HSE管理體系考評細則

1、PAGE - 140 -集團公司司20113年HHSE管管理體系系考評細細則（合計110000分）一級要素素二級要素素集團考評評要求集團各企企業(yè)應(yīng)達到的的標準考評方法法考評標準準扣分情況況得分小計計不給分項項扣分項1目標（30分分）1.1 目標合合規(guī)性（12分分）應(yīng)依據(jù)國國家法律律法規(guī)和和集團公公司20013年年安全環(huán)環(huán)保目標標責(zé)任書書，結(jié)合合企業(yè)實實際，組組織制訂訂文件化化的安全全生產(chǎn)目目標和指指標。安全生產(chǎn)產(chǎn)目標和和指標應(yīng)應(yīng)：形成文件件，并得得到本單單位所有有從業(yè)人人員的貫貫徹和實實施；符合或嚴嚴于相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)的要要求；與企業(yè)的的職業(yè)安安全健康康風(fēng)險相相適應(yīng)；具有可考考核性，體體現(xiàn)企業(yè)

2、業(yè)持續(xù)改改進的承承諾；企業(yè)員工工及相關(guān)關(guān)方易于獲得得（12分分）1、組織織制訂符符合國家家相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)要求和和集團公公司20013年年安全環(huán)環(huán)保目標標責(zé)任書書、并結(jié)結(jié)合企業(yè)業(yè)實際的的安全生生產(chǎn)目標標和指標標；2、形成成文件，并并得到本本單位所所有從業(yè)業(yè)人員的的貫徹和和實施；3、符合合或嚴于于相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)和集團團公司220133年安全全環(huán)保目目標責(zé)任任書的要要求；4、與企企業(yè)的職職業(yè)安全全健康風(fēng)風(fēng)險相適適應(yīng)；5、具有有可考核核性，體體現(xiàn)企業(yè)業(yè)持續(xù)改改進的承承諾；6、企業(yè)業(yè)員工及及相關(guān)方方易于獲得得查企業(yè)安全全生產(chǎn)目目標和指指標問隨機詢問問從業(yè)人人員是否否知道本本企業(yè)的的安全生生產(chǎn)目標標現(xiàn)

3、場查看看現(xiàn)場安全全生產(chǎn)目目標告知知情況1、無安安全生產(chǎn)產(chǎn)目標和和指標，扣扣 12分；2、安全全生產(chǎn)目目標和指指標不符符合國家家法律法法規(guī)和集集團公司司20113年安安全環(huán)保保目標責(zé)責(zé)任書的的要求，扣扣12分分；1、與企企業(yè)職業(yè)業(yè)安全健健康風(fēng)險險不相適適應(yīng)，扣扣3分；2、安全全生產(chǎn)目目標未文文件化，扣扣 2分3、不能能體現(xiàn)持持續(xù)改進進，扣33分；4、企業(yè)業(yè)員工及及相關(guān)方方不易獲獲得，扣扣1分1.2目目標貫徹徹實施（18分分）應(yīng)根據(jù)集集團公司司20113年安安全環(huán)保保目標責(zé)責(zé)任書簽簽訂各級級安全目目標責(zé)任任書，確確定量化化的年度度安全生生產(chǎn)工作作目標，并并予以考考核。（18分分）1、根據(jù)據(jù)集團公公

4、司20013年年安全環(huán)環(huán)保目標標責(zé)任書書制訂量量化的安安全生產(chǎn)產(chǎn)工作指指標，量量化指標標包括：生產(chǎn)死死亡事故故、生產(chǎn)安安全重傷傷事故、重大損損失事故故、環(huán)境污污染事件件、設(shè)備備設(shè)施完完好率、安全管管理、建建設(shè)項目目安全管管理、節(jié)節(jié)能等內(nèi)內(nèi)容；2、將指指標分解解落實到到各級組組織，簽簽訂安全全生產(chǎn)目目標責(zé)任任書；3、定期期考核安安全生產(chǎn)產(chǎn)指標完成成情況；4、企業(yè)業(yè)及各級級組織制制訂切實可可行的年年度安全全生產(chǎn)工工作計劃劃查1、企業(yè)業(yè)安全生生產(chǎn)目標標發(fā)布文文件；2、量化化的安全全環(huán)保工工作指標標；3、各級級安全生生產(chǎn)目標標責(zé)任書書；4、安全全生產(chǎn)目目標責(zé)任任書的考考核與獎獎懲記錄錄；5、各級級年度

5、安安全生產(chǎn)產(chǎn)工作計計劃；6、查閱閱有關(guān)文文件、資資料、通通報以及及單位財財務(wù)報表表等。1、未簽簽訂目標標責(zé)任書書，扣118分；2、簽訂訂目標責(zé)責(zé)任書，但但未進行行考核兌兌現(xiàn)，扣扣18分分；1、無量量化的安安全生產(chǎn)產(chǎn)指標或或安全生生產(chǎn)指標標不全面面，扣22分；2、無各各級安全全生產(chǎn)目目標責(zé)任任書，缺缺1級扣扣1分；3、從業(yè)業(yè)人員不不了解安安全生產(chǎn)產(chǎn)目標，11人次扣扣1分；4、無考考核獎懲懲記錄，扣扣2分；5、無年年度安全全生產(chǎn)工工作計劃劃，扣22分（合計最最多扣118分）2機構(gòu)設(shè)設(shè)置與職職責(zé)（40分分）2.1機機構(gòu)設(shè)置置（20分分）1、應(yīng)建建立安全全生產(chǎn)委委員會或或安全生生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組；應(yīng)按規(guī)定

6、定設(shè)置安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理機機構(gòu)，配配備安全全生產(chǎn)管管理人員員（12分分）1、企業(yè)業(yè)應(yīng)建立立安全生生產(chǎn)委員員會或安安全生產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小小組；2、按規(guī)規(guī)定設(shè)置置安全生生產(chǎn)管理理機構(gòu)、配備專專職安全全生產(chǎn)管管理人員員。專職職安全生生產(chǎn)管理理人員應(yīng)應(yīng)不少于于企業(yè)員員工總數(shù)數(shù)的2%（不足足50人的的企業(yè)至至少配備備1人）查1、企業(yè)業(yè)安全生生產(chǎn)委員員會或安安全生產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小小組發(fā)布布文件；2、組織織機構(gòu)及及定員，安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件未設(shè)置安安全生產(chǎn)產(chǎn)委員會會（或安安全生產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小小組）、或未設(shè)設(shè)置安全全生產(chǎn)管管理部門門、或未未配備專專職安全全生產(chǎn)管管理人員員，扣112分專職安全全管理人人員配

7、備備不符合合要求，扣扣2分；2、應(yīng)建建立健全全從安全全生產(chǎn)委委員會或或安全生生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組至至基層班班組的安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、工工會監(jiān)督督網(wǎng)絡(luò)（8分）1、建立立從安全全生產(chǎn)委委員會或或安全生生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組至至基層班班組的安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)；2、建立立工會監(jiān)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)絡(luò)查安全生產(chǎn)產(chǎn)管理網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)圖工會監(jiān)督督網(wǎng)絡(luò)圖圖問隨機詢問問3名安全全生產(chǎn)管管理網(wǎng)絡(luò)絡(luò)圖上的的人員是是否了解解安全生生產(chǎn)管理理網(wǎng)絡(luò)的的構(gòu)成1、未建建立安全全生產(chǎn)管管理網(wǎng)絡(luò)絡(luò)，或工工會監(jiān)督督網(wǎng)絡(luò)，一一項扣11分；2、安全全生產(chǎn)管管理網(wǎng)絡(luò)絡(luò)中每缺缺1個單位位，扣00.5分分；3、有關(guān)關(guān)人員不不清楚安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成成，1人次扣

8、0.55分（合計最最多扣88分）2.2 職責(zé)（20分分）1、主要要負責(zé)人人應(yīng)按照照安全生生產(chǎn)法律律法規(guī)賦賦予的職職責(zé)，全全面負責(zé)責(zé)安全生生產(chǎn)工作作，履行行安全生生產(chǎn)義務(wù)務(wù)并制定定安全方方針。（6分）1、主要要負責(zé)人人是安全全生產(chǎn)第第一責(zé)任任人；2、全面面負責(zé)安安全生產(chǎn)產(chǎn)工作，并并履行安安全生產(chǎn)產(chǎn)義務(wù)；3、安全全生產(chǎn)第第一責(zé)任任人應(yīng)具具備與本本企業(yè)所所從事的的生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營活動動相應(yīng)的的安全生生產(chǎn)知識識和管理理能力；4、組織織召開安安全會議議；5、督促促、檢查查本單位位的安全全生產(chǎn)工工作，及及時消除除安全生生產(chǎn)事故故隱患；6、制定定、宣貫貫安全方方針查1、安全全生產(chǎn)責(zé)責(zé)任制及及方針內(nèi)內(nèi)容和宣宣貫情況

9、況；2、企業(yè)業(yè)負責(zé)人人年終述述職總結(jié)結(jié)或其他他可體現(xiàn)現(xiàn)其全面面負責(zé)安安全生產(chǎn)產(chǎn)工作、履行安安全生產(chǎn)產(chǎn)義務(wù)的的文件；3、主要要負責(zé)人人安全管管理培訓(xùn)訓(xùn)證書；4、安全全會議記記錄；5、主要要負責(zé)人人督促或或組織有有關(guān)安全全生產(chǎn)檢檢查、隱隱患治理理工作的的記錄或或會議紀紀要、通通知、通通報或計計劃、主主要負責(zé)責(zé)人檢查查溝通的的記錄、圖片等等資料。問企業(yè)負責(zé)責(zé)人安安全生產(chǎn)產(chǎn)法賦賦予的職職責(zé)1、企業(yè)業(yè)主要負負責(zé)人不不是安全全生產(chǎn)第第一負責(zé)責(zé)人，扣扣6分；2、主要要負責(zé)人人未取得得安全管管理培訓(xùn)訓(xùn)證書，扣扣6分1、企業(yè)業(yè)負責(zé)人人對其安安全職責(zé)責(zé)不清楚楚，扣22分，未未制定方方針扣22分，未未宣貫扣扣2分；

10、2、企業(yè)業(yè)負責(zé)人人未全面面負責(zé)安安全生產(chǎn)產(chǎn)工作、未履行行安全生生產(chǎn)義務(wù)務(wù)，扣22分；3、安全全生產(chǎn)第第一責(zé)任任人不具具備與本本企業(yè)所所從事的的生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營活動動相應(yīng)的的安全生生產(chǎn)知識識和管理理能力，扣扣2分；4、沒有有記錄或或查出記記錄作假假此項扣扣1分；5、沒有有督促、檢查相相關(guān)資料料的扣11分，基基層單位位抽查一一個單位位沒有扣扣0.55分，扣扣完為止止。2、按照照安全全生產(chǎn)責(zé)責(zé)任制通通則（陜陜油企發(fā)發(fā)2000952號號），建立安安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任制制，明確確安全生生產(chǎn)委員員會（或或安全生生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組）、安全生生產(chǎn)管理理部門、其他各各級部門門和安全全管理人人員、從從業(yè)人員員的安全全生產(chǎn)職職責(zé)（

11、8分）1、建立立安全生生產(chǎn)責(zé)任任制；2、安全全生產(chǎn)責(zé)責(zé)任制中中明確各各級機構(gòu)構(gòu)和人員員的安全全生產(chǎn)職職責(zé)查安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任制制問隨機詢問問安委會會（或安安全生產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小小組）成成員1名名、安全全生產(chǎn)管管理部門門成員11名、其其他部門門成員22名、從從業(yè)人員員3名各自自的安全全生產(chǎn)責(zé)責(zé)任無安全生生產(chǎn)責(zé)任任制，扣扣8分1、安委委會（或或安全生生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組）成成員、安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理部部門成員員不清楚楚其安全全職責(zé)，11人次扣扣 1分；2、其他他部門成成員、從從業(yè)人員員不清楚其其安全職職責(zé)，11人次扣扣0.55分（合計最最多扣88分）3、建立立安全責(zé)責(zé)任考核核機制，對對各級管管理人員員及從業(yè)業(yè)人員安安

12、全職責(zé)責(zé)的履行行情況進進行定期期考核，予予以獎懲懲（6分）1、企業(yè)業(yè)應(yīng)建立立安全責(zé)責(zé)任考核核制度；2、對各各級管理理人員及及從業(yè)人人員安全全生產(chǎn)職職責(zé)的履履行情況況進行定定期考核核，予以以獎懲查1、安全全生產(chǎn)責(zé)責(zé)任考核核制度；2、考核核、獎懲懲文件；3、考核核、獎懲懲記錄無安全生生產(chǎn)責(zé)任任考核制制度，扣扣6分1、安全全生產(chǎn)責(zé)責(zé)任不清清，1處處扣1分分（最多多扣4分）；2、未按按考核制制度定期期進行考考核、予予以獎懲懲，扣22分3法律法法規(guī)與安安全管理理制度（1000分）3.1法法律法規(guī)規(guī)與標準準規(guī)范（20分分）1、建立立識別和和獲取適適用的安安全生產(chǎn)產(chǎn)法律法法規(guī)、標標準及其其他要求求的管理理制

13、度，明明確責(zé)任任部門，確確定獲取取渠道、方式和和時機，及及時識別別和獲取取，并定定期進行行更新（8分）1、建立立識別和和獲取適適用的安安全生產(chǎn)產(chǎn)法律法法規(guī)、標標準及其其他要求求的管理理制度；2、明確確責(zé)任部部門、獲獲取渠道道、方式式；3、及時時識別和和獲取適適用的安安全生產(chǎn)產(chǎn)法律法法規(guī)、標準及及其他要要求，并并定期更更新，保保證其為為最新、有效版版本；4、形成成法律法法規(guī)、標標準及其其他要求求的清單單和數(shù)據(jù)據(jù)庫查1、識別別和獲取取適用的的安全生生產(chǎn)法律律法規(guī)、標準及及其他要要求的制制度；2、法律律法規(guī)、標準及及其他要要求的清清單及數(shù)數(shù)據(jù)庫；3、更新新記錄無識別和和獲取適適用的安安全生產(chǎn)產(chǎn)法律法

14、法規(guī)、標標準及其其他要求求的制度度，扣88分1、無責(zé)責(zé)任部門門、獲取取渠道、方式，11項扣00.5分分；2、無清清單，扣扣1分；3、無數(shù)數(shù)據(jù)庫，扣扣1分；4、無更更新記錄錄，扣11分；5、缺少少重要法法律法規(guī)規(guī)、與企企業(yè)實際際相關(guān)的的標準及及其他要要求，每每條扣00.5分分（合計最最多扣88分）2、應(yīng)將將適用的的安全生生產(chǎn)法律律、法規(guī)規(guī)、標準準及其他他要求及及時對從從業(yè)人員員進行宣宣傳和培培訓(xùn)，提提高從業(yè)業(yè)人員的的守法意意識，規(guī)規(guī)范安全全生產(chǎn)行行為（6分）采用適當當?shù)姆绞绞?、方法法，將適適用的安安全生產(chǎn)產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及及其他要要求及時時對從業(yè)業(yè)人員進進行宣傳傳和培訓(xùn)訓(xùn)查1、文件件發(fā)放記記錄

15、；2、培訓(xùn)訓(xùn)記錄、告知書書、宣傳傳材料問隨機詢問問3名從業(yè)業(yè)人員是是否接收收到企業(yè)業(yè)傳達的的相關(guān)信信息未及時將將適用的的法律、法規(guī)、標準及及其他要要求對從從業(yè)人員員進行宣宣傳和培培訓(xùn)，1項扣2分（合計最最多扣66分）3、每年年應(yīng)至少少1次對對適用的的安全生生產(chǎn)法律律、法規(guī)規(guī)、標準準及其他他要求進進行符合合性評價價，以保保證所有有安全生生產(chǎn)法律律、法規(guī)規(guī)、標準準及其他他要求均均為適用用、有效效版本（66分）1、每年年至少11次對適適用的安安全生產(chǎn)產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及及其他有有關(guān)要求求的執(zhí)行行情況進進行評價價；2、所有有安全生生產(chǎn)法律律、法規(guī)規(guī)、標準準及其他他要求均均為適用用、有效效版本查1、符合

16、合性評價價記錄；2、法律律法規(guī)、標準及及其他要要求的清清單及數(shù)數(shù)據(jù)庫1、未對對法律、法規(guī)、標準及及其他有有關(guān)要求求進行符合合性評價價，1項項扣2分；2、安全全生產(chǎn)法法律、法法規(guī)、標標準及其其他要求求不是適適用、有有效版本本，一項項扣1分分（合計最最多扣66分）3.2安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理制制度（30分分）1、根據(jù)據(jù)安全全生產(chǎn)管管理制度度（試行行）（陜陜油企發(fā)發(fā)200105號）應(yīng)制訂下列安全生產(chǎn)管理制度：安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任制制；法律法規(guī)規(guī)、標準準及其他他要求的的識別與與獲取管管理制度度；安全生產(chǎn)產(chǎn)工作會會議制度度；安全投入入保障制制度；安全生產(chǎn)產(chǎn)獎懲制制度；安全生產(chǎn)產(chǎn)隱患排排查治理理制度；事故報告告、調(diào)查

17、查、處理理制度；安全培訓(xùn)訓(xùn)教育制制度；特種作業(yè)業(yè)人員管管理制度度；風(fēng)險評估估制度；重大危險險源管理理制度；危險作業(yè)業(yè)許可制制度；特種設(shè)備備安全管管理制度度；電氣設(shè)備備安全管管理制度度；防爆設(shè)備備安全管管理制度度；應(yīng)急管理理制度；相關(guān)方管管理制度度；職業(yè)健康康管理制制度；勞動防護護用品管管理制度度；建設(shè)項目目“三同時時”管理制制度；變更管理理制度；管理制度度評審和和修訂制制度；文件和檔檔案管理理制度；其他管理理制度。（16分分）1、通過過識別和和評估，將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的具體內(nèi)容，并嚴格落實；2.、各各制度應(yīng)應(yīng)明確責(zé)責(zé)任部門門、職責(zé)責(zé)、工作作要求；

18、3、各制制度應(yīng)具具有可操操作性；4、除制制訂規(guī)范要要求的管管理制度度外，還還應(yīng)制訂訂與本企企業(yè)實際際情況密密切相關(guān)關(guān)的其他他管理制制度；5、企業(yè)業(yè)主要負負責(zé)人應(yīng)應(yīng)組織審審定并簽簽發(fā)安全全生產(chǎn)管管理制度度查1、安全全管理制制度及其其清單；2、隨機機抽查不不少于55個管理理制度；3、企業(yè)業(yè)安全生生產(chǎn)管理理制度簽簽發(fā)文件件所有管理理制度均均沒有，扣扣16分分1、缺少少一項相相關(guān)的管管理制度度，扣11分；2、制度度中無責(zé)責(zé)任部門門、職責(zé)責(zé)、工作作要求等等內(nèi)容，一一項不符符合扣0.2分分；3、制度度中出現(xiàn)現(xiàn)不具備備可操作作性的內(nèi)內(nèi)容，一一處扣00.5分分；4、安全全生產(chǎn)管管理制度度未按規(guī)規(guī)定審定定或簽發(fā)

19、發(fā)，扣22分（合計最最多扣116分）2、應(yīng)將將安全生生產(chǎn)管理理制度發(fā)發(fā)放到有有關(guān)的工工作崗位位，并對對相關(guān)作作業(yè)人員員進行培培訓(xùn)（5分）將安全生生產(chǎn)管理理制度發(fā)發(fā)放到有有關(guān)的工工作崗位位，并對對相關(guān)作作業(yè)人員員進行培培訓(xùn)查管理制度度發(fā)放記記錄問隨機詢問問5名作業(yè)業(yè)人員對對企業(yè)安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理制制度的了了解、掌掌握情況況現(xiàn)場查看看作業(yè)現(xiàn)場場有無有有效的安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理制制度1、無管管理制度度發(fā)放記記錄，扣扣2分；2、作業(yè)業(yè)人員不不清楚企企業(yè)安全全生產(chǎn)管管理制度度，1人次扣扣0.55分；3、現(xiàn)場場未張貼貼有效的的安全生生產(chǎn)管理理制度，1處扣0.55分（合計最最多扣55分）3、應(yīng)將將相關(guān)的的規(guī)章制制

20、度及時時傳達給給相關(guān)方方（3分）將相關(guān)的的規(guī)章制制度及時時傳達給給相關(guān)方方問隨機詢問問2名相相關(guān)方人人員企業(yè)業(yè)是否對對其傳達達了相關(guān)關(guān)的規(guī)章章制度未將相關(guān)關(guān)的規(guī)章章制度及及時傳達達給相關(guān)關(guān)方，扣扣3分相關(guān)方人人員不了了解相關(guān)關(guān)的規(guī)章章制度，11人次扣扣1分（合計最最多扣33分）4、定期期對制度度執(zhí)行情情況進行行檢查，并并根據(jù)執(zhí)執(zhí)行情況況予以獎獎懲（6分）定期對制制度執(zhí)行行情況進進行檢查查，并根根據(jù)執(zhí)行行情況予予以獎懲懲查1、檢查查記錄2、獎懲懲記錄現(xiàn)場查看看現(xiàn)場作業(yè)業(yè)人員對對管理制制度的遵遵守情況況1、無檢檢查記錄錄，扣22分；2、無獎獎懲記錄錄，扣11分；3、現(xiàn)場場發(fā)現(xiàn)有有未執(zhí)行行企業(yè)安安全

21、生產(chǎn)產(chǎn)管理制制度的，1人次次扣1分（合計計最多扣扣6分）3.3操操作規(guī)程程（30分分）1、應(yīng)根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)設(shè)施的特點，編編制操作作規(guī)程。（14分分）1、根據(jù)據(jù)生產(chǎn)工藝藝、設(shè)備備設(shè)施的的特點，編編制操作作規(guī)程，并并發(fā)放至至相關(guān)崗崗位；2、除制制訂規(guī)范要要求的操操作規(guī)程程外，還還應(yīng)制訂訂與本企企業(yè)實際際情況密密切相關(guān)關(guān)的其他他操作規(guī)規(guī)程；3、操作作規(guī)程應(yīng)應(yīng)具有可可操作性性查1、操作作規(guī)程及及其清單單；2、隨機機抽查不不少于55個操作作規(guī)程所有操作作規(guī)程均均沒有，扣扣14分分1、缺少少一項相相關(guān)的操操作規(guī)程程，扣1分；2、操作作規(guī)程中中出現(xiàn)不不具備可可操作性性的內(nèi)容容，一處處扣0.2分3、

22、無操操作規(guī)程程清單，扣扣2分（合計最最多扣114分）2、應(yīng)將將操作規(guī)規(guī)程發(fā)放放到相關(guān)關(guān)崗位，并并組織相相關(guān)作業(yè)業(yè)人員進進行培訓(xùn)訓(xùn)（6分）1、將操操作規(guī)程程發(fā)放到到相關(guān)崗崗位；2、組織織相關(guān)作作業(yè)人員員進行培培訓(xùn)查1、操作作規(guī)程發(fā)發(fā)放記錄錄2、操作作規(guī)程培培訓(xùn)記錄錄問隨機詢問問3名作業(yè)業(yè)人員對對操作規(guī)規(guī)程的了了解、掌掌握情況況現(xiàn)場查看看作業(yè)現(xiàn)場場有無相相關(guān)的操操作規(guī)程程1、操作作規(guī)程未未發(fā)放至至相關(guān)崗崗位，1個崗崗位扣0.55分；2、作業(yè)業(yè)人員不不清楚操操作規(guī)程程，1人次扣扣0.55分；3、現(xiàn)場場未張貼貼相關(guān)的的操作規(guī)規(guī)程，一處扣0.22分（合計最最多扣66分）3、定期期對操作作規(guī)程執(zhí)執(zhí)行情況況

23、進行檢檢查，并并根據(jù)執(zhí)執(zhí)行情況況予以獎獎懲（6分）定期對操操作規(guī)程程執(zhí)行情情況進行行檢查，并并根據(jù)執(zhí)執(zhí)行情況況予以獎獎懲查1、檢查查記錄2、獎懲懲記錄現(xiàn)場查看看現(xiàn)場作業(yè)業(yè)人員對對操作規(guī)規(guī)程的遵遵守情況況1、無檢檢查記錄錄，扣22分；2、無獎獎懲記錄錄，扣11分；3、現(xiàn)場場發(fā)現(xiàn)不不按操作作規(guī)程作作業(yè)的現(xiàn)象，11人次扣扣0.55分（合計最最多扣66分）4、在新新工藝、新設(shè)備備投入運運營前，應(yīng)編制相應(yīng)應(yīng)的操作作規(guī)程（44分）新工藝、新設(shè)備備、投入運運營前，應(yīng)編制新新的操作作規(guī)程查相應(yīng)的新新操作規(guī)規(guī)程無新操作作規(guī)程，缺缺1項扣扣1分（合計最最多扣44分）3.4修修訂（10分分）1、應(yīng)明明確評審審和修訂

24、訂安全生生產(chǎn)管理理制度和和操作規(guī)規(guī)程的時時機和頻頻次，定定期進行行評審和和修訂，確確保其有有效性和和適用性性。在發(fā)發(fā)生以下下情況時時，應(yīng)及及時對相相關(guān)的管管理制度度或操作作規(guī)程進進行評審審、修訂訂：1）當國國家安全全生產(chǎn)法法律、法法規(guī)、規(guī)規(guī)程、標標準廢止止、修訂訂或新頒頒布時；2）當企企業(yè)歸屬屬、體制制、規(guī)模模發(fā)生重重大變化化時；3）當生生產(chǎn)設(shè)施施新建、擴建、改建時時；4）當生生產(chǎn)工藝藝發(fā)生變變更時；5）當生生產(chǎn)過程程中危險險有害特特性增大大時；6）當相相關(guān)行政政管理部部門提出出相關(guān)整整改意見見時；7）當安安全評價價、風(fēng)險險評估、安全全檢查過過程過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)涉及到到規(guī)章制制度層面面的問題題時

25、；8）當分分析事故故原因，發(fā)發(fā)現(xiàn)制度度性因素素時；9）其它它相關(guān)事事項（4分）1、制訂訂安全生生產(chǎn)管理理制度和和操作規(guī)規(guī)程評審審、修訂訂制度；2、操作作規(guī)程、規(guī)范未未明確規(guī)規(guī)定的安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理制度度，至少每每3年評審審和修訂訂一次；3、在發(fā)發(fā)生有關(guān)關(guān)情況時時，及時時評審、修訂相相關(guān)的管管理制度度、操作規(guī)規(guī)程；4、修訂訂的安全全生產(chǎn)管管理制度度、操作規(guī)規(guī)程應(yīng)注注明生效效日期查1、安全全生產(chǎn)管管理制度度和操作作規(guī)程評評審、修訂制制度；2、安全全生產(chǎn)管管理制度度、操作作規(guī)程評評審和修修訂記錄錄；3、修訂訂后的管管理制度度、操作作規(guī)程無安全生生產(chǎn)管理理制度和和操作規(guī)規(guī)程評審審、修訂制制度，扣扣4分1

26、、未規(guī)規(guī)定評審審和修訂訂時機和和頻次，或或規(guī)定的的內(nèi)容不不符合要要求，11項扣0.55分；2、未按按規(guī)定評評審和修修訂，扣1分；3、漏審審1項扣扣0.22分；4、修訂訂后的管管理制度度、操作作規(guī)程無無生效日日期，11項扣00.5分分（合計最最多扣44分）2、應(yīng)及及時組織織相關(guān)人人員培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)習(xí)修修訂后的的安全生生產(chǎn)管理理制度和和操作規(guī)規(guī)程（3分）1、組織織相關(guān)人人員參加加修訂后后的安全全生產(chǎn)管管理制度度、操作規(guī)規(guī)程的培培訓(xùn)學(xué)習(xí)習(xí)；2、保存存培訓(xùn)學(xué)學(xué)習(xí)記錄錄查培訓(xùn)、學(xué)學(xué)習(xí)記錄錄問隨機詢問問3名相關(guān)關(guān)人員對對修訂的的管理制制度、操操作規(guī)程程的了解解情況未組織相相關(guān)人員員學(xué)習(xí)培培訓(xùn)，扣扣3分1、無培培

27、訓(xùn)、學(xué)學(xué)習(xí)記錄錄，扣1分；2、相關(guān)關(guān)人員不不了解管管理制度度、操作作規(guī)程修修訂情況況，1人次次扣0.55 分（合計最最多扣33分）3、應(yīng)保保證使用用最新有有效版本本的安全全生產(chǎn)管管理制度度和操作作規(guī)程（3分）現(xiàn)行安全全生產(chǎn)管管理制度度、操作規(guī)規(guī)程是最最新有效效的版本本查最新版本本安全生生產(chǎn)管理理制度、操作規(guī)規(guī)程的發(fā)發(fā)放記錄錄現(xiàn)場查看看部門、崗崗位使用用的安全全生產(chǎn)管管理制度度和操作作規(guī)程是是否是最最新、有有效版本本相關(guān)崗位位使用失失效（或或已被修修訂）的的安全生生產(chǎn)管理理制度、操作規(guī)規(guī)程，一一個崗位位扣0.5分（合計最最多扣33分）3.5文文件和檔檔案管理理（10分分）1、應(yīng)制制訂并嚴嚴格執(zhí)行

28、行文件和和檔案管管理制度度，確保保安全管管理規(guī)章章制度和和操作規(guī)規(guī)程編制制、使用用、評審審、修訂訂的效力力（5分）制訂并嚴嚴格執(zhí)行行文件和和檔案管管理制度度，確保保安全管管理規(guī)章章制度和和操作規(guī)規(guī)程編制制、使用用、評審審、修訂訂的效力力查文件和檔檔案管理理制度無文件和和檔案管管理制度度，扣55分；上述制度度不能確確保安全全管理規(guī)規(guī)章制度度和操作作規(guī)程編編制、使使用、評評審、修修訂的效效力，扣扣5分2、應(yīng)建建立主要要安全生生產(chǎn)過程程、事件件、活動動、檢查查的安全全記錄檔檔案，及及建立文文件、檔檔案接收收、使用用、過期期/失效效銷毀記記錄檔案案（5分）建立主要要安全生生產(chǎn)過程程、事件件、活動動、檢

29、查查的安全全記錄檔檔案，及及建立文文件、檔檔案接收收、使用用、過期期/失效效銷毀記記錄檔案案查1、主要要安全生生產(chǎn)過程程、事件件、活動動、檢查查的安全全記錄檔檔案2、文件件、檔案案接收、使用、過期/失效銷銷毀記錄錄1、無主主要安全全生產(chǎn)過過程、事事件、活活動、檢檢查的安安全記錄錄檔案，扣扣2分2、無文文件、檔檔案接收收、使用用、過期期/失效效銷毀記記錄，扣扣2分；2、記錄錄不清，一一處扣00.1分分（合計最最多扣55分）4 風(fēng)險險管理（80分分）4.1風(fēng)風(fēng)險評估估（28分分）1、應(yīng)組組織制訂訂風(fēng)險評評估管理制制度，明明確風(fēng)險險評估的目的的、范圍圍和準則則（6分）1、組織織制訂風(fēng)險險評估管理制制

30、度，明明確風(fēng)險險評估的目的的、范圍圍、頻次次、準則則和工作作程序；2、明確確各部門門及有關(guān)關(guān)人員在在開展風(fēng)風(fēng)險評估估過程中中的職責(zé)責(zé)和任務(wù)務(wù)查風(fēng)險評估估管理制制度問隨機詢問問3名相關(guān)人員員是否了了解風(fēng)險險評估制度的的有關(guān)內(nèi)內(nèi)容、自自身的職職責(zé)與任任務(wù)無風(fēng)險評評估管理理制度，扣扣6分1、制度度中未明明確風(fēng)險險評估的目的的、頻次次、準則則及工作作程序，11項扣00.2分分；3、制度度中未明明確各部部門及有有關(guān)人員員的職責(zé)責(zé)和任務(wù)務(wù)，1項項扣0.55分；4、相關(guān)關(guān)人員不不了解自自身職責(zé)責(zé)與任務(wù)務(wù)，1人人次扣00.5分分（合計最最多扣66分）2、應(yīng)根根據(jù)企業(yè)業(yè)實際情情況，選選定合適適的評估估方法，定定

31、期、及時對對作業(yè)活活動（各各崗位、各作業(yè)業(yè)環(huán)節(jié)）和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評估（12分分）企業(yè)可根根據(jù)實際際情況，針針對不同同的評估估單元選選用不同同的評估估方法，定期、及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險有害因素識別和風(fēng)險評估查有害因素素識別、風(fēng)險評評估報告告或風(fēng)險險評估記記錄未進行風(fēng)風(fēng)險評估估，扣110分1、所選選用風(fēng)險險評估方法不當當，扣2分；2、未定定期或未未及時進進行危險險、有害害因素識識別與風(fēng)風(fēng)險評估估，扣44分；3、作業(yè)業(yè)活動/設(shè)備設(shè)設(shè)施缺一一項未進進行評估估，扣00.5分分（最多多扣6分分）3、風(fēng)險險評估的的內(nèi)容至至少應(yīng)包包括：1)危危險、有有害因素素識別；2)確確定風(fēng)

32、險險類型、程度；3)提提出控制制風(fēng)險及及降低風(fēng)風(fēng)險程度度的措施施（10分分）風(fēng)險評估估的內(nèi)容容除包括括規(guī)范要要求的內(nèi)內(nèi)容外，還還應(yīng)結(jié)合合企業(yè)自自身實際際情況，補補充其他他必要的的評估內(nèi)內(nèi)容查風(fēng)險評估估報告或或風(fēng)險評評估記錄錄無風(fēng)險評評估報告告或風(fēng)險險評估記記錄，扣扣10分風(fēng)險評估估報告或或風(fēng)險評評估記錄錄中缺危危險、有有害因素素識別、風(fēng)險類類型、程程度、控控制風(fēng)險險及降低低風(fēng)險程程度措施施或其他他必要的的評估內(nèi)內(nèi)容的，一一項扣11分（最最多扣110分）4.2風(fēng)風(fēng)險控制制（26分分）1、應(yīng)根根據(jù)風(fēng)險險評估結(jié)果及及運行情情況等，確確定不可可接受的的風(fēng)險，制制訂并落實實控制措措施，將將風(fēng)險尤尤其是重

33、重大風(fēng)險險控制在在可以接接受的程程度。在在選擇風(fēng)風(fēng)險控制制措施時時應(yīng)考慮慮：（11）可行行性；（22）安全全性；（33）可靠靠性?？煽刹扇。海?）工工程技術(shù)術(shù)措施；（2）管管理措施施；（33）培訓(xùn)訓(xùn)教育措措施；（44）個體體防護措措施（10分分）1、根據(jù)據(jù)風(fēng)險評評估結(jié)果果，確定定不可接接受風(fēng)險險，建立立重大風(fēng)風(fēng)險清單單；2、結(jié)合合實際情情況，確確定重大大風(fēng)險控控制措施施查1、重大大風(fēng)險清清單；2、風(fēng)險險控制措措施無重大風(fēng)風(fēng)險控制制措施，扣扣10分1、無重重大風(fēng)險險清單，扣扣2分；2、風(fēng)險險控制措措施缺乏乏針對性性、可操操作性和和可靠性性，一項項扣0.5分（最多多扣8分）2、應(yīng)將將風(fēng)險評評估的結(jié)

34、果果及所采采取的控控制措施施對從業(yè)業(yè)人員進進行宣傳傳、培訓(xùn)訓(xùn)，使其其熟悉工工作崗位位和作業(yè)業(yè)環(huán)境中中存在的的危險、有害因因素，掌掌握、落落實應(yīng)采采取的控控制措施施（8分）1、制訂訂風(fēng)險管管理培訓(xùn)訓(xùn)計劃；2、按計計劃開展展宣傳、培訓(xùn)查1、風(fēng)險險管理培培訓(xùn)教育育計劃；2、風(fēng)險險管理培培訓(xùn)教育育記錄問隨機詢問問5名從業(yè)人人員是否否知道本本崗位的的危險、有害因因素及應(yīng)應(yīng)采取的的控制措措施無風(fēng)險管管理培訓(xùn)訓(xùn)教育計計劃或培培訓(xùn)教育育計劃中中無風(fēng)險險評價內(nèi)內(nèi)容，扣扣8分1、無風(fēng)風(fēng)險管理理培訓(xùn)教教育記錄錄，扣22分；3、從業(yè)業(yè)人員不不了解本本崗位風(fēng)風(fēng)險及其其控制措措施，11人次扣扣0.55分（最多多扣6分）3

35、、應(yīng)對對風(fēng)險控控制措施施的落實實情況，及及風(fēng)險控控制措施施的效果果進行跟跟蹤管理理，以確確保風(fēng)險險得到有有效控制制（8分）1、采取取控制措措施后，再再次評估估，確保保風(fēng)險控控制在可可以接受受的程度度查再次風(fēng)險險評估記錄、風(fēng)險評評估報告現(xiàn)場查看看重大風(fēng)險險控制措措施現(xiàn)場場落實情情況1、未對對重大風(fēng)風(fēng)險控制制措施進進行再次次評估，扣扣8分2、未將將重大風(fēng)風(fēng)險控制制在可接接受的程程度，扣扣8分1、無再再次風(fēng)險險評估記記錄或風(fēng)風(fēng)險評估估報告，扣扣2分；2、風(fēng)險險控制措措施落實實情況不不到位，一一項扣11分（最最多扣66分）4.3重重大危險險源（26分分）1、應(yīng)按按照危危險化學(xué)學(xué)品重大大危險源源辨識（G

36、GB1882188）的的要求，進行重大危險源辨識，確定重大危險源級別，進行分級管理，對本單位的重大危險源登記建檔（4分）1、按照照GB1182118的要要求辨識識并確定定重大危危險源；2、建立立重大危危險源檔檔案，至少應(yīng)應(yīng)包括：辨識、分級記記錄；重重大危險險源基本本特征；所涉及及的危險險化學(xué)品品安全技技術(shù)說明明書；區(qū)區(qū)域位置置圖、平平面布置置圖、工工藝流程程圖和主主要設(shè)備備一覽表表；重大大危險源源安全操操作規(guī)程程；安全全監(jiān)控防防護系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)備設(shè)設(shè)施臺帳帳及檢驗驗檢測報報告；重大危危險源關(guān)關(guān)鍵裝置置、重點點部位的的責(zé)任人人、責(zé)任任部門名名稱；重重大危險險場所安安全警示示標志的的設(shè)置情情況；事事故應(yīng)

37、急急預(yù)案；安全評評價報告告及其他他文件、資料查1、重大大危險源源清單；2、重大大危險源源檔案未辨識、確定重重大危險險源，扣扣4分1、無重重大危險險源清單單，扣11分；2、每遺遺漏一處處重大危危險源，扣0.5分（最多扣2分）；3、無重重大危險險源檔案案，扣11分；4、檔案案內(nèi)容，每每遺漏一一項或一一項，扣0.22分（最多多扣2分分）2、應(yīng)建建立健全全重大危危險源管管理制度度，制訂訂實施重重大危險險源安全全管理與與監(jiān)控方方案，每每三年進進行一次次重大危危險源安安全評價價。當重重大危險險源發(fā)生生變更時時，應(yīng)對對新的重重大危險險源進行行評價（4分）1、建立立健全重重大危險險源管理理制度；2、制訂訂重大

38、危危險源安安全管理理與監(jiān)控控方案；3、每三三年對重重大危險險源進行行安全評評價；4、重大大危險源源發(fā)生變變更時，對新的重大危險源進行評價查1、重大大危險源源管理制制度；2、重大大危險源源安全管管理與監(jiān)監(jiān)控方案案；3、重大大危險源源安全評評價報告告1、無重重大危險險源管理理制度，或或未按期進進行重大大危險源源安全評評價，扣扣4分；2、無重重大危險險源安全全管理與與監(jiān)控方方案，扣扣4分；3、重大大危險源源發(fā)生變變更時，未未對新的的重大危危險源進進行評價價，扣44分；3、應(yīng)按按照有關(guān)關(guān)規(guī)定對對重大危危險源設(shè)設(shè)置安全全防護設(shè)設(shè)施和安安全監(jiān)控控報警系系統(tǒng)（4分）根據(jù)危險險化學(xué)品品種類、數(shù)量、生產(chǎn)工工藝（

39、方方式）或或者相關(guān)關(guān)設(shè)備、設(shè)施等等實際情情況，對對重大危危險源設(shè)設(shè)置必要要的安全全防護設(shè)設(shè)施和安安全監(jiān)控控報警系系統(tǒng)查重大危險險源安全全監(jiān)控報報警、防防護設(shè)備備設(shè)施臺臺帳；現(xiàn)場查看看安全監(jiān)控控報警、防護設(shè)設(shè)備設(shè)施施1、無重重大危險險源安全全監(jiān)控報報警、防防護設(shè)備備設(shè)施臺臺帳，扣扣0.66分，臺臺帳不完完整，缺缺1項扣扣0.22；2、現(xiàn)場場安全監(jiān)監(jiān)控報警警、防護護設(shè)備設(shè)設(shè)施與臺臺帳不符符，一項項扣0.2分（合計最最多扣44分）4、應(yīng)對對重大危危險源的的安全設(shè)設(shè)施和安安全監(jiān)控控報警系系統(tǒng)進行行檢測、檢驗，并并進行經(jīng)經(jīng)常性維維護、保保養(yǎng)，保保證重大大危險源源的安全全設(shè)施和和安全監(jiān)監(jiān)測監(jiān)控控系統(tǒng)有有效

40、、可可靠運行行。維護護、保養(yǎng)養(yǎng)、檢測測應(yīng)當作作好記錄錄，并由由有關(guān)人人員簽字字（3分）1、定期期檢查、維護重重大危險險源的設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施，包包括檢測測儀表、附屬設(shè)設(shè)備及配配件；2、檢查查情況應(yīng)應(yīng)由有關(guān)關(guān)人員簽簽字，保保存檢查查記錄；3、按國國家有關(guān)關(guān)規(guī)定進進行定期期檢測、檢驗，取取得檢驗驗合格證證；4、保存存檢驗檢檢測記錄錄查1、重大大危險源源的設(shè)備備、設(shè)施施定期檢檢查記錄錄；2、設(shè)備備、設(shè)施施的檢驗驗檢測報告告或檢驗驗檢測合格格證未定期檢檢查、維維護，扣扣3分1、無檢檢查、維維護記錄錄，扣11分；2、檢查查結(jié)果無無有關(guān)人人員簽字字，扣00.5分分；3、未定定期檢驗驗，1臺次扣扣0.55分；檢

41、檢驗不合合格仍在在使用，1臺次扣1分；4、無檢檢驗報告告或檢驗驗合格證證，1份扣0.2分（合計最最多扣33分）5、應(yīng)明明確重大大危險源源中關(guān)鍵鍵裝置、重點部部位的責(zé)責(zé)任人或或責(zé)任機機構(gòu)，建建立單位位領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)聯(lián)系點管管理機制制，建立立檔案，并對重大危險源對應(yīng)的關(guān)鍵裝置的安全生產(chǎn)狀況進行定期檢查，及時采取措施消除事故隱患。事故隱患難以立即排除的，應(yīng)當及時制定治理方案，落實整改措施、責(zé)任、資金、時限和應(yīng)急預(yù)案并定期演練。（3分）1、明確確重大危危險源中中關(guān)鍵裝裝置、重重點部位位的責(zé)任任人或責(zé)責(zé)任機構(gòu)構(gòu)，建立立單位領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系系點管理理機制，建建立檔案案，并對對重大危危險源對對應(yīng)的關(guān)關(guān)鍵裝置置的安全全生產(chǎn)

42、狀狀況進行行定期檢檢查，及及時采取取措施消消除事故故隱患。2、事故故隱患難難以立即即排除的的，應(yīng)當當及時制制定治理理方案，落落實整改改措施、責(zé)任、資金、時限和和預(yù)案；3、編制制應(yīng)急預(yù)案案并定期期演練。查1、重大大危險源源關(guān)鍵裝裝置、重重點部位位清單、臺帳和和檔案；2、單位位領(lǐng)導(dǎo)干干部聯(lián)系系點記錄錄；3、定期期檢查關(guān)關(guān)鍵裝置置的記錄錄；4、采取取措施消消除事故故隱患的的記錄；5、相應(yīng)應(yīng)的預(yù)案案及演練練情況。重大危險險源中所所有關(guān)鍵鍵裝置、重點部部位均無無責(zé)任人人或責(zé)任任機構(gòu)，扣扣3分1、重大大危險源源中關(guān)鍵鍵裝置、重點部部位無責(zé)責(zé)任人或或責(zé)任機機構(gòu)或未未建立單單位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)聯(lián)系點點管理機機制，11項

43、扣00.5分分；2、未對對重大危危險源對對應(yīng)的關(guān)關(guān)鍵裝置置的安全全生產(chǎn)狀狀況進行行定期檢檢查，未未能及時時采取措措施消除除事故隱隱患，一一項扣 0.55分；3、對于于難以立立即排除除的事故故隱患，未未及時制制定治理理方案，落落實整改改措施、責(zé)任、資金、時限和和預(yù)案，一一項扣00.3分分4、未編編制應(yīng)急急預(yù)案和未未進行定定期演練練一項扣扣0.55分。（合計最最多扣33分）6、應(yīng)在在重大危危險源所所在場所所設(shè)置明明顯的安安全警示示標志，寫寫明緊急急情況下下的應(yīng)急急處置辦辦法（3分）在重大危危險源所所在場所所設(shè)置明明顯的安安全警示示標志，寫寫明緊急急情況下下的應(yīng)急急處置辦辦法現(xiàn)場查看看重大危險險源所

44、在在場所的的安全警警示標志志無警示標標志，扣扣3分1、警示示標志中中相關(guān)內(nèi)內(nèi)容缺少少或標志志不清，一一項扣00.3分分（最多多扣3分分）7、企業(yè)業(yè)重大危危險源的的防護距距離應(yīng)滿滿足BGGZ1工工業(yè)企業(yè)業(yè)設(shè)計衛(wèi)衛(wèi)生標準準、GB5501660石石油化工工企業(yè)設(shè)設(shè)計防火火規(guī)范、GB50183石油天然氣工程設(shè)計防火規(guī)范、GB50074石油庫設(shè)計規(guī)范、GB50016建筑設(shè)計防火規(guī)范的規(guī)定。不符合國家標準或規(guī)定的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改（3分）1、重大大危險源源的儲存存設(shè)施的的防護距距離滿足足國家規(guī)規(guī)定要求求；2、防護護距離不不符合國國家規(guī)定定要求的的，采取取切實可可行的防防范措

45、施施，并在在規(guī)定期期限內(nèi)進進行整改改查1、重大大危險源源安全評評價報告；2、重大大危險源源防護距距離存在在問題的的整改計計劃、措措施，及及目前采采取的防防范措施施現(xiàn)場查看看1、重大大危險源源距離；2、重大大危險源源防范措措施的落落實情況況1、防護護距離不不符合規(guī)規(guī)定要求求，且無無防范措措施，扣扣3分；2、未按按期整改改，扣3分無整改計計劃、整整改措施施，一項項扣1.5分8、應(yīng)將將重大危危險源及及相關(guān)安安全措施施、應(yīng)急急措施報報送上級級有關(guān)部部門備案案（2分）重大危險險源及相相關(guān)安全全措施、應(yīng)急措措施形成成報告，報送上級有關(guān)部門備案查備案材料料未備案，扣扣2分5 安全全投入及及工傷保保險（30分

46、分）5.1安安全投入入（20分分）1、應(yīng)建建立安全全投入保保障制度度，依據(jù)據(jù)企業(yè)安安全生產(chǎn)產(chǎn)費用提提取和使使用管理理辦法（陜陜油安發(fā)發(fā)2001262號號）提取安安全生產(chǎn)產(chǎn)費用，專專項用于于安全生生產(chǎn)（10分分）1、建立立安全投投入保障障制度；2、按規(guī)規(guī)定提取取安全生生產(chǎn)費用用；3、明確確安全生生產(chǎn)費用用使用范范圍查1、安全全投入保保障制度度；2、安全全生產(chǎn)費費用提取取、支出出財務(wù)記記錄1、未制制訂安全全投入保保障制度度，扣110分；2、未按按規(guī)定提提取安全全生產(chǎn)費費用，扣扣10分分2、應(yīng)按按照規(guī)定定的安全全生產(chǎn)費費用使用用范圍，合合理使用用安全生生產(chǎn)費用用，完善善和改進進安全生生產(chǎn)條件件，并應(yīng)

47、應(yīng)建立安安全生產(chǎn)產(chǎn)費用臺臺帳（10分分）1、所提提取的費費用專用用于安全全生產(chǎn)；2、建立立安全生生產(chǎn)費用用收支臺臺帳，載載明安全全生產(chǎn)費費用使用用情況查安全生產(chǎn)產(chǎn)費用收收支臺帳帳問隨機詢問問1名安安全生產(chǎn)產(chǎn)費用管管理部門門相關(guān)人人員，安安全生產(chǎn)產(chǎn)費用使使用情況況現(xiàn)場查看看現(xiàn)場安全全生產(chǎn)設(shè)設(shè)備與臺臺帳記錄錄是否相相符1、無安安全生產(chǎn)產(chǎn)費用收收支臺帳帳，扣11分；2、臺帳帳內(nèi)容與與制度規(guī)規(guī)定不符符，一項項扣1分分；3、未專專項用于于安全生生產(chǎn)，一一項扣11分；4、安全全生產(chǎn)費費用實際際使用情情況與臺臺帳不符符，一項項扣1分分（合計最最多扣110分）5.2工工傷保險險（10分分）應(yīng)依法參參加工傷傷社

48、會保保險，為為從業(yè)人人員繳納納工傷保保險費（10分分）依法參加加工傷保保險，為為全體從從業(yè)人員員繳納工工傷保險險費查為從業(yè)人人員繳納納保險的的憑證未參加工工傷社會會保險，扣扣10分每漏繳工工傷保險險費1人次扣扣0.55分（最多多扣100分）6 教育育培訓(xùn)（80分分）6.1教教育培訓(xùn)訓(xùn)管理（24分分）1、應(yīng)確確定安全全教育培培訓(xùn)主管管部門，制制訂并嚴嚴格執(zhí)行行安全教教育培訓(xùn)訓(xùn)制度，依依據(jù)國家家、地方方及行業(yè)業(yè)規(guī)定和和崗位需需要，制制訂適宜宜的安全全教育培培訓(xùn)目標標和要求求。根據(jù)據(jù)不斷變變化的實實際情況況和培訓(xùn)訓(xùn)目標，定定期識別別安全教教育培訓(xùn)訓(xùn)需求，制訂并實施安全教育培訓(xùn)計劃，當計劃變更時，應(yīng)記

49、錄變更情況（8分）1、確定定安全教教育培訓(xùn)訓(xùn)主管部部門；2、制訂訂安全教教育培訓(xùn)訓(xùn)制度；3、制訂訂全員安安全教育育培訓(xùn)目目標和要要求；4、定期期識別安安全教育育培訓(xùn)的的需求；5、制訂訂并實施施安全教教育培訓(xùn)訓(xùn)計劃，并并記錄安安全教育育培訓(xùn)計計劃變更更情況查1、公司司發(fā)布安安全教育育培訓(xùn)主主管部門門的文件件或其他他有效文文件；2、安全全教育培培訓(xùn)制度度；3、全員員安全教教育培訓(xùn)訓(xùn)目標和和要求；4、安全全教育培培訓(xùn)需求求記錄；5、安全全教育培培訓(xùn)計劃劃及變更更記錄；1、無安安全教育育培訓(xùn)制制度，扣扣8分;2、無安安全教育育培訓(xùn)主主管部門門，扣88分1、無全全員安全全教育培培訓(xùn)目標標和要求求，扣11

50、分；2、未定定期識別別安全教教育培訓(xùn)訓(xùn)需求，扣扣1分；3、無安安全教育育培訓(xùn)計計劃，扣扣 22分；無無變更記記錄，扣扣0.55分2、應(yīng)組組織安全全教育培培訓(xùn)，保保證安全全教育培培訓(xùn)所需需人員、資金和和設(shè)施（8分）按集團公公司安全全教育計計劃組織織安全教育育培訓(xùn)，并保證安全教育培訓(xùn)所需人員、資金和設(shè)施查1、安全全教育培培訓(xùn)記錄錄2、安全全生產(chǎn)費費用臺帳帳或資金金計劃問隨機詢問問5名有關(guān)關(guān)人員參參加教育育培訓(xùn)的的情況1、未按按照計劃劃要求實實施安全全教育培培訓(xùn)，扣扣4分；2、無安安全教育育培訓(xùn)所所需人員員、資金金和設(shè)施施，1項項扣2分分；3、有關(guān)關(guān)人員不不清楚參參加教育育培訓(xùn)的的情況，11人次扣扣

51、1分；3、應(yīng)做做好安全全教育培培訓(xùn)記錄錄，建立從從業(yè)人員員安全教教育培訓(xùn)訓(xùn)檔案（4分）1、做好好安全教教育培訓(xùn)訓(xùn)記錄；2、建立立從業(yè)人人員安全全教育培培訓(xùn)檔案案從業(yè)人員員安全教教育培訓(xùn)訓(xùn)記錄及及檔案1、無安安全教育育培訓(xùn)記記錄，扣扣4分2、無從從業(yè)人員員安全教教育培訓(xùn)訓(xùn)檔案，扣扣4分從業(yè)人員員安全教教育培訓(xùn)訓(xùn)檔案，每每缺1份份，扣00.5分分（最多多扣4分分）；4、應(yīng)組組織對培培訓(xùn)效果果的評審審，改進進提高培培訓(xùn)質(zhì)量量（4分）對培訓(xùn)效效果組織織評審，不不斷改進進提高培培訓(xùn)質(zhì)量量查評審記錄錄未組織評評審，扣扣4分1、無評評審記錄錄，扣22分；2、評審審記錄中中無改進進提高培培訓(xùn)質(zhì)量量措施，扣扣2

52、分6.2 資格培訓(xùn)訓(xùn)（28分分）1、主要要負責(zé)人人和安全全生產(chǎn)管管理人員員應(yīng)接受受安全培培訓(xùn)，具具備與所所從事的的生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營活動動相適應(yīng)應(yīng)的安全全生產(chǎn)知知識和管管理能力力，由工工廠（公公司）行行政管理理部門對對其安全全生產(chǎn)知知識和管管理能力力進行考考核，并并取得安安全資格格證書（10分分）主要負責(zé)責(zé)人和安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理人人員接受受安全培培訓(xùn)；具備與與所從事事的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營活活動相適適應(yīng)的安安全生產(chǎn)產(chǎn)知識和和管理能能力；取得安安全資格格證書查1、資格格證書；2、培訓(xùn)訓(xùn)檔案主要負責(zé)責(zé)人與安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理人人員均未未取得安安全資格格證書，扣扣7分；1、主要要負責(zé)人人未取得得安全資資格證書書，扣44分；

53、2、安全全生產(chǎn)管管理人員員未取得得安全資資格證書書，1人人扣1分分（最多多扣3分分）2、特種種設(shè)備作作業(yè)人員員應(yīng)按有有關(guān)規(guī)定定參加安安全教育育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格取得特種設(shè)備作業(yè)人員證后，方可從事相應(yīng)的特種設(shè)備作業(yè)或者管理工作，并按規(guī)定定期進行復(fù)審，復(fù)審前應(yīng)參加再培訓(xùn)（8分）1、特種種設(shè)備作作業(yè)人員員按有關(guān)關(guān)規(guī)定參參加安全全培訓(xùn)教教育，取取得特種種設(shè)備作作業(yè)人員員證后，方可可上崗作作業(yè)；2、特種種設(shè)備作業(yè)業(yè)人員證定定期復(fù)審審，復(fù)審審前參加加再培訓(xùn)訓(xùn)；3、建立立特種設(shè)設(shè)備作業(yè)業(yè)人員管管理臺賬賬查1、特種種設(shè)備作作業(yè)人員員名單；2、安全全教育培培訓(xùn)記錄錄；3、特種種設(shè)備作作業(yè)人員員資格證證書1、從事事

54、特種設(shè)設(shè)備作業(yè)業(yè)的人員員無證上上崗，11人扣11分；2、特種種設(shè)備作作業(yè)人員員資格證證書過期期，1人人次扣11分（合計最最多扣77分）3、特種種作業(yè)人人員必須須經(jīng)專門門的安全全技術(shù)培培訓(xùn)并考考核合格格，取得得中華華人民共共和國特特種作業(yè)業(yè)操作證證后，方方可上崗崗作業(yè)，并按按規(guī)定定定期進行行復(fù)審，復(fù)復(fù)審前應(yīng)應(yīng)參加再再培訓(xùn)。離開特特種作業(yè)業(yè)崗位66個月以以上的特特種作業(yè)業(yè)人員，應(yīng)應(yīng)重新進進行實際際操作考考試，經(jīng)經(jīng)確認合合格后方方可上崗崗作業(yè)（10分分）1、特種種作業(yè)人人員按有有關(guān)規(guī)定定參加安安全培訓(xùn)訓(xùn)教育，取取得特種種作業(yè)操操作證后，方可可上崗作作業(yè)；2、特種種作業(yè)人人員證定定期復(fù)審審，復(fù)審審前參

55、加加再培訓(xùn)訓(xùn)；3、離開開特種作作業(yè)崗位位6個月月以上的的特種作作業(yè)人員員，重新新進行實實際操作作考試，經(jīng)經(jīng)確認合合格后方方可上崗崗作業(yè)；4、建立立特種作作業(yè)人員員管理臺臺賬查1、特種種作業(yè)人人員名單單；2、安全全教育培培訓(xùn)記錄錄；3、特種種作業(yè)人人員操作作證1、從事事特種作作業(yè)的人人員無證證上崗，11人扣11分；2、特種種作業(yè)操操作證書書過期，11人次扣扣1分（合計最最多扣77分）；3未建立立特種人人員臺帳帳扣1分分；4、離開開特種作作業(yè)崗位位6個月月以上的的特種作作業(yè)人員員，未重新進進行實際際操作考考試和確認就上崗作作業(yè)的扣扣1分。6.3 日常安安全教育育培訓(xùn)（28分分）1、應(yīng)對對所有從從業(yè)

56、人員員進行安安全教育育培訓(xùn)，從從業(yè)人員員每年應(yīng)應(yīng)接受再再培訓(xùn)，再再培訓(xùn)時時間不得得少于國國家或地地方政府府規(guī)定學(xué)學(xué)時（6分）1、對所所有從業(yè)業(yè)人員進進行安全全教育培培訓(xùn)；2、從業(yè)業(yè)人員每每年接受受再培訓(xùn)訓(xùn)，再培培訓(xùn)時間間不得少少于國家家或地方方政府規(guī)規(guī)定學(xué)時時查1、安全全教育培培訓(xùn)記錄錄；2、隨機機抽查55名從業(yè)業(yè)人員安安全教育育培訓(xùn)檔檔案問隨機詢問問3名作業(yè)業(yè)人員接接受安全全教育培培訓(xùn)情況況1、從業(yè)業(yè)人員未未接受安安全教育育培訓(xùn)，11人扣00.5分分；2、從業(yè)業(yè)人員未未接受再再培訓(xùn)，11人扣00.5分分（合計最最多扣66分）2、應(yīng)在在新工藝藝、新設(shè)設(shè)備投入運營營前，對對有關(guān)人人員進行行專門培

57、培訓(xùn)，經(jīng)經(jīng)考核合合格后，方方可上崗崗（3分）在新工藝藝、新設(shè)設(shè)備投入運營營前，對對有關(guān)人人員進行行專門培培訓(xùn)，經(jīng)經(jīng)考核合合格后，方方可上崗崗查1、安全全教育培培訓(xùn)記錄錄；2、隨機機抽查55名相關(guān)關(guān)人員安安全教育育培訓(xùn)檔檔案相關(guān)人員員未接受受安全教教育培訓(xùn)訓(xùn)，1人人扣0.5分（合計最最多扣33分）3、應(yīng)按按有關(guān)規(guī)規(guī)定，對對新從業(yè)業(yè)人員進進行廠級、部門門（作業(yè)業(yè)隊）級級、班組組級三級級安全教教育培訓(xùn)訓(xùn)，經(jīng)考考核合格格后，方方可上崗崗。新從從業(yè)人員員安全教教育培訓(xùn)訓(xùn)時間不不得少于于國家或或地方政政府規(guī)定定學(xué)時。對從事事危險性性作業(yè)的的新從業(yè)業(yè)人員還還應(yīng)安排排崗位實實習(xí)，指指定具有有較長崗崗位經(jīng)歷歷的

58、同崗崗位員工工對其進進行帶教教指導(dǎo)，并并經(jīng)實習(xí)習(xí)考核合合格后，方方可上崗崗（6分）1、新從從業(yè)人員員進行廠廠級、部門門（作業(yè)業(yè)隊）級級、班組組級三級級安全教教育培訓(xùn)訓(xùn)，經(jīng)考考核合格格后，方方可上崗崗；2、新從從業(yè)人員員安全教教育培訓(xùn)訓(xùn)的內(nèi)容容、時間間應(yīng)符合合生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營單單位安全全培訓(xùn)規(guī)規(guī)定的的要求；3、對從從事危險險性作業(yè)業(yè)的新從從業(yè)人員員安排崗崗位實習(xí)習(xí)，指定定具有較較長崗位位經(jīng)歷的的同崗位位員工對對其進行行帶教指指導(dǎo)，并并經(jīng)實習(xí)習(xí)考核合合格后，方方可上崗崗查1、安全全教育培培訓(xùn)記錄錄；2、隨機機抽查22名新從從業(yè)人員員安全教教育培訓(xùn)訓(xùn)檔案1、新從從業(yè)人員員未未接受三三級教育育，1人人扣0.

59、8分；2、從事事危險性性作業(yè)的的新從業(yè)業(yè)人員未未安排崗崗位實習(xí)習(xí)，無具具有較長長崗位經(jīng)經(jīng)歷的同同崗位員員工對其其進行帶帶教指導(dǎo)導(dǎo)，1人人扣0.8分（合計最最多扣66分）4、從業(yè)業(yè)人員轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗、脫脫離崗位位一年以以上(含含一年)者，應(yīng)應(yīng)進行部部門（作作業(yè)隊）級級、班組組級安全全教育培培訓(xùn)，經(jīng)經(jīng)考核合合格后，方方可上崗崗（6分分）轉(zhuǎn)崗、脫脫離崗位位一年以以上(含含一年)作業(yè)人人員，進行部門門（作業(yè)業(yè)隊）級級、班組組級安全全教育培培訓(xùn)，經(jīng)經(jīng)考核合合格后，方方可上崗崗查1、安全全教育培培訓(xùn)記錄錄；2、隨機機抽查22名轉(zhuǎn)崗崗、脫崗崗人員安安全教育育培訓(xùn)檔檔案轉(zhuǎn)崗、脫脫崗人員員未接受受二級教教育，11人扣0

60、0.5分分（最多多扣6分分）5、應(yīng)對對相關(guān)方方進廠作業(yè)人員員進行進廠安全教教育，發(fā)發(fā)放臨時時進廠證，保保存安全全教育記記錄（4分）1、對相相關(guān)方進進廠作業(yè)人員員進行進廠安全教教育，發(fā)發(fā)放臨時時進廠證；2、保存存安全教教育記錄錄及進廠證發(fā)放放記錄查1、對相相關(guān)方進進廠作業(yè)人人員進行行進廠安全教教育的規(guī)規(guī)定；2、相關(guān)關(guān)方進廠廠作業(yè)人人員名單單；3、發(fā)放放臨時進進廠證記錄錄；4、對相相關(guān)方進進行安全全教育記記錄問相關(guān)方進進廠作業(yè)人人員是否否接受過過進廠安全教教育無對相關(guān)關(guān)方進廠廠作業(yè)人人員進行行進廠安全教教育的規(guī)規(guī)定，扣扣4分1、未對對相關(guān)方方進廠作業(yè)人員員進行安安全教育育，1人次次扣0.6分；2、