廠房與設(shè)施管理規(guī)程

1、廠房與設(shè)施xxxxxx 限公本標(biāo)準理制度文件施年月日目錄程-DP-GL-SB-02-001程-DP-GL-SB-02-002程-DP-GL-SB-02-003 度-程程程度度xxxxxxxx 有公司標(biāo)題起 草 人審 核 人批 準 人廠房設(shè)計管理規(guī)程 起草日期審核日期批準日期生 效 日 期頒布后重新審核日期 頒 發(fā) 部 門文件編號DP-GL-SB-02-001綜合辦分發(fā)部門綜合辦、設(shè)備部、生產(chǎn)部、品控部1.目的：建立廠房建造前設(shè)計管制度，明確設(shè)計及歸檔的程序。2.范圍：適用于所有新建廠房的計管理。3.責(zé)任：公司領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備部部長生產(chǎn)部部長、品控部部長。4.內(nèi)容：4.1 準備4.1.1 根據(jù)企業(yè)的生

2、產(chǎn)建設(shè)規(guī)劃，由生產(chǎn)副總經(jīng)理和總工程師向總經(jīng)理提出新、擴、改建廠房及廠房進 行大修的項目建議；4.1.2 建內(nèi)容包括：目的、資、時限、效果等預(yù)測；4.1.3 當(dāng)建議得到批準后，成立項目小組，選定項目負責(zé)人。由生產(chǎn)副總經(jīng)理主持召開專項小組有關(guān)部 門負責(zé)人參加的建設(shè)項目立項論證會；4.1.4 根據(jù)論證結(jié)果，由專項小組編制項目可行性報告，提出立項申請及可行性分析報告，報送級有關(guān) 部門審批。4.2 設(shè)計：4.2.1 生副總經(jīng)理組織專項組據(jù)廠房建設(shè)規(guī)劃提出廠房建筑設(shè)計的技術(shù)要求，并制訂項目設(shè)計方案；4.2.2 根項目設(shè)計方案由項組或聘請設(shè)計單位按照國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范保健品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范 進行工藝布局設(shè)計；

3、4.2.3 召由專項組、生產(chǎn)部、控部負責(zé)人與設(shè)計單位參加的工藝布局設(shè)計圖紙審定會；4.2.5 由計單位或施工單位根布局設(shè)計圖設(shè)計土建工程圖；4.2.6 土工程圖經(jīng)專家審查無后，作為正式施工圖紙使用并留檔。4.3 歸檔：以上程序包括項目建議、專項小組名單及負責(zé)人、立項論證會議紀要、項目可行性報告、上級關(guān)部 門審批件、設(shè)計方案、設(shè)計圖紙、土建工程圖等一律歸檔保存。xxx 飲料有限公司標(biāo)題起 草 人審 核 人批 準 人廠房施工管理規(guī)程 起草日期審核日期批準日期生 效 日 期頒布后重新審核日期 頒 發(fā) 部 門文件編號DP-GL-SB-02-002綜合辦分發(fā)部門綜合辦、設(shè)備部、生產(chǎn)部、品控部1.目的：建

4、立潔凈室施工管理制，明確施工過程的操作要求。2.范圍：適用于潔凈室施工管理3.責(zé)任：設(shè)備部部長、品控部部。4.內(nèi)容：4.1 施工前確認：4.1.1 對工單位進行資質(zhì)審查4.1.2 確工程設(shè)計圖紙和技術(shù)求，保證按設(shè)計圖紙施工；4.1.3 施中如需修改設(shè)計數(shù)據(jù)應(yīng)有設(shè)計單位的變更通知；4.1.4 檢查工程所用主要材料、設(shè)備是否具備出廠合格證或質(zhì)量鑒定書，對質(zhì)量持有懷疑時，必進行檢 驗，過期材料不得使用；4.1.5 審施工單位編制的施工案和程序，盡量采用優(yōu)選的施工方法，并按程序施工。4.2 施工中監(jiān)督：4.2.1 設(shè)備部負責(zé)人應(yīng)主動與施工單位聯(lián)系，解決好施工中出現(xiàn)的各種問題，尤其是對直接影響工進度 和

5、工程質(zhì)量的有關(guān)問題；4.2.2 設(shè)部負責(zé)人對于施工中設(shè)計修改、材料代用、施工變更和隱蔽工程，要做好施工日記；4.2.3 設(shè)備部負責(zé)人應(yīng)監(jiān)督施工單位，嚴格執(zhí)行施工技術(shù)規(guī)范、安全規(guī)程 中有關(guān)廠房設(shè)施的規(guī)定：4.2.3.1 加施工現(xiàn)場管理，場監(jiān)督、檢查施工進度、工程質(zhì)量及施工安全；4.2.3.2 每階段施工前應(yīng)明質(zhì)量要求、施工后檢查是否達到要求，必要時返工。4.3 施工原則：4.3.1 潔室的施工程序應(yīng)參照家行業(yè)標(biāo)準 JGJ71-90潔凈室施工及驗收規(guī)范附錄二進行。4.4 施工要求：4.4.1 潔室的建筑裝飾施工要:4.4.1.1 潔室的建筑施工應(yīng)在主體及圍墻結(jié)構(gòu)、外門窗安裝、屋面防水工程完成并將現(xiàn)

6、場清理畢、經(jīng) 驗收合格后進行；4.4.1.2 驗內(nèi)容包括室內(nèi)裝飾工程、內(nèi)門窗安裝、縫隙密封及各種管線、照明燈具、凈化空調(diào)備、工 藝設(shè)備等與建筑的結(jié)合部位縫隙的密封作業(yè)。xxx 飲料有限公司標(biāo)題起 草 人審 核 人批 準 人廠房施工管理規(guī)程 起草日期審核日期批準日期生 效 日 期頒布后重新審核日期 頒 發(fā) 部 門文件編號DP-GL-SB-02-002綜合辦分發(fā)部門綜合辦、設(shè)備部、生產(chǎn)部、品控部1) 潔凈室的建筑裝飾施工除應(yīng)符合現(xiàn)行國家行業(yè)標(biāo)準要求外，還應(yīng)保證各施工連接部位的密封，減少 施工作業(yè)的發(fā)塵量和保持現(xiàn)場的清潔。施工現(xiàn)場的環(huán)境溫度應(yīng)不低于 10。2) 所有筑構(gòu)件、隔墻、吊頂固定和吊掛件，應(yīng)

7、與主體結(jié)構(gòu)相聯(lián)，不應(yīng)與設(shè)備支架和管線支架交叉混 用。3) 改建程順隔墻拆移、打洞管線穿墻和穿樓板等施工后，應(yīng)修補牢固，表面進行相應(yīng)裝飾，防止積 塵掉灰。4) 管線隱蔽工程應(yīng)在管線施工完成并進行試壓驗收后進行線穿墻吊處的洞口周圍應(yīng)修補平齊、 嚴密、清潔，并用密封材料嵌縫。隱蔽工程的檢修周邊也應(yīng)粘貼密封墊。5) 潔凈地面墊層下應(yīng)鋪設(shè)防薄膜作為防潮層，接頭處用膠帶粘牢；混凝土澆鑄時分倉線不宜通過潔 凈室。6) 潔凈建筑裝飾施工過程中發(fā)塵量要予以控制，并隨時清掃，特別是對隱蔽空間，如夾層等尤應(yīng)引 起重視，并做好清掃記錄。7) 對已成的裝飾工程的表面嚴加保護，不得因撞擊、敲打、踩踏、多水作業(yè)等造成板材凹

8、陷、暗裂 和表面裝飾的污染。8) 不能在已安裝高效過濾器的房間進行產(chǎn)粉塵的作業(yè)。9) 潔凈室臨時設(shè)置的設(shè)備入口不用時應(yīng)封閉，防止塵土雜物進入。裝潔凈室應(yīng)在裝飾工程完成后再行安裝前內(nèi)空間必須徹底清潔塵構(gòu)配件在 潔凈環(huán)境中開箱啟封，開箱后應(yīng)存放在清潔干燥的環(huán)境中。并應(yīng)平整放置在防潮膜上。裝配安裝縫隙 須用密封膠密封。4.4.2 空氣化系統(tǒng)的施工要4.4.2.1 空凈化系統(tǒng)的施工裝應(yīng)嚴格按施工程序進行；4.4.2.3 應(yīng)用不易脫落纖維材料擦拭空氣凈化系統(tǒng)的內(nèi)表面，清潔后方可安裝；4.4.2.4 空凈化系統(tǒng)風(fēng)管安后，在保溫前應(yīng)進行漏風(fēng)檢查；4.4.2.5高效過濾器的送風(fēng)口在安裝前應(yīng)清洗干凈，高效過濾器

9、安裝時，必須對潔凈室及技術(shù)夾層進行全部清潔。達到清潔要求后，凈化系統(tǒng)必須連續(xù)運轉(zhuǎn) 12 小以上，并進行再次清潔，然后立即安高 效過濾器；4.4.2.6高效過濾器在安裝前，應(yīng)在安裝現(xiàn)場按要求逐次進行外觀檢查，然后進行檢漏。經(jīng)檢漏合格后xxx 飲料有限公司標(biāo)題起 草 人審 核 人批 準 人廠房施工管理規(guī)程 起草日期審核日期批準日期生 效 日 期頒布后重新審核日期 頒 發(fā) 部 門文件編號DP-GL-SB-02-002綜合辦分發(fā)部門應(yīng)立即安裝；綜合辦、設(shè)備部、生產(chǎn)部、品控部4.4.2.7 空氣化設(shè)備的安裝，空氣吹淋室、凈化工作臺、空氣自凈器等，應(yīng)在潔凈室內(nèi)部裝修和空氣 凈化系統(tǒng)安裝完成并全面清潔后進行

10、。4.4.3 水電系統(tǒng)的施工要求：4.4.3.1供應(yīng)水的管道應(yīng)采用不銹鋼管道，安裝時應(yīng)符合設(shè)計要求。管道系統(tǒng)運轉(zhuǎn)前應(yīng)進行強度試驗，合格后必須進行清洗。清洗后的水質(zhì)應(yīng)符合設(shè)計要求；4.4.3.2 潔室內(nèi)的地漏或排漏斗安裝后必須封閉；4.4.3.3 潔室內(nèi)的電器插座一般采用暗裝，開關(guān)應(yīng)防水。 4.5 施工后驗收：4.5.1 總理組織專業(yè)驗收小組行全面驗收，并提出書面意見； 4.5.2 驗標(biāo)準按設(shè)計圖與驗收求進行。xxx 有公司標(biāo)題起 草 人審 核 人批 準 人廠房驗收管理規(guī)程 起草日期審核日期批準日期生 效 日 期頒布后重新審核日期 頒 發(fā) 部 門文件編號DP-GL-SB-02-003綜合辦分發(fā)部

11、門總經(jīng)理、總工、生產(chǎn)部、設(shè)備部、品控部1.目的：建立潔凈廠房的驗收標(biāo)及評價程序。2.范圍：適用于保健品廠內(nèi)所有凈廠房的驗收管理。3.責(zé)任：總經(jīng)理、生產(chǎn)副總、總、設(shè)備部部長、廠房驗收相關(guān)人。4.內(nèi)容：4.1 概述4.1.1 按區(qū)道路、廠房建筑、用工程、廠房裝修的施工程序逐次進行竣工驗收，并做好驗收記錄；4.1.2 潔廠房的工程完成后，參照國家行業(yè)標(biāo)準 JGJ7190潔凈室施工及驗收規(guī)范進行驗收4.1.3 首先進行工程竣工驗收，再進行綜合性能全面評定。兩者都必須對潔凈室進行性能檢測。般前者 在空態(tài)或靜態(tài)下進行，后者則由建設(shè)單位、設(shè)計單位和施工單位三方協(xié)商確定。4.2 竣工驗收4.2.1 竣工驗收，

12、即應(yīng)對各部分工程作外觀檢查，單機試運轉(zhuǎn)、系統(tǒng)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)，并在空態(tài)或靜下對潔室的性能進行檢測和調(diào)整，以及對有關(guān)施工檢查記錄審查等。品控部門的檢驗室應(yīng)先于車間進驗收。 4.2.2 外檢查項目，即對潔凈各部分工程的外觀檢查，包括：4.2.2.1 各管道（風(fēng)管、排水管等化空調(diào)設(shè)備（空調(diào)機、風(fēng)機、凈化空調(diào)機組、高效空氣過器等） 的安裝應(yīng)正確、牢固、嚴密；4.2.2.2 高中效過濾器與風(fēng)管及風(fēng)管與設(shè)備的連接處要求密封，不得漏風(fēng)；4.2.2.3 對各類調(diào)節(jié)裝置要求嚴密、調(diào)節(jié)靈活并且操作方便；4.2.2.4 潔室的內(nèi)墻面、天花板、地面要求光滑、平整、色澤均勻、不起塵，同時要求地面不聚電；4.2.2.5 送回風(fēng)

13、口及各類末端裝置、各類管道、照明及動力線配管穿越潔凈室之處 應(yīng)密封處； 4.2.2.6 潔凈內(nèi)各類電盤、柜應(yīng)嚴密，進入潔凈室的電線、管線管口應(yīng)可靠密封。4.2.3 單機試運轉(zhuǎn)指對凈化空調(diào)器、排風(fēng)系統(tǒng)、局部凈化設(shè)備、余壓閥等和其它有試運轉(zhuǎn)要求的分別進 行試運轉(zhuǎn)，審查是否符合有關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定。4.2.4 系統(tǒng)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)在單機試運轉(zhuǎn)合格后進行，運轉(zhuǎn)時各項設(shè)備部件聯(lián)動運轉(zhuǎn)必須協(xié)調(diào)，動作無異常 現(xiàn)象。4.2.5 施單位應(yīng)在竣工驗收時供下列文件：4.2.5.14.2.5.2設(shè)計文件或設(shè)計變更證明文件和竣工圖；主要材料、設(shè)備、調(diào)節(jié)儀表的出廠合格證書和檢驗文件；xxx 有公司標(biāo)題起 草 人審 核 人批 準

14、人廠房驗收管理規(guī)程 起草日期審核日期批準日期生 效 日 期頒布后重新審核日期 頒 發(fā) 部 門文件編號DP-GL-SB-02-003綜合辦分發(fā)部門4.2.5.34.2.5.4總經(jīng)理、總工、生產(chǎn)部、設(shè)備部、品控部單位工程、分門分部工程質(zhì)量檢驗評定表；開工、竣工報告，各類隱蔽工程系統(tǒng)封閉記錄，設(shè)備開箱檢驗記錄，管道壓力試驗記錄，管系統(tǒng)吹洗（脫脂）記錄，風(fēng)管漏風(fēng)檢查記錄，中間驗收單和竣工驗收單；4.2.5.5各單機試運轉(zhuǎn)、系統(tǒng)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)的調(diào)試檢測記錄。4.3 綜合性能全面評定：4.3.1 綜合性能全面評定檢測前，應(yīng)按潔凈室的清潔規(guī)程將潔凈室和空氣凈化系統(tǒng)徹底清洗，合再進行 檢測；4.3.2 綜性能全面

15、評定項目按表順序進行：不能顛倒，所要求的檢測項目也不能省略；4.3.3 綜性能全面檢測的方法評定標(biāo)準應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定，即 GJ71-90潔凈室施工和驗規(guī)范 并按規(guī)定提交檢測報告。xxxxx 有限公標(biāo)題起 草 人審 核 人批 準 人潔凈室保養(yǎng)規(guī)程 起草日期審核日期批準日期生 效 日 期頒布后重新審核日期 頒 發(fā) 部 門文件編號DP-GL-SB-02-006設(shè)備部分發(fā)部門設(shè)備部、生產(chǎn)部、品控部1.目的：建立廠房及設(shè)施維護?；疽螅鞔_廠房和設(shè)施維護及例行檢查的基本程序。 2.范圍：適用于所有廠房及設(shè)施維護管理。3.責(zé)任：生產(chǎn)副總、生產(chǎn)部部長設(shè)備部部長、維護及維修相關(guān)人員。4.內(nèi)容：4.1 維修

16、原則確保某一專門加工過程能始終如一地生產(chǎn)出符合預(yù)定質(zhì)量指標(biāo)和性質(zhì)的某種產(chǎn)品。 所以可將維修劃分為下列幾種類型：-一般檢查常規(guī)定期檢查預(yù)防性維修設(shè)備運行過程中的維修 糾正性維修4.2 一般檢查4.2.1 一年少對廠房和主要設(shè)施進行一次全面檢查。檢查組應(yīng)由設(shè)備部、品控部、技術(shù)部的負人以及其他有關(guān)技術(shù)專家組成。他們應(yīng)了解廠房與設(shè)施的實際狀況以及這些廠房與設(shè)施今后數(shù)年能否到規(guī) 定使用要求。該組還應(yīng)對那些影響生產(chǎn)重要條件的改進及所需增加的廠房與設(shè)施提出建議。4.2.2 進入不同的生產(chǎn)區(qū)應(yīng)當(dāng)按不同潔凈區(qū)級別的 SOP 執(zhí)行4.2.3 檢報告應(yīng)由該組設(shè)備部責(zé)人起草。4.3 定期檢查4.3.1 應(yīng)對照廠房與設(shè)

17、施的主要指標(biāo)制定每一專業(yè)組的檢查進度表，并分類存檔。每份檢查表均考慮到 設(shè)備的實際用途。4.3.2 當(dāng)房與設(shè)施用途發(fā)生變時，檢查表亦應(yīng)作相應(yīng)的調(diào)整。4.3.3 廠和每一設(shè)施系統(tǒng)均應(yīng)檢查表，并附每一檢查組所規(guī)定進行的檢查內(nèi)容。4.3.3.1 檢內(nèi)容應(yīng)明確規(guī)定：- 參每次檢查的人員的資格-檢查開始的日期間隔，檢查間隔的周期xxxxx 有限公標(biāo)題起 草 人審 核 人批 準 人潔凈室保養(yǎng)規(guī)程 起草日期審核日期批準日期生 效 日 期頒布后重新審核日期 頒 發(fā) 部 門文件編號DP-GL-SB-02-006設(shè)備部分發(fā)部門設(shè)備部、生產(chǎn)部、品控部-如何實施檢查的指南或手冊檢查需要的專用儀器和工具重要設(shè)施檢查的記

18、錄結(jié)果報告、建議、所需或已采取的措施4.3.3.2 總：-常規(guī)性定期檢查- 技服務(wù)部門或設(shè)備安裝人員按專業(yè)組所進行的檢查-檢查的間隔時間為查出癥結(jié)或發(fā)現(xiàn)懷疑中異常狀況進行詳細檢查4.3.3.3 定檢查的舉例：-對可能損壞的地板、墻壁和天花板作外觀檢查 房間之間壓力檢查安裝檢查（如：空氣處理裝置、電氣）4.4 預(yù)防性維修4.4.1 機與電氣設(shè)備在初始安時的能力會隨時間而降低，甚至對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生不良影響。4.4.2 廠房設(shè)施的預(yù)防性保養(yǎng)是十分重要的，其關(guān)鍵保養(yǎng)項目必須作上標(biāo)記，并定期實施以保設(shè)備達 到相應(yīng)的標(biāo)準，如：- 生工藝條件所規(guī)定的要求-靈敏度（和關(guān)鍵指標(biāo)對照） 實際使用情況4.4.3 對設(shè)

19、的每一部件以及每一專業(yè)小組均應(yīng)定期進行預(yù)防性保養(yǎng)。預(yù)防性保養(yǎng)應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定 - 每保養(yǎng)的要求- 保開始的日期- 保間隔周期，二次保養(yǎng)間隔的周期- 保所需要的手冊、安裝說明書、圖及其它技術(shù)資料- 必時的專門儀器、機器、工具、零件和其它東西- 協(xié)事宜xxxxx 有限公標(biāo)題起 草 人審 核 人批 準 人潔凈室保養(yǎng)規(guī)程 起草日期審核日期批準日期生 效 日 期頒布后重新審核日期 頒 發(fā) 部 門文件編號DP-GL-SB-02-006設(shè)備部分發(fā)部門總結(jié)：設(shè)備部、生產(chǎn)部、品控部-常規(guī)性定期維修由設(shè)備部或設(shè)備安裝人員進行的保養(yǎng)間隔定義為二次保養(yǎng)之間的周期 中心：以防為主預(yù)防性保養(yǎng)的例子：- 更過濾器-換潤滑油、脂

20、大檢修校正4.5 資料保存應(yīng)指定專人負責(zé)保存驗證資料。所有驗證方案、報告和證書，應(yīng)當(dāng)保存到相應(yīng)的工藝失效后 6 年。 4.6 驗證組織4.6.1 小目針對每一個驗證小項目，分別成立小項目驗證工作組，負責(zé)實施上述各項工作。在進行具體試驗時，通常由品控部和生產(chǎn)車間以及設(shè)備部等有關(guān)技術(shù)人員聯(lián)合參加。小項目驗組組長向驗證領(lǐng)導(dǎo)小組報告。驗證領(lǐng)導(dǎo)小組由總工、設(shè)備部、生產(chǎn)部和品控部的負責(zé)人組成，負責(zé)準驗 證方案和驗證結(jié)果。4.6.2 大目4.6.2.1 成大項目驗證組，由驗證負責(zé)人與數(shù)名驗證工作人員組成；4.6.2.2 各項目成立分項目驗證執(zhí)行小組。4.6.3 大項目驗證組應(yīng)與小項目驗證工作組一樣向驗證領(lǐng)導(dǎo)

21、小組報告驗證情況與結(jié)果。xxxxx 有限公標(biāo)題起 草 人審 核 人批 準 人潔凈室保養(yǎng)規(guī)程 起草日期審核日期批準日期生 效 日 期頒布后重新審核日期 頒 發(fā) 部 門文件編號DP-GL-SB-02-006設(shè)備部分發(fā)部門設(shè)備部、生產(chǎn)部、品控部1.目的：明確潔凈室的維護內(nèi)容保養(yǎng)要求，以保持潔凈室美觀、整潔，延長其使用壽命。2.范圍：適用于潔凈室保養(yǎng)。3.責(zé)任：生產(chǎn)部部長、生產(chǎn)部操員、品控部部長、品控員。4.內(nèi)容：4.1 潔凈工作室每天必須由室內(nèi)作人員進行維護，清拭玻璃，門窗和彩鋼板隔斷。應(yīng)以干燥，潔凈的長 纖維布巾擦拭，不得積塵積垢。4.2 每次清場時必須用吸塵器對凈室所有角部、圓角角落進行除塵，必

22、要時要以長纖維布巾醮清潔劑擦凈。對電氣控制開關(guān)以長纖維布巾醮醇類 (乙醇、丁醇 )或四氯化碳（Ccl4）清擦。對回風(fēng)口的鋁金 百葉窗必要時要以長纖維布巾醮清洗劑擦盡并換干燥潔凈的長纖維布巾擦干。4.3 地漏周圍如發(fā)現(xiàn)鋁合金出現(xiàn)白斑或銹斑應(yīng)采用化學(xué)或機械方法清盡他地方鋁合金出現(xiàn)局部點蝕也 應(yīng)清除鋁金應(yīng)長期保持本色，其它著色必須擦盡。4.4 墻面、柱面防水仿瓷材料受脫落變色或彩鋼板表面噴塑層擦傷要在近期內(nèi)修復(fù)局部受損面，防止吸 濕和銹蝕。4.5 電工定期注意檢查室內(nèi)線路的絕緣情況，四周八邊密封泄漏老化情況。4.6 檢修人員每月按時檢查吊頂部風(fēng)管法藍及風(fēng)閥法藍以及風(fēng)管是否滯銷漏氣，風(fēng)管隔熱層完好情況

23、，電器線路及照明燈板密封完好情況。風(fēng)閥是否靈敏有無銹蝕。有無鳥類小動物出沒，若有應(yīng)采措施 清除。4.7 照明燈老化應(yīng)從吊頂板上部更換，更換后清除板周圍積塵貼好不干膠密封膠帶。4.8 潔凈室內(nèi)所有工作人員應(yīng)注保護潔凈工作室完整完好，保持投入使用時外觀，且人流物流分開，不 亂串崗防止交叉污染。4.9 含塵量不合格及時更換高效過濾器，其余指標(biāo)不合格空調(diào)凈化系統(tǒng)及管路查明原因，進檢修。xxxxx 有限公標(biāo)題起 草 人審 核 人批 準 人潔凈室保養(yǎng)規(guī)程 起草日期審核日期批準日期生 效 日 期頒布后重新審核日期 頒 發(fā) 部 門文件編號DP-GL-SB-02-006設(shè)備部分發(fā)部門附：潔凈室的管理項目設(shè)備部、

24、生產(chǎn)部、品控部室 內(nèi) 凈 化 設(shè) 備室 內(nèi) 其 他 設(shè)運行情況監(jiān)測內(nèi)容衣服更換檢查清掃檢 查 修 理 更 換施 設(shè) 備 檢 查情況情況1 、服更換件數(shù)1啟間及記錄1、時間操作者1、清掃時間日1、空氣壓力 2、洗滌件數(shù)記2、項目2止間及2、清掃場地報2、溫濕度 3 、損整修件數(shù)3、內(nèi)容操作者3、清掃人記錄4、操作人3、工作時間1、時間1行數(shù)及 1、風(fēng)速風(fēng)量 1、月洗滌件數(shù)2、項目月次數(shù)2、溫濕度 2 、月?lián)p整修件安 全 措 施 檢每月檢查3、內(nèi)容報 2、停止次數(shù) 3、含塵濃數(shù)查情況4、操作人3工時間 4、含菌濃度 3、月報廢件數(shù)1運時數(shù)5、件數(shù)1、時間1、洗滌件數(shù) 2項目 1 測定儀標(biāo)年2、停止

25、次數(shù)2、年整修件數(shù) 3、內(nèi)容定校正報3工時間 3年報廢件數(shù) 4、操作人5、件數(shù)2、性能檢查xxxxx 有限公標(biāo)題起 草 人審 核 人批 準 人安全管理規(guī)程 起草日期審核日期批準日期生 效 日 期頒布后重新審核日期 頒 發(fā) 部 門文件編號DP-GL-SB-02-007綜合辦分發(fā)部門綜合辦、生產(chǎn)部、品控部、生產(chǎn)部、采購部、市場部、財務(wù)部1.目的：建立安全管理程序，確生產(chǎn)在安全環(huán)境下進行，將設(shè)備事故，人員傷亡事故降低到低。 2.范圍：本程序適用于各部門的全管理。3.職責(zé)：3.1 設(shè)備：組織實施設(shè)備、動系統(tǒng)的安全教育，確保安全生產(chǎn)。3.2 綜合：組織實施廠區(qū)人員全教育，確保生產(chǎn)安全、財物安全。3.3

26、各部經(jīng)理：組織實施安全育，確保工作安全、順利進行。4.內(nèi)容：4.1 安全查管理：4.1.1 公級安全檢查，由分管導(dǎo)組織有關(guān)主管進行，每年不少于四次。4.1.2 各專業(yè)安全檢查，由專部門負責(zé)，組織專業(yè)技術(shù)人員、專業(yè)工種人員進行。4.1.3 各級安全管理人員，嚴格履行交接班檢查和班中巡回檢查，認真填寫檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題時報告 并整改。4.1.4 各安全管理人員應(yīng)在各業(yè)務(wù)，職責(zé)范圍內(nèi)制定巡回檢查路線和檢查控制部位日行巡 回檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)問題及其處理結(jié)果，一并記入巡回檢查記錄之中。4.1.5 各安全檢查結(jié)果和整改況，除按要求口報主管領(lǐng)導(dǎo)外，應(yīng)抄送綜合辦，以便監(jiān)督檢查。4.2 安全患整改管理：4.2.

27、1 各級檢查組織和人員，對查出的隱患問題，要逐項分析研究，編制隱患整改計劃，建立隱整改臺 帳，做到定措施、定時間、定人員。4.2.2 所有隱患問題都必須立即整改，暫時不能解決，應(yīng)采取臨時安全措施，并制定出整改計劃限期解 決。4.2.3 必須做好隱患整改效果，現(xiàn)場落實，保證隱患整改的可靠性，并促進隱患整改進度。對重隱患項目整改應(yīng)施行隱患整改通知書的辦法整改通知書內(nèi)容包括隱患項目、整改意見、解期 限和負責(zé)人。4.3 檢修全管理：4.3.1 墜高度基準 2 米含 2 ）以上的作業(yè)為高處做業(yè)。應(yīng)按高處作業(yè)規(guī)定執(zhí)行。4.3.2 高作業(yè)人員必須經(jīng)體檢格，有禁忌者不得從事高處做業(yè)。4.3.3 高處作業(yè)人員必

28、須穿戴安全帽、安全帶及其它規(guī)定保護用品，并在使用人認真檢查用后妥保管，xxxxx 有限公標(biāo)題起 草 人審 核 人批 準 人安全管理規(guī)程 起草日期審核日期批準日期生 效 日 期頒布后重新審核日期 頒 發(fā) 部 門文件編號DP-GL-SB-02-007綜合辦分發(fā)部門定期做強度實驗。綜合辦、生產(chǎn)部、品控部、生產(chǎn)部、采購部、市場部、財務(wù)部4.3.4 高做業(yè)腳手架、吊架、動葫蘆、吊欄、卷揚機必須按有關(guān)規(guī)定、規(guī)程架設(shè)。4.3.5 高做業(yè)必須架設(shè)安全網(wǎng)防護棚等可靠防范措施。4.3.6 遇級以上強風(fēng)暴雨雷電，應(yīng)停止高空作業(yè)。4.3.7 直爬、登、高塔器，煙的抓梯，應(yīng)采取安全可靠的措施，必須有分管場地主管批準。4

29、.3.8 高做業(yè)應(yīng)距高壓線 米上。4.4 事故理：4.4.1 綜辦主管傷亡事故，交事故，火災(zāi)事故一般財產(chǎn)損失事故。4.4.2 爆事故根據(jù)事故性質(zhì)分由設(shè)備部、生產(chǎn)部和綜合辦等主管。4.4.3 凡發(fā)生事故，最先發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門匯報，而后逐級上報，對重大事故，應(yīng)即快速 的方法向上級報告。4.4.4發(fā)生事故的基層組織，應(yīng)按規(guī)定填寫事故報告，報送公司有關(guān)部門，報告時間：一般事故不超三天，重大事故不超過七天，對重大事故，寫出調(diào)查報告，并于二十天內(nèi)送上級機關(guān)。4.4.5 一事故或重大未遂事故在事故后三天內(nèi)由專人組織調(diào)查。4.4.6 對一般事故責(zé)任者處理意見由所在車間或部門提出報分管生產(chǎn)主管批準：

30、對重大事故應(yīng)有查組提出處理意見，分管生產(chǎn)主管簽署意見，根據(jù)審批權(quán)限，報公司領(lǐng)導(dǎo)及上級機關(guān)批準。重大事故破壞 性事故，需追究刑事責(zé)任的，應(yīng)提交司法機關(guān)依法處理。4.5 安全育管理：4.5.1 新人（臨時工、合同工代培和實習(xí)人員）入廠必須經(jīng)過三級安全教育。4.5.2 公司級教育由綜合辦組織教育，內(nèi)容為有關(guān)安全、生產(chǎn)法令法規(guī)、公司生產(chǎn)特典型事故案和安全 守則。4.5.3 綜辦對來廠參觀、學(xué)習(xí)員應(yīng)講明安全注意事項。4.5.4 經(jīng)級教育后，必須進行核，成績歸檔保存。4.5.5 從事特種作業(yè)人員，必須經(jīng)地方機構(gòu)（或受委托的企業(yè)有關(guān)部門）進行專業(yè)培訓(xùn)，考核取安全作 業(yè)證方可操作。4.5.6 對種作業(yè)人員主管

31、部門每年組織培訓(xùn)考核。4.5.7 部門主管應(yīng)對員工進行經(jīng)常性安全思想教育，組織有關(guān)人員現(xiàn)場教育，吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，防類似事xxxxx 有限公標(biāo)題起 草 人審 核 人批 準 人安全管理規(guī)程 起草日期審核日期批準日期生 效 日 期頒布后重新審核日期 頒 發(fā) 部 門文件編號DP-GL-SB-02-007綜合辦分發(fā)部門故發(fā)生。綜合辦、生產(chǎn)部、品控部、生產(chǎn)部、采購部、市場部、財務(wù)部4.6 生產(chǎn)間大型設(shè)備生產(chǎn)安全4.6.1 高壓供電、用電安全措：4.6.1.1 在部停電或部分停電的設(shè)備或線路上工作，必須完成停電、驗電、裝設(shè)接地線、懸掛告牌和 裝設(shè)遮攔等保證安全的技術(shù)措施。4.6.1.2 在電維修的設(shè)備應(yīng)掛“禁

32、止合閘，有人工作”警告牌。4.6.1.3 所設(shè)備的停電、送電均應(yīng)通知專項電工、由電工操作，特殊情況除外。4.6.1.4 配房應(yīng)通風(fēng)，有絕緣地板膠、有防鳥、防鼠患的鐵絲網(wǎng)，變壓器房應(yīng)單獨隔離開，上管理。4.6.1.5 不亂拉接電線，不能用有老化、破損的電線，不能用不夠橫截面積的電線接超功率的備。 4.6.1.6 高壓配電作業(yè)時應(yīng)按規(guī)定穿戴好絕緣手套、絕緣靴、該用絕緣棒時，一定要用。4.6.2 壓容器定期作安全閥檢。如：鍋爐房的安全閥等，應(yīng)做定期檢查。4.6.3 有熱的設(shè)備人員不宜接。4.6.4 有力的設(shè)備、高速運轉(zhuǎn)備應(yīng)有專人嚴格按照相關(guān)操作文件操作。4.6.5 所設(shè)備開機前都應(yīng)作安檢查：4.6.

33、6 嚴人接觸機器不該接觸部位。4.6.7 手或點動機器無異常才開機，不能硬啟動機器。4.6.8 嚴不按正確程序啟動機。4.6.9 嚴誤操作機器。4.6.10 發(fā)生火災(zāi)按消防管理序執(zhí)行。4.6.11 安全教育：4.6.11.1 對入車間的新員工首先對其安全教育，讓新工人知道如何在安全條件下生產(chǎn)。4.6.11.2 對有車間員工應(yīng)定作安全學(xué)習(xí)。4.6.11.3 定對車間作安全檢，將安全事故消滅在安全隱患之前。xxxx 有限公司標(biāo)題起 草 人審 核 人批 準 人消防管理制度 起草日期審核日期批準日期生 效 日 期頒布后重新審核日期 頒 發(fā) 部 門文件編號DP-GL-SB-02-008綜合辦分發(fā)部門綜合

34、辦、生產(chǎn)部、品控部、設(shè)備部、采購部、市場部、財務(wù)部1目的：建立廠區(qū)消防管理程和標(biāo)準，保障安全生產(chǎn)。2范圍：本程序適用于整個廠范圍的消防管理。3職責(zé)：3.1 各部門管理人員：嚴格按本程序要求執(zhí)行相關(guān)管理。3.2 保衛(wèi)處：按照本程序的規(guī)定檢查、監(jiān)督、執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準。4內(nèi)容4.1 認真貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的消防工作方針，嚴格執(zhí)行中華人民共和國消防管理條 4.2 消防巡查管理4.1.1 廠應(yīng)保證 24 小時班邏，守護人員應(yīng)在崗到位。4.1.2 值巡查人員應(yīng)對倉庫、作區(qū)及火災(zāi)危險區(qū)進行重點巡查。4.1.3 巡人員應(yīng)負責(zé)各類消防施和器材的在位管理檢查其完整程度其于良好工作運行狀態(tài)。 4.1.4 保消防

35、通道的暢通。4.3 消設(shè)施管理4.3.1 保消防泵處于完好狀態(tài)能隨時投入使用。4.3.2 消用水的水量應(yīng)保持在 ，最高水位不得超出浮球閥，消防水壓應(yīng)保持 6kg/cm2。4.3.3 生、生活用水泵啟動時其壓力表應(yīng)在 3kg/cm2。4.3.4 消泵啟動時電控柜的電表應(yīng)在 380V，流表應(yīng)在 11A。4.3.5 消泵電控柜應(yīng)與消防智控制柜聯(lián)通，聯(lián)動。4.3.6 消柜內(nèi)應(yīng)配套齊全、完、無缺件、損壞。4.3.7 消栓的管道、噴頭、接應(yīng)暢通，定期為消防栓桿涂油擦拭。4.3.8 地消火栓蓋應(yīng)完好，其火栓開關(guān)處于正常，不得有漏水、銹蝕，開關(guān)不靈活的狀態(tài)。4.3.9 消管道的水應(yīng)每月排放次。4.3.10 滅

36、火器應(yīng)保持其正常工壓力 ，并防止銹蝕、漏氣、損壞等現(xiàn)象的發(fā)生。4.3.11 滅火器的開口銷應(yīng)完好4.3.12 危險試劑存放間，應(yīng)杜明火、暗火等火種，通風(fēng)排氣扇應(yīng)處于正常運行狀態(tài)。4.3.13 水池的檢測蓋和通風(fēng)管完好，由專人負責(zé)。4.4 消防措施xxxx 有限公司標(biāo)題起 草 人審 核 人批 準 人消防管理制度 起草日期審核日期批準日期生 效 日 期頒布后重新審核日期 頒 發(fā) 部 門文件編號DP-GL-SB-02-008綜合辦分發(fā)部門綜合辦、生產(chǎn)部、品控部、設(shè)備部、采購部、市場部、財務(wù)部4.4.1 保處應(yīng)組織編制或修訂全防火管理制度、防爆制度及各級防火責(zé)任制，并督促其貫徹執(zhí)行。 4.4.2 負公

37、司內(nèi)部消防。對劇物品、易燃易爆物品、要害部位進行重點監(jiān)控管理。4.4.3 定對職工進行消防安全育和消防演練。4.4.4 定開展防火安全大檢查及時消除火災(zāi)隱患。4.4.5 負審查新、改、擴建、術(shù)改造及大修建筑工程項目和消防措施。4.4.6 負滅火器材的維護管理4.5 事故管理4.5.1 維現(xiàn)場，組織搶救。4.5.2 建警戒線，及時進行急處理。4.5.3 負對事故起因的調(diào)查、析和處理，并及時上報。4.5.4 發(fā)事故的部門及崗位應(yīng)時按規(guī)定上報報時間：一般事故不超過 3 天重事故不超過 。 4.5.5 重事故應(yīng)提交調(diào)查報告并于 15 日內(nèi)報。4.5.6 事的報告應(yīng)執(zhí)行有關(guān)規(guī)，一般事故和重大事故分別由部

38、門和公司組織調(diào)查分析。4.5.7 公應(yīng)建立事故檔案。各門分工整理，所有事故資料應(yīng)妥善保管。4.5.8 對一般事故由部門提出處理意見，報公司副總經(jīng)理批準。重大責(zé)任事故、破壞性事故需追刑事責(zé) 任。xxxx 有限公司標(biāo)題起 草 人審 核 人批 準 人分發(fā)部門消防器材管理制度 起草日期審核日期批準日期綜合辦生 效 日 期頒布后重新審核日期 頒 發(fā) 部 門文件編號DP-GL-SB-02-009綜合辦1.目的建立消防器材管理辦法，完善消防器材的管理。2.范圍全公司消防器材設(shè)施。3.責(zé)任綜合辦。4.內(nèi)容4.1 綜合辦應(yīng)編制全公司消防器材分布圖，準確反映廠房設(shè)施的消防器材配備情況。4.2 綜辦應(yīng)根據(jù)消防器材分布圖建立全公司消防器材登記表細錄各消防器材的類型用護 更換情況。4.3 擺消防器材的通道，不得堆放任何物品。4.4 消器材不得挪作它用，消防栓和消防水管不得用來沖洗地面。4.5 消器材應(yīng)按規(guī)定的品種擺放在規(guī)定的位置，未經(jīng)安全員同意，不得隨意挪動。4.6 各門負責(zé)管好責(zé)任區(qū)的消防器材，發(fā)現(xiàn)有損壞、遺失須及時向綜合辦報告，以便查出原因及時補 充。4.7 綜辦保安隊?wèi)?yīng)為每一處滅火器和消防栓設(shè)立一個檢查卡，每月進行檢查記錄。4.8 綜辦保安隊?wèi)?yīng)根據(jù)廠房設(shè)施的變動和消防器材的檢查情況，及作出消防器材的補充和更新劃。xxxxx 有限公標(biāo)題廠房內(nèi)防鼠、防蟲措管理制度文件編