主導客戶稽核課件

1、Confidential; Do not copy or distribute!1111111111111111主導客戶稽核JACK-SHU2005/07/05成功2005/6/24一、客戶稽核系統(tǒng)流程二、進行稽核的前期準備？四、客戶稽核缺失改善三、主導稽核的過程控制概要2005/6/24客戶稽核行程取得并通告應對Agenda排定并通告稽核應對準備和接待準備稽核Open meeting召開QSA/QPA稽核進行稽核Close Meeting召開稽核結果/缺失取得并通告改善檢討會召開/CP單開出CP單填寫/回復進度跟催CP單內(nèi)容審核改善對策報告回復客戶客戶審核對策改善效果跟蹤確認完成ENDNGN

2、GOKOK一、客戶稽核系統(tǒng)流程2005/6/241.需收集的稽核訊息有哪些？ A.稽核的行程（日期/人員/事項）B.稽核的類型（客戶認證/定期性/專項）C.稽核員溝通的語言/喜好/風格類型D.稽核員的聯(lián)系方式.E.稽核員的接送/住宿地點/時間.二、進行稽核的前期準備？2005/6/243.如何事先準備稽核的文件資料？ 5/12Dell LF稽核對應資料B.書面文檔（如品質(zhì)記錄） 預約專用會議室 提前存放到會議室 審核/修訂A.電子文檔（如簡報）建立專案文件夾 提前存放到文件夾審核/修訂依稽核重點準備；必要時，開會檢討/審核需準備資料.2005/6/244.各項服務工作準備？ NO.ItemY/

3、NRemark1需使用會議室是否已預約OK？提前3-5天預約并與HR人員聯(lián)系確定2禮賓申請單是否開出并提交HR.CS負責開出，QS提前3-5天確認3歡迎海報/橫幅是否已張貼完成.提前1-2天確認4無塵服/無塵鞋/手套是否OK？大小依稽核員體形選定，鞋選大號.1次性手套；提前1-2天確認5電腦/投影機/資料是否OK？準備1-2臺NB，提前1天確認電腦/投影機/附檔資料可否正常開啟，聯(lián)系資訊保證稽核時網(wǎng)絡OK6無塵紙/無塵筆/夾子是否OK？提前1天準備，和無塵服放一個包中7椅子/拖鞋/鞋套是否準備OK？提前1天準備好8名牌是否擺放OK？稽核前1天下班前確認擺放狀況1.依稽核員體形2.若不知其體形，

4、則可準備中號和大號兩套一般選大號，比較舒適2005/6/242.開始會議的主要內(nèi)容. XX的各位貴賓，各位主管/同仁： 上午好！ 非常歡迎XX的貴賓來CPTW進行指導接下來我們來確認一下稽核的Agenda.致歡迎辭：如Agenda有安排，會前通知報告人到場，確認Agenda后即可進行公司簡介. 報告完后，稍作休息，5-10分鐘后正式稽核公司簡介.簡要說明稽核事項和Close Meeting時間詢問是否需調(diào)整？需要則作好記錄；不需則可表示視過程需要再進行調(diào)整行程確認2005/6/243.系統(tǒng)稽核的主要注意事項注：如稽核員愛好吸煙，稽核中可適當安排人員陪同其去吸煙室.2005/6/244.現(xiàn)場稽核

5、的主要注意事項2005/6/24會議前會議時會議后確認會議時間通知與會人員（提前15-30分）準備簽到表致感謝辭請客戶說明Audit findings作好會議記錄5.如何召開結束會議確認車輛贈送禮品和索取說明資料送客戶上車2005/6/241.缺失項目確認四、客戶稽核缺失改善2.缺失改善執(zhí)行的格式及方法召開會議檢討確認：缺失項目說明改善單位確定完成日期確定會中作好記錄，待定項再檢討確定會前mail+電話通知，準備電腦/簽到表會后發(fā)出記錄，開CP單/跟催回復/審核提前1-3天匯整好缺失改善對策報告并回復客戶.2005/6/243.缺失改善的效果確認和標準化.依據(jù)回復之CP單內(nèi)容制作效果確認表，如：確認方法：依據(jù)缺失/CA/PA確認對策是否有落實及標準化確認對象：改善單位擔當者確認狀況記錄：對策已有標準化記錄文件編