實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核整改報(bào)告

1、實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審察整頓報(bào)告第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多頂部目錄第一篇：實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審察整頓報(bào)告第二篇：實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審察報(bào)告第三篇：2020年度實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審察報(bào)告第四篇：實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核報(bào)告第五篇：實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審察指南更多有關(guān)范文正文第一篇：實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審察整頓報(bào)告實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審察整頓報(bào)告依據(jù)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審察計(jì)劃，內(nèi)審組依照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和內(nèi)部審察檢查表，于xx年11月20日至21日對(duì)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了內(nèi)部審察。內(nèi)審組依照內(nèi)部審察檢查表，經(jīng)過(guò)查閱有關(guān)文件、記錄、報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)、咨詢查核等方法，對(duì)總控室、檢測(cè)室、辦公室進(jìn)行了全面的審察。審察組經(jīng)過(guò)上述工作，比較內(nèi)部審察檢查表檢查，認(rèn)為實(shí)驗(yàn)室還存在不足的有4項(xiàng)

2、不切合項(xiàng)。（一）問(wèn)題表述1有部分職工對(duì)證量系統(tǒng)文件缺少理解；2實(shí)驗(yàn)室對(duì)服務(wù)商未進(jìn)行資質(zhì)評(píng)論；3檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)未查新；4實(shí)驗(yàn)室還沒(méi)有對(duì)睜開(kāi)靈活車安全技術(shù)查驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行評(píng)論確認(rèn)；5實(shí)驗(yàn)室未擬訂儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)或（考證）確認(rèn)的整體要求。（二）整頓舉措針對(duì)內(nèi)審組在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，有關(guān)的責(zé)任人都特別重視，由問(wèn)題所在部門提出詳細(xì)整頓舉措，由詳細(xì)的責(zé)任人負(fù)責(zé)整頓措施的實(shí)行。依照內(nèi)審報(bào)告的安排落實(shí)詳細(xì)整頓舉措以下：1.由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制人員培訓(xùn)計(jì)劃，年末行進(jìn)行一次全員的質(zhì)量系統(tǒng)文件的學(xué)習(xí)和查核。2.由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)集成商xx大學(xué)交通學(xué)院和xx省計(jì)量科學(xué)研究院進(jìn)行評(píng)論，成立供方檔案。3.由辦公室xx安排財(cái)務(wù)

3、與xx省計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)院聯(lián)系辦理標(biāo)準(zhǔn)查新。4.由技術(shù)負(fù)責(zé)人與檢測(cè)室主任負(fù)責(zé)進(jìn)行睜開(kāi)靈活車技術(shù)性能查驗(yàn)的能力評(píng)論。5.由技術(shù)負(fù)責(zé)人與xx省計(jì)量院聯(lián)系落實(shí)設(shè)備儀器的校準(zhǔn)服務(wù)，擬訂實(shí)行儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)或（考證）確認(rèn)的整體要求。（三）整頓達(dá)成狀況實(shí)驗(yàn)室依照擬訂的整頓舉措對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整頓，對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的5個(gè)問(wèn)題由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)察考證并確認(rèn)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行了整頓。1從改日起進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，年末行進(jìn)行查核。2技術(shù)負(fù)責(zé)人達(dá)成了對(duì)服務(wù)商的評(píng)論，成立了供方檔案。3辦公室與標(biāo)準(zhǔn)院聯(lián)系達(dá)成了標(biāo)準(zhǔn)查新。4編制了評(píng)論報(bào)告。5技術(shù)負(fù)責(zé)人擬訂了儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)或（考證）確認(rèn)的整體要求。內(nèi)部審察提出的5項(xiàng)問(wèn)題、與評(píng)審準(zhǔn)則

4、比較狀況、整頓舉措及達(dá)成狀況見(jiàn)附表和附件。內(nèi)部審察提出的問(wèn)題、整頓舉措及達(dá)成狀況序號(hào)問(wèn)題表達(dá)準(zhǔn)則比較整頓舉措達(dá)成狀況1有部分職工對(duì)證量系統(tǒng)文件缺少理解4.2由(內(nèi)容根源好)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制人員培訓(xùn)計(jì)劃，年末行進(jìn)行一次全員的質(zhì)量系統(tǒng)文件的學(xué)習(xí)。質(zhì)量系統(tǒng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃已經(jīng)擬訂，從改日起進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，年末行進(jìn)行查核，見(jiàn)附件。2對(duì)服務(wù)商未進(jìn)行資質(zhì)評(píng)論4.5.5技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)吉林大學(xué)交通學(xué)院和省計(jì)量科學(xué)研究院進(jìn)行評(píng)論，成立供方檔案技術(shù)負(fù)責(zé)人達(dá)成了對(duì)服務(wù)商的評(píng)論，成立了供方檔案，見(jiàn)附件。3檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)未查新5.3.2由郝靜與省計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)院聯(lián)系辦理標(biāo)準(zhǔn)查新。達(dá)成了標(biāo)準(zhǔn)查新，見(jiàn)附件。4還沒(méi)有對(duì)睜開(kāi)靈活車安全技術(shù)查

5、驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行評(píng)論確認(rèn)5.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人與檢測(cè)室主任負(fù)責(zé)進(jìn)行睜開(kāi)靈活車技術(shù)性能查驗(yàn)的能力評(píng)論。達(dá)成了靈活車查驗(yàn)的能力考證，編制了評(píng)論報(bào)告，見(jiàn)附件。5未擬訂實(shí)行儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、或檢定（考證）、確認(rèn)的整體要求。5.5.1技術(shù)負(fù)責(zé)人擬訂未擬訂儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)或（考證）確認(rèn)的總體要求。擬訂了儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)或（考證）確認(rèn)的整體要求，見(jiàn)附件。第二篇：實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審察報(bào)告質(zhì)量系統(tǒng)內(nèi)部審察報(bào)告質(zhì)量系統(tǒng)內(nèi)部審察報(bào)告續(xù)頁(yè)質(zhì)量系統(tǒng)內(nèi)部審察報(bào)告續(xù)頁(yè)受控編號(hào)sght/qd047-2020共3頁(yè)第3頁(yè)第三篇：2020年度實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審察報(bào)告fthj/04-09.08/0鳳臺(tái)縣護(hù)甲監(jiān)測(cè)站2020年度內(nèi)部審察報(bào)告第四篇：實(shí)驗(yàn)

6、室內(nèi)部審察報(bào)告實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審察報(bào)告審察目的：核實(shí)實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)轉(zhuǎn)能否切合質(zhì)量系統(tǒng)的要求；以及是否具備申請(qǐng)計(jì)量認(rèn)證的條件，并追求質(zhì)量系統(tǒng)文件自己與實(shí)質(zhì)工作不相容的內(nèi)容，按評(píng)審準(zhǔn)則的要求加以完美。審察范圍：所有部門和所有因素要求加以完美。審察范圍：所有部門和所有因素審察日期：年月日月日被審察部門名稱及負(fù)責(zé)人：審察依照：計(jì)量認(rèn)證/審察認(rèn)同（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則，本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量系統(tǒng)文件上一次審察日期：審察組長(zhǎng)：審察構(gòu)成員：內(nèi)審員內(nèi)部審察綜述：、分組及分工：、本次內(nèi)審所采納的審察方式：、現(xiàn)場(chǎng)查察，發(fā)問(wèn)；b、查閱有關(guān)文件、記錄；c、現(xiàn)場(chǎng)操作查核。3、詳細(xì)審察項(xiàng)目對(duì)綜合部門(比如業(yè)務(wù)辦、總工辦等):a地位、系統(tǒng)文件的完好

7、性、切合性；c、人員培訓(xùn)、檔案管理；、其余對(duì)技術(shù)部門（如檢測(cè)部等）：a、人員的技術(shù)水平易檢測(cè)能力、bc、樣品的管理流程、e、檢測(cè)方法的正確性、f、報(bào)告的正確性、使用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的有效性、h、現(xiàn)場(chǎng)操作查核不切合項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)剖析：審察過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了一些不足，人員技術(shù)業(yè)績(jī)檔案、設(shè)備檔案不齊備為主要原由，占總數(shù)的43%；檢測(cè)和校準(zhǔn)方法及方法確實(shí)認(rèn)不切合項(xiàng)占20%；設(shè)備和環(huán)境條件、結(jié)果報(bào)告及人員的不切合項(xiàng)分別占15%；檢測(cè)和校準(zhǔn)物件/樣品的處臵的不切合項(xiàng)占7%。審察結(jié)論：年月日至日，實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了質(zhì)量系統(tǒng)內(nèi)審。內(nèi)審人員進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)查察，發(fā)問(wèn)；查閱有關(guān)文件、記錄；現(xiàn)場(chǎng)操作查核等項(xiàng)目；共審檢測(cè)試驗(yàn)參數(shù)10項(xiàng)，原始記錄和

8、報(bào)告26份，儀器設(shè)備檔案23份。1、質(zhì)量管理系統(tǒng)和技術(shù)運(yùn)作基本切合審察依照的要求，各部門均能按系統(tǒng)文件的規(guī)定要求睜開(kāi)工作，還沒(méi)有發(fā)現(xiàn)質(zhì)量系統(tǒng)文件與認(rèn)同準(zhǔn)則互相矛盾的地方，能夠滿足計(jì)量認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)則的規(guī)定；、質(zhì)量管理系統(tǒng)和技術(shù)運(yùn)作獲取了有效的實(shí)行，各部門技術(shù)活動(dòng)能依照系統(tǒng)文件的規(guī)定睜開(kāi)，技術(shù)運(yùn)作獲取了有效地規(guī)范；、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹狀況和質(zhì)量目標(biāo)獲取了有效的實(shí)現(xiàn)，截止本次內(nèi)審，未發(fā)生一同客戶投訴事件，未發(fā)生一同結(jié)果報(bào)告錯(cuò)耽誤事情件；/校準(zhǔn)服務(wù)。本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是：個(gè)別檔案資料如“綜合辦設(shè)備檔案內(nèi)容不全”等15項(xiàng)不全，詳見(jiàn)“不切合報(bào)告”。要求：、各部門一定仔細(xì)對(duì)待本次內(nèi)審提出的問(wèn)題，部門負(fù)責(zé)人要踴

9、躍組織有關(guān)人員仔細(xì)落實(shí)糾正舉措，總辦要實(shí)時(shí)派人對(duì)糾正舉措的達(dá)成狀況進(jìn)行追蹤和考證，務(wù)必在月日以前達(dá)成整頓，上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人；、本次內(nèi)審采納抽樣進(jìn)行，存在著必定的限制性，各部門在此后的實(shí)質(zhì)工作中要進(jìn)一步貫徹本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量目標(biāo)，檢查體系文件與實(shí)驗(yàn)室實(shí)質(zhì)工作的一致性、切合性，仔細(xì)執(zhí)行本部門的職責(zé)。審察報(bào)告的發(fā)放范圍：實(shí)驗(yàn)室主要負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員附件：23簽到表報(bào)告編制人：審批人：實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表日期：編號(hào)：序號(hào)：姓名部門職務(wù)技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)辦主任總工辦主任辦公室主任檢測(cè)一室主任業(yè)務(wù)辦內(nèi)審員總工辦內(nèi)審員質(zhì)量負(fù)責(zé)人編號(hào)：序號(hào)：受審察部門綜合辦部門負(fù)責(zé)人審察員審察日期不切合事實(shí)陳說(shuō)

10、：部分設(shè)備檔案不全不切合條款：計(jì)量認(rèn)證/審察認(rèn)同（查收）評(píng)審準(zhǔn)則8.4條不切合種類：一般審察員：部門負(fù)責(zé)人：日期：日期：不切合原由剖析：因?yàn)槿藛T改動(dòng)，新到的人員未進(jìn)行質(zhì)量系統(tǒng)文件的學(xué)習(xí)，未實(shí)時(shí)對(duì)新購(gòu)設(shè)備檔案進(jìn)行整理。部門負(fù)責(zé)人：日期：建議的糾正舉措計(jì)劃：1、對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，詳細(xì)學(xué)習(xí)評(píng)審準(zhǔn)則和質(zhì)量系統(tǒng)文件、依照評(píng)審準(zhǔn)則的要求，實(shí)時(shí)進(jìn)行儀器設(shè)備的檔案整理。部門負(fù)責(zé)人：日期：預(yù)約達(dá)成日期：糾正舉措達(dá)成狀況：已達(dá)成部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正舉措驗(yàn)正：狀況真實(shí)審察員：日期：審察員：第五篇：實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審察指南實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)內(nèi)部審察指南1序言本指南旨在指導(dǎo)實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)怎樣成立和實(shí)行內(nèi)部審察計(jì)劃。2合用

11、范圍本指南可供申請(qǐng)和已認(rèn)同的實(shí)驗(yàn)室或檢查機(jī)構(gòu)實(shí)行內(nèi)部審察時(shí)參照，也可供對(duì)實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)認(rèn)同工作感興趣的人員參閱。3.引用文件iso/iec17020:1998各種檢查機(jī)構(gòu)能力的通用要求iso/iec17025:2020檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求iso19011:2020質(zhì)量和/或環(huán)境管理系統(tǒng)審察指南iso9000:2020質(zhì)量管理系統(tǒng)基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)4前言4.1iso/iec17025:2020檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求中要?jiǎng)?wù)實(shí)驗(yàn)室成立、實(shí)行和保持與其活動(dòng)范圍（包含其擔(dān)當(dāng)?shù)臋z測(cè)和校準(zhǔn)的種類、范圍和數(shù)目）相適應(yīng)的質(zhì)量管理系統(tǒng)。iso/iec17020中也對(duì)檢查機(jī)構(gòu)提出了近似的要求。4.2is

12、o/iec17025和iso/iec17020分別要?jiǎng)?wù)實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)依據(jù)預(yù)約的日程表和程序，按期地對(duì)其活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審察，以考證其運(yùn)作連續(xù)地切合質(zhì)量管理系統(tǒng)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.3本指南為實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)怎樣擬訂內(nèi)部審察計(jì)劃供給了指導(dǎo)。應(yīng)用本指南的前提是實(shí)驗(yàn)室或檢查機(jī)構(gòu)已實(shí)行了切合iso/iec17025或iso/iec17020的要求的質(zhì)量管理系統(tǒng)。4.4本指南是通用的，而內(nèi)部審察的實(shí)質(zhì)運(yùn)作取決于組織的規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、組織構(gòu)造的詳細(xì)狀況，關(guān)于規(guī)模較小的組織，本指南中的很多條款能夠簡(jiǎn)化的方式實(shí)行。4.5有關(guān)審察的詳盡信息拜見(jiàn)iso19011：。5術(shù)語(yǔ)5.1質(zhì)量管理系統(tǒng)：在質(zhì)量方面指揮和控制組織

13、的管理系統(tǒng)。（iso9000）5.2質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。（iso9000）5.3質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于供給質(zhì)量要求會(huì)獲取知足的相信。（iso9000）5.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理系統(tǒng)及其運(yùn)轉(zhuǎn)，并可就此直接向最高管理者報(bào)告的組織成員（無(wú)論怎樣稱呼）。5.5管理評(píng)審：最高管理者按期地系統(tǒng)地對(duì)證量管理系統(tǒng)的適合性、充分性、有效性和效率進(jìn)行評(píng)論，以保證其切合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.6審察：為獲取審察憑證并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)論，以確立知足審批準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)iso9000）注：本指南中“內(nèi)部審察”這一術(shù)語(yǔ)用于表示由組織自己實(shí)施的

14、審察。5.7審察員：有能力實(shí)行審察的人員。（iso9000）5.8審察發(fā)現(xiàn)：將采集到的審察憑證比較審批準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)論iso9000）注：審察發(fā)現(xiàn)能表示能否切合審批準(zhǔn)則，也能指出改良的機(jī)會(huì)。5.9審察憑證：與審批準(zhǔn)則有關(guān)的而且能夠證明的記錄、事實(shí)陳說(shuō)或其余信息。（iso9000）5.10不切合：未知足要求。（iso9000）6內(nèi)部審察的目的6.1實(shí)驗(yàn)室或檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)該對(duì)其活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審察,以考證其運(yùn)轉(zhuǎn)連續(xù)切合質(zhì)量管理系統(tǒng)的要求。6.2審察應(yīng)該檢查質(zhì)量管理系統(tǒng)能否知足iso/iec17025或iso/iec17020的要求，或其余有關(guān)準(zhǔn)則文件的要求，即切合性檢查。6.3審察應(yīng)該檢查組織的質(zhì)量手冊(cè)及有關(guān)

15、文件中的各項(xiàng)要求能否在工作中獲取全面的貫徹。6.4內(nèi)部審察中發(fā)現(xiàn)的不切合項(xiàng)能夠?yàn)榻M織質(zhì)量系統(tǒng)的改良供給有價(jià)值的信息，所以應(yīng)該將這些不切合項(xiàng)作為管理評(píng)審的輸入。7內(nèi)部審察的組織7.1內(nèi)部審察應(yīng)該依照文件化的程序?qū)嵭小?.2內(nèi)部審察應(yīng)該擬訂計(jì)劃，以保證質(zhì)量管理系統(tǒng)的每一個(gè)因素起碼每12個(gè)月被檢查一次。關(guān)于規(guī)模較大的實(shí)驗(yàn)室或檢查機(jī)構(gòu)，比較有益的方式是成立轉(zhuǎn)動(dòng)式審察計(jì)劃，也就是能夠多次年內(nèi)都能夠接受審察。7.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人往常作為審察活動(dòng)的管理者，并可能擔(dān)當(dāng)審核組長(zhǎng)。7.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)該保證審察依照預(yù)約的計(jì)劃實(shí)行。7.5審察應(yīng)該由具備資格的人員來(lái)執(zhí)行，審察員應(yīng)具備其所審察的活動(dòng)充分的技術(shù)知識(shí)，并特意接受

16、過(guò)審察技巧和審察過(guò)程方面的培訓(xùn)。7.6質(zhì)量負(fù)責(zé)人能夠?qū)彶旃ぷ魑山o其余人員，但需保證所委派的人熟習(xí)組織的質(zhì)量管理系統(tǒng)和認(rèn)同要求，并知足7.5的要求。7.7關(guān)于在寬泛的技術(shù)領(lǐng)域從事檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢查工作的大規(guī)模組織,審察可能需由質(zhì)量負(fù)責(zé)人控制下的一組人員來(lái)實(shí)行。7.8在規(guī)模較小的組織,審察能夠由質(zhì)量負(fù)責(zé)人自己來(lái)實(shí)行，管理者應(yīng)該指定此外的人員負(fù)責(zé)審察質(zhì)量負(fù)責(zé)人的工作,以保證質(zhì)量工作是令人滿意的。7.9只需資源同意，審察員應(yīng)該獨(dú)立于被審察的活動(dòng)。審察員不該該審察自己所從事的活動(dòng)或自己直接負(fù)責(zé)的工作,除非別無(wú)選擇，并能證明所實(shí)行的審察是有效的。當(dāng)審察員不可以獨(dú)立于被審察的活動(dòng)時(shí)，實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)該著

17、重核查內(nèi)部審察的有效性。7.10當(dāng)一個(gè)組織在客戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的校準(zhǔn)/檢測(cè)/檢查活動(dòng)或現(xiàn)場(chǎng)抽樣獲取了認(rèn)同時(shí)，這些活動(dòng)也應(yīng)包含在審察計(jì)劃中。7.11其余方，如客戶或認(rèn)同機(jī)構(gòu)，進(jìn)行的審察不該該代替內(nèi)部審察。8內(nèi)部審察的策劃8.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)擬訂審察計(jì)劃，審察計(jì)劃包含：審察范圍、審批準(zhǔn)則、審察日程安排、參照文件（如組織的質(zhì)量手冊(cè)和審察程序）和審察構(gòu)成員的姓名。8.2應(yīng)該向每一位審察員明確分派所審察的質(zhì)量管理系統(tǒng)要素或職能部門，詳細(xì)的分工安排應(yīng)該由審察組長(zhǎng)與有關(guān)審察員協(xié)商確立。委派的審察員應(yīng)該具備與其審察部門有關(guān)的技術(shù)知識(shí)。8.3為方便審察員檢查、記錄和報(bào)告結(jié)果所需使用的工作文件可能包含：?準(zhǔn)則文件，如i

18、so/iec17025或iso/iec17020及其增補(bǔ)文件?實(shí)驗(yàn)室或檢查機(jī)構(gòu)的質(zhì)量手冊(cè)及有關(guān)文件?用于評(píng)論質(zhì)量管理系統(tǒng)因素的檢查表（往常審察員依據(jù)自己負(fù)責(zé)的因素編制檢查表）?報(bào)告審察察看的表格，如“不切合項(xiàng)記錄表”、“糾正措施記錄表”。這些表格中應(yīng)記錄不切合的性質(zhì)、許諾的糾正舉措，以及糾正舉措得以有效實(shí)行的最后確認(rèn)信息。8.4為保證審察過(guò)程的順利和系統(tǒng)地進(jìn)行，審察的時(shí)間安排應(yīng)該由每一位審察員與受審察方一同磋商確立。8.5審察開(kāi)始前，審察員應(yīng)該評(píng)審文件、手冊(cè)及上一次審察的報(bào)告和記錄，以檢查與質(zhì)量管理系統(tǒng)要求的切合性，并依據(jù)需審核的重點(diǎn)問(wèn)題擬訂檢查表。9內(nèi)部審察的實(shí)行9.1審察的重點(diǎn)步驟包含：策

19、劃、檢查、剖析、報(bào)告、后續(xù)的糾正舉措及封閉。9.2初次會(huì)議應(yīng)該介紹審察構(gòu)成員，確認(rèn)審批準(zhǔn)則，明確審核范圍，說(shuō)明審察程序，解說(shuō)有關(guān)細(xì)節(jié),確準(zhǔn)時(shí)間安排，包含具體時(shí)間或日期,明確末次會(huì)議參會(huì)人員。9.3采集客觀憑證的檢查過(guò)程包含發(fā)問(wèn)、察看、檢查設(shè)備和記錄。審察員需檢查實(shí)質(zhì)的活動(dòng)與質(zhì)量管理系統(tǒng)的切合性。9.4審察員將質(zhì)量管理系統(tǒng)文件(包含質(zhì)量手冊(cè)、程序言件、測(cè)試方法、工作指導(dǎo)書(shū)等)作為參照，將實(shí)質(zhì)的活動(dòng)與這些質(zhì)量管理系統(tǒng)文件的規(guī)定進(jìn)行比較。9.5整個(gè)審察過(guò)程中，審察員一直要采集客觀憑證，證明實(shí)際活動(dòng)能否知足質(zhì)量管理系統(tǒng)的要求。采集的憑證應(yīng)該盡可能高效率而且客觀有效，不存在成見(jiàn)，不困擾受審察方。9.6審

20、察員應(yīng)該標(biāo)明不切合項(xiàng)，并對(duì)其進(jìn)行深入的檢查以發(fā)現(xiàn)潛伏的問(wèn)題。9.7所有審察發(fā)現(xiàn)都應(yīng)該予以記錄。9.8所有的審察工作結(jié)束后，審察組應(yīng)該仔細(xì)評(píng)論和剖析所有審察發(fā)現(xiàn)，確立哪些應(yīng)報(bào)告為不切合項(xiàng)，哪些只作為改良建議。9.9審察組應(yīng)該依照客觀的審察憑證出具清楚簡(jiǎn)潔的不切合項(xiàng)和改良建議的報(bào)告。9.10應(yīng)該以審察所依照的組織質(zhì)量手冊(cè)和有關(guān)文件的特定要求來(lái)確立不切合項(xiàng)。9.11審察組應(yīng)該與組織的高層管理者和被審察的職能部門的負(fù)責(zé)人召開(kāi)末次會(huì)議，會(huì)議的主要目的是報(bào)告審察發(fā)現(xiàn)，報(bào)告方式需保證最高管理者清楚地認(rèn)識(shí)審察結(jié)果。9.12審察組長(zhǎng)應(yīng)該提交察看記錄，并考慮其重要性，機(jī)構(gòu)運(yùn)作中利害雙方面的內(nèi)容均應(yīng)提交。9.13審察組長(zhǎng)應(yīng)該就質(zhì)量管理系統(tǒng)與審批準(zhǔn)則的切合性，以及實(shí)質(zhì)運(yùn)作與質(zhì)量管理系統(tǒng)的切合性代表評(píng)審組做出結(jié)論。9.14應(yīng)該記錄審察中確立的不切合項(xiàng)、適合的糾正舉措，及與受審察方約定的糾正舉措達(dá)成時(shí)間。9.15應(yīng)該保存末次會(huì)議的記錄。10后續(xù)糾正舉措及封閉10.1受審察方有責(zé)任達(dá)成約定的糾正舉措。10.2當(dāng)不切合項(xiàng)可能危及校準(zhǔn)、檢測(cè)或檢查結(jié)果時(shí)，應(yīng)該停止有關(guān)的活動(dòng)，直至采納適合的糾正舉措，并能證明所采納的糾正舉措獲得了滿意的結(jié)果。此外，對(duì)不切合項(xiàng)可能已經(jīng)影響到的結(jié)果，應(yīng)進(jìn)行檢查，