出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生防疫管理手冊

1、版本：B文件編號：2013XXXX公司企業(yè)質(zhì)量管理體系文件衛(wèi)生防疫管理手冊）控制狀態(tài)：受控持有者：實施日期：2013.09.10 xxxx有限公司發(fā)布 /37TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 第0章：工廠簡介5 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第一章：適用范圍6 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第二章：管理職責(zé)和權(quán)限7 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第三章：衛(wèi)生防

2、疫體系控制要求10第一節(jié)：總貝yio HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 第二節(jié)：衛(wèi)生防疫管理制度10 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 第三節(jié)：廠檢員管理制度12 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 第四節(jié)：合格供方選擇、評定制度14 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 第五節(jié)：采購、驗收管理制度16 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 第六節(jié)：生產(chǎn)管理

3、制度17 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 第七節(jié)：半成品、成品安全質(zhì)量控制制度19 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 第八節(jié)：不合格品管理制度21 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 第九節(jié)：產(chǎn)品標識、追溯和召回制度22 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 第十節(jié)：異常、緊急和糾偏制度25 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 第一節(jié)：原輔料倉庫管理制度

4、27 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 第十二節(jié)：成品倉庫管理制度29 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 第十三節(jié)：環(huán)境衛(wèi)生管理制度30 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 第十四節(jié)：原材料檢驗規(guī)程31 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 第十五節(jié)：成品檢驗規(guī)程33 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 第十六節(jié)：過程檢驗規(guī)程35企業(yè)質(zhì)量管理體系文件衛(wèi)生防

5、疫管理手冊）批準頁公司辦公室根據(jù)出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊登記管理實施細則和出境竹木草制品檢疫管理辦法編制形成了工廠衛(wèi)生防疫管理手冊。本手冊規(guī)定了本公司竹木草制品加工過程衛(wèi)生防疫管理基本要求，是竹木草制品生產(chǎn)加工應(yīng)長期遵循的綱領(lǐng)性文件。經(jīng)本公司防疫小組審核，本手冊符合出境竹木草制品衛(wèi)生防疫要求和相關(guān)法律、法規(guī)的要求，現(xiàn)提交總經(jīng)理予以批準發(fā)布，自2013年9月10日起實施，本公司各級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：日期：2013年9月10日防疫小組職責(zé)和權(quán)限任命書為了建立并有效實施衛(wèi)生防疫管理體系，現(xiàn)任命下述成員組成防疫小組：組長：李健成員：王曉李麗陳慧珍李永琪劉少釗陳一民龔鋒防疫小組的上述

6、成員均接受出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊登記管理實施細則和出境竹木草制品檢疫管理辦法等系統(tǒng)知識培訓(xùn)，具備多年企業(yè)管理經(jīng)驗，能夠勝任本公司衛(wèi)生防疫管理體系工作。防疫小組的職責(zé)和權(quán)限為：負責(zé)衛(wèi)生防疫管理體系文件的建立、修訂，并在工作中督促和落實；負責(zé)衛(wèi)生防疫管理體系文件的培訓(xùn)、并組織貫徹實施；負責(zé)每周防疫工作的落實，負責(zé)日常防疫制度的監(jiān)督，并確保有效實施；參與本公司不合格產(chǎn)品的評審和處置；負責(zé)產(chǎn)品召回的組織實施；負責(zé)產(chǎn)品安全事故，本公司異常與緊急情況的應(yīng)急準備和響應(yīng)計劃的組織實施?？偨?jīng)理：日期：2013年9月10日第0章工廠簡介XXXX有限公司，位于優(yōu)美的中國浙江XX市國家級旅游勝地，山清水秀、人杰地

7、靈，其獨特的地理環(huán)境和自然環(huán)境造就了很多優(yōu)秀企業(yè)家的誕生。本公司創(chuàng)辦于2005年7月，是一家集研發(fā)，生產(chǎn)，銷售，進出口貿(mào)易于一體的創(chuàng)新型科技企業(yè)。公司生產(chǎn)汽車飾品有上百個品種（包括方向盤套、各種坐墊、腰靠、護肩、腳墊等）。公司生產(chǎn)基地總占地面積12480平方米，年生產(chǎn)能力約9300萬元（人民幣）。產(chǎn)品100%銷往中東、東南亞、北非等國家和地區(qū)。本公司已通過9001體系認證。公司本著“以市場為標、以信譽為上、以品質(zhì)為先、以技術(shù)為綱”的企業(yè)宗旨，努力打造“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)品牌、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的終級目標！竭誠歡迎國內(nèi)外新老客戶的惠顧，真誠祝愿各新老客戶生意興隆、事業(yè)興旺！公司地址：浙江省XX市XXX工業(yè)區(qū)

8、2013年9月第一章適用范圍主題內(nèi)容和適用范圍本衛(wèi)生防疫管理手冊依據(jù)出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊登記管理實施細則和竹木草制品加工相關(guān)法律、法規(guī)的要求，結(jié)合本公司實際情況編寫。衛(wèi)生防疫管理手冊對木制工藝品生產(chǎn)的衛(wèi)生、防疫管理要求進行了詳細的描述。本衛(wèi)生防疫管理手冊對內(nèi)是木制工藝品加工的衛(wèi)生、防疫管理的綱領(lǐng)性文件，是本公司各級部門和全體員工進行工藝品加工的依據(jù)文件和行動準則；對外是本公司各種產(chǎn)品已經(jīng)實施衛(wèi)生防疫管理體系的承諾；也可用于第二方考核，證實本公司生產(chǎn)加工實施過程符合相關(guān)法律、法規(guī)要求。本手冊適用產(chǎn)品范圍：各類竹、藤制汽車飾品的生產(chǎn)加工。衛(wèi)生防疫管理手冊編制原則本手冊充分考慮了出境竹木草制品

9、生產(chǎn)企業(yè)注冊登記管理實施細則各項要求，并結(jié)合了本公司實際情況進行編制。依據(jù)和參考文件關(guān)于進一步加強出境竹木草制品檢驗檢疫監(jiān)管工作的通知（國家質(zhì)動函200869號）出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊登記管理實施細則中華人民共和國進出境動植物檢疫法及其實施條例出境竹木草制品檢疫管理辦法第二章管理職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理負責(zé)制定本公司戰(zhàn)略規(guī)劃及投資戰(zhàn)略并主持公司重大決策，制定公司的發(fā)展思路，安全衛(wèi)生防疫管理制度的審批負責(zé)本公司組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置和部門主管級別及以上人員的任免工作。負責(zé)本公司各部門主管的業(yè)務(wù)管理與指導(dǎo)。組織建立健全本公司各項管理制度和工作流程，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)并定期改善，保證高效持續(xù)運作。負責(zé)合格供貨商的審批

10、。負責(zé)提供必要的資源，保證各項工作的正常開展。全面負責(zé)企業(yè)的各項安全、質(zhì)量工作，并對重大安全質(zhì)量問題的處理作最后裁決。辦公室負責(zé)各類人員的崗位職資格評定和培訓(xùn)活動的組織與實施。負責(zé)對本公司管理文件、制度的編制、發(fā)放、歸檔、更改、作廢等環(huán)節(jié)的控制，確保各使用場所文件的有效性。負責(zé)各部門和崗位人的日常工作考核以及人事檔案的管理。對生產(chǎn)廠區(qū)及各生產(chǎn)、加工、存放等環(huán)境的防疫環(huán)境經(jīng)常進行檢查、督促、確保文明生產(chǎn)和安全作業(yè)。負責(zé)本部門異常情況的收集、報告，并執(zhí)行廠領(lǐng)導(dǎo)的糾正與預(yù)防的措施。嚴格復(fù)核合同或訂單的各項條款內(nèi)容，及時將合同復(fù)印件傳遞至有關(guān)部門。按國家有關(guān)法規(guī)、條例及合同要求，作好出口產(chǎn)品的商檢、報

11、關(guān)及發(fā)運工作。對異常品需要召回時，及時做好對內(nèi)和對外（監(jiān)管機構(gòu)）的溝通工作負責(zé)原輔材料供方的選擇和評定工作。負責(zé)原輔材料的采購，根據(jù)生產(chǎn)計劃編制采購計劃。負責(zé)采購進度的控制。負責(zé)采購物資異常品的處置工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。品管部負責(zé)產(chǎn)品形成全過程的監(jiān)視和測量，并嚴格按文件規(guī)定，把好采購原材料、半成品、成品的安全質(zhì)量的檢驗和驗收。按規(guī)定要求對監(jiān)視和測量裝置的檢定、校準、標識以及使用和維護保養(yǎng)等進行控制。經(jīng)常對各環(huán)節(jié)的檢驗情況及其狀態(tài)標識進行檢查和監(jiān)督，確保檢驗活動的有效執(zhí)行。按規(guī)定要求對各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的異常進行評審，并作出處置決定。每月對各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量信息及各部門反饋的信息進行收集、統(tǒng)計和分

12、析，并視需要向有關(guān)部門反饋。協(xié)助公司做好對異常品召回的處置及需要追溯時，按照追溯程序進行產(chǎn)品的追溯工作。負責(zé)對公司檢驗員的統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)工作。負責(zé)公司異常報告及糾偏制度的總體歸口管理。生技部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)要求，編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，并組織和協(xié)調(diào)各車間進行均衡、有序的生產(chǎn)。準確掌握各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)進度和質(zhì)量狀況，及時處理各種異常情況，確保生產(chǎn)的順利進行。經(jīng)常對生產(chǎn)設(shè)備、防蟲、防疫、除害設(shè)施及工裝的使用和維護保養(yǎng)情況檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)，保持設(shè)備的完好狀態(tài)。定期對各車間人員進行安全生產(chǎn)教育和操作技能培訓(xùn)，增強員工的安全和質(zhì)量意識及業(yè)務(wù)技術(shù)水平，提高廠的整體素質(zhì)。組織和協(xié)調(diào)各部門、車間開展各項工作，有效處理生產(chǎn)過

13、程中出現(xiàn)的各種異常情況，確保各車間生產(chǎn)的均衡、有序。經(jīng)常對倉庫的物料存量、產(chǎn)品防護、帳務(wù)管理以及報廢設(shè)備、產(chǎn)品的入庫、隔離與處理等情況進行檢查和指導(dǎo)，及時解決物資供應(yīng)和管理方面存在的各項問題。協(xié)助辦公室對生產(chǎn)廠區(qū)及各生產(chǎn)車間的防蟲、防疫、除害設(shè)施及環(huán)境衛(wèi)生的檢查。負責(zé)產(chǎn)品的標識及必要時協(xié)助品管部做好產(chǎn)品追溯工作。防疫小組負責(zé)衛(wèi)生防疫管理體系文件的建立、修訂，并在工作中督促和落實；負責(zé)衛(wèi)生防疫管理體系文件的培訓(xùn)、并組織貫徹實施；負責(zé)對公司員工進行有關(guān)檢驗檢疫及產(chǎn)品防疫知識的培訓(xùn)，特別是對相關(guān)涉及檢疫工作崗位人員的培訓(xùn)。負責(zé)每周防疫工作的落實，負責(zé)日常防疫制度的監(jiān)督，并確保有效實施；參與公司不合格

14、產(chǎn)品的評審和處置；負責(zé)產(chǎn)品召回的組織實施；負責(zé)產(chǎn)品安全事故，廠異常與緊急情況的應(yīng)急準備和響應(yīng)計劃的組織實施；各車間主任根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃要求，合理安排本車間工序產(chǎn)品的日常生產(chǎn)。及時掌握本車間產(chǎn)品的生產(chǎn)進度，并做好日常生產(chǎn)情況的統(tǒng)計工作。按規(guī)定要求對各項生產(chǎn)設(shè)施進行有效管理，并經(jīng)常對各作業(yè)人員的生產(chǎn)設(shè)備及工量器具的使用和維護保養(yǎng)情況進行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)，確保設(shè)備保持良好狀態(tài)。經(jīng)常檢查各產(chǎn)品的生產(chǎn)情況，及時解決生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的各類問題。指導(dǎo)和督促工人遵守各項工藝紀律。負責(zé)本車間的防蟲、防疫、除害工作，以及車間的環(huán)境衛(wèi)生。倉庫管理員熟悉物資科目的基礎(chǔ)理論和企業(yè)的產(chǎn)品情況，并建立物資明細臺帳。對產(chǎn)品實行

15、分類分區(qū)存放，且按規(guī)定要求進行標識，并保證帳、卡、物相一致。按規(guī)定要求辦理產(chǎn)品的出入庫手續(xù)，并做到“日清月結(jié)”。切實做好各類貯存物資的防銹、防潮以及防火、防盜工作。保持庫房清潔，并每天對貯存物資的質(zhì)量和防護等情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。負責(zé)庫房的防蟲、防鼠、防疫等環(huán)境工作。檢驗員熟悉和掌握廠各類產(chǎn)品的質(zhì)量特性及要求，嚴格按照程序、指導(dǎo)書等文件規(guī)定進行檢驗。及時、有效的做好各項檢驗記錄和狀態(tài)標識，并對檢驗和試驗結(jié)果作相應(yīng)的判定。對檢驗發(fā)現(xiàn)的異常產(chǎn)品，應(yīng)及時按規(guī)定要求進行評審或通知品管部處理。及時向品管部或有關(guān)部門反饋各項產(chǎn)品的質(zhì)量信息，以便采取相應(yīng)的解決措施。廠檢員嚴格按照防疫管理制度等有關(guān)

16、制度落實本公司廠檢工作。應(yīng)根據(jù)防疫管理制度的要求，做好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)和廠區(qū)防疫工作的監(jiān)督，并做好監(jiān)督記錄。認真做好每批產(chǎn)品的廠檢工作，并如實填寫“出境竹木制品廠檢記錄單”。及時將有關(guān)廠檢工作情況向防疫管理小組匯報。第三章衛(wèi)生防疫管理體系控制要求第一節(jié)總則公司根據(jù)出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊登記管理實施細則和出境竹木草制品檢疫管理辦法等相關(guān)法規(guī)的要求，針對竹木草制工藝品生產(chǎn)加工過程建立的衛(wèi)生防疫管理體系。并在衛(wèi)生防疫小組和辦公室共同充分的策劃下，使得建立的體系文件既滿足有關(guān)標準和法規(guī)的要求，又與廠生產(chǎn)加工實際保持有機協(xié)調(diào)，具備良好的可操作性。第二節(jié)衛(wèi)生防疫管理制度目的：對本公司產(chǎn)品的采購、加工、存放等

17、各環(huán)節(jié)的衛(wèi)生防疫要求進行規(guī)定，確保出口竹木制品不帶有有害生物。范圍：適用于本公司竹木制品的生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫工作，涵蓋原材料進廠時的檢驗檢疫、原料倉庫的防疫、半成品倉庫的防疫、加工車間的防疫、包裝車間的防疫、成品庫的防疫管理、出口時的防疫管理等方面。職責(zé)衛(wèi)生防疫小組負責(zé)本制度的總體控制，并確保在日常工作中指導(dǎo)、監(jiān)督和落實；各相關(guān)部門負責(zé)本部門的衛(wèi)生防疫工作；衛(wèi)生防疫小組負責(zé)本制度的修訂和完善?？刂埔髲S區(qū)防疫廠區(qū)布置：生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)分離，竹木制品生產(chǎn)車間按生產(chǎn)工藝流程劃分為原料倉庫、半成品倉庫、包裝物料倉庫、加工車間、包裝車間、產(chǎn)品檢驗室，各區(qū)域保持相對獨立。辦公室負責(zé)廠區(qū)的衛(wèi)生，包

18、括各功能區(qū)的消毒殺蟲等的防疫工作。每周對全廠進行全面衛(wèi)生清掃一次。原材料進廠的防疫原材料的采購必須來自廠評定的合格供方，相關(guān)產(chǎn)品必須符合國家標準和輸入國標準。廠檢員對進廠竹絲的驗收按原材料進廠驗收標準進行，并做好“檢驗記錄”。對進廠的原材料料，廠檢員應(yīng)檢查供應(yīng)商提供的檢測報告，并對采購的原輔材料采取不定期的抽樣并送臺州出入境檢驗檢疫局進行檢測，確保進公司的原輔材料符合國家標準。原材料倉庫的防疫原材料倉庫需有專人負責(zé)日常的防疫工作，及時清理無關(guān)的雜物，日常保持干凈整潔。專職防疫人員每周對原材料倉庫衛(wèi)生檢查至少一次，并做好“衛(wèi)生防疫記錄”。對竹絲管理需經(jīng)常檢查產(chǎn)品含水率是否超標和是否感染害蟲，對有

19、感染害蟲或含水率超標的竹絲應(yīng)及時報告廠檢員，并將竹絲運往烘干房進行烘干或曬干。加工車間區(qū)域的防疫各車間每天應(yīng)及時清理的下腳料，確保車間的干凈整潔。每周對加工車間進行衛(wèi)生清潔并衛(wèi)生檢查。包裝車間的防疫包裝車間必須安裝紗窗、滅蠅燈等防疫設(shè)施，日常應(yīng)保持良好。防疫小組負責(zé)定期檢查紗窗、紗門是否損壞，滅蠅燈 /37是否工作正常，如有損壞的及時安排維修。包裝車間內(nèi)必須每天及時清掃雜物，每周定期衛(wèi)生檢查至少一次，并做好衛(wèi)生防疫記錄。包裝工負責(zé)每件產(chǎn)品的檢驗，檢驗應(yīng)包含產(chǎn)品的包裝物是否干凈清潔、產(chǎn)品包裝前是否將產(chǎn)品（如抽屜內(nèi)）清理干凈等與產(chǎn)品有關(guān)的防疫內(nèi)容。晚上包裝產(chǎn)品時紗窗、紗門應(yīng)關(guān)好，如遇潮濕炎熱飛蛾等

20、昆蟲較多的夜晚應(yīng)停止包裝，以防止產(chǎn)品包裝時感染害蟲。廠檢員應(yīng)對包裝的產(chǎn)品采取不定期抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)及時采取糾正措施。包裝好的產(chǎn)品應(yīng)及時運往成品庫存放，不得堆放于車間或防疫設(shè)施不完善區(qū)域。成品庫的防疫必須安裝紗窗、防潮、防蟲、防鼠、滅蠅燈等設(shè)施，日常應(yīng)保持良好。衛(wèi)生防疫小組負責(zé)定期檢查紗窗是否損壞，滅蠅燈是否正常工作，如有損壞的及時安排維修。成品的堆放應(yīng)離地離墻，確保與地面保持10，與墻壁保持30。成品庫內(nèi)保持干凈整潔，雜物及時清理，每周定期衛(wèi)生檢查至少一次，做好衛(wèi)生防疫記錄。出口時的產(chǎn)品的防疫廠檢員負責(zé)對每批產(chǎn)品出口前的抽檢自檢工作。抽檢比例按臺州局抽樣比例進行抽樣，可根據(jù)出口必要時，季

21、節(jié)、出口的國家和產(chǎn)品品種的不同適當增加抽樣比例。在每批出口貨物裝柜前，廠檢員必須組織人員對集裝箱清掃，確保箱內(nèi)無蟲和其他任何雜物。相關(guān)文件原材料倉庫管理制度成品倉庫管理制度相關(guān)記錄進貨檢驗記錄成品檢驗記錄衛(wèi)生防疫實施記錄第三節(jié)廠檢驗員管理制度目的：為了進一步規(guī)范廠檢員的檢驗防疫工作，保證生產(chǎn)各環(huán)節(jié)防疫制度得以規(guī)范落實，確保產(chǎn)品出口前均經(jīng)廠檢合格，特制定本制度。適用范圍：適用于本公司所有廠檢員。職責(zé)品管部負責(zé)本制度的總體控制；檢疫小組負責(zé)對廠員工進行有關(guān)檢驗檢疫及產(chǎn)品防疫知識的培訓(xùn)，特別是對相關(guān)涉及防疫工作的崗位人員的培訓(xùn)。衛(wèi)生防疫小組負責(zé)對本公司外加工產(chǎn)品的防疫監(jiān)督和對外加工戶進行防疫知識培訓(xùn)

22、，并指導(dǎo)防疫設(shè)施的建設(shè)。衛(wèi)生防疫小組應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場防疫要求，做好生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)和廠區(qū)的防疫工作的監(jiān)督，在發(fā)現(xiàn)問題后及時糾正，并做好相關(guān)的監(jiān)督記錄。各廠檢員要認真做好每批產(chǎn)品的廠檢工作，并如實填寫“出境竹木草制品廠檢記錄單”。廠檢員及時將有關(guān)廠檢工作情況向防疫小組匯報，防疫小組應(yīng)定期組織人員對防疫情況進行總結(jié)，必要時針對防疫措施提出改進建議?？刂埔髲S檢員培訓(xùn)廠檢員資歷要求：本公司廠檢員必須高中以上畢業(yè)，有3年以上汽車飾品生產(chǎn)加工經(jīng)驗，有定的溝通協(xié)調(diào)能力，在本公司相對穩(wěn)定。并滿足以下要求：a）熟悉本公司產(chǎn)品原材料的構(gòu)成，加工工藝流程，加工技術(shù)參數(shù)，半成品和成品的儲存要求；b）具有害蟲防疫基本知識，熟悉

23、殺蟲劑使用和防護；C）能比較客觀、準確的分析和評價出境植物產(chǎn)品的檢結(jié)果，并做出真實的判斷；d）工作積極，實事求是，責(zé)任心強，堅持原則。廠檢員培訓(xùn)：本公司每年定期派員參加由檢驗檢疫部門舉辦的培訓(xùn)班，以確保廠檢員有相應(yīng)的資格。對于各崗位員工的防疫知識培訓(xùn)，則由廠廠檢員定期組織培訓(xùn)。廠檢員的管理廠檢員應(yīng)由防疫管理小組統(tǒng)一協(xié)調(diào)，不得擅自操作，尤其在實施防疫過程，必須服從統(tǒng)一安排，以免造成安全事故。廠檢員日常的防疫工作必須嚴格按照衛(wèi)生防疫管理制度實施，并對防疫過程情況進行詳細的記錄。廠檢員對出廠的每批產(chǎn)品做好廠檢工作，嚴格按照比例抽樣，不得少抽或漏抽，并如實填寫“出境竹木草制品廠檢記錄單”。廠檢員應(yīng)定期

24、組織各車間負責(zé)人討論遇到的防疫和廠檢問題，并針對問題提出相應(yīng)的改進建議，以確保廠的衛(wèi)生防疫和廠檢能力不斷提高。廠檢員應(yīng)定期收集整理與本公司產(chǎn)品有關(guān)的植檢法規(guī)、要求等有關(guān)資料、文件，保持與檢驗檢疫局的密切聯(lián)系，及時反饋質(zhì)量、疫情等相關(guān)信息，接受檢驗檢疫局的監(jiān)督管理。廠檢員在檢查中發(fā)現(xiàn)原料、加工環(huán)節(jié)、成品、包裝等不能達到檢疫質(zhì)量要求，有權(quán)監(jiān)督退貨、返工以及制止發(fā)貨等行為。對公司的除害設(shè)施以及防疫設(shè)施每月一次檢查和維護，確保除害設(shè)施以及防疫設(shè)施處正常狀態(tài)。廠檢員應(yīng)對自己的檢驗結(jié)果負責(zé)，對于存在違法行為的，應(yīng)依法追究責(zé)任。廠檢員的變更對于違規(guī)操作的廠檢員，廠視情節(jié)嚴重情況給予警告，必要時，給予辭退；對

25、于辭退的廠檢員，公司應(yīng)立即與檢驗檢疫局聯(lián)系，通知相關(guān)部門，以便廠檢員的調(diào)整，具體按照檢驗檢疫局相關(guān)規(guī)定辦理。若相關(guān)人事變動需要調(diào)整廠檢員的，廠應(yīng)及時與檢驗檢疫局聯(lián)系，辦理相關(guān)變更手續(xù)。相關(guān)記錄出境竹木草制品廠檢記錄單出境竹木草制品檢疫登記表第四節(jié)合格供方選擇、評定制度目的：對公司的供方進行選擇和評定，確保供方能穩(wěn)定提供合格的產(chǎn)品。適用范圍：適用于對生產(chǎn)所需的原輔材料供方進行選擇、評價和控制。職責(zé)采購部負責(zé)供方的選擇和具體評估工作，并在采購過程進行動態(tài)管理；公司負責(zé)人負責(zé)原材料供方的最終審批確認；品管部負責(zé)對所需采購產(chǎn)品資料和采購產(chǎn)品的驗證?？刂埔蠛细窆┓降拇_定合格供方包括：購成產(chǎn)品所有原輔材

26、料的供應(yīng)廠商。生技部根據(jù)供貨能力、質(zhì)量保證能力、以往供貨業(yè)績、產(chǎn)品實際質(zhì)量、信譽等各方面的了解、調(diào)查，提出合格供方的初選名單。評價依據(jù)a)bc)d)重要產(chǎn)品評價依據(jù)可以用以下一條或幾條內(nèi)容的組合進行評價和選擇：生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商經(jīng)有關(guān)部門批準，準予生產(chǎn)或經(jīng)營；產(chǎn)品能提供測試報告證明其質(zhì)量合格或取得各類證書證明其質(zhì)量保證能力的，如許可證，體系認證證書，產(chǎn)品認證證書對本公司6個月以上供貨業(yè)績是滿意的；供貨能力是否能滿足公司采購要求。對供方的評價提供產(chǎn)品的供方由采購部分別進行調(diào)查、評價，內(nèi)容包括：生產(chǎn)能力、檢測能力、交貨信譽及產(chǎn)品質(zhì)量保證等，并填寫“供方調(diào)查/評定表”，同時進行評價并經(jīng)總經(jīng)理批準。根據(jù)

27、評價結(jié)果采購部編制合格供方名單，報總經(jīng)理批準后發(fā)到品管部和倉庫。對合格供方的控制加強進貨驗證，發(fā)現(xiàn)一次嚴重不合格的，向其提出嚴重警告，要求其采取改進措施，連續(xù)發(fā)現(xiàn)三次嚴重不合格的，即取消其合格供方資格對合格供方的業(yè)績評價為確保合格供方能夠長期、穩(wěn)定地提供產(chǎn)品，由采購部每年年底進行一次業(yè)績評價。評價的主要內(nèi)容有：質(zhì)量狀況、交貨及時性、服務(wù)質(zhì)量。考核比例為質(zhì)量40分，交期20分，價格20分，服務(wù)20分?？己隧椖?）質(zhì)量：送貨批為全檢者以不良率表示，抽檢者以不良批次率表示，免檢者根據(jù)使用中挑選出的不良數(shù)除以總進貨使用數(shù)量進行計算。不良（批）率=不良（批）數(shù)十總進貨（批）數(shù)X100%質(zhì)量評分=（1-不

28、良批率）X402）交期：逾期交貨率=逾期交貨批數(shù)十應(yīng)準時交貨批數(shù)X100%評分=（1-逾期交貨率）X203）價格：公平合理尚屬公平稍微偏咼稍微偏咼報價不合理報價迅速報價緩慢報價迅速報價緩慢報價低效20分15分10分5分0分4）服務(wù):很滿意20分主動征詢意見，改善迅速。較滿意15分接到抱怨后，改善迅速。般滿意10分接到抱怨后，尚能誠意改善，偶爾拖延。不太滿意5分接到抱怨后，改善誠意不足，經(jīng)常拖延。7、rH-不滿意0分接到抱怨后，置之不理。444考核部門及等級評定項目評分標等級考核部門質(zhì)量40分90分70分60分59分品管部交期20分（含）至至（含）采購部價格20分以上89分69分以下采購部服務(wù)2

29、0分采購部總評100分ABCD采購部4.4.5經(jīng)考核為A級的供應(yīng)商，根據(jù)實際情況給予產(chǎn)品免檢，增加采購份額，貨款結(jié)算時間縮短等優(yōu)惠條件；評為B級的供應(yīng)商按正常方式處理；評為C級的供應(yīng)商，對其進行輔導(dǎo)，要求其進行改善，若半年內(nèi)無法達到B級者，則降級為D級供應(yīng)商；評為D級者為不合格供應(yīng)商。4.4.6經(jīng)考核為D級的供應(yīng)商或由于各種原因喪失合格供貨能力的供應(yīng)商，則由采購部報經(jīng)總經(jīng)理同意后撤銷其合格供應(yīng)商資格。4.4.2根據(jù)評價結(jié)果，填寫“供方調(diào)查/評定表”，作為下一年評價的依據(jù)，決定該供方是否作為下一年度的合格供方。記錄供方調(diào)查/評定表5.2合格供方名單第五節(jié)采購、驗收管理制度目的：對采購和驗收活動進

30、行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。2適用范圍：適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購和驗收的控制。生技部根據(jù)加工需要提出采購申請；常務(wù)副總經(jīng)理負責(zé)采購的審批；采購部負責(zé)原材料的采購實施；品管部負責(zé)對采購產(chǎn)品的檢驗和提供相關(guān)資料的驗證；廠檢員負責(zé)每年2次抽樣送檢驗檢疫局檢測，驗證采購產(chǎn)品質(zhì)量?？刂埔蟛少徯畔⒉少徯畔?yīng)包括輸入國標準要求、物資采購計劃單等采購信息。生技部根據(jù)采購信息編制物資采“購計劃單”、“采購計劃單”中應(yīng)寫明采購產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格單位、數(shù)量、交貨期。采購單經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理批準后執(zhí)行。采購實施采購產(chǎn)品必須來自經(jīng)評定的合格供方，在多個供方中，應(yīng)“貨比三家”，擇優(yōu)選擇采購，確保采購的

31、產(chǎn)品即符合采購標準，又能降低生產(chǎn)成本；必要時應(yīng)與供方簽訂采購合同，明確產(chǎn)品運抵廠前的相關(guān)責(zé)任。采購原材料的驗收進廠原材料在入庫之前必須品管部進行檢驗，合格后方能入庫并填寫“入庫單”。原材料抵達廠后，倉庫保管員進行數(shù)量清點，做好“待檢”標識，并及時通知品管部實施進貨檢驗。檢驗員在接到報檢通知后，按照原材料檢驗規(guī)程實施進貨檢驗。檢驗完畢，將檢驗結(jié)果及時通知倉庫保管員。倉庫保管員根據(jù)檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)換檢驗狀態(tài)標識。對于進貨檢驗不合格的，按照不合格品管理制度執(zhí)行。對于采購產(chǎn)品需要驗證的，則檢驗員應(yīng)對其進行驗證，包括核查檢測報告、抽樣檢測等手段確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。相關(guān)文件原材料檢驗規(guī)程過程檢驗規(guī)程成品檢

32、驗規(guī)程記錄進貨檢驗記錄第六節(jié)生產(chǎn)管理制度目的：對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行控制，確保持續(xù)穩(wěn)定的提供符合規(guī)定要求的半成品和成品。適用范圍：適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的衛(wèi)生防疫管理。職責(zé)防疫小組負責(zé)生產(chǎn)過程的衛(wèi)生監(jiān)督和質(zhì)量監(jiān)督；生技部負責(zé)生產(chǎn)調(diào)度，并監(jiān)督落實車間的衛(wèi)生清潔和防疫管理；控制要求合同評審每一份合同必須在簽訂之前進行評審，評審內(nèi)容及要求為：合同的各項要求都要有明確規(guī)定，在以口頭、電話、傳真或其它方式接到的訂單，應(yīng)予以記錄。合同評審時應(yīng)確認合同的主體是否具有合法資格、企業(yè)付款信譽是否良好。本公司是否有履行合同的能力，能否按時、按質(zhì)、按量完成合同任務(wù)。合同質(zhì)量要求是否清楚明確，質(zhì)量要求描述是否完整，有

33、關(guān)的法律法規(guī)要求是否明確。評審方式：由業(yè)務(wù)部牽頭評審，參與評審人員負責(zé)在合同上簽字確認。合同的更改或補充：對于客戶書面提出的對原合同質(zhì)量要求、數(shù)量或交付期的更改，可由原合同簽訂人員直接在客戶書面文件上簽字確認。工藝文件的編制生技部根據(jù)合同或訂單的要求編制工藝文件，工藝文件可以包括實樣或圖紙。由生技部組織品管部配合，組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)工藝文件，使車間主任、生產(chǎn)組長等有關(guān)管理人員都了解產(chǎn)品的工藝要求；使每個檢驗人員均能領(lǐng)會檢驗標準及方法，達到每個檢驗員都能實施檢驗，每個操作人員都能按工藝文件要求進行操作。生產(chǎn)調(diào)度生技部根據(jù)工藝文件要求和合同或訂單下達“生產(chǎn)計劃”，必要時可將實樣或圖紙一起下達到生產(chǎn)車

34、間。同時，生技部應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理批準的訂單或合同，查看倉庫原材料的到貨情況，組織人員安排生產(chǎn)。加工車間根據(jù)加工工藝的要求進行生產(chǎn)和/或包裝。生技部負責(zé)對每日的進度情況進行統(tǒng)計，上報至生產(chǎn)副總經(jīng)理。生產(chǎn)準備原材料的采購和領(lǐng)用生技部根據(jù)合同或訂單的要求，并結(jié)合原材料倉庫的庫存情況，提出采購申請，遞交與采購部實施采購，具體按照采購、驗收管理制度實施。c.加工車間根據(jù)生產(chǎn)安排，從倉庫領(lǐng)取相應(yīng)數(shù)量的原材料和包裝物料，并做好有關(guān)的領(lǐng)用記錄，以便追溯。現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生：每日加工結(jié)束后車間應(yīng)進行現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生的清潔工作，加工過程中及時清除下腳料，每周應(yīng)對車間噴施殺蟲劑進行防疫，并做好防疫記錄。生產(chǎn)實施操作工必須按照加工

35、工藝要求進行操作，車間管理人員根據(jù)責(zé)任分工監(jiān)督落實現(xiàn)場管理和工序管理；車間檢驗員應(yīng)嚴格按照標準對半成品和成品進行驗收，發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)及時返工，減少不合格的發(fā)生。車間半成品和成品的堆放必須做好防護，不得受到蟲害的污染，堆放區(qū)域必須防雨、防潮。對于成品應(yīng)及時入成品庫管理，對于半成品應(yīng)及時加工，不得長時間堆放于車間。對于長時間未加工的半成品在加工前，應(yīng)由防疫人員進行質(zhì)量檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格的應(yīng)先進行返工處理。設(shè)備管理對設(shè)備進行經(jīng)常性的保養(yǎng)檢修，以保證設(shè)備完好。對工器具，加工車間在平時應(yīng)經(jīng)常加以保養(yǎng)，保證生產(chǎn)正常。相關(guān)文件生產(chǎn)計劃表生產(chǎn)統(tǒng)計日報表外協(xié)加工通知單第七節(jié)半成品、成品安全質(zhì)量控制制度目的對半成品和

36、成品進行質(zhì)量控制，確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品不流轉(zhuǎn)加工和交付。范圍適用于本公司所有汽車飾品的各工序半成品和成品檢驗。職責(zé)品管部負責(zé)產(chǎn)品的工序半成品和成品檢驗的總體控制。車間檢驗員負責(zé)對各車間各工序的半成品檢驗。車間操作員工對自己加工的半成品自檢及對上道工序的流轉(zhuǎn)下來的半成品進行復(fù)檢。各相關(guān)部門負責(zé)對不合格品采取糾偏措施，并實施對不合格品的處理?？刂埔蟀氤善返陌踩|(zhì)量控制過程檢驗對設(shè)置檢驗點的工序，加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗員依據(jù)檢驗規(guī)程進行檢驗，填寫“檢驗記錄”。對合格品，檢驗員簽字確認后方可轉(zhuǎn)入下一道工序；對不合格品執(zhí)行不合格品管理制度巡回監(jiān)控生產(chǎn)過程中，專職檢驗員應(yīng)對操作者進行監(jiān)督

37、，認真監(jiān)督檢查作業(yè)方法、使用的設(shè)備、輔具等是否正確；根據(jù)需要進行抽檢，并將結(jié)果及時反饋給操作者；發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)執(zhí)行不合格品管理制度在所要求的檢驗和試驗完成或必須的報告收到前，不得將產(chǎn)品放行。如因生產(chǎn)急需來不及檢驗而例外放行，應(yīng)進行跟蹤檢驗。工序不合格品處理a.工序檢驗發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)集中存放于車間內(nèi)專用容器內(nèi)；零星不合格直接有檢驗員通知操作工進行返工返修，返工返修后的產(chǎn)品需經(jīng)重新檢驗，檢驗合格后方可轉(zhuǎn)序。批量不合格，檢驗員應(yīng)立即將不合格品用規(guī)定容器盛放，并進行明確標識，以防止誤用、混用，并立即將不合格詳細情況(合同或訂單號、貨號、數(shù)量、不合格情況、操作工、日期等)記錄于“不合格品處置單”，通知車

38、間主任，并將報告送至品管部主管。品管部主管會同有關(guān)部門進行協(xié)商決定不合格處置方式，并經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行，具體按照不合格品管理制度執(zhí)行。成品的安全質(zhì)量控制需確認所有規(guī)定的進貨驗證、半成品檢驗均完成，并合格后才能進行成品的檢驗活動。檢驗員依據(jù)成品檢驗規(guī)程進行檢驗和試驗，并填寫成品檢驗記錄。合格品倉庫辦理入庫手續(xù)。不合格品按“不合格品管理制度”執(zhí)行。除非顧客批準，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付產(chǎn)品。因顧客批準而放行的特例，應(yīng)考慮：a)這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求；b)這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。成品的不合格處置a)當判定為不合格時，產(chǎn)品應(yīng)隔離存放，

39、并加以明顯的標識，并在“不合格品評審處置單”中記錄不合格相關(guān)信息，品管部主管接到此信息后，經(jīng)總經(jīng)理批準后，針對不合格品的實際情況，通知生技部主管，有生技部安排相關(guān)車間進行返工；b)返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗，合格后入庫。交付后不合格按照產(chǎn)品標識、追溯和召回制度執(zhí)行。防蟲、防疫、除害不合格的處置廠檢員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)防蟲、防疫、除害不合格應(yīng)記錄其不合格信息，并及時通知相關(guān)防蟲、防疫、除害管理部門進行及時彌補，采取措施，防止再次發(fā)生。相關(guān)文件檢驗規(guī)程相關(guān)記錄成品檢驗記錄第八節(jié)不合格品管理制度1目的：確保不合格品有效控制，防止不合格品的誤用、混用，以及品質(zhì)問題再擴大發(fā)生，并確保出貨產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求。

40、適用范圍：適用于原材料、半成品、成品及交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。職責(zé)防疫小組負責(zé)監(jiān)督檢查原材料、半成品、成品的檢驗和記錄以及檢出不良品的標識的執(zhí)行情況。倉庫負責(zé)原材料和成品不合格的標識和管理。各車間負責(zé)加工過程發(fā)現(xiàn)的不合格品的半成品的標識和管理。生技部、防疫小組及相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)客戶退回不合格品的處理。4.工作程序原材料控制若品管部或防疫小組發(fā)現(xiàn)原材料不合格，通知倉庫要進行標識、隔離放置，并及時反饋采購部，以便作出退貨處理并責(zé)令供方進行整改，確保下次采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。若生技部發(fā)現(xiàn)有不合格的原料，經(jīng)品管部判定后，到倉庫做退換處理。生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格品：在生產(chǎn)過程中操作工發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)自行

41、隔離和用不合格標牌標識。當下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序的不合格品時應(yīng)隔離，每班次加工結(jié)束時應(yīng)對不合格品進行匯總和統(tǒng)計，并交于上道工序車間主任，由其進行合理返工或申請報廢處理。最終產(chǎn)品檢驗發(fā)現(xiàn)的零星不合格品，應(yīng)集中放入不合格區(qū)域內(nèi)，并做好標識，然后根據(jù)不合格品的情況統(tǒng)一采取返工返、降級或報廢處理，并填寫“不合格品處置單”。4.4批次不合格品的控制：3次發(fā)現(xiàn)同一不符合情況，檢驗員應(yīng)責(zé)令相關(guān)部門采取整441當檢驗發(fā)現(xiàn)批量不合格情況，或連續(xù)改措施，防止不合格的再次發(fā)生。最終檢驗批次不合格的或客戶驗貨不通過的，須重檢返工直到驗貨合格為止。評審為不可返工的不合格品，須客戶同意方可放行，并需經(jīng)總經(jīng)理簽字核準。若客戶

42、不接受或未經(jīng)核準，則需做如下處理。a.降級為次品；b.報廢處理。5相關(guān)文件：采購、驗收管理制度6.質(zhì)量記錄6.1不合格品處置單/不合格品統(tǒng)計表糾正和預(yù)防措施通知單第九節(jié)產(chǎn)品標識、追溯和召回制度目的：建立產(chǎn)品標識、追溯和召回程序，識別不同批次、規(guī)格、時間加工的產(chǎn)品和分銷去向，以此提高質(zhì)量追溯能力和追蹤效率；并在必要時，及時從市場上召回危及安全的產(chǎn)品。2范圍：適用于本公司從原料、最終產(chǎn)品和分銷的全過程標識和質(zhì)量追溯。3職責(zé)防疫小組負責(zé)產(chǎn)品召回的評價和評估。業(yè)務(wù)部負責(zé)與顧客、市場的召回接口處理。品管部、生產(chǎn)部、各車間/倉庫負責(zé)產(chǎn)品的標識、記錄和質(zhì)量追溯的實現(xiàn)。3.4總經(jīng)理負責(zé)產(chǎn)品召回的管理和協(xié)調(diào)；負

43、責(zé)批準產(chǎn)品召回計劃的實施，并予以資源的提供?？刂埔?.1追溯流程：產(chǎn)品標識和追溯的實現(xiàn)421防疫小組針對每個合同按照合同號從原材料、加工、成品、分銷的全過程標識和記錄進行綜合設(shè)計，以便從最終產(chǎn)品能夠迅速追蹤原材料批次、供方、加工過程參數(shù)、過程衛(wèi)生防疫、人員等情況。同時，能夠隨時追蹤每批原材料的加工去向。原材料的標識a.標識方式：以分區(qū)域堆放或標簽加以標識。b.標識內(nèi)容：包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量（重量）、供方、原材料批次等適用內(nèi)容。半成品的標識a.標識方式：分區(qū)域、標簽、不同顏色容器等。b.標識內(nèi)容：包括規(guī)格、日期、數(shù)量、合同號等適用內(nèi)容。成品標識a.標識方式：分區(qū)域堆放，并結(jié)合標簽標識。b.

44、標識內(nèi)容：品名、規(guī)格、合同號、數(shù)量等。車間負責(zé)對生產(chǎn)加工全過程進行詳細記錄，記錄應(yīng)包括原材料有關(guān)信息，生產(chǎn)、包裝的有關(guān)信息，成品的數(shù)量、合同號等內(nèi)容，以實現(xiàn)從成品合同到原材料批和加工過程的追溯。業(yè)務(wù)部辦理出境報檢以及下達“產(chǎn)品出運通知單”時，應(yīng)同時明確發(fā)貨產(chǎn)品的報檢批次、合同號、規(guī)格、客戶名稱等內(nèi)容，成品倉庫應(yīng)嚴格按照發(fā)貨指令的要求進行裝箱、發(fā)貨，發(fā)貨過程，記錄車船號碼、集裝箱號等，以實現(xiàn)從客戶到報檢批的有效追溯。標識的管理：防疫小組應(yīng)經(jīng)常監(jiān)督檢查現(xiàn)場標識和記錄狀況，要求做到貨物、標識和記錄保持一致。現(xiàn)場標識要求清晰可辨，標識如失落、損壞時，標識責(zé)任人應(yīng)確認后重新標識。標識代碼計劃原料標識代碼

45、每一個原輔料批確定為一個原料識別代碼，用字母+數(shù)字表示，代碼。001開始，依次表示輔料簡稱，表示原輔料收購流水批號，一年為一個流水周期編號，從增加。 /37 /37輔料標識代碼采購的竹絲以“色彩+流水號”標識，即“色彩+”，如B003表示白色竹絲第003批次。半成品標識代碼在合同或訂單號前加生產(chǎn)日期（方式為月日），如0801/0804表示合同號為0801,加工日期為8月4日生產(chǎn)的產(chǎn)品。原料和半成品之間的標識銜接：廠安裝原輔料倉庫的出入庫臺帳管理，每批出庫原輔料必須登記對應(yīng)的合同或訂單號，以便實現(xiàn)原輔料的追溯。竹絲與半成品之間的標識銜接：建立“竹絲領(lǐng)用記錄”詳細記錄竹絲批次和領(lǐng)用的合同/訂單情況

46、，以便實現(xiàn)有效追溯。報檢批標識代碼：以向檢驗檢疫部門報檢的批次數(shù)流水號表示，為17位數(shù)，為廠注冊號（10位）+年份（1位）+產(chǎn)品代碼（2位）+流水號（4位），以一年為一個周期，如0044，表示當年第44個報檢批。當出現(xiàn)下述情況時，各部門應(yīng)將信息詳細、及時反饋至總經(jīng)理，由總經(jīng)理進行初步評價，確定是否啟動產(chǎn)品召回程序：產(chǎn)品國外抽檢不合格，政府要求產(chǎn)品撤離市場；防疫小組自我評估產(chǎn)品可能存在質(zhì)量安全問題；顧客對產(chǎn)品的安全性投訴。產(chǎn)品召回程序總經(jīng)理根據(jù)對4.3情況的初步評價，要求防疫小組進行召回的全面評價。產(chǎn)品召回評估：防疫小組依據(jù)有關(guān)的生產(chǎn)和質(zhì)量記錄、以及4.3款反饋的信息，進行召回的全面評估，評估可

47、能引質(zhì)量安全的可能性和風(fēng)險程度。啟動召回：總經(jīng)理根據(jù)防疫小組的評估結(jié)果，批準是否啟動召回。防疫小組根據(jù)已經(jīng)批準的召回決定，依據(jù)品管部、車間、辦公室提供的質(zhì)量記錄，追蹤應(yīng)召回產(chǎn)品所在位置，同時確定召回產(chǎn)品涉及的范圍、廠應(yīng)采取的補救措施等。并根據(jù)召回產(chǎn)品的數(shù)量、重量，準備相應(yīng)的倉儲和運輸設(shè)施。辦公室書面通知顧客或市場關(guān)于應(yīng)召回產(chǎn)品的合同號、班次、規(guī)格、經(jīng)濟補償?shù)?，并告知召回方式和返回地點，同時應(yīng)書面通知有關(guān)的政府機構(gòu)。召回后的產(chǎn)品標識或隔離：召回后的產(chǎn)品，應(yīng)集中堆放，并進行明顯標識，必要時，嚴格隔離。召回后的產(chǎn)品處置：防疫小組對已召回隔離的產(chǎn)品進行安全性的再次評估，如再次抽樣檢驗，并根據(jù)檢驗結(jié)果確

48、定處置決定，報總經(jīng)理批準后實施相應(yīng)的處置。產(chǎn)品召回后，防疫小組應(yīng)組織進行原因分析，并根據(jù)原因組織采取針對性的糾正措施，以防止類似不合格的再次發(fā)生。4.5后續(xù)工作產(chǎn)品召回、追溯過程應(yīng)體現(xiàn)“及時、高效”的原則，對于召回執(zhí)行中出現(xiàn)的影響召回效率的部門、過程應(yīng)進行改進和6記錄產(chǎn)品召回評估、批準表產(chǎn)品召回通知產(chǎn)品召回跟蹤記錄產(chǎn)品批次匯總表第十節(jié)異常、應(yīng)急和糾偏制度1目的：預(yù)防產(chǎn)品質(zhì)量安全潛在事故的發(fā)生，明確異常、緊急情況的糾偏措施，減少和解決可能伴隨的產(chǎn)品安全的影響。適用范圍：適用于衛(wèi)生防疫管理體系運行過程中潛在事故、異常和緊急情況的預(yù)防和處理。職責(zé)防疫小組組長負責(zé)異常、緊急和糾偏的總體控制。各職能部門

49、負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的異常準備和糾偏方案的實施，并及時上報?？刂埔蠓酪咝〗M負責(zé)對本公司的衛(wèi)生防疫管理體系和加工過程進行全面分析，識別各種可能的潛在事故、異常和緊急情況，并確定其可能存在的產(chǎn)品安全影響。總經(jīng)理負責(zé)提供處理各種潛在事故、異常和緊急情況的資源，包括設(shè)備、設(shè)施、人員和財務(wù)上的支持。緊急和異常狀態(tài)發(fā)生的范圍發(fā)生火災(zāi)停電品管部收集進貨、生產(chǎn)過程、成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量異?；虍a(chǎn)品發(fā)生蟲害毒害的異常情況，或檢驗記錄、生產(chǎn)過程監(jiān)控中存在潛在的異常；產(chǎn)品誤用有毒有害物質(zhì)；顧客或消費者投訴的產(chǎn)品安全事故；防疫過程人員發(fā)生中毒現(xiàn)象；廠檢員收集生產(chǎn)防疫監(jiān)督過程中的異常，以及防疫檢查過程中發(fā)現(xiàn)的異常；生技部

50、及生產(chǎn)車間收集生產(chǎn)過程、防疫執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的異常；采購部收集采購過程和供方管理過程的異常；其他原因?qū)е碌陌踩矫娴耐话l(fā)情況或各部門收集管理過程中存在的或潛在的異常情況；4.4緊急和異常狀態(tài)的臨時處理若發(fā)生火災(zāi)，現(xiàn)場人員應(yīng)立即采取有效的滅火措施，隔離易燃物品，并通知相關(guān)部門，在火勢難于控制時，撥打119，通知消防單位采取滅火措施。停電、加工設(shè)備出現(xiàn)故障等異常狀況，現(xiàn)場人員應(yīng)立即通知維修人員，維修人員負責(zé)啟用備用設(shè)備，或?qū)υO(shè)備進行緊急搶修。4.5緊急和異常狀態(tài)受到影響的產(chǎn)品的處理產(chǎn)品中誤用有毒有害物品：品管部應(yīng)立即會同車間負責(zé)確定誤用有毒有害產(chǎn)品的范圍，并采取隔離措施，明確標識。所有產(chǎn)品經(jīng)防疫小組

51、評價后，進行相應(yīng)的處置。顧客或消費者投訴的產(chǎn)品安全事故：辦公室作出暫停銷售的應(yīng)急處置，并將客戶投訴信息及時反饋至總經(jīng)理。總經(jīng)理組織防疫小組和品管部全面評價，確定防止產(chǎn)品安全事故擴大的有效措施，銷毀、召回等措施。如退貨、產(chǎn)品發(fā)生蟲害：必須最短時間對發(fā)生的產(chǎn)品及時進行隔離，并及時對其進行殺蟲除害處理直至廠檢員檢驗合格為止，同時對發(fā)生病蟲害的原因進行分析，并采取相應(yīng)的糾正措施，以防止類似事件的再次發(fā)生。衛(wèi)生防疫達不到：各區(qū)域衛(wèi)生防疫未能到達規(guī)定要求時，如不能達到防蟲、防鼠、防疫的條件則堅決恢復(fù)到原狀，否則廠檢員有權(quán)制止繼續(xù)生產(chǎn)；同時，對于未達到防疫要求時生產(chǎn)的產(chǎn)品，應(yīng)經(jīng)品管部評定合格后方可按正常生產(chǎn)

52、產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。其他原因?qū)е掳踩矫娴耐话l(fā)情況：現(xiàn)場人員應(yīng)確定受到影響的范圍，并采取緊急隔離措施。隨后，立即匯報上級領(lǐng)導(dǎo)。上述異常和緊急情況處理完畢后，責(zé)任部門應(yīng)將發(fā)生的經(jīng)過和所采取的措施，防止再發(fā)生的措施等，并編制“異常、緊急和糾偏報告”。品管部指定人員對糾偏措施的有效性進行跟蹤驗證，如驗證無效的，要求確定再跟蹤期限并繼續(xù)跟蹤或由責(zé)任部門再次提出糾偏措施，直至驗證有效。質(zhì)量記錄異常、緊急和糾偏報告第十一節(jié)原輔料倉庫管理制度1目的規(guī)范輔料倉庫各種物資的出入庫管理。2范圍適用于公司內(nèi)輔料倉庫的管理。3職責(zé)倉庫保管員負責(zé)本制度的具體執(zhí)行。4要求物資驗收倉庫保管員對抵達倉庫的各種物資進行數(shù)量清點，外觀及包

53、裝的檢查，對于數(shù)量不符，外觀、包裝破損的物資應(yīng)及時反饋至供銷科門，確定處置方法。倉庫保管員對驗收后的貨物應(yīng)進行產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等標識，并應(yīng)及時報請品管部進行質(zhì)量檢驗。入庫質(zhì)量檢驗合格的：倉庫保管員憑品管部的檢驗合格結(jié)果辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并調(diào)整倉庫日記臺帳。質(zhì)量檢驗不合格的：倉庫保管員憑“不合格評審處置單”進行處置。并將處置結(jié)果及時反饋至供銷科門以便進行相應(yīng)的處理。倉庫保管員根據(jù)品管部的上述檢驗結(jié)果，及時轉(zhuǎn)換物資的檢驗狀態(tài)標識。貯存不同特性的物料，應(yīng)分開存放，并進行明顯的標識。物料堆垛之間應(yīng)保持適當間距，并離地離墻存放。對易燃易爆物資，應(yīng)放置于通風(fēng)處，做好明顯標識。物資貯存過程中，

54、倉庫保管員應(yīng)保持帳、卡、物的一致。4.4領(lǐng)用或出庫各種物資的領(lǐng)用，要求領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)部門負責(zé)人批準后到倉庫領(lǐng)取，倉庫保管員憑批準的領(lǐng)料單，并按領(lǐng)料單上載明的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量進行發(fā)放。倉庫保管員在發(fā)放物資時，必須檢查產(chǎn)品是否檢驗合格；對變質(zhì)的物料，超期的各物資，不得任意發(fā)放；特殊情況，使用部門要求領(lǐng)用未經(jīng)檢驗的物資時，倉庫保管員必須憑有關(guān)部門“緊急放行申請單”才能進行發(fā)放。物資領(lǐng)用出庫后，倉庫保管員應(yīng)及時進行帳、卡的調(diào)整。倉庫的環(huán)境和防疫要求倉庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，通道通暢，各種物資擺放有序。倉庫保管員每日下班前應(yīng)進行倉庫現(xiàn)場的清潔工作，清除各種閑雜、廢棄物資。倉庫內(nèi)各種物資的

55、標識應(yīng)醒目、牢固，標識的擺放、風(fēng)格盡可能保持一致。倉庫應(yīng)避免昆蟲的污染，必要時在門、窗等可能傳播蟲、鼠等通道處安裝防鼠、防蟲和防蠅裝置。庫內(nèi)應(yīng)定期進行衛(wèi)生消毒，夏季每周（根據(jù)季節(jié)變化可調(diào)整頻次）衛(wèi)生檢查（應(yīng)選用低毒殺蟲劑）一次，并做好“衛(wèi)生防疫記錄”。倉庫貯存物資的防護防火、防水、防盜：倉庫保管員每天下班應(yīng)對倉庫門加鎖，防止物資的盜竊，對有防火、防水要求的物資應(yīng)做好防火、防水工作，如配備消防器材，進行禁煙、禁火的警告標識。對有貯存條件要求的物資，倉庫保管員應(yīng)提供相應(yīng)的條件，并做好質(zhì)量防護工作。倉庫的檢查倉庫保管員應(yīng)對倉庫進行每日下班前日常的檢查，如核對帳卡物的一致性，檢查各種標識情況，檢查倉庫

56、環(huán)境設(shè)施狀況，對檢查中發(fā)現(xiàn)的各種不符合應(yīng)及時進行糾正，并上報上級部門。每年年底，倉庫保管員應(yīng)進行貯存物資的全面盤點、檢查。報表：每月月底，倉庫保管員應(yīng)對庫存物資進行分類統(tǒng)計，并填寫有關(guān)報表，上報至辦公室。5相關(guān)記錄緊急放行申請單衛(wèi)生防疫實施記錄第十二節(jié)成品倉庫管理制度1目的：規(guī)范成品倉庫各種產(chǎn)品的出入庫和貯存管理。2范圍：適用于廠內(nèi)成品倉庫的管理。3職責(zé)倉庫保管員負責(zé)本制度的具體執(zhí)行。4制度要求產(chǎn)品入庫倉庫保管員對進入倉庫的各種產(chǎn)品進行數(shù)量清點，包裝外觀的檢查，對于數(shù)量不符，包裝外觀破損的產(chǎn)品應(yīng)及時反饋至生產(chǎn)品管部，確定處置方法。倉庫保管員對確認后入庫的產(chǎn)品應(yīng)進行產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次或

57、生產(chǎn)日期等標識，并填寫入庫單，記入倉庫日記帳。貯存不同品種和批次的產(chǎn)品，應(yīng)獨立成堆堆放，并進行明顯的標識。產(chǎn)品堆垛之間應(yīng)保持適當間距，并離地離墻存放，保持庫容整齊。產(chǎn)品貯存過程中，倉庫保管員應(yīng)保持帳、卡、物的一致。4.3出庫各種產(chǎn)品的出庫，應(yīng)憑有效證明發(fā)放，并堅持先進先出原則。拒絕無單領(lǐng)用或發(fā)貨。倉庫保管員嚴格按照發(fā)貨單或領(lǐng)用單上載明的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量和批次進行發(fā)貨。發(fā)貨時發(fā)現(xiàn)外觀破損的產(chǎn)品，應(yīng)及時向有關(guān)部門反饋。產(chǎn)品領(lǐng)用和出庫后，倉庫保管員應(yīng)及時進行帳、卡的調(diào)整。倉庫的環(huán)境和防疫要求倉庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，通道通暢，各種物資擺放有序。倉庫保管員每日下班前應(yīng)進行倉庫現(xiàn)場的清潔工作，清除各種閑雜

58、、廢棄物資。倉庫內(nèi)各種產(chǎn)品的標識應(yīng)醒目、牢固，標識的擺放、風(fēng)格盡可能保持一致。庫內(nèi)應(yīng)配備滅蠅燈，保證每日八小時開啟工作。溫度、濕度：對有溫度、濕度要求的物資，倉庫可選擇配備除濕機、恒溫空調(diào)等，并應(yīng)增設(shè)墊板，倉庫應(yīng)配備干濕度計，每天記錄溫度及濕度情況。庫內(nèi)應(yīng)定期進行衛(wèi)生消毒，夏季每周（根據(jù)季節(jié)變化可調(diào)整頻次）衛(wèi)生檢查（應(yīng)選用低毒殺蟲劑）一次，并做好“衛(wèi)生防疫記錄”。倉庫保管員同時應(yīng)每天觀察庫房衛(wèi)生除害設(shè)施運行情況，并應(yīng)及時向防疫小組匯報。倉庫的檢查和報表倉庫保管員應(yīng)對倉庫進行每日下班前日常的檢查，如核對帳卡物的一致性，檢查各種標識情況，檢查倉庫環(huán)境設(shè)施狀況，對檢查中發(fā)現(xiàn)的各種不符合應(yīng)及時進行糾正

59、或上報主管部門。每月末應(yīng)進行一次清倉盤點，做好盤點記錄，并做好收、支、付月報，上報至辦公室。盤存發(fā)現(xiàn)盈虧情況時，應(yīng)查清原因并及時匯報，提出必要的物資報廢報告和庫存補充計劃。每年年底，倉庫保管員應(yīng)進行貯存物資的全面盤點、檢查，做好年度報表。5相關(guān)記錄：衛(wèi)生防疫實施記錄第十三節(jié)環(huán)境衛(wèi)生管理制度目的：為了確保廠廠區(qū)、辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、倉庫的環(huán)境滿足木制品生產(chǎn)企業(yè)注冊登記考核登記要求，以防各類蟲混入半成品或成品中；且為各位員工提供一個舒適的工作環(huán)境特制定本制度范圍：適用全廠環(huán)境衛(wèi)生的管理職責(zé)總經(jīng)理提供基本的環(huán)境設(shè)施以便達到基本的環(huán)境要求；辦公室總體負責(zé)廠環(huán)境衛(wèi)生的管理與監(jiān)督、檢查；生技部負責(zé)廠區(qū)、生產(chǎn)區(qū)

60、、倉庫的環(huán)境衛(wèi)生的清掃、維護；各類防蟲、防疫措施的實施。要求環(huán)境基本要求廠區(qū)整潔衛(wèi)生、道路及場地地面硬化、無積水。生產(chǎn)加工區(qū)與生活區(qū)分開或具有有效的隔離措施。廠區(qū)布局合理，原料存放區(qū)、生產(chǎn)加工區(qū)、包裝及成品存放區(qū)劃分明顯，相對隔離。有獨立的成品存放場所，并有相應(yīng)的防蟲、防霉、防鼠設(shè)施。成品庫干凈衛(wèi)生，產(chǎn)品堆垛整齊，標識清晰。成品與地面保持10高度、離墻面有30的距離。包裝場所防疫設(shè)施和衛(wèi)生狀況良好，生產(chǎn)加工場所定期清掃，保持清潔衛(wèi)生。重點車間必須安裝紗窗；根據(jù)室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生情況適當配置捕鼠器，以防止鼠類的危害，根據(jù)實際情況進行不定期的大掃除，保持室內(nèi)外的清潔衛(wèi)生。必須保持車間整齊、干凈、通道暢