2022年在工作規(guī)范年主題教育實踐活動動員會上的講話

1、第4頁共4頁2022年在工作規(guī)范年主題教育實踐活動動員會上的講話各位領導、同志們：根據(jù)會議安排，我就本次“依法經(jīng)營、遵紀守法”主題實踐活動作專題報告。集團公司成立四年來，公司黨組高度重視內部控制機制的建立和完善，不斷加強審計監(jiān)督，積極防范經(jīng)營風險，全面確保集團公司經(jīng)濟安全。審計部作為公司內部控制體系的重要組成部分，始終堅持以科學發(fā)展觀和建設和諧華電為標準，以強化企業(yè)管理、提高經(jīng)濟效益為目標，緊緊圍繞公司發(fā)展規(guī)劃和工作目標，創(chuàng)造性地開展各項審計工作，為公司依法經(jīng)營、規(guī)范運作、加強管理、提高效益做出了不懈努力。四年來，審計部先后對公司系統(tǒng)_多位企業(yè)主要領導人員進行了任期經(jīng)濟責任審計，對_家單位進行

2、了資產(chǎn)經(jīng)營責任審計，對_家單位進行了新投產(chǎn)機組經(jīng)濟效益審計評價，開展了內控制度、廠電用管理等多種專項審計調查，共查處有問題資金_億多元，實現(xiàn)增收節(jié)支近_億元。此外，在試點基礎上對_個在建工程項目進行了全過程跟蹤審計，共查處有問題資金近_億元，核減工程投資近_億元。一、圍繞目標，服務大局，全面履行審計職責(一)建立健全審計制度體系，積極推進審計工作規(guī)范化四年來，集團公司先后制定了審計工作管理暫行規(guī)定、資產(chǎn)經(jīng)營責任審計辦法、內部控制制度審計辦法以及大修項目審計操作細則等多項審計制度，初步形成了集團公司內部審計制度框架體系。去年又起草了集團公司三級管理單位審計職責權限指導意見，按照誰任命誰審計、誰投

3、資誰審計、誰控股誰審計的原則，建立起了統(tǒng)分結合、權責明確、分級負責的審計工作機制；隨著審計工作的不斷深入，近期又對基建工程項目竣工決算審計辦法和領導人員任期經(jīng)濟責任審計辦法等審計制度進行了重新修訂。這些制度的下發(fā)和實施進一步完善了公司內部審計制度框架體系，保障了審計工作的制度化、規(guī)范化和程序化。此外，審計部根據(jù)審計結果，對集團公司所屬企業(yè)建立了審計檔案，并按好、中、差三級進行分類和風險評估。(二)圍繞集團公司年度目標和工作重點，全面開展專項審計工作1、進一步深化領導人員任期經(jīng)濟責任審計。按照集團公司管理規(guī)定，在接到人資部干部任免通知單后，三個月內完成對離任者的任期經(jīng)濟責任審計。目前，任期經(jīng)濟責

4、任審計已經(jīng)做到了“離任必審計”，其中，對調離華電系統(tǒng)外的領導人員做到了“先審計后離任”。通過全面、客觀評價企業(yè)領導人員經(jīng)營業(yè)績，增強了企業(yè)經(jīng)營者依法經(jīng)營的意識，促進了企業(yè)經(jīng)營管理水平的提高。同時，也為公司黨組任用選拔領導干部提供了審計依據(jù)。2、全面推進資產(chǎn)經(jīng)營責任審計。在對在京六個專業(yè)公司進行資產(chǎn)經(jīng)營責任審計試點的基礎上，先后又對_公司、_望亭公司等八個單位進行了資產(chǎn)經(jīng)營責任審計，通過對公司經(jīng)營目標和相關經(jīng)濟指標真實性、準確性的審計評價，查出并糾正了違紀問題，規(guī)范了主業(yè)與多經(jīng)單位的關聯(lián)交易，確保了所屬單位經(jīng)營指標的真實和經(jīng)營目標的完成。3、積極開展基建項目全過程跟蹤審計工作。為適應公司發(fā)展的需

5、要，有效控制投資風險，審計部目前已對四十個在建項目進行全過程跟蹤審計，全面審計工程項目管理、概預算執(zhí)行情況(重點審計工程結算)以及投資成本的真實性、合法性和效益性，及時發(fā)現(xiàn)并糾正基建過程管理中存在的問題，取得了較為明顯的效益，僅從已審結的揚州、望亭、半山、攀枝花、戚墅堰、東華六個基建項目，就審減工程支出_萬元，(未審結項目審減約_萬元)，占送審金額的_%左右，這對有效降低工程造價、提高工程管理水平、防范投資風險、維護出資_益起到了重要作用。4、圍繞公司中心工作開展專項審計調查。四年來，審計部先后對內控制度、廠用電管理、工程前期費管理和國債資金管理等方面進行了專項審計調查。通過審計梳理共性問題和

6、揭示個性問題，從而查找集團公司在經(jīng)營管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和管理漏洞，促進相關職能部門改進管理，完善措施，進一步提升管理水平。5、開展對新投產(chǎn)工程項目效益評估和經(jīng)濟評價審計試點工作。為確保集團公司新機組投產(chǎn)后實現(xiàn)效益達標，提高其收益水平，審計部先后對宜賓公司、包頭公司和_公司進行了新機效益審計評價試點工作。通過審計，不僅為新投產(chǎn)機組如何加強經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益提出了管理意見和審計建議，而且為集團公司新建項目效益評估提供了審計依據(jù)。6、加大審計成果落實整改力度。2022年在工作規(guī)范年主題教育實踐活動動員會上的講話（二）各位領導，各位同事：根據(jù)_的安排，我即將從址山調往新的工作崗位了，此時此刻，千

7、言萬語不知從何說起，或者以下幾句話最能表達我現(xiàn)在的心聲：第一句話是懷念。懷念與各位領導、各位同事一起工作、生活和學習的_多個日子。懷念為完成某一項工作而一起挑燈夜戰(zhàn)的感動。懷念克服重重困難而完成任務后的那一份喜悅。懷念址山的一草一木要，懷念熱情而純樸的址山人民。第二句話是感謝。感謝各位領導一直以來對我的關心和幫助。感謝各位同事由始至終對我工作的大力支持和積極配合。記得當初從山區(qū)鎮(zhèn)來到址山的時候，面對的困難和面臨的機遇都要大得多，我正擔心工作不知從何開始的時候，大家的熱情幫助和默契配合，使我迅速適應新的崗位和工作。借此機會，讓我再一次衷心地向大家講句：多謝。第三句是祝愿。祝愿址山再創(chuàng)輝煌。由于歷史原因，目前址山面臨許多的困難和壓力，但我相信，有市委、市政府的大力支持和正確領導，在呂書記和梁鎮(zhèn)長的帶領下，址山人民團結一致，同心協(xié)力，址山的明天一定會美好。址山將會更加“和諧、穩(wěn)定、至善、日新”。各位同事的收入將會好似芝麻開花一樣-節(jié)節(jié)高。第四句話是希望。