安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立

1、工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件建立楊銘頤10月1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第1頁(yè)一、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件組成2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第2頁(yè)外來(lái)文件統(tǒng)計(jì)表格安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件 支 撐 性 文 件安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件組成作業(yè)文件程序文件3安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第3頁(yè)程序文件程序是為完成某項(xiàng)活動(dòng)所要求方法，描述程序文件稱為程序文件。如各種規(guī)章制度、管理方法等4安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第4頁(yè)作業(yè)文件包含包括風(fēng)險(xiǎn)控制所需操作規(guī)程、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、制度等，是描述各部門對(duì)詳細(xì)工作詳細(xì)要求以及執(zhí)行行業(yè)要求文件，針對(duì)一些主要步驟和難點(diǎn)，制訂對(duì)應(yīng)要求，以利于過(guò)程實(shí)施人員執(zhí)行。5安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

2、化體系文件的建立第5頁(yè)記錄表格、表單等，是一個(gè)特殊文件，屬三級(jí)文件一部分，它指導(dǎo)各部門人員在完成某項(xiàng)詳細(xì)工作后需填寫統(tǒng)計(jì)表格，是在手冊(cè)、程序文件或作業(yè)文件框架下形成特殊文件，也是證實(shí)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系實(shí)施過(guò)程中證據(jù)性文件，推進(jìn)過(guò)程實(shí)施和改進(jìn)。6安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第6頁(yè)外來(lái)文件包含國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、其它管理方面要求以及用戶提供技術(shù)文件，它也屬于三級(jí)文件一部分。7安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第7頁(yè)相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 2894 安全標(biāo)志GB 11651 勞動(dòng)防護(hù)用具選取規(guī)則GB 13690 慣用危險(xiǎn)化學(xué)品分類 及標(biāo)志 GB 15258 化學(xué)品安全標(biāo)簽編寫要求GB 16

3、179 安全標(biāo)志使用導(dǎo)則GB 16483 化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書 編寫要求GB 18218 重大危險(xiǎn)源辨識(shí)GB 50016 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB 50057 建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范GB 50058 爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電 力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范GB 50140 建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范GB 50160 石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB 50351 儲(chǔ)罐區(qū)防火堤設(shè)計(jì)規(guī)范GBZ1 業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GBZ2 作場(chǎng)全部害原因職業(yè)接觸限值GBZ 158 工作場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)AQ/T 9002 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事 故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則SH 3063 石油化工企業(yè)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范SH 3097 石油化

4、工靜電接地設(shè)計(jì)規(guī) 8安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第8頁(yè)十三個(gè)一級(jí)要素列出法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)有：1、國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)要求2、AQ/T9004 企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則3、GB50187 工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范4、GB/T50033 建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)5、GB50034 建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)6、GB50016 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范7、GB50057 建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范8、GB4053.1-3固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求9、GB723工業(yè)管道基本識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)和安全標(biāo)識(shí)10、GB6067 起重機(jī)械安全規(guī)程9安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第9頁(yè)11、GB2894 安全標(biāo)志12、GB289

5、3安全色13、GBZ1工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)14、GBZ2.1工業(yè)場(chǎng)全部害原因職業(yè)接觸限值 化學(xué)有害原因15、GBZ2.2工業(yè)場(chǎng)全部害原因職業(yè)接觸限值 物理原因16、GBZ158工業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)17、國(guó)家安全監(jiān)管總局令第17號(hào)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理方法18、GB6441企業(yè)職員傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)19、GB6442企業(yè)職員傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則10安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第10頁(yè)支撐文件（1）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；（2）安全生產(chǎn)責(zé)任制；（3）安全管理規(guī)章制度；（4）崗位安全操作規(guī)程；（5）危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)匯報(bào)；（6）作業(yè)指導(dǎo)書；（7）應(yīng)搶救援預(yù)案（必須向安監(jiān)部門立案）；（8）各類原

6、始統(tǒng)計(jì)（統(tǒng)計(jì)表格）； （9）各類技術(shù)文件（含設(shè)計(jì)文件資料、圖紙及相關(guān)部門審查批復(fù)）；（10）相關(guān)方證實(shí)文件等。 11安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第11頁(yè)二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化與OHSMS關(guān)系1、相同點(diǎn)都是當(dāng)代安全生產(chǎn)管理模式PDCA動(dòng)態(tài)循環(huán)要素化管理第三方審核頒發(fā)證書12安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第12頁(yè) 不一樣點(diǎn) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 OHSMS以隱患排查治理，預(yù)測(cè)預(yù)警為基礎(chǔ)以危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析為基礎(chǔ)強(qiáng)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)管理，重視實(shí)際效果強(qiáng)調(diào)流程管理企業(yè)自評(píng)、外部評(píng)審和政府公告方式社會(huì)中介機(jī)構(gòu)咨詢和第三方審核方式量化分級(jí)無(wú)量化分級(jí)強(qiáng)制性自愿有門檻設(shè)置無(wú)門檻13安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第13頁(yè)P(yáng)DCA動(dòng)態(tài)循

7、環(huán)模式： 依據(jù)PDCA循環(huán)是能使任何一項(xiàng)活動(dòng)有效進(jìn)行 一個(gè)合乎邏輯工作程序，尤其是在質(zhì)量管理中得到了廣泛應(yīng)用。P、D、C、A四個(gè)英文字母所代表意義以下： 14安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第14頁(yè)P(yáng)（Plan）計(jì)劃 包含方針和目標(biāo)確實(shí)定及活動(dòng)計(jì)劃制訂D（DO） 執(zhí)行 詳細(xì)運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃中內(nèi)容C（Check）檢驗(yàn) 總結(jié)執(zhí)行計(jì)劃結(jié)果，分清對(duì)錯(cuò)，明確效果，找出問(wèn)題A（Act） 行動(dòng) 對(duì)總結(jié)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理，成功經(jīng)驗(yàn)加以必定，并給予標(biāo)準(zhǔn)化，或制訂作業(yè)指導(dǎo)書，便于以后工作時(shí)遵照；對(duì)于失敗教訓(xùn)也要總結(jié)，以免重現(xiàn)。 對(duì)于沒(méi)有處理問(wèn)題，應(yīng)提給下一個(gè)PDCA循環(huán)中去處理。 15安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第15頁(yè)

8、 16 16PDCAPDCAPDCA初始水平新水平更高水平安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)動(dòng)態(tài)特征16安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第16頁(yè)三、文件編寫標(biāo)準(zhǔn)及要求文件編寫標(biāo)準(zhǔn)文件編寫要求法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范搜集要求安全生產(chǎn)責(zé)任制制訂要求安全管理規(guī)章制度制訂要求崗位安全操作規(guī)程制訂要求應(yīng)搶救援預(yù)案制訂要求各類原始統(tǒng)計(jì)要求17安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第17頁(yè) 符合國(guó)家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求；1符合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際情況；2表達(dá)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)。 31、文件編寫應(yīng)符合以下標(biāo)準(zhǔn)18安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第18頁(yè)；1便于了解，可操作性強(qiáng)；2 條理清楚、文字精練、表述準(zhǔn)確。32、文件編寫基本要求符合性；適應(yīng)

9、性；有效性19安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第19頁(yè)最新和有效版本；要全方面覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；應(yīng)定時(shí)以文件形式公布法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范更新清單；基本載體為平面紙質(zhì)載體，并建立對(duì)應(yīng)電子化載體。 3、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范搜集要求20安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第20頁(yè)部門或崗位發(fā)生改變時(shí)應(yīng)及時(shí)修訂，并以文件形式公布。責(zé)任制職責(zé)要清楚，責(zé)任要明確；責(zé)任制內(nèi)容應(yīng)符合最新法律、法規(guī)與其它要求；企業(yè)各級(jí)、各部門、各崗位人員均應(yīng)有明確安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制；4、安全生產(chǎn)責(zé)任制制訂要求21安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第21頁(yè)必須有現(xiàn)行法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)所要求基本制度；各項(xiàng)管理制度內(nèi)容應(yīng)融入法律、法規(guī)與其它要求；滿

10、足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求；法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，以及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生改變時(shí)應(yīng)及時(shí)修訂，并以文件形式公布。5.安全管理規(guī)章制度制訂要求22安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第22頁(yè)必須符合現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和規(guī)范要求；必須覆蓋全部作業(yè)崗位；操作規(guī)程必須符合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)、設(shè)備設(shè)施條件；采取新工藝、新技術(shù)、新材料和新設(shè)備，或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和規(guī)范發(fā)生改變時(shí)應(yīng)及時(shí)修訂，并以文件形式公布。6.崗位安全操作規(guī)程制訂要求23安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第23頁(yè)必須按照國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第17號(hào)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理方法和AQ/T9002-生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則要求編制和管理；應(yīng)依據(jù)主要生產(chǎn)

11、作業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果和重大危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果，針對(duì)可能造成重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境破壞生產(chǎn)安全事故或自然災(zāi)害編制總體預(yù)案和專題預(yù)案； 應(yīng)急預(yù)案應(yīng)經(jīng)過(guò)評(píng)審，報(bào)相關(guān)部門立案，并由企業(yè)主要責(zé)任人簽署公布；應(yīng)定時(shí)組織演練，進(jìn)行修訂和完善。7.應(yīng)搶救援預(yù)案制訂要求24安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第24頁(yè)應(yīng)依據(jù)體系文件要求和考評(píng)評(píng)分方法，建立各類原始統(tǒng)計(jì)；原始統(tǒng)計(jì)載體形式能夠是紙質(zhì)表格、文字材料、電子報(bào)表和影像統(tǒng)計(jì)等；原始統(tǒng)計(jì)內(nèi)容應(yīng)齊全、客觀真實(shí)，并及時(shí)填報(bào)，不得隨意涂改、偽造統(tǒng)計(jì)；各類原始統(tǒng)計(jì)應(yīng)按體系文件要求進(jìn)行歸檔保留。8.各類原始統(tǒng)計(jì)要求25安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第25頁(yè)四.體系文件編寫程序及

12、公布編寫程序文件編制制度文件編制文件審定與公布26安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第26頁(yè)1、編寫程序成立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件編寫小組；對(duì)原有相關(guān)安全管理體系進(jìn)行整理、分類；制訂編制體系文件計(jì)劃，落實(shí)責(zé)任人員、編寫時(shí)間等；27安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第27頁(yè)依據(jù)規(guī)范導(dǎo)則、指南和評(píng)分方法要求確定需要編制體系文件主要內(nèi)容；按照制訂計(jì)劃落實(shí)人員進(jìn)行文件編制；組織企業(yè)內(nèi)部教授評(píng)審小組對(duì)編寫文件進(jìn)行內(nèi)部審核，并做好統(tǒng)計(jì)；文件編寫人員依據(jù)內(nèi)部審核結(jié)果修改文件。2、文件編制28安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第28頁(yè) 制度文件能夠包含多項(xiàng)：目標(biāo)、適用范圍、引用文件、定義、職責(zé)、工作程序及要求（或管理內(nèi)容及要求

13、）、相關(guān)文件、相關(guān)統(tǒng)計(jì)、附錄、附表等10個(gè)欄目。出于最小化考慮，沒(méi)有必要欄目應(yīng)該盡可能省去。普通情況下，能夠保留目標(biāo)、適用范圍、職責(zé)、工作程序及要求、相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)、由何部門歸口管理和解釋等7個(gè)欄目。3.制度文件編制29安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第29頁(yè)1）、目 寫明本制度目標(biāo)。2）、適用范圍 應(yīng)是行政范圍、地理范圍或作業(yè)活動(dòng)范圍。3）、職責(zé) 說(shuō)明誰(shuí)管什么事，即什么部門或單位負(fù)責(zé)什么工作。 30安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第30頁(yè)4）、工作程序及要求 對(duì)于程序包含每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)即每個(gè)方面內(nèi)容，普通都要說(shuō)明做什么，誰(shuí)去做、何時(shí)或何種情況下做、怎么做、到達(dá)怎樣標(biāo)準(zhǔn)，以及留下什么統(tǒng)計(jì)。程序要說(shuō)清楚怎么

14、做才能符合與主題內(nèi)容相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求，尤其是期中強(qiáng)制性要求 全部評(píng)價(jià)出與主題內(nèi)容相關(guān)需要經(jīng)過(guò)“運(yùn)行控制”方式來(lái)控制不可承受風(fēng)險(xiǎn)，都要在對(duì)應(yīng)程序（或其作業(yè)文件）中做出怎樣控制明確詳細(xì)要求 全部評(píng)價(jià)出與主題內(nèi)容相關(guān)需要控制可承受風(fēng)險(xiǎn)，除非是可忽略風(fēng)險(xiǎn)，不然都應(yīng)在對(duì)應(yīng)制度（或作業(yè)文件）中有所反應(yīng)。因?yàn)?，假如這些風(fēng)險(xiǎn)不繼續(xù)受控，可演變?yōu)椴豢沙惺茱L(fēng)險(xiǎn) 31安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第31頁(yè)5）、相關(guān)文件 相關(guān)文件包含：本制度引用其它管理文件。要寫明文件號(hào)和文件名。 6）、相關(guān)統(tǒng)計(jì)本程序要求使用統(tǒng)計(jì)，給出統(tǒng)計(jì)號(hào)和統(tǒng)計(jì)名，并說(shuō)明負(fù)責(zé)保留部門和保留期限。32安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第32頁(yè) 編寫

15、小組將制訂完善體系文件提交企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組（成立常設(shè)管理機(jī)構(gòu)）審查后，提交企業(yè)最高安全管理機(jī)構(gòu)審定，由企業(yè)最高管理者簽署公布4.文件審定與公布33安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第33頁(yè)五、作業(yè)指導(dǎo)書編寫編寫程序作業(yè)指導(dǎo)書編制內(nèi)容作業(yè)指導(dǎo)書審定與公布34安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第34頁(yè)1、編寫程序4）1）2）3）確認(rèn)企業(yè)崗位列出企業(yè)崗位清單按照崗位清單制訂對(duì)應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書編制計(jì)劃；編寫作業(yè)指導(dǎo)書35安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第35頁(yè) 作業(yè)指導(dǎo)書是指為確保作業(yè)過(guò)程安全而制訂程序。作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容應(yīng)滿足規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求，作業(yè)指導(dǎo)書編寫由詳細(xì)部門負(fù)擔(dān)，明確編寫目標(biāo)是編寫作業(yè)指導(dǎo)書首要步驟。編寫

16、作業(yè)指導(dǎo)書時(shí)應(yīng)吸收操作人員參加，并使他們清楚作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容。作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)按要求程序同意后才能實(shí)施，由主要責(zé)任人同意，未經(jīng)同意作業(yè)指導(dǎo)書不能生效。 36安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第36頁(yè)（1）編制目標(biāo)；（2）適用范圍；（3）職責(zé)；（4）編制依據(jù)；（5）描述主要工藝過(guò)程中包括作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所情況；（6）明確作業(yè)步驟；（7）明確作業(yè)過(guò)程、關(guān)鍵任務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)及控制辦法。2、作業(yè)指導(dǎo)書編制內(nèi)容37安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第37頁(yè)（1）組織企業(yè)內(nèi)部教授評(píng)審小組對(duì)編寫作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行內(nèi)部審核，并做好統(tǒng)計(jì)；（2）作業(yè)指導(dǎo)書編寫人員依據(jù)內(nèi)部審核結(jié)果進(jìn)行修改；（3）編寫小組將修改完善作業(yè)指導(dǎo)書提交企

17、業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組（成立常設(shè)管理機(jī)構(gòu)）審查后，提交企業(yè)最高安全管理機(jī)構(gòu)審定。由企業(yè)最高管理者簽發(fā)。3、作業(yè)指導(dǎo)書審定與公布38安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第38頁(yè)六、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件管理安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件評(píng)審與公布安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件修訂與更新安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件管理39安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第39頁(yè)成立企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審小組評(píng)審小組搜集統(tǒng)計(jì)體系運(yùn)行中存在問(wèn)題體系試運(yùn)行結(jié)束后，評(píng)審小組組織企業(yè)內(nèi)部自評(píng)編寫小組試運(yùn)行中存在問(wèn)題和自評(píng)結(jié)果對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化文件進(jìn)行修改完善；企業(yè)內(nèi)部評(píng)審小組依據(jù)修改完善安全標(biāo)準(zhǔn)化文件及試運(yùn)行結(jié)果形成自評(píng)匯報(bào)。1.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件評(píng)審與公布40安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系

18、文件的建立第40頁(yè)1、編寫小組依據(jù)體系試運(yùn)行中存在問(wèn)題和自評(píng)結(jié)果，對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件進(jìn)行修改完善；2、國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范發(fā)生更新和調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件進(jìn)行修訂和更新；3、企業(yè)安全生產(chǎn)條件（管理體系、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施等）發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件進(jìn)行修訂和更新；4、當(dāng)企業(yè)外部環(huán)境（承包商、供給商等）發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件進(jìn)行修訂和更新。2.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件修訂與更新41安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第41頁(yè)專門人員和部門歸檔保管、查看、借閱登記檔案管理制度定時(shí)組織安全標(biāo)準(zhǔn)化文件編寫小組人員修訂和更新文件文件修訂國(guó)家最

19、新法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范融入3.安全標(biāo)準(zhǔn)化文件管理42安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第42頁(yè)七、依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施指南各要素應(yīng)編制體系文件43安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第43頁(yè)要素文件、制度及規(guī)程統(tǒng)計(jì)表格及臺(tái)賬一、安全生產(chǎn)目標(biāo)1、安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度(明確目標(biāo)與指標(biāo)制訂、分解、實(shí)施、考評(píng)等步驟內(nèi)容) 發(fā)放統(tǒng)計(jì)2、安全生產(chǎn)方針、總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)（管理目標(biāo)、方法目標(biāo)、人員傷亡目標(biāo)；目標(biāo)制訂要充分考慮：技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)適應(yīng)性）發(fā)放統(tǒng)計(jì)3、年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解（基層單位和職能部門）及實(shí)施計(jì)劃4、安全生產(chǎn)目標(biāo)考評(píng)方法；檢驗(yàn)和考評(píng)統(tǒng)計(jì)表；安全生產(chǎn)目標(biāo)完成效果定時(shí)評(píng)定考評(píng)表；5、簽署安全

20、目標(biāo)責(zé)任書44安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第44頁(yè)要素文件、制度及規(guī)程統(tǒng)計(jì)表格及臺(tái)賬二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1組織機(jī)構(gòu)1、安全管理機(jī)構(gòu)及安全管理人員管理制度;2、成立安全生產(chǎn)管理機(jī)組成立文件、安全管理人員任命書（設(shè)置安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)）(按企業(yè)人員規(guī)模而定；員工在300以上要設(shè)置專門管理機(jī)構(gòu)和專職安全管理人員(300名員工可設(shè)一人，1000名員工可設(shè)二人，名員工可設(shè)35人)，同時(shí)要有資質(zhì)證書,符合安全生產(chǎn)法第19條要求)安委會(huì)（或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)）會(huì)議紀(jì)要2.2職責(zé)3、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度4、主要責(zé)任人、其它各類人員和各部門安全生產(chǎn)職責(zé)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制考評(píng)統(tǒng)計(jì)；安全生產(chǎn)責(zé)任制培

21、訓(xùn)統(tǒng)計(jì)；安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)審與更新統(tǒng)計(jì)；45安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第45頁(yè)要素文件、制度及規(guī)程統(tǒng)計(jì)表格及臺(tái)賬三、安全生產(chǎn)投入3.1、安全生產(chǎn)費(fèi)用1、安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度安全生產(chǎn)費(fèi)用提取及使用臺(tái)賬；財(cái)務(wù)專題科目（安全生產(chǎn)費(fèi)用）報(bào)表或安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)報(bào)表2、安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃（含8方面）（1）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；（2）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配置勞動(dòng)防護(hù)用具；（3）安全評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評(píng)定和整改；（4）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)；（5）應(yīng)搶救援器材、裝備配置及應(yīng)搶救援演練；（6）安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；（7）其它與安全生產(chǎn)直接相關(guān)物品或者活動(dòng)。制訂職業(yè)危害防治，職業(yè)

22、危害原因檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢費(fèi)用使用計(jì)劃。3.2、工傷保險(xiǎn)3、工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)管理制度工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任繳費(fèi)憑證；保險(xiǎn)評(píng)定、年費(fèi)、返回資料、賠償資料；傷殘等級(jí)判定資料（無(wú)事故不提供）46安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第46頁(yè)要 素文件、制度及規(guī)程統(tǒng)計(jì)表格及臺(tái)賬四、法律法規(guī)與安全管理制度4.1、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求管理制度（包含識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新等，公布文件），并公布清單；對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其它要求培訓(xùn)和考評(píng)統(tǒng)計(jì)；2、安全規(guī)章制度制訂，評(píng)審及修訂管理制度修訂和評(píng)審統(tǒng)計(jì)4.2、規(guī)章制度1、文件和檔案管理制度借閱、登記和保留

23、期限等統(tǒng)計(jì)2、安全目標(biāo)管理制度（同1）3、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度（同2.2）4、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度（同4.1）5、安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度（同3.1）6、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定和控制管理制度7、安全教育培訓(xùn)管理制度47安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第47頁(yè)要素文件、制度及規(guī)程統(tǒng)計(jì)表格及臺(tái)賬四、法律法規(guī)與安全管理制度4.2、規(guī)章制度8、特種作業(yè)人員管理制度9、設(shè)備設(shè)施安全管理制度10、建設(shè)項(xiàng)目安全“三同時(shí)”管理制度(同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用)11、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理制度12、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理制度13、施工和檢維修安全管理制度14、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理制度（依據(jù)實(shí)際情況）15、危險(xiǎn)作

24、業(yè)安全管理制度16、相關(guān)方及外用工（單位）管理制度48安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第48頁(yè)要素文件、制度及規(guī)程統(tǒng)計(jì)表格及臺(tái)賬四、法律法規(guī)與安全管理制度4.3 操作規(guī)程編制崗位安全操作規(guī)程（安全操作規(guī)程應(yīng)包含安全條件確認(rèn)、工藝安全指標(biāo)、開車程序、停車程序、緊急停車程序等，內(nèi)容應(yīng)有崗位主要危險(xiǎn)源辨識(shí)內(nèi)容和危險(xiǎn)源分布情況說(shuō)明，并提出控制方法）操作規(guī)程培訓(xùn)、考評(píng)以及發(fā)放統(tǒng)計(jì)4.4 評(píng)定法律法規(guī)、規(guī)章制度、操作規(guī)程年度合規(guī)性評(píng)定法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程定時(shí)評(píng)審統(tǒng)計(jì)4.5 修訂法律法規(guī)、規(guī)章制度、操作規(guī)程修訂統(tǒng)計(jì)4.6文件和檔案管理文件和檔案管理制度（明確職責(zé)、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)

25、檔案及保留要求等事項(xiàng)）；建立以下檔案：49安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第49頁(yè)要素文件、制度及規(guī)程統(tǒng)計(jì)表格及臺(tái)賬四、法律法規(guī)與安全管理制度4.6文件和檔案管理1) 主要安全生產(chǎn)文件；借閱登記統(tǒng)計(jì)2）安全生產(chǎn)會(huì)議統(tǒng)計(jì)(紀(jì)要)；3）安全費(fèi)用提取使用統(tǒng)計(jì)；4）員工安全教育培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)；5）勞動(dòng)防護(hù)用具采購(gòu)發(fā)放統(tǒng)計(jì)；6）危險(xiǎn)源管理臺(tái)帳;7）安全生產(chǎn)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)；8）授權(quán)作業(yè)指令單；9）事故調(diào)查處理匯報(bào)；10）事故隱患整改統(tǒng)計(jì)；11）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲統(tǒng)計(jì)；50安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第50頁(yè)要素文件、制度及規(guī)程統(tǒng)計(jì)表格及臺(tái)賬四、法律法規(guī)與安全管理制度4.6文件和檔案管理12）特種作業(yè)人員登記統(tǒng)計(jì)；13）特種設(shè)備

26、管理統(tǒng)計(jì)；14）外來(lái)施工隊(duì)伍安全管理統(tǒng)計(jì)（同7.4）；15）安全設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬（包含安裝、運(yùn)行、維護(hù)等）；16）相關(guān)強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)匯報(bào)或統(tǒng)計(jì)；17）新改擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；18）職業(yè)健康檢驗(yàn)與監(jiān)護(hù)統(tǒng)計(jì)；19）應(yīng)急演練信息；20）技術(shù)圖紙等。51安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第51頁(yè)要素文件、制度及規(guī)程統(tǒng)計(jì)表格及臺(tái)賬四、法律法規(guī)與安全管理制度4.2、規(guī)章制度17、職業(yè)健康管理制度18、勞動(dòng)防護(hù)用具（具）和保健品管理制度19、安全檢驗(yàn)及隱患治理制度20、應(yīng)急管理制度21、事故管理制度22、安全績(jī)效評(píng)定管理制度52安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第52頁(yè)要素文件、制度及規(guī)程統(tǒng)計(jì)表格及臺(tái)賬五、

27、教育培訓(xùn)1、安全教育培訓(xùn)管理制度1）、安全教育培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)（包含效果評(píng)價(jià)及改進(jìn)）；2）、主要責(zé)任人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格證書；3）、操作崗位人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考評(píng)相關(guān)統(tǒng)計(jì)（三級(jí)、換崗、四新教育等）；4）、從事特種作業(yè)人員操作資格證書；（特種作業(yè)發(fā)證由安監(jiān)局發(fā)放，特種設(shè)備作業(yè)人員資格證書有質(zhì)監(jiān)局發(fā)放）5）、相關(guān)方人員教育、通知統(tǒng)計(jì)及和相關(guān)方簽署安全協(xié)議；6）、外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)；2、各類人員培訓(xùn)計(jì)劃；（生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要責(zé)任人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)時(shí)間不得少于24課時(shí)，每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于8課時(shí)）開展各項(xiàng)安全文化活動(dòng)資料（同4.6）（企業(yè)能夠參考企業(yè)安全文化建

28、設(shè)導(dǎo)則AQ/T9004、企業(yè)安全文化建設(shè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則AQ/T9005相關(guān)要求建設(shè)企業(yè)安全文化），安全文化基本要素包含：安全承諾、行為規(guī)范與程序、安全行為激勵(lì)、安全信息傳輸與溝通、自主學(xué)習(xí)與改進(jìn)、安全事務(wù)參加、審核與評(píng)定。53安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第53頁(yè)要素文件、制度及規(guī)程統(tǒng)計(jì)表格及臺(tái)賬六、 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施1、新、改、擴(kuò)建工程“三同時(shí)”管理制度、項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)、設(shè)計(jì)、評(píng)價(jià)或施工單位資質(zhì)、安全預(yù)評(píng)價(jià)和安全驗(yàn)4廠房車間防雷檢測(cè)匯報(bào)收評(píng)價(jià)匯報(bào)立案函、初步設(shè)計(jì)安全專篇及審查批復(fù)等項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開工、完工等資料；、項(xiàng)目設(shè)置到驗(yàn)收相關(guān)文件（包含消防）；2、平面總圖；3、現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)：照明電氣、防火安全距離、防雷

29、設(shè)施、休息室（操作室、更衣室等）設(shè)置區(qū)域、疏散通道、梯臺(tái)安全、警示標(biāo)志、火災(zāi)煙霧自動(dòng)報(bào)警裝置、發(fā)電機(jī)房、蒸汽（腐蝕性氣體、粉塵）場(chǎng)所、安全閥（壓力表）等安全附件、管線標(biāo)示、特種設(shè)備等。廠房車間照度測(cè)量統(tǒng)計(jì)（匯報(bào)）；符合GB50033工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、GB50034建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)廠房車間防雷檢測(cè)匯報(bào)；建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范GB5005754安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第54頁(yè)比如：工業(yè)企業(yè)建筑照明應(yīng)符合建筑照明設(shè)計(jì)規(guī)范GB50034要求照明電源電壓有限空間、高溫、有導(dǎo)電灰塵、離地不足2.5米固定式照明電源小于36伏潮濕場(chǎng)所、易觸及照明電源小于24伏環(huán)境安全距離室外220V燈具距離地面不低于3米

30、室內(nèi)220伏燈具不低于2.5米普通燈具與易然物品距離大于300毫米55安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第55頁(yè)照明器材選取因遵照標(biāo)準(zhǔn)：有爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所，應(yīng)按其危險(xiǎn)等級(jí)選取對(duì)應(yīng)照明器材；潮濕地域，應(yīng)采取防水型照明器材；含有大量煙塵但不屬于爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所，應(yīng)選取防塵型照明器材。作業(yè)環(huán)境選取照明器材潮濕場(chǎng)所密閉式防水照明器材腐蝕性場(chǎng)所耐酸堿型照明器材易燃物品存放場(chǎng)所不使用聚光燈、碘鎢燈等燈具56安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第56頁(yè)要素文件、制度及規(guī)程統(tǒng)計(jì)表格及臺(tái)賬六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施4、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更管理制度設(shè)備、設(shè)施臺(tái)賬及運(yùn)行統(tǒng)計(jì)；5、設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行、檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度；相關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀

31、器儀表、工具等檢測(cè)檢驗(yàn)檢定資料；壓力容器極其安全附件檢測(cè)資料6、設(shè)備設(shè)施檢（維）、修計(jì)劃每次設(shè)備設(shè)施檢維修方案、檢修統(tǒng)計(jì)7、設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢管理制度（拆除過(guò)程要求：進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定相關(guān)統(tǒng)計(jì)，制訂拆除處置方案）鍋爐“三證”（產(chǎn)品合格證、登記使用證、定時(shí)檢驗(yàn)合格證）及安全附件檢測(cè)統(tǒng)計(jì)廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛定時(shí)檢驗(yàn)資料暫時(shí)接線（用電）審批統(tǒng)計(jì)電纜線路預(yù)防性試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)電網(wǎng)接地系統(tǒng)定時(shí)檢測(cè)統(tǒng)計(jì)57安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第57頁(yè)要素文件、制度及規(guī)程統(tǒng)計(jì)表格及臺(tái)賬六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施移動(dòng)電氣設(shè)備絕緣電阻定時(shí)檢測(cè)統(tǒng)計(jì)8、特種設(shè)備管理制度特種設(shè)備登記、定時(shí)檢驗(yàn)資料；維護(hù)保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)；9、現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)：設(shè)

32、備設(shè)施、儲(chǔ)存裝置安全條件；七、作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析及控制臺(tái)賬（物料、作業(yè)過(guò)程、設(shè)備設(shè)施、通道、環(huán)境等）；危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度（危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、能源介質(zhì)作業(yè)、高處作業(yè)、大型吊裝作業(yè)、交叉作業(yè)、其它危險(xiǎn)作業(yè)）（同4.2）、明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等；、危險(xiǎn)源辨識(shí)記錄表（同4.6）；“三違”管理制度（違章指揮，違章操作，違反勞動(dòng)紀(jì)律）生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中人不安全辨識(shí)統(tǒng)計(jì)及控制方法58安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第58頁(yè) 要素 文件、制度及規(guī)程 統(tǒng)計(jì)表格及臺(tái)賬七、作業(yè)安全危險(xiǎn)性作業(yè)票要害崗位及電氣、機(jī)械設(shè)備實(shí)施操作牌制度；在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配置對(duì)應(yīng)安全防護(hù)用具（具）及消防

33、設(shè)施與器材；勞動(dòng)保護(hù)用具發(fā)放領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)7.3警示標(biāo)志警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度（GB2894安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則）現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)：安全警示標(biāo)志設(shè)置7.4相關(guān)方管理承包商、供給商管理制（同4.2）供給商、承包商清單供給商、承包商重大風(fēng)險(xiǎn)記錄表供給商、承包商資質(zhì)審查、考評(píng)統(tǒng)計(jì)相關(guān)方服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定統(tǒng)計(jì)及控制方法59安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第59頁(yè)要素文件、制度及規(guī)程統(tǒng)計(jì)表格及臺(tái)賬七、作業(yè)安全7.4相關(guān)方管理與供給商、承包商之間安全協(xié)議及協(xié)議對(duì)供給商、承包商培訓(xùn)及考試統(tǒng)計(jì)7.5變更人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境變更實(shí)施計(jì)劃人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境變更審批單和驗(yàn)

34、收匯報(bào)安全設(shè)施變更設(shè)計(jì)單位審核意見重大變更安監(jiān)部門立案文件60安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第60頁(yè)要素文件、制度及規(guī)程統(tǒng)計(jì)表格及臺(tái)賬八、隱患排查和治理隱患排查治理管理制度（同4.2）；普通事故隱患：是指危害和整改難度小，發(fā)覺(jué)后能力及整改派出隱患；重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)該全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能派出隱患，或者因外部原因影響只生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位本身難以排出隱患。制訂隱患排查工作方案，明確責(zé)任部門、人員和方法；（找出問(wèn)題，即物、人、環(huán)境、管理幾方面不安全原因）建立重大隱患檔案；安全生產(chǎn)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)：綜合檢驗(yàn)、專業(yè)檢驗(yàn)、季節(jié)檢驗(yàn)、節(jié)假日檢驗(yàn)、日常檢驗(yàn)；重大事故隱患治理驗(yàn)收

35、登記臺(tái)帳和效果評(píng)定匯報(bào)或統(tǒng)計(jì)隱患整改通知及驗(yàn)收隱患統(tǒng)計(jì)分析表安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析統(tǒng)計(jì)安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)61安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第61頁(yè)要素文件、制度及規(guī)程統(tǒng)計(jì)表格及臺(tái)賬九、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控危險(xiǎn)源管理制度（同4.2）；明確辨識(shí)與評(píng)定職責(zé)、方法、范圍、流程、控制標(biāo)準(zhǔn)、回顧、連續(xù)改進(jìn)等；重大危險(xiǎn)源：長(zhǎng)久地或暫時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或貯存危險(xiǎn)物質(zhì)，且危險(xiǎn)物質(zhì)數(shù)量等于或超出臨界量單元（包含場(chǎng)所和設(shè)施 ）范圍：貯罐區(qū)（貯罐）、庫(kù)區(qū)（庫(kù)）、生產(chǎn)場(chǎng)所、壓力管道、鍋爐、壓力容器、煤礦（井工開采）、金屬非金屬地下礦山、尾礦庫(kù)。依據(jù)：危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)（GB18218-）；關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作指

36、導(dǎo)意見（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字 56號(hào)）危險(xiǎn)源及重大危險(xiǎn)源辨識(shí)統(tǒng)計(jì)危險(xiǎn)源檔案重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)管部門和相關(guān)部門立案函放射物品使用許可證(如使用到放射物品)危險(xiǎn)源(包含企業(yè)確定重大危險(xiǎn)源)監(jiān)控方法危險(xiǎn)源檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置顯著安全警示標(biāo)志（GB2894安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則）62安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第62頁(yè)重大危險(xiǎn)源重大危險(xiǎn)源評(píng)定單位：普通由企業(yè)委托給有對(duì)應(yīng)安全評(píng)價(jià)資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)完成，也可自行組織有對(duì)應(yīng)資質(zhì)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行，安全評(píng)價(jià)匯報(bào)須報(bào)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門立案；重大危險(xiǎn)源評(píng)定方法：可采取故障樹分析法(FTA)、故障模式影響及嚴(yán)重度分析法（FMECA）、安全檢驗(yàn)表發(fā)、危險(xiǎn)指數(shù)法、人機(jī)工程分析法、危險(xiǎn)嚴(yán)

37、重度建模估算法 （如氣云爆炸、有毒氣體擴(kuò)散、壓力容器爆炸、可燃液體池火災(zāi)）等潛在危險(xiǎn)性；重大危險(xiǎn)源評(píng)定匯報(bào)：內(nèi)容包含安全評(píng)定主要依據(jù)，重大危險(xiǎn)源基本情況、危險(xiǎn)有害原因辨識(shí)、可能發(fā)生事故種類及嚴(yán)重程度、重大危險(xiǎn)源等級(jí)、方法事故對(duì)策等級(jí)、應(yīng)搶救援預(yù)案評(píng)價(jià)和評(píng)定結(jié)論及提議。63安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第63頁(yè)要素文件、制度及規(guī)程統(tǒng)計(jì)表格及臺(tái)賬十、職業(yè)健康職業(yè)健康管理制度（同4.2）職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案；職業(yè)健康體檢統(tǒng)計(jì)；職業(yè)危害場(chǎng)所定時(shí)檢測(cè)匯報(bào)（粉塵、噪聲、局部振動(dòng)、有害氣體、水質(zhì)、放射性、高溫低溫等定時(shí)檢測(cè)匯報(bào)）；可能發(fā)生急性職業(yè)危害工作場(chǎng)所，設(shè)置報(bào)警裝置，制訂應(yīng)急預(yù)案，配置現(xiàn)場(chǎng)搶救

38、用具和必要泄險(xiǎn)區(qū)；作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害原因識(shí)別統(tǒng)計(jì)防護(hù)用具定時(shí)校驗(yàn)和維護(hù)統(tǒng)計(jì)，專員管理標(biāo)牌；標(biāo)明職業(yè)危害、后果及其防護(hù)方法勞動(dòng)協(xié)議對(duì)員工及相關(guān)方進(jìn)行職業(yè)危害、預(yù)防和應(yīng)急處理方法宣傳和培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)；64安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第64頁(yè)要素文件、制度及規(guī)程統(tǒng)計(jì)表格及臺(tái)賬十、職業(yè)健康職業(yè)健康管理制度（同4.2）職業(yè)危害警示標(biāo)志及說(shuō)明;按照工業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)（GBZ158）要求在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說(shuō)明；職業(yè)危害原因申報(bào)資料；、新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目；、因技術(shù)、工藝或材料等發(fā)生改變?cè)斐稍陥?bào)職業(yè)危害原因及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大改變；、企業(yè)名稱、法定代表人或主要責(zé)任人發(fā)生改變；十一、應(yīng)搶救援事故應(yīng)搶救援

39、管理制度（同4.2）；安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)組成立文件成立專兼職應(yīng)搶救援隊(duì)伍文件專兼職應(yīng)搶救援隊(duì)伍或人員記錄表；應(yīng)急演練計(jì)劃、演練統(tǒng)計(jì)、效果評(píng)定及改進(jìn)方法、修訂統(tǒng)計(jì)65安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第65頁(yè)職業(yè)病目錄法定職業(yè)病共10大類115種：1、塵肺：矽肺、煤工塵肺、水泥塵肺、石墨塵肺、石棉塵肺、鑄工塵肺、電焊工塵肺及其它。2、職業(yè)性放射性疾?。和庹丈浼毙苑派洳?、內(nèi)照射等、3、職業(yè)中毒：砷中毒、二氧化硫中毒、氨中毒、硫化氫中毒等。4、物理原因所致職業(yè)病：中暑、高原病等5、生物原因所致職業(yè)?。荷帜X炎、布氏桿菌病。6、職業(yè)性皮膚?。航咏庥|性皮炎、電光性皮炎等。7、職業(yè)性眼病：電光性眼炎、職業(yè)性白內(nèi)

40、障等。8、職業(yè)性耳鼻喉口腔疾?。涸肼暶@等。9、職業(yè)性腫瘤：苯所致白血病、聯(lián)苯胺所致膀胱癌等10、其它職業(yè)?。航饘贌煙?、職業(yè)性哮喘、棉塵病等。66安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第66頁(yè)職業(yè)防治法賦予勞動(dòng)者權(quán)利職業(yè)防治法確立了勞動(dòng)者8項(xiàng)實(shí)體性權(quán)利和4項(xiàng)程序性權(quán)利，用人單位侵犯實(shí)體性將承但法律責(zé)任。實(shí)體性權(quán)利：1、知情權(quán) 2、請(qǐng)求權(quán) 3、培訓(xùn)權(quán)4、拒絕作業(yè)權(quán) 5、職業(yè)健康權(quán)6、特殊保障權(quán) 7、工傷社會(huì)保障權(quán)8、損害賠償權(quán)。67安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第67頁(yè)職業(yè)防治法賦予勞動(dòng)者權(quán)利程序性權(quán)利：1、檢舉控告權(quán)2、民主監(jiān)督權(quán)3、診療選擇權(quán)4、免去舉證權(quán)。68安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第68頁(yè)參考示例

41、 XX企業(yè)詳細(xì)年度安全目標(biāo)1、整年因工輕傷及其以上人身傷害事故為零、每20萬(wàn)工作小時(shí)工傷事故損失頻率2、可統(tǒng)計(jì)事故比年降低10%；重大設(shè)備、火災(zāi)、爆炸以及交通事故為零；發(fā)覺(jué)職業(yè)病病例為零；普通環(huán)境污染事故為零。2、“三項(xiàng)崗位人員” 持證率100；特種設(shè)備定時(shí)檢驗(yàn)率100%；事故隱患及時(shí)整改率100；崗位塵毒合格率90；環(huán)境保護(hù)設(shè)施有效運(yùn)行率、同時(shí)運(yùn)行率到達(dá)90以上。69安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第69頁(yè)參考示例 安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式 安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要 XXX20XXXX號(hào)會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)：主持人：參會(huì)人員： 應(yīng)到人數(shù)： 實(shí)到人數(shù)：統(tǒng)計(jì)人：會(huì)議議題： 會(huì)議決議：70安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文

42、件的建立第70頁(yè) 文 件 評(píng) 審 表 文件名稱：文件編號(hào)：版本：文件生效（廢止）日期：年 月 日文件評(píng)審日期： 年 月 日評(píng)審參加人員署名（或見評(píng)審會(huì)議簽到表）。（要求編制部門組織各部門相關(guān)管理人員、技術(shù)人員及工人代表等）評(píng)審原因（按文件管理制度中所列原因填寫）評(píng)審文件主要內(nèi)容：評(píng)審文件提議更改內(nèi)容簡(jiǎn)述： 文件評(píng)審統(tǒng)計(jì)人： 年 月 日編制部門審核意見： 簽字： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見： 簽字： 年 月 日主要領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽字： 年 月 日 備注：此次評(píng)審性質(zhì) 年度評(píng)審 修訂文件 廢止文件71安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第71頁(yè)應(yīng)搶救援預(yù)案編制標(biāo)準(zhǔn)：1）明確事前、事發(fā)、事中、事后各個(gè)過(guò)程中相

43、關(guān)部門和相關(guān)人員職責(zé)；2）生產(chǎn)規(guī)模小、危險(xiǎn)原因少生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，綜合應(yīng)急預(yù)案和專題應(yīng)急預(yù)案何以合并編寫；3）結(jié)合本單位組織結(jié)構(gòu)、管理模式、風(fēng)險(xiǎn)種類、生產(chǎn)規(guī)模等特點(diǎn)，能夠?qū)?yīng)急預(yù)案框架結(jié)構(gòu)要素進(jìn)行調(diào)整。編制要求：1）符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)要求；2）結(jié)合當(dāng)?shù)赜颉⒈静块T、本單位安全生產(chǎn)實(shí)際情況和危險(xiǎn)性分析情況；3）應(yīng)急組織和人員職責(zé)分工明確，并有詳細(xì)落實(shí)辦法；4）有明確、詳細(xì)事故預(yù)防辦法和應(yīng)急程序，并與其應(yīng)急能力相適應(yīng)；5）有明確應(yīng)急保障辦法，并能滿足當(dāng)?shù)赜?、本部門、本單位應(yīng)急工作要求；6）預(yù)案基本要素齊全、完整、預(yù)案附件提供信息準(zhǔn)確；7）預(yù)案內(nèi)容與相關(guān)應(yīng)急預(yù)案相互銜接72安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第72頁(yè)綜合應(yīng)急預(yù)案是從總體上闡述事故應(yīng)急方針、政策、應(yīng)急組織結(jié)構(gòu)及其相關(guān)應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急行動(dòng)、辦法和保障等基本要求和程序，是應(yīng)對(duì)各類事故綜合性文件。內(nèi)容：總則、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位概況、組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)、預(yù)防與預(yù)警、應(yīng)急響應(yīng)、信息公布、后期處置、保障辦法、培訓(xùn)與演練、獎(jiǎng)懲、附則11個(gè)部分。編制情況說(shuō)明：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位風(fēng)險(xiǎn)種類多、可能發(fā)生各種事故類型，應(yīng)該編制本單位綜和應(yīng)急預(yù)案73安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的建立第73頁(yè)專題應(yīng)急預(yù)案是針對(duì)詳細(xì)事故類型（如煤礦瓦斯爆炸、危