2020年度管理評審報告

1、2020 年度管理評審報告自公司實施管理體系以來，我部門通過不斷對體系文件及標準的學習并與實際工作相結(jié)合，整體水平有所提高，現(xiàn)將公司在管理體系運行方面的情況作如下匯報：一、公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標、組織機構(gòu)、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件及各項資源的適用性、充分性和有效性：公司制定的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針能充分體現(xiàn)了我公司的特點，目標指標分解到各部門，我部門目標指標是適宜的;在組織機構(gòu)方面，我部門現(xiàn)在崗位能滿足需要，從體系運行來看，管理體系文件是適用的;公司各項資源能滿足運行要求，綜上所述，公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標、組織機構(gòu)、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理

2、體系文件及各項資源的適用性、充分性和有效性。/職業(yè)健康安全目標和指標的實現(xiàn)情況：管理體系運行以來，按照公司體系文件的要求，我部門嚴格按照體系要求 按規(guī)定給車間人員購買勞保用品，保證員工的安全。對廢舊包裝物 80100%歸類管理。三、根據(jù)內(nèi)審情況，對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運行效果及內(nèi)審的審核結(jié)果進行評審，均符合內(nèi)審要求。四、對本部門職責履行情況：區(qū)域危險源進行了識別，辨識出了進入我公司供方活動發(fā)生的危險源，并制訂控制措施，與相關(guān)方溝通協(xié)商，宣傳我公司方針目標指標，及適用的法律法規(guī)，認真做好我部門的各種記錄。五、就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方面法律法規(guī)的遵循情況：在遵循法律法規(guī)方面，認真查閱了發(fā)布

3、的新版相關(guān)法律法規(guī)一覽表，對相關(guān)法律法規(guī)條款進行了學習，做到了認真遵守國家有關(guān)的法律法規(guī)。六、通過此次對體系運行的整理，我們認為，公司管理體系是適用的、充分的，運行是有效的。采 購 物 流 部 20 xx 年xx自公司開始建立實施GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系已來，在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下、管理者代表的指導(dǎo)下以及各部門的配合下，資管各部門根據(jù)質(zhì)量管理實施路線，并結(jié)合實際運行情況堅持持續(xù)改進，不斷總結(jié)，提升和完善我們的管理體系?，F(xiàn)將近年來體系運行的情況總結(jié)如下：一、體系實施中部門工作的總體情況3順利達到了公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求，使公司的各項工作文件化、程序化、規(guī)范化。當然我們

4、也有許多不足之處：隨著信息化的普及，隨著市場的競爭越來越激烈，客戶對服務(wù)的質(zhì)量要求會更加嚴格。如何按照GB/T19001-2008 標準的質(zhì)量管理原則積極的，更快，更好的利用資源為客戶服務(wù)，敬請公司領(lǐng)導(dǎo)提出寶貴意見!事實證明：科學的、先進的GB/T19001-2008 國際質(zhì)量體系在我公司運行是有效的、適宜的、符合的。我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，在各個部門的積極配合下，我們會克服種種困難將ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系的運行不斷推向新的高度，取得更好的成果。二、本部門在體系中的職責及貫徹情況資源管理部在體系中的主要職責：要的活動，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，過程中營運管理部給予協(xié)

5、助。織實施，確?；A(chǔ)設(shè)施、服務(wù)設(shè)施的維護、保養(yǎng)、正常使用和日常管理當顧客提出或公司需要在供方貨源處進行驗證時，營運管理部應(yīng)在采購信息中規(guī)定驗證活動的安排和產(chǎn)品放行的方法，資源管理部具體執(zhí)行。服務(wù)設(shè)施的控制，按車輛管理規(guī)定、倉儲管理規(guī)定及運輸管理規(guī)定執(zhí)行，確保設(shè)備滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的需要。并記錄其符合性的證據(jù)。記錄應(yīng)表明負責產(chǎn)品放行的授權(quán)者。除非得到有關(guān)授人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則，在所有的規(guī)定活動均圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。三、本部門在此次內(nèi)審中被查出的問題及不符合項情況和整改情況，無不合格項部門不寫暫無四、本部門管理方針及目標實現(xiàn)情況本部門的管理方針是：以成本為導(dǎo)向，合理使

6、用和利用各種資源。五、本部門的資源配臵情況及增補需求六、本部門認為體系及其過程需要改進的地方或文件需要修正之處暫無七、本部門糾正和預(yù)防措施的實施情況暫無八、本部門xxxx 年工作總結(jié)，xxxx 年工作計劃或規(guī)劃1110 xxxx主要工作規(guī)劃如下：一、加強內(nèi)部管理，不斷降低運作成本加強內(nèi)部管理，首先建立一種考核機制，從員工的思想著手，讓是會得到公司的肯定和獎勵的，具體主要要求員工從運作的細節(jié)做 起，嚴格控制每一個與成本有關(guān)的環(huán)節(jié)。二、整頓現(xiàn)有資源，提高各項資源使用效率1.外協(xié)車源17.52-4另外根據(jù)公司可能有新的業(yè)務(wù)引進，特別是從外地發(fā)上海這一塊的 2.外協(xié)承運商2必須盡快續(xù)簽合同，第二，由于

7、我們跟承運商簽訂的合同時間都比 較長，所以承運商這邊也有一些提出加價的情況，本年度除了整改 承運商的價格外，同時希望能建立一個完整的承運商管理體系，包 括：承運商的價格優(yōu)勢、運作能力、財務(wù)能力、服務(wù)能力，考核監(jiān) 督辦法等，根據(jù)不同的月銷售額，必須要求其達到什么樣的服務(wù)效果，最終對其進行評分，具體方案將在第三季度完成不過這需要運營部的大力技術(shù)支持。三、繼續(xù)協(xié)調(diào)好各部門的工作為了提高公司的整體運作效率，降低運作成本，我部門將繼續(xù)保持與公司其他部門間的緊密合作，了解其他部門的實際情況，為了征求各部門的相關(guān)人員對我們的工作建議，我們制定了部門員工服務(wù)水平卡，讓更多的人提供寶貴的意見和建議，同時也激勵員

8、工的上進心，提高服務(wù)水平。四管理心得樹立成本的系統(tǒng)管理觀念和成本管理體系，以發(fā)展的方式去研究成本管理方式，用戰(zhàn)屢的眼光去分析降低成本的途徑，不斷創(chuàng)新成本管理方式。報告提交人： 20 xx 年xx時間：20 xxxx地點：公司會議室主持人：王亞軍參加會議人員：見簽到表(二)、評審的目的通過管理評審活動，對公司 QHSE充分性和有效性進行評價，確保公司QHSE(三)、評審的內(nèi)容1、對QHSEQHSEQHSE的適宜性及有效性進行評審。2、對QHSE 管理體系滿足ISO9001：2008、ISO14000、GB/T28001 標準的符合性、充分性和適宜性進行評審。3、對產(chǎn)品滿足需求及技術(shù)改進情況進行評

9、審。4、對內(nèi)部審核結(jié)果確認和重要糾正和預(yù)防措施的有效性進行評審。(四)、會議的主要議程1、劉新華副總經(jīng)理通報管理評審會議的準備情況。2、有關(guān)部門、單位匯報需要協(xié)調(diào)解決的問題，并進行討論。3、王亞軍總經(jīng)理在會議討論的基礎(chǔ)上做了(1)對QHSE 管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評價; (2)對管理方針和管理目標是否得到實現(xiàn)進行評價。(3)對改進建議提出要求。 一、運行概況自xxxx128QHSEQHSE二、方針貫徹及目標的實現(xiàn)情況我公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針是“創(chuàng)新管理，規(guī)范運作，滿足顧客需求;以人為本，保障健康安全;遵規(guī)守法，預(yù)防污染，持續(xù)改進，打造區(qū)域一流高效、安全、綠色物流服務(wù)

10、商”。根據(jù)我公司所在行業(yè)的行業(yè)特點及公司的過去運行情況，該方針基本能體現(xiàn)“以顧客為關(guān)注焦點”，“全員參與”，“持續(xù)改進”等管理思想和管理原則，并符合我公司行業(yè)特點和行業(yè)現(xiàn)狀。公司認為 通過執(zhí)行QHSE從QHSEQHSEQHSE 方針方面是有效的。公司認為，目前公司的QHSE 方針不必修訂，可繼續(xù)執(zhí)行。公司根據(jù)QHSE 方針及公司的實際情況制定了QHSE 總目標值，為確?？偰繕说膶崿F(xiàn)，公司對總目標進行了分解，各部門均有自己的分目標值。此外，為檢查目標的實現(xiàn)情況，公司對各部門目標實現(xiàn)情況按月進行了考核，公司xxxx 年度總目標的實現(xiàn)情況如下：1、客戶滿意度為 99.3%超過 90%的目標值;234

11、、貨物破損率為 0.16，低于 5的目標值。5、設(shè)備完好率為 98%6、特殊工種持證上崗率 100%7、客戶投訴處理及時、規(guī)范，投訴反饋率 100%可以看出，公司確定的QHSE 目標基本得到實現(xiàn)，由此也可以說明我公司建立的QHSE 管理體系的運行是有效的。各部門所確定的分目標基本可行，能滿足實際要求，目前暫時不須修訂。三、QHSE 體系內(nèi)部審核工作的開展情況為了評價公司QHSE 管理體系的符合性、有效性，公司于今年 4 月份組織了內(nèi)部管理體系審核。本次內(nèi)審采用了全面審核的辦法進QHSE這次內(nèi)審，公司領(lǐng)導(dǎo)與接受審核的部室、分公司領(lǐng)導(dǎo)均給予了高度的重視和支持。各單位、部室選派了內(nèi)審員組成了審核組。

12、審核員們本著嚴謹、細致、求實的工作作風，按審核計劃編制檢查表， 堅持“公平、公正、客觀”的原則尋找客觀證據(jù)，使審核工作得以順利開展，按計劃完成了全部審核任務(wù)。從審核情況來看，公司制定的QHSE符合GB/T19001-2008GB/T28001:2001GB/T24001:2004準和有關(guān)法律法規(guī)的要求;各級領(lǐng)導(dǎo)認識明確、態(tài)度端正，檢查中積極配合，不掩蓋問題，力求通過檢查進一步改進工作。9GB/T19001:20008.2.315.318.2.11個;GB/T28001:20014.4.624.5.114.5.31;GB/T24001:20044.5.114.5.41正和預(yù)防措施的實施效果進行了

13、驗證，從驗證情況看，實施效果良好。從審核的結(jié)果可以看出，公司建立的QHSEGB/T28001:2001GB/T24001:2004準的要求，管理方針和目標已基本實現(xiàn)，持續(xù)改進的機制已建立并運行正常，QHSE 管理體系能有效地對物流服務(wù)過程進行有效的控制， 以滿足客戶不斷增強的需求。四、服務(wù)質(zhì)量及客戶滿意度狀況1、服務(wù)質(zhì)量狀況xxxxQHSE10095100%。全年未發(fā)生重大事故4.全年未發(fā)生人身傷害事故和職業(yè)病,.5.按規(guī)定處理固、液態(tài)廢棄物，環(huán)保事故發(fā)生率為 0.:100%,100%.97%,95%.的目標值100%100%.的目標值:00001、貨物污染率、產(chǎn)品數(shù)量短缺率均為 0。2、客戶

14、投訴反饋率 100%。3、設(shè)備完好率每月均98%。4、對固、液態(tài)廢棄物進行了及時處理，杜絕了?；愤\輸泄漏、污染事故，未發(fā)生環(huán)保事故。5、安全生產(chǎn)方面，實現(xiàn)了重大事故、人身傷害事故為零，火災(zāi)、爆炸事故，一般事故，路外人身傷害事故等六個為零的目標。2、客戶滿意度測量狀況體系運行以來，公司按照程序文件的要求。于xxxx1125 1210434093.02%。99.66%，達到了公司制定的質(zhì)量目標。計算過程如下：五、過程控制、業(yè)績和服務(wù)的符合性情況按照QHSE貨四大作業(yè)板塊的作業(yè)流程和服務(wù)規(guī)范，明確了各作業(yè)單位和各相關(guān)職能部門之間的分工協(xié)作關(guān)系，使公司與各生產(chǎn)板塊的作業(yè)指令更加明晰、快捷，從而有效地

15、保證了公司的安全生產(chǎn)，提升了公司的服務(wù)質(zhì)量。安全運行控制方面，公司成立了安全檢查“執(zhí)法隊“，以加強安全管理和安全檢查力度。公司進行了全員一崗一職培訓。制定各種應(yīng)急預(yù)案。價格等進行全方位評價。公司根據(jù)QHSE六、承包商管理為了規(guī)范公司承包商管理，使其符合QHSE 管理體系的要求，我公司主要做了以下工作管理。應(yīng)機制。、加強計量、質(zhì)量管理，提高運輸質(zhì)量 (4)、建好GPS(5)、強化監(jiān)督考核，嚴格獎懲機制，提升服務(wù)水平。七、危害識別、風險評價和環(huán)境評估今年公司綜合部要求各單位利用三個月的時間進行全員危害識別， 對公司涉及的作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施采用了安全檢查分析表、失效模式與影響分析、工作危害分析、環(huán)境

16、因素識別表四種識別方法進行191115我們將不間斷地、深入全面地開展危害識別和風險評價為公司QHSE 體系的有效運行提供了保障。八、應(yīng)急預(yù)案評審5一切QHSEQHSE發(fā)布后公司多渠道收集公司適用的法律法規(guī)，共收集各類法律法規(guī)三百多條，并根據(jù)法律法規(guī)適用的范圍進行分門別類，并準備通過內(nèi)部OA十、糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況隨著體系的不斷推進，為消除實際或潛在不符合項發(fā)生的原因， 防止不符合項的發(fā)生，確保管理體系不斷完善和持續(xù)改進。依據(jù)糾正和預(yù)防措施控制程序的要求，公司在日常QHSE了很多糾正和預(yù)防措施，并通過ERP針對檢查出的各類不符合公司從加強安全管理上下功夫，重點提高各項措施的執(zhí)行力度，認真落實

17、安全生產(chǎn)責任制，簽訂安全生產(chǎn)責任書;完善安全管理規(guī)章制度;加強職工安全培訓，提高職工安全意識;制定績效考核細則，提高監(jiān)督執(zhí)行力度;加強設(shè)備的日常維護保養(yǎng)，提高設(shè)備利用率，確保糾正預(yù)防措施的有效實施。十一、資源的配備和適應(yīng)情況要求執(zhí)行。在固定資產(chǎn)投資與零星資產(chǎn)購置中，公司新增設(shè)備18用，在ERPERP備的管理，制定了年度檢定計劃，制定月度檢定計劃，完善計量器具臺帳;物資采購管理從計劃審核、合同簽訂、采購實施、領(lǐng)料管理、庫存管理到使用質(zhì)量評價嚴格執(zhí)行采購控制程序，保障了生產(chǎn)、檢維修活動的物資供應(yīng)。通過對設(shè)備設(shè)施管理的有效控制，確保了公司大小設(shè)備設(shè)施的完好，設(shè)備完好率98，為公司生產(chǎn)任務(wù)的完成提供的物質(zhì)基礎(chǔ)。公司人力資源配置基本能滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，隨著公司人員年齡結(jié)構(gòu)老化趨勢，一方面，加大復(fù)合人才的培養(yǎng)力度，做到一崗多能，引進各種專業(yè)人員;另一方面，繼續(xù)做好項目外包工作。確保公司人力資源結(jié)構(gòu)持續(xù)、改進，滿足公司持續(xù)發(fā)展的需要。十二、員工培訓情況及有效性x