對對分包方方的定期期評價、分包項目目質(zhì)量控制制的規(guī)定定，如分分包方檢檢測記錄錄、無損檢檢測工藝藝的確認(rèn)認(rèn)、分包方方無損檢檢測單位位和人員員的資格格確認(rèn)；無損檢檢測記錄錄（RTT底片的的管理）、報告告的審查查和認(rèn)可可等要求求。182.188理化試試驗應(yīng)制訂理理化檢驗

25、驗的管理理規(guī)定。包括對對理化檢檢驗方法法的確定定、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范的的選用、檢驗程程序的編編制、審審批、理理化檢驗驗操作過過程的控控制；理理化檢驗驗的記錄錄、報告告審核、批準(zhǔn)、簽發(fā)；試件、標(biāo)樣及及理化檢檢驗資料料的管理理等。應(yīng)制訂對對理化檢檢驗結(jié)果果的確認(rèn)認(rèn)和重復(fù)復(fù)試驗的的規(guī)定。應(yīng)制訂理理化檢驗驗人員的的管理規(guī)規(guī)定。包包括按照照有關(guān)要要求的理理化檢驗驗人員相相應(yīng)的上上崗資格格培訓(xùn)、考核記記錄、資資格證書書、持證證項目的的管理、理化檢檢驗人員員的職責(zé)責(zé)、權(quán)限限等規(guī)定定。理化檢驗驗為分包包時，應(yīng)應(yīng)有對分分包管理理規(guī)定。至少應(yīng)應(yīng)包括對對分包方方的定期期評價和和分包方方質(zhì)量控控制的規(guī)規(guī)定，如如分包方方理化檢

26、檢驗質(zhì)量量記錄、理化檢檢驗規(guī)程程的確認(rèn)認(rèn)、分包包方理化化檢驗單單位和人人員的資資格確認(rèn)認(rèn)；理化化檢驗記記錄、報報告的審審查和認(rèn)認(rèn)可等要要求。192.199壓力試試驗壓力試驗驗是檢驗驗產(chǎn)品的的受壓部部件和焊焊接質(zhì)量量的重要要環(huán)節(jié)，制造單單位應(yīng)建建立壓力力試驗質(zhì)質(zhì)量控制制系統(tǒng)，實施責(zé)責(zé)任人員員負(fù)責(zé)制制，確保保壓力試試驗處于于受控狀狀態(tài)。應(yīng)編制壓壓力試驗驗工藝規(guī)規(guī)程和相相關(guān)程序序的規(guī)定定。包括括對壓力力試驗方方法的確確定；標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范的選用用；壓力力試驗程程序的編編制、審審批；壓壓力試驗驗操作過過程的控控制；壓壓力試驗驗的記錄錄、報告告審核、批準(zhǔn)、簽發(fā)；壓力試試驗資料料的管理理規(guī)定等等。應(yīng)對壓力力試

27、驗質(zhì)質(zhì)量控制制進(jìn)行規(guī)規(guī)定。包包括壓力力試驗的的確認(rèn)；壓力試試驗設(shè)備備的選用用；壓力力試驗過過程的安安全防護(hù)護(hù)；有關(guān)關(guān)試驗介介質(zhì)、試試驗壓力力、環(huán)境境溫度、介質(zhì)溫溫度等參參數(shù)的規(guī)規(guī)定；壓壓力試驗驗用計量量器具（壓力表表、壓力力傳感器器、秤重重器具、重量傳傳感器、計量進(jìn)進(jìn)水量的的量筒等等）管理理規(guī)定等等。序號檢查內(nèi)容容檢 查 要 點文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問題符合有缺陷不符合不適用202.200檢驗質(zhì)質(zhì)量控制進(jìn)貨檢驗驗:應(yīng)規(guī)規(guī)定所有有與產(chǎn)品品安全質(zhì)質(zhì)量相關(guān)關(guān)的物質(zhì)質(zhì)必須進(jìn)進(jìn)行進(jìn)貨貨驗證，應(yīng)確保保未經(jīng)檢檢驗試驗驗或未檢檢驗試驗驗合格的的產(chǎn)品不得得投入使使用和進(jìn)進(jìn)行加工工；過程檢驗驗：應(yīng)規(guī)規(guī)定

28、從原原材料投投料、劃劃線、切切割、機(jī)機(jī)加工、成型、焊接、熱處理理、無損損檢測、壓力試試驗、氣氣密性試試驗、產(chǎn)產(chǎn)品的特特殊過程程（如：爆破片片的刻槽槽；鋼質(zhì)質(zhì)無縫氣氣瓶的收收口、瓶瓶口加工工；溶解解乙炔氣氣瓶的填填料配料料、蒸壓壓、烘干干；纖維維纏繞氣氣瓶的樹樹脂配料料、纖維維纏繞、烘干；醫(yī)用氧氧艙的電電氣設(shè)備備、測氧氧儀、通通訊設(shè)備備、供排排氧系統(tǒng)統(tǒng)的安裝裝等）工工序檢驗驗和試驗驗的規(guī)定定。并應(yīng)應(yīng)規(guī)定所所使用的的過程檢檢驗卡等等文件。在產(chǎn)品品所要求求的檢驗驗、試驗驗完成或或必需的的檢驗試試驗報告告簽發(fā)和和確認(rèn)前前，不得得將產(chǎn)品品轉(zhuǎn)入下下道工序序或放行行；最終檢驗驗：應(yīng)規(guī)規(guī)定在最最終檢驗驗和試驗

29、驗前所有有的產(chǎn)品品的進(jìn)貨貨檢驗、過程檢檢驗試驗驗均已完完成，并并且檢驗驗試驗結(jié)結(jié)果應(yīng)滿滿足所采采用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定。對最終終檢驗試試驗的條條件應(yīng)有有明確的的規(guī)定。應(yīng)規(guī)定壓壓力容器器所有檢檢驗和試試驗以及及產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量證明明書等文文件的表表卡樣式式。在壓力容容器投產(chǎn)產(chǎn)前應(yīng)編編制產(chǎn)品品質(zhì)量計計劃，并并能有效效實施。產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量計劃劃應(yīng)包括括產(chǎn)品從從設(shè)計、采購、原材料料進(jìn)廠到到制造過過程及成成品出廠廠等與產(chǎn)產(chǎn)品安全全質(zhì)量相相關(guān)的全全過程質(zhì)質(zhì)量控制制環(huán)節(jié)、控制點點的實施施和確認(rèn)認(rèn)。應(yīng)結(jié)合產(chǎn)產(chǎn)品實際際情況和和特性制制訂產(chǎn)品品檢驗和和試驗狀狀態(tài)標(biāo)識識的規(guī)定定。檢驗驗試驗狀狀態(tài)應(yīng)以以適當(dāng)?shù)牡姆绞郊蛹右詷?biāo)識識，標(biāo)明明產(chǎn)

30、品經(jīng)經(jīng)檢驗和和試驗后后合格與與否，并并應(yīng)保護(hù)護(hù)好檢驗驗和試驗驗狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識。應(yīng)制訂檢檢驗和試試驗人員員的考核核及規(guī)定定其職責(zé)責(zé)和權(quán)限限。212.211計量與與設(shè)備控控制應(yīng)制訂計計量器具具管理制制度，按按照所規(guī)規(guī)定的計計量器具具檢定周周期進(jìn)行行檢定和和校準(zhǔn)。保證計計量器具具完好，并在計計量有效效期內(nèi)使使用。建立計量量器具管管理臺帳帳和檢定定周期計計劃，并并對計量量器具檢檢定證明明資料妥妥善保存存。計量器具具應(yīng)帶有有標(biāo)明其其校準(zhǔn)狀狀態(tài)的標(biāo)標(biāo)識或經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)的的識別記記錄。應(yīng)制訂訂壓力容容器制造造設(shè)備的的管理制制度，對對設(shè)備的的采購、使用、保養(yǎng)、維修以以及安全全操作和和設(shè)備的的封存、報廢、設(shè)備事事故的處處

31、理等的的規(guī)定。序號檢查內(nèi)容容檢 查 要 點文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問題符合有缺陷不符合不適用222.222不合格格品控制制應(yīng)建立不不合格品品控制的的程序文文件，防防止不合合格品的的非預(yù)期期使用和和安裝（包括不不合格品品的標(biāo)識識、記錄錄、評價價、隔離離和處置置等過程程）。應(yīng)對不合合格品的的評價和和處置進(jìn)進(jìn)行規(guī)定定（包括括不合格格品進(jìn)行行評價的的職責(zé)和和處置權(quán)權(quán)限以及及對不合合格品處處置的責(zé)責(zé)任人員員，不合合格品的的處置環(huán)環(huán)節(jié)（回回用、返返修、報報廢等）。應(yīng)制訂不不合格品品返修后后的重新新檢驗的的規(guī)定。232.233質(zhì)量改改進(jìn)應(yīng)建立壓壓力容器器產(chǎn)品安安全質(zhì)量量信息的的管理規(guī)規(guī)定（產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量信息包包括