內(nèi)業(yè)資料檢查內(nèi)容

1、PAGE PAGE 5 工程從業(yè)單位內(nèi)業(yè)資料檢查表（建設(shè)單位）被考核單位： 項(xiàng)目名稱： 考核時(shí)間： 小類檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注1可行性研究任務(wù)書(shū)(1)項(xiàng)目建議書(shū)及批復(fù)(2)工程可行性研究報(bào)告(3)項(xiàng)目評(píng)估、論證(4)環(huán)境預(yù)測(cè)、調(diào)查報(bào)告、環(huán)境影響報(bào)告書(shū)和批復(fù)(5)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、計(jì)劃任務(wù)書(shū)、可 行性研究報(bào)告的批復(fù)2設(shè)計(jì)基礎(chǔ) 材料(1)工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、勘察報(bào)告、地質(zhì)圖、重要土巖樣說(shuō)明(2)地形、地貌、控制點(diǎn)、建筑物及重要設(shè)備安裝測(cè)量定位、觀察記錄(3)水文、氣象、地震等其它設(shè)計(jì)基礎(chǔ)材料3設(shè)計(jì)文件(1)總體規(guī)劃設(shè)計(jì)(2)方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)審批文件(3)施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)(4)建設(shè)項(xiàng)

2、目用地圖4工程管理 文件(1) 征用土地申請(qǐng)、批準(zhǔn)文件及紅線圖(2) 建設(shè)項(xiàng)目用地呈報(bào)表(3) 征地?cái)?shù)量明細(xì)表(4) 拆遷、補(bǔ)償協(xié)議書(shū)(5) 承、發(fā)包及委托合同、協(xié)議書(shū)、招標(biāo)、投標(biāo)、租賃文件(6)技術(shù)規(guī)范的補(bǔ)充文件和修改文件(7)施工執(zhí)照(8)環(huán)保、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防、規(guī)劃等文件(9)電、暖、煤氣等供應(yīng)協(xié)議書(shū)工程從業(yè)單位內(nèi)業(yè)資料檢查表（施工標(biāo)）被考核單位： 考核時(shí)間：項(xiàng)目名稱： 合同段： 項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注質(zhì)量施工、檢測(cè)設(shè)備到位情況主要設(shè)備未按投標(biāo)承諾配備。人員的持證、到位及變更情況1、項(xiàng)目經(jīng)理、總工、主要施工負(fù)責(zé)人、檢測(cè)人員2、施工期間施工勞務(wù)隊(duì)伍更換頻繁影響工程質(zhì)量、進(jìn)度。試驗(yàn)、檢測(cè)

3、情況1、試驗(yàn)和檢測(cè)程序符合規(guī)范要求。2、數(shù)據(jù)記錄夠準(zhǔn)確、完整。分包情況分包手續(xù)是否齊全；分包程序與合同要求是否相符等。崗位責(zé)任制、自檢體系的建立和實(shí)施情況崗位責(zé)任制落實(shí)情況；自檢頻率是否符合規(guī)范要求施工技術(shù)交底情況重點(diǎn)工程施工技術(shù)交底到位情況。進(jìn)度進(jìn)度計(jì)劃的制定情況*1、進(jìn)度計(jì)劃的制定符合進(jìn)度目標(biāo)2、施工過(guò)程中根據(jù)工程進(jìn)展合理、及時(shí)調(diào)整。3、調(diào)整施工進(jìn)度計(jì)劃按規(guī)定報(bào)批。進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行情況是否按照年度任務(wù)，科學(xué)合理分解進(jìn)度；及時(shí)上報(bào)進(jìn)度報(bào)表及資料分析；分項(xiàng)工程與形象進(jìn)度要求相符情況等。文明和安全人員持證上崗情況*1、特種工持證上崗。2、施工單位主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員未持證上

4、崗。安全生產(chǎn)制度的建立和落實(shí)情況是否配備專職安全管理員；安全管理機(jī)構(gòu)健全、生產(chǎn)制度完善并落實(shí)的情況；關(guān)鍵工序安全技術(shù)方案報(bào)批及應(yīng)急預(yù)案編制情況等。安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用及保險(xiǎn)辦理情況1、建立符合生產(chǎn)需要的安全經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃及使用記錄情況。2、給現(xiàn)場(chǎng)從事危險(xiǎn)作業(yè)人員辦理人身意外傷害保險(xiǎn)。施工機(jī)具的驗(yàn)收和保護(hù)情況施工起重機(jī)械和整體提升式腳手架、模板等自行式架設(shè)設(shè)施使用前，已經(jīng)有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收合格安全檢查對(duì)安全問(wèn)題的整改安全檢查臺(tái)賬及檢查問(wèn)題通知、整改資料記錄檔案管理檔案管理制度的完善和執(zhí)行情況1、配備專職管理人員2、按合同要求健全檔案管理體系并上墻3、資料管理規(guī)范、完整。檔案資料的真實(shí)性要求檔案資料的真實(shí)

5、性滿足合同規(guī)定。檔案資料的及時(shí)性要求檔案資料的及時(shí)性滿足合同規(guī)定，不延遲于工程進(jìn)度5天以內(nèi)，。工程從業(yè)單位內(nèi)業(yè)資料檢查表（施工標(biāo)）被考核單位： 考核時(shí)間：項(xiàng)目名稱： 合同段：小類檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注5施工文件(1)開(kāi)工報(bào)告、工程技術(shù)要求、技術(shù)交底、圖紙會(huì)審紀(jì)要(2)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、施工計(jì)劃、重要會(huì)審紀(jì)要(3)分項(xiàng)工程開(kāi)工申請(qǐng)單及附件(4)原材料及構(gòu)件出廠證明、質(zhì)量鑒定報(bào)告(5)原材料試驗(yàn)報(bào)告(6)設(shè)計(jì)變更、工程更改洽商單材料代用審批手續(xù)(7)施工原始材料(8)試驗(yàn)材料匯總表(9)中間檢驗(yàn)報(bào)驗(yàn)單及試驗(yàn)舟料(10)隱蔽工程驗(yàn)收記錄(11)工程記錄及測(cè)試、沉降觀測(cè)記錄、事故處理報(bào)告(12)單

6、位工程、分項(xiàng)、分部質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定報(bào)告(13)施工總結(jié)、技術(shù)總結(jié)(14)機(jī)電設(shè)備安裝及調(diào)試記錄-(15)專項(xiàng)檢測(cè)及監(jiān)控材料(16)工程聲像材料工程從業(yè)單位內(nèi)業(yè)資料檢查表（監(jiān)理標(biāo)）被考核單位： 考核時(shí)間：項(xiàng)目名稱： 合同段：項(xiàng)目考核內(nèi)容檢查結(jié)果備注質(zhì)量監(jiān)理、試驗(yàn)檢測(cè)人員持證、到位情況1、一般技術(shù)人員持資格證和上崗證。2、承諾監(jiān)理、檢測(cè)人員全部到位。3、外聘人員超過(guò)合同約定的30%。4、監(jiān)理人員參培率達(dá)不到合同承諾的要求。監(jiān)理設(shè)施、設(shè)備管理情況*1、進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)、儀器設(shè)備到位。2、定期進(jìn)行計(jì)量認(rèn)定。3、有獨(dú)立的辦公、住宿地點(diǎn)。工地試驗(yàn)室的運(yùn)作情況1、建立獨(dú)立的工地試驗(yàn)室2、試驗(yàn)和檢測(cè)程序符合規(guī)范要求。3、

7、數(shù)據(jù)記錄夠準(zhǔn)確、完整。質(zhì)保體系、崗位責(zé)任制的建立和運(yùn)轉(zhuǎn)情況監(jiān)理質(zhì)量保證體系的建立、健全；監(jiān)理工作大綱、實(shí)施細(xì)則、規(guī)章制度的建立健全；組織機(jī)構(gòu)及人員崗位職責(zé)是否明確等。工程質(zhì)量控制情況1、抽檢頻率達(dá)要求。2、隱蔽工程、關(guān)鍵工序做好現(xiàn)場(chǎng)旁站和原始記錄。3、對(duì)原材料和工程實(shí)體抽檢把關(guān)嚴(yán)格，報(bào)驗(yàn)抽檢及時(shí)、到位。4、認(rèn)真檢查督促施工隊(duì)按圖施工、按規(guī)范施工，有書(shū)面指令或有指令，有無(wú)反饋意見(jiàn)。進(jìn)度進(jìn)度計(jì)劃的審查情況認(rèn)真審查施工進(jìn)度計(jì)劃，分析進(jìn)度滯后的原因并提出合理建議。進(jìn)度控制檢查情況1、嚴(yán)格控制施工進(jìn)度，認(rèn)真督促各關(guān)鍵工序按節(jié)點(diǎn)工期完成。2、及時(shí)、準(zhǔn)確的上報(bào)監(jiān)理月報(bào)及分析資料3、繪制進(jìn)度管理曲線和動(dòng)態(tài)形象

8、進(jìn)度圖。文明和安全安全控制情況安全監(jiān)理人員、安全責(zé)任制的落實(shí)情況；對(duì)施工單位進(jìn)行安全教育，檢查安全設(shè)施、安全技術(shù)交底、安全紀(jì)律檢查情況；督促和檢查施工單位對(duì)安全施工的內(nèi)部檢查情況；對(duì)施工組織設(shè)計(jì)中的安全保障措施及應(yīng)急預(yù)案審查情況等。安全問(wèn)題發(fā)現(xiàn)及處理情況是否及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目存在的安全問(wèn)題并提出整改建議等。檔案管理檔案管理制度的完善和執(zhí)行情況1、按合同要求健全檔案管理體系并上墻。2、采用工程項(xiàng)目規(guī)定的統(tǒng)一表式，監(jiān)理資料簽字手續(xù)完備，資料管理規(guī)范。檔案資料的完整情況要求檔案資料的完整性滿足合同規(guī)定。檔案資料的真實(shí)情況要求檔案資料的真實(shí)性滿足合同規(guī)定。檔案資料的及時(shí)情況要求檔案資料的及時(shí)性滿足合同規(guī)定，不延遲于工程進(jìn)度5天以內(nèi)。工程從業(yè)單位內(nèi)業(yè)資料檢查表（監(jiān)理標(biāo)）被考核單位： 考核時(shí)間：項(xiàng)目名稱： 合同段：小類檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注6監(jiān)理文件(1)監(jiān)理通知