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1、危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序適用范圍本程序適用于公司危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的管理。職責(zé)2.1 SHE 管理委員會(huì)負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的審定。2.2 SHE 管理者代表負(fù)責(zé)組織危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng),審批風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告并組織落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2.3 SHE 管理辦公室(生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦)危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)主管部門。負(fù)責(zé)組織各所屬企業(yè)定期開(kāi)展危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、編制重大風(fēng)險(xiǎn)清單和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。2.4規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)科研管理、技改技措實(shí)施各階段的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2.5其它職能部門負(fù)責(zé)本部門主管業(yè)務(wù)與活動(dòng)的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),組織風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施。2.6所屬企業(yè)

2、負(fù)責(zé)組織本單位定期危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、編制重大風(fēng)險(xiǎn)清單和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核; 負(fù)責(zé)協(xié)助生產(chǎn)過(guò)程中的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),包括裝置停工、開(kāi)工過(guò)程的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施;負(fù)責(zé)裝置檢維修過(guò)程中設(shè)備設(shè)施的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施;負(fù)責(zé)裝置檢維修過(guò)程中電氣、儀表設(shè)備設(shè)施的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2.7基層單位負(fù)責(zé)本單位作業(yè)與管理活動(dòng)的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施。管理內(nèi)容和工作程序3.1危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理確定范圍生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng);生產(chǎn)管理活動(dòng);生產(chǎn)工藝技術(shù);裝置停、開(kāi)工;檢維修作業(yè);設(shè)備設(shè)施;新建、改擴(kuò)建;科研開(kāi)發(fā)和

3、技改技措;工藝和設(shè)備設(shè)施的變更。建立組織管理辦公室負(fù)責(zé)危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織管理。所屬企業(yè)要組建本單位的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組,并報(bào)送本單位SHE管理辦公室備案。小組成員由本單位主管領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員以及有實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的員工組成,小組成員應(yīng)具備一定的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的知識(shí)和能力。編制計(jì)劃生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦負(fù)責(zé)編制中國(guó)化工有限公司級(jí)危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)年度計(jì)劃,并列入總體工作計(jì)劃中,明確識(shí)別和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則及工作要求,并監(jiān)督檢查計(jì)劃的實(shí)施。所屬企業(yè)負(fù)責(zé)編制本單位危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)年度計(jì)劃并列入總體工作計(jì)劃。定期識(shí)別和評(píng)價(jià)生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)每年進(jìn)行一次。適時(shí)識(shí)別和評(píng)價(jià)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)前;生產(chǎn)管理活動(dòng)前;新建、改建

4、、擴(kuò)建前;工藝和設(shè)備設(shè)施發(fā)生變更時(shí);檢維修作業(yè)前。3.2危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則確定的依據(jù)國(guó)家有關(guān) SHE的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn);行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);本單位 SHE管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范;本單位 SHE管理業(yè)績(jī)。評(píng)價(jià)準(zhǔn)則是動(dòng)態(tài)的量化標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)根據(jù)有關(guān)SHE法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)SHE管理業(yè)績(jī)的變化而變更。評(píng)價(jià)準(zhǔn)則危害及影響的嚴(yán)重性 (S)量化的危害及影響的嚴(yán)重程度, 見(jiàn)附錄 A。危害及影響發(fā)生的可能性(L)量化的危害及影響發(fā)生的頻繁程度,見(jiàn)附錄B。風(fēng)險(xiǎn)度( R)危害及影響嚴(yán)重性量化值與可能性量化值的乘積,見(jiàn)附錄C。準(zhǔn)則的管理危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則由各所屬企業(yè)SHE管理辦公室組織有關(guān)職能部門擬定,經(jīng)本

5、單位 SHE管理者代表審批后生效。3.3選擇危害識(shí)別方法明確識(shí)別對(duì)象在危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍內(nèi),確定具體對(duì)象。一項(xiàng)具體作業(yè)活動(dòng);一臺(tái)具體設(shè)備或設(shè)施;一項(xiàng)具體管理活動(dòng);一個(gè)工藝系統(tǒng)。3.3.2識(shí)別方法3.3.2.1危害識(shí)別方法主要有安全檢查表法,即 SCL法;工作危害分析法,即 JHA法;失效模式與影響分析法,即 FMEA法;危險(xiǎn)與可操作性研究法,即 HAZOP法;預(yù)先危險(xiǎn)分析法,即 PHA法;故障假設(shè)分析法,即 WI法。方法的選擇選擇一種或多種方法相結(jié)合對(duì)具體對(duì)象進(jìn)行危害識(shí)別,識(shí)別結(jié)果應(yīng)填寫相應(yīng)的危害識(shí)別記錄表。危害識(shí)別的重點(diǎn)存在的工藝、設(shè)備缺陷;可能發(fā)生的人身傷害;可能出現(xiàn)的泄漏、火災(zāi)、爆炸

6、、中毒;可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境和作業(yè)條件;違反法律法規(guī)及 SHE管理體系要求的行為和活動(dòng);設(shè)備設(shè)施的失效;財(cái)產(chǎn)損失;影響企業(yè)形象的程度。3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)在危害識(shí)別的基礎(chǔ)上進(jìn)行。根據(jù)準(zhǔn)則,對(duì)危害識(shí)別結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。確定風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)度按量化值分為五級(jí)不可接受的風(fēng)險(xiǎn);重大風(fēng)險(xiǎn);中等風(fēng)險(xiǎn);可接受的風(fēng)險(xiǎn);輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)度量化值 ( 見(jiàn)表 ) 確定風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)表風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)13 S L 23重大風(fēng)險(xiǎn)9S L12中等4S L8一般S L4輕微在危害識(shí)別記錄表中記錄風(fēng)險(xiǎn)度評(píng)價(jià)結(jié)果。3.5編制重大風(fēng)險(xiǎn)清單各所屬企業(yè)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果,編制本單位重大風(fēng)險(xiǎn)清單( 見(jiàn)附錄

7、D),經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核后,報(bào)送公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦(SHE辦公室)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦負(fù)責(zé)各單位重大風(fēng)險(xiǎn)的匯總,組織相關(guān)部門進(jìn)行中國(guó)化工有限公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),編制中國(guó)化工有限公司重大風(fēng)險(xiǎn)清單報(bào) SHE管理委員會(huì)審核。 3.6 風(fēng)險(xiǎn)控制危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)單位應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。制定的原則措施的科學(xué)性與可行性;措施的安全性與可靠性;措施的經(jīng)濟(jì)合理性;措施的技術(shù)保障與服務(wù)適用性。技術(shù)措施隱患治理;技改技措;檢維修;新建、改建、擴(kuò)建。管理措施管理程序與作業(yè)指導(dǎo)書;風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理措施;應(yīng)急預(yù)案;員工的 SHE教育培訓(xùn)。所制定的措施應(yīng)明確具體內(nèi)容和步驟、所需要的資源、實(shí)施的期限要求以及預(yù)期效果和

8、目標(biāo)。管理委員會(huì)對(duì)中國(guó)化工有限公司級(jí)重大的風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行審核,并確定措施的實(shí)施方案;各所屬企業(yè)對(duì)本單位風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行審核,并確定措施的實(shí)施方案。風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)施基層單位負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)施。職能部門負(fù)責(zé)職責(zé)與管理范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)施。應(yīng)急管理列入重大風(fēng)險(xiǎn)清單的風(fēng)險(xiǎn)所在單位,應(yīng)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)制定必要的防范措施。3.7更新危害及風(fēng)險(xiǎn)危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)貫穿于公司及各所屬企業(yè)的生產(chǎn)作業(yè)、管理活動(dòng)的全過(guò)程,及時(shí)更新識(shí)別出危害和風(fēng)險(xiǎn),并形成記錄,確定新的控制措施,不斷進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。 3.8 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告3.8.1階段性的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作完成后應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。3.8.1.1所屬企業(yè)負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告的

9、編制。3.8.1.2基層單位負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告的編制。3.8.2報(bào)告的內(nèi)容評(píng)價(jià)目的;評(píng)價(jià)對(duì)象及范圍;評(píng)價(jià)過(guò)程及組織;采用的識(shí)別方法;評(píng)價(jià)結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)控制措施;重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案。報(bào)告的管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告按文件管理程序管理,除編制單位存檔外,并報(bào)本單位 SHE管理辦公室備案。3.9檢查監(jiān)督與考核各所屬企業(yè) SHE管理辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃的落實(shí)情況、 識(shí)別與評(píng)價(jià)工作質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施情況,及時(shí)糾正不符合項(xiàng),并進(jìn)行考核。相關(guān)記錄1)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則(附錄 1)安全檢查表法 (SCL) 檢查記錄(附錄 2)工作危害分析 (JHA) 記錄 (附錄 3)4)重大風(fēng)險(xiǎn)清單(附錄 4)附錄

10、 1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則危害及影響的嚴(yán)重性 (S)影響法規(guī)及規(guī)章制度形象受嚴(yán)重性人員傷亡程度財(cái)產(chǎn)損失停工時(shí)間符合狀況損程度分值3死亡30 萬(wàn)元3 天,三套以全國(guó)性影終身殘廢違法上裝置停工響喪失勞動(dòng)能力部分喪失勞動(dòng)能力4職業(yè)病10 萬(wàn)元2 天,兩套裝潛在不符合法地區(qū)性影慢性病置停工律法規(guī)響住院治療3需要去醫(yī)院治療, 但不1 萬(wàn)元1 天,一套裝不符合集團(tuán)公司集團(tuán)公司范需住院置停工規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)圍內(nèi)影響2皮外傷1 萬(wàn)元半天,裝置局不符合公司規(guī)本公司范短時(shí)間身體不適部停工章制度圍內(nèi)影響1沒(méi)有受傷無(wú)沒(méi)有誤時(shí)完全符合無(wú)影響危害及影響發(fā)生的可能性(L)分偏差發(fā)生頻率管理措施值在正常情況下從來(lái)沒(méi)有檢查經(jīng)常發(fā)生此類沒(méi)有操

11、作規(guī)程事故或事件危害常發(fā)生或在預(yù)偶爾檢查或大檢查4有操作規(guī)程,但只是偶爾執(zhí)期情況下發(fā)生行(或操作規(guī)程內(nèi)容不完善過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生、月檢或在異常情況3有操作規(guī)程, 只是部分執(zhí)下發(fā)生類似事行故或事件2過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)周檢事故或事件有操作規(guī)程、但偶爾不執(zhí)行1極不可能發(fā)生日檢事故或事件有操作規(guī)程,且嚴(yán)格執(zhí)行員工勝任程度監(jiān)測(cè)、報(bào)警、控制(意識(shí)、技能、 )聯(lián)鎖等措施不勝任(無(wú)任何培訓(xùn)、無(wú)無(wú)任何防范或控任何經(jīng)驗(yàn)、無(wú)上崗資格制措施證)不夠勝任(有上崗資格防范、控制措施不證,但沒(méi)有接受有效培完善訓(xùn))一般勝任(有上崗證,有有,但沒(méi)有完全使培訓(xùn),但經(jīng)驗(yàn)不足,多次用(如個(gè)人防護(hù)用出差錯(cuò))品)勝任,但偶然出差錯(cuò)有,偶爾失去作

12、用或出差錯(cuò)高度勝任(培訓(xùn)充分,經(jīng)有效防范控制措驗(yàn)豐富,意識(shí)強(qiáng))施風(fēng)險(xiǎn)度( R)風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/ 控制措施實(shí)施期限20 SL 23不可接受在采取措施降低危害前, 不能繼續(xù)作業(yè), 對(duì)改立刻進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)價(jià)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),立即或近期13 SL 16重大風(fēng)險(xiǎn)建立運(yùn)行控制程序整改定期檢查、測(cè)量及評(píng)價(jià)9 SL 12中等可考慮建立目標(biāo)、 建立操作規(guī)程, 加強(qiáng)培訓(xùn)及2 年內(nèi)治理溝通4 SL 8可接受可考慮建立操作規(guī)程、 作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢有條件、有查經(jīng)費(fèi)時(shí)治理SL4輕微或可忽略無(wú)需采用控制措施,的風(fēng)險(xiǎn)但需保存記錄附錄 2 安全檢查表法 (SCL) 檢查記錄分析人員:設(shè)備名稱:區(qū)域:評(píng)價(jià)人員 :日

13、期:序檢 查未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的主要后果現(xiàn)有的控制措施LS R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施號(hào)檢查標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目審批人:審核人:制作人:附錄 3 工作危害分析 (JHA) 記錄分析人員:工作崗位:評(píng)價(jià)人員:日期:序號(hào)工作步驟危害主要后果現(xiàn)有的控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施審批人:審核人:制作人:附錄 4重大風(fēng)險(xiǎn)清單序號(hào)危害潛在事件及后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)部門、裝置、工藝、設(shè)施改進(jìn)措施備注四、一輩子孤單并不可怕,如果我們可以從中提煉出自由,那我們就是幸福的。許多長(zhǎng)久的關(guān)系都以為忘記了當(dāng)初所堅(jiān)持與擁有的,最后又開(kāi)始羨慕起孤單的人。五、戀愛(ài),在感情上,當(dāng)你想征服對(duì)方的時(shí)候,實(shí)際上已經(jīng)在一定程度上被對(duì)方征服了。首先是對(duì)方對(duì)你的吸引,

14、然后才是你征服對(duì)方的欲望。六、沒(méi)有心如刀割,不再依依不舍,只有,沉默相隔七、和你在一起只是我不想給任何人機(jī)會(huì)。八、一個(gè)人總要走陌生的路,看陌生的風(fēng)景,聽(tīng)陌生的歌,然后在某個(gè)不經(jīng)意的瞬間,你會(huì)發(fā)現(xiàn),原本是費(fèi)盡心機(jī)想要忘記的事情真的就那么忘記了。九、無(wú)論我們愛(ài)過(guò)還是就這樣錯(cuò)過(guò),我都會(huì)感謝你。因?yàn)橛鲆?jiàn)你,我才知道思念一個(gè)人的滋味;因?yàn)橛鲆?jiàn)你,我才知道感情真的不能勉強(qiáng);因?yàn)橛鲆?jiàn)你,我才知道我的心不是真的死了;因?yàn)橛鲆?jiàn)你,我才知道我也能擁有美麗的記憶。所以,無(wú)論你怎么對(duì)待我,我都會(huì)用心去寬恕你的狠,用心去銘記你的好。十、愛(ài)情需要的是彼此互相的照顧,當(dāng)我們心愛(ài)的人累了,我們不是坐在一邊不理,而是多陪對(duì)方談

15、談心,對(duì)方需要什么的時(shí)候,自己盡量的滿足對(duì)方的需求,至少可以讓對(duì)方知道,在自己身邊的感覺(jué)是如此的溫暖。十一、自從你出現(xiàn)後,我才知道原來(lái)有人愛(ài)是那麼的美好十二、有的人與人之間的相遇就像是流星,瞬間迸發(fā)出令人羨慕的火花,卻注定只是匆匆而過(guò)。十三、有一些人,這一輩子都不會(huì)在一起,但是有一種感覺(jué)卻可以藏在心里守一輩子。十四、不要輕易說(shuō)愛(ài),許下的承諾就是欠下的債!十五、不管你是多么的愛(ài)對(duì)方,但千萬(wàn)不可當(dāng)?shù)谌?。?xì)想,默然。因?yàn)橹?,這樣的故事一開(kāi)始便注定了結(jié)局,一開(kāi)始就注定在這個(gè)故事里,很多人會(huì)受傷。離開(kāi)的總是要離開(kāi),挽留不住,就像彼岸花,窮其一生,花葉仍是生生相錯(cuò)。十六、什么叫快樂(lè)?就是掩飾自己的悲傷

16、對(duì)每個(gè)人微笑。十七、愛(ài)情與視力無(wú)關(guān),任你看得再怎么清楚,在愛(ài)里只有模糊。因?yàn)樘斆魈碇蔷蜎](méi)有辦法戀愛(ài),愛(ài)情根本是盲目的。十八、戀愛(ài)就像剪頭發(fā),這種事情不到最后是不知道結(jié)果的,結(jié)果能否令每個(gè)人皆大歡喜,無(wú)人保障,但是一切都是自己的選擇。十九、因?yàn)閻?ài)過(guò),所以慈悲:因?yàn)槎?,所以寬容。二十、那些隨風(fēng)散落的微笑眼神,仿似落寞詩(shī)人的愛(ài)情詩(shī)句,一段一段,錯(cuò)落成行。孤獨(dú)的鐘鳴徹夜悲鳴,那些如花容顏,終不敵過(guò)時(shí)間切割的頹敗,我們憂傷的仰望陽(yáng)光,看流年未亡,年華盡耗。二十一、一個(gè)人一生可以愛(ài)上很多的人,等你獲得真正屬于你的幸福之后,你就會(huì)明白一起的傷痛其實(shí)是一種財(cái)富,它讓你學(xué)會(huì)更好地去把握和珍惜你愛(ài)的人。二十

17、二、愛(ài)一個(gè)人,由天由人卻由不得自己。不由自主只因刻骨銘心,不離不棄只因無(wú)法代替??偸切挠衅诖庞袩艋痍@珊處的望眼等待;總是情懷善待,才有心甘情愿地付出所有,習(xí)慣的依賴。也許你的世界一無(wú)所有,但在愛(ài)你人的心里,你就是全世界。珍惜一個(gè)深愛(ài)你的人,更要珍藏一顆為你融入生命的心。二十三、就在我以為一切都沒(méi)有改變只要我高興就可以重新扎入你的懷抱一輩子不出來(lái)的時(shí)候,其實(shí)一切都已經(jīng)滄海桑田了,我像是一躲在殼里長(zhǎng)眠的鸚鵡螺,等我探出頭來(lái)打量這個(gè)世界的時(shí)候,我原先居住的大海已經(jīng)成為高不可攀的山脈,而我,是一塊僵死在山崖上的化石二十四、幸福,不是長(zhǎng)生不老,不是大魚大肉,不是權(quán)傾朝野。幸福是每一個(gè)微小的生活愿望達(dá)成。當(dāng)你想吃的時(shí)候有得吃,想被愛(ài)的時(shí)候有人來(lái)愛(ài)你。二十五、有時(shí),愛(ài)也是種傷

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