李子玉產(chǎn)品審核控制程序qp-zg

1、1. 目的通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在的缺陷，防止把有重要缺陷的產(chǎn)品交給用戶(hù)，同時(shí)可及時(shí)察覺(jué)質(zhì)量下降的潛在，以便及時(shí)采取措施；通過(guò)連續(xù)審核，可以對(duì)比組織現(xiàn)在與過(guò)去生產(chǎn)中的產(chǎn)品的質(zhì)量水平，估計(jì)目前產(chǎn)品質(zhì)量水平的發(fā)展趨勢(shì)。2. 范圍本程序適用于本公司所有型號(hào)產(chǎn)品的審核。包括產(chǎn)品所使用的外協(xié)、外購(gòu)件、零及成品的質(zhì)量審核，其中以成品的質(zhì)量審核為重點(diǎn)。3. 定義3.1 產(chǎn)品質(zhì)量審核：是指為了獲得出廠(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量信息所進(jìn)行的質(zhì)量審核活動(dòng)。也即是對(duì)已檢驗(yàn)入庫(kù)的產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行、試驗(yàn)，審核產(chǎn)品是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和滿(mǎn)足用戶(hù)需要。它按用戶(hù)使用質(zhì)量來(lái)檢查和評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量。3.2 零件重要度等級(jí)分類(lèi)3.2.1 關(guān)鍵件（級(jí)件

2、）：若發(fā)生故障，會(huì)發(fā)生人身安全事故、喪失產(chǎn)品主要功能、嚴(yán)重影響產(chǎn)品使用性能和降低產(chǎn)品、對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的污染，以及必然會(huì)引起顧客申訴。3.2.2 重要件（級(jí)件）：若發(fā)生故障，會(huì)影響產(chǎn)品使用性能和，顧客可能提出申訴。3.2.3 一般件（級(jí)件）：除關(guān)鍵件、重要件外，其余件均為一般件。3.3 產(chǎn)品質(zhì)量特性等級(jí)分類(lèi)3.3.1 關(guān)鍵特性（A 類(lèi)特性）：影響產(chǎn)品安全及的特性。3.3.2 重要特性（B 類(lèi)特性）：影響產(chǎn)品功能和使用性能的特性。3.3.3 一般特性（C 類(lèi)特性）：除關(guān)鍵特性和重要特性以外的其他特性。3.4 質(zhì)量指數(shù) QKZ：在產(chǎn)品審核中將缺陷理解為未能滿(mǎn)足規(guī)定要求的項(xiàng)目數(shù)值。為了對(duì)各個(gè)項(xiàng)目和缺陷進(jìn)行

3、公平的評(píng)價(jià)，必須對(duì)這些缺陷和分類(lèi)，然后通過(guò)數(shù)學(xué)方法計(jì)算得到一個(gè)數(shù)值。產(chǎn)品審核中可直接使用這個(gè)數(shù)值評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量程度。4. 權(quán)責(zé)4.1 質(zhì)管科是本程序的歸口責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品審核計(jì)劃，組織產(chǎn)品審核活動(dòng)，編制產(chǎn)品審核，審核問(wèn)題的驗(yàn)證。4.2 技術(shù)科：負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品審核檢查表及審核中所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4.3 外檢科：負(fù)責(zé)審核過(guò)程中的零檢測(cè)。4.4 裝配車(chē)間：配合審核過(guò)程的產(chǎn)品安裝、拆卸等工作。5.內(nèi)容5.1審核方案的策劃5.1.1 審核依據(jù)產(chǎn)品審核檢查表5.1.2 審核頻次每年至少對(duì)每一種量產(chǎn)型號(hào)產(chǎn)品進(jìn)行一次審核。當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量事故或用戶(hù)對(duì)某產(chǎn)品連續(xù)時(shí)需要增加產(chǎn)品審核的頻次。5.2 編制審核計(jì)劃質(zhì)管科每年

4、根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃編制產(chǎn)品審核計(jì)劃。5.3 審核計(jì)劃批準(zhǔn)編制的產(chǎn)品審核計(jì)劃需經(jīng)過(guò)公司分管批準(zhǔn)方可實(shí)施。5.4 審核準(zhǔn)備技術(shù)科依據(jù)工藝及標(biāo)準(zhǔn)的要求編制產(chǎn)品審核檢查表，檢查范圍應(yīng)包含產(chǎn)品的外觀、尺寸、性能、包裝、標(biāo)識(shí)等。內(nèi)容應(yīng)包括受審產(chǎn)品的基本信息、審核依據(jù)、檢測(cè)項(xiàng)目、特殊特性要求、檢測(cè)方法和工具、結(jié)果判定等信息。5.5 審核實(shí)施5.5.1 產(chǎn)品抽樣審核員應(yīng)按照要求，對(duì)被審核的產(chǎn)品進(jìn)行隨機(jī)抽樣，做好標(biāo)識(shí)并領(lǐng)出庫(kù)房待審核。審核員隨機(jī)抽樣時(shí)應(yīng)遵循以下原則：5.5.1.1 被審核產(chǎn)品應(yīng)是已經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)判定合格入庫(kù)的產(chǎn)品。5.5.1.2 抽樣整機(jī)最庫(kù)時(shí)間不超過(guò) 3 個(gè)月。5.6 現(xiàn)場(chǎng)審核5.6.1 靜態(tài)評(píng)審質(zhì)管科組

5、織生產(chǎn)、技術(shù)及與產(chǎn)品相關(guān)的，以用戶(hù)的使用為標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行評(píng)價(jià)。并將參評(píng)的點(diǎn)評(píng)于產(chǎn)品審核表。5.6.2 動(dòng)態(tài)評(píng)審靜態(tài)評(píng)審結(jié)束后，整機(jī)需在臺(tái)架上動(dòng)態(tài)試驗(yàn)，對(duì)其性能參數(shù)檢查，臺(tái)架試驗(yàn)完成后，對(duì)整機(jī)拆解，觀察各運(yùn)動(dòng)的磨損狀況，并按產(chǎn)品審核檢查表的檢查項(xiàng)目對(duì)零進(jìn)行檢測(cè)，將結(jié)果在產(chǎn)品審核表。5.7 結(jié)果評(píng)定產(chǎn)品審核的結(jié)果按下述規(guī)則判定。5.7.1 產(chǎn)品質(zhì)量缺陷分?jǐn)?shù)（系數(shù) f）對(duì)照表5.7.2 質(zhì)量指數(shù)（QKZ）的計(jì)算：QKZ=（1-缺陷項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和（FP）/項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和）100；注：缺陷項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和（FP）=（缺陷項(xiàng)目系數(shù) f）；項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和=（項(xiàng)目系數(shù) f）；5.7.3 審核結(jié)果的判定準(zhǔn)則判定質(zhì)量等級(jí)判

6、定結(jié)果判定條件QKZ 得分缺陷數(shù)要求1 級(jí)優(yōu)90,100且級(jí)件：不允許有 A、B 類(lèi)特性缺陷； 級(jí)件：不允許有 A 類(lèi)缺陷； 級(jí)件：不允許有 A 類(lèi)缺陷。2 級(jí)良80，90）且級(jí)件：不允許有 A 類(lèi)缺陷； 級(jí)件：不允許有 A 類(lèi)缺陷；3 級(jí)合格60，80）且級(jí)件：不允許有 A 類(lèi)缺陷；4 級(jí)不合格30，60）或級(jí)件：有A 類(lèi)缺陷；5 級(jí)嚴(yán)重不合格小于 30或級(jí)件：A 類(lèi)缺陷數(shù)大于 1； 級(jí)件：A 類(lèi)缺陷個(gè)數(shù)大于 5；質(zhì)量特性零 件 系數(shù)等級(jí)重要度等級(jí)A（類(lèi)特性）B（類(lèi)特性）C（類(lèi)特性）（級(jí)件）1085（級(jí)件）852（級(jí)件）521例如：某次產(chǎn)品審核零件個(gè)數(shù) 3 個(gè)，重要度等級(jí)分別為、級(jí)，項(xiàng)目共計(jì)

7、 14 項(xiàng)，不合格項(xiàng)目共計(jì) 2 項(xiàng)。其中級(jí)件5 個(gè)項(xiàng)目，A 類(lèi)特性 2 個(gè)，B 類(lèi)特性 2 個(gè)，C 類(lèi)特性 1 個(gè)，所有特性都合格；級(jí)件3 個(gè)項(xiàng)目，A 類(lèi)特性 1 個(gè)，B 類(lèi)特性 1 個(gè)，C 類(lèi)特性 1 個(gè)，其中 A 類(lèi)特性 1 項(xiàng)不合格；級(jí)件6 個(gè)項(xiàng)目，A 類(lèi)特性 1 個(gè)，B 類(lèi)特性 2 個(gè)，C 類(lèi)特性 3 個(gè)，其中 C 類(lèi)特性 1 項(xiàng)不合格。則：QKZ=（1-（18）級(jí)件 A 類(lèi)特性+（11）級(jí)件 C 類(lèi)特性）/（210）+（28）+（15）+（18）+（15）+（12）+（15）+（22）+（31）100=86.8結(jié)論：本次審核結(jié)果合格，質(zhì)量等級(jí)為 3 級(jí)（雖然得分大于 80 分，達(dá)到

8、2 級(jí)良，但是出現(xiàn)了級(jí)件 A 類(lèi)特性不合格）。5.8 結(jié)果處理5.8.1 審核結(jié)果合格的產(chǎn)品，重新裝配后辦理入庫(kù)手續(xù)。5.8.2 審核結(jié)果不合格的產(chǎn)品按不合格品控制程序的要求處置。在審核的過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題或生命安全的缺陷，審核員應(yīng)立即做出反饋，并對(duì)同類(lèi)產(chǎn)品追溯。5.9 總結(jié)匯報(bào)、驗(yàn)證5.9.1 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束，質(zhì)管科根據(jù)審核結(jié)果編制審核，形成產(chǎn)品審核不符合項(xiàng)匯總表并召集相關(guān)部門(mén)通報(bào)審核結(jié)果，給責(zé)任部門(mén)開(kāi)具通知單或8D 問(wèn)題分析。5.9.2 責(zé)任部門(mén)按糾正和預(yù)防措施控制程序的要求進(jìn)行。質(zhì)管科對(duì)效果、驗(yàn)證。6. 流程圖責(zé)任部門(mén)輸入過(guò)程輸 出接收部門(mén)質(zhì)管科體系要求顧客要求銷(xiāo)售計(jì)劃未批準(zhǔn)的產(chǎn)品審核計(jì)劃分管編制計(jì)劃分管未批準(zhǔn)的產(chǎn)品審核計(jì)劃否批準(zhǔn)的產(chǎn)品審核計(jì)劃質(zhì)管科7.附件銷(xiāo)售計(jì)劃產(chǎn)品審核計(jì)劃產(chǎn)品審核8.文件不合格品控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序9.使用表單產(chǎn)品審核檢查表產(chǎn)品審核表產(chǎn)品審核不符合項(xiàng)匯總表通知單8D 問(wèn)題分析質(zhì)管科、技術(shù)科批準(zhǔn)的產(chǎn)品審核計(jì)劃、工藝及標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品審核檢查表技術(shù)科質(zhì)管科、審核小組產(chǎn)品審核檢查表、待檢的產(chǎn)品產(chǎn)品審核表、已檢查的產(chǎn)品質(zhì)管科、審核小組質(zhì)管科、審核小組產(chǎn)品審核表