人力資源年度費(fèi)用預(yù)算表

1、 /7 /7（一）人力資源管理年度花銷(xiāo)估量表編號(hào)：?jiǎn)挝唬涸蛱?hào)花銷(xiāo)項(xiàng)目本質(zhì)今年度展望變動(dòng)量變動(dòng)率備注基礎(chǔ)成本工資成計(jì)時(shí)成本計(jì)件薪水職務(wù)薪水本獎(jiǎng)金津貼補(bǔ)貼1加班薪水員工福利費(fèi)1福福住所公積金利與保險(xiǎn)利員工教育經(jīng)費(fèi)員工住所基金基本養(yǎng)老保險(xiǎn)?；踞t(yī)療保險(xiǎn)險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)招招聘廣告費(fèi)聘招聘會(huì)會(huì)務(wù)費(fèi)費(fèi)用高校獎(jiǎng)學(xué)金4培訓(xùn)費(fèi)培訓(xùn)教材費(fèi)授課老師勞務(wù)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)差旅費(fèi)公務(wù)出國(guó)護(hù)照費(fèi)簽證費(fèi)5行政管理費(fèi)辦公用品與設(shè)備費(fèi)法律咨詢(xún)費(fèi)6其他支岀調(diào)研費(fèi)測(cè)評(píng)費(fèi)專(zhuān)題研究會(huì)議費(fèi)協(xié)會(huì)會(huì)員費(fèi)認(rèn)證費(fèi)辭退員工補(bǔ)償費(fèi)殘疾人就業(yè)保證金共計(jì)說(shuō)明本表由人力資源部依照申報(bào)估量的詳盡涉及內(nèi)容匯總、鏈接填寫(xiě)（二）人力資源管理花銷(xiāo)估量執(zhí)行表填報(bào)單

2、位:填報(bào)人:填報(bào)時(shí)間:用月度本季度累今年累分算差曰異差異率（%）算差異差異率（%）算差異差異率（%）培外派學(xué)入培用培小薪工工金保用福利用其他小公公用品出差用小 /7人力資源部年度花銷(xiāo)估量方案樣例萬(wàn)案名稱(chēng)人力資源部年度花銷(xiāo)估量方案受控狀態(tài)編號(hào)一、總則.目的為使企業(yè)人力資源管理資本的合理安排、有效使用，人力資源成本獲取合理控制，特?cái)M定本方案。.原則在充分察看過(guò)昨年度花銷(xiāo)估量及使用情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合今年度企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及人力資源規(guī)劃，本著客觀、可行、科學(xué)和經(jīng)濟(jì)原則編制。.職責(zé)范圍(1)人力資源部負(fù)責(zé)年度花銷(xiāo)估量的編制。(2)各相關(guān)職能部門(mén)恩賜相應(yīng)配合。(3)本估量方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部備案。二、年

3、度人力資源部花銷(xiāo)估量及使用情況解析人力資源部經(jīng)過(guò)收集企業(yè)年內(nèi)人力資源花銷(xiāo)估量及使用情況數(shù)據(jù)，并解析整理，結(jié)論以下表所示。人力資源部花銷(xiāo)估量及使用情況歷史數(shù)據(jù)單位：萬(wàn)元花銷(xiāo)項(xiàng)目2005年2006年2007年估量本質(zhì)估量本質(zhì)估量本質(zhì)招聘培訓(xùn)花銷(xiāo)34員工薪水150144180183235240各項(xiàng)福利花銷(xiāo)20222428社會(huì)保險(xiǎn)總數(shù)60587284其他相關(guān)花銷(xiāo)468229以平均隨著企業(yè)的不斷增及范的展,每年企業(yè)需要招聘各位工,招聘用基本40%的速度增。隨著企業(yè)工數(shù)的逐年增加，工工用支出平均以30%的速度增。由上表數(shù)據(jù)可以得出以下。隨著企業(yè)效益的提高及工數(shù)的增加，各福利用亦隨之增。4.依照我國(guó)公民生的

4、不斷提高,當(dāng)?shù)貐^(qū)人均工水平不斷提高,工保基數(shù)亦逐年相提高，加之企業(yè)工數(shù)的提高，企業(yè)每年社會(huì)保數(shù)基本平均以每年20%的速度增。5.其他各人力源相關(guān)用支出平均亦以35%的速度增。6.企業(yè)人力源管理用平均以28%的速度增。三、企業(yè)情況解析企業(yè)2008年的展目40%的增速度展。新增目2，人制15人，其中目理2名。企業(yè)在目上加大運(yùn)力度，售和研人會(huì)有所增加。企業(yè)相關(guān)人力源管理制度、政策的整人力源管理用的影響。四、2008年企業(yè)人力源相關(guān)政策的整依照企業(yè)于2007年12月30日宣告的2008年人力源管理制度的定，相關(guān)人力源管理政策的整特以下。人力源管理政策整內(nèi)容人力源政策整內(nèi)容招聘政策整2008年起，大力行

5、中高人才內(nèi)部介紹制，企業(yè)核查合格后用正式工的，每成功一名，勵(lì)介紹工500元2008年將步完滿(mǎn)非開(kāi)人的程序，加非智力因素的考；研人的仍以面和筆相合的考法薪福利政策整1.理提，董事會(huì)贊同，2008年1月起增加工工津，企月服/人丿力X源、年/度花2711量卩、 /7務(wù)每滿(mǎn)一年的每個(gè)月增加20元工齡津貼2.2008年起能完成半年度生產(chǎn)、銷(xiāo)售和利潤(rùn)目標(biāo)的部門(mén)，企業(yè)將撥款，由部門(mén)組織員工春游、秋游各一次，花銷(xiāo)為每人200400元，視完成利潤(rùn)情況決定詳盡數(shù)額核查政策調(diào)整2008年起實(shí)行全面的目標(biāo)管理，企業(yè)依照各部門(mén)、各崗位人員目標(biāo)的完成情況進(jìn)行績(jī)效核查2008年起建立部門(mén)經(jīng)理對(duì)手下員工做書(shū)面議論的制度，每季

6、度一次，讓員工及時(shí)認(rèn)識(shí)上級(jí)對(duì)自己的議論，弘揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，戰(zhàn)勝缺點(diǎn)2008年起建立核杳溝通制度，由直接上級(jí)在每個(gè)月核杳結(jié)束時(shí)進(jìn)行溝通2008年加強(qiáng)對(duì)核查人員的培訓(xùn)，減少核查誤差，提高核查結(jié)果的可靠性和有效性員工培訓(xùn)政策調(diào)整2008年起新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)，除了制度培訓(xùn)之外，增加崗位操作技術(shù)培訓(xùn)和安全培訓(xùn)，并實(shí)行毛試考試?？荚嚭细穹娇缮蠈?008年起管理培訓(xùn)由人力資源與專(zhuān)職管理人員合作睜開(kāi)，培訓(xùn)分管理層和一般員工培訓(xùn)兩部分3.2008年起為了激勵(lì)員工在業(yè)余時(shí)間參加專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)企業(yè)審察贊同，凡愿意與企業(yè)簽訂必然服務(wù)年限合同的，企業(yè)予以報(bào)銷(xiāo)部分或全部培訓(xùn)學(xué)費(fèi)五、2008年各項(xiàng)花銷(xiāo)估量編制1.招聘花銷(xiāo)估量，

7、以下表所示。招聘花銷(xiāo)估量表單位：元校園招聘講座花銷(xiāo)計(jì)劃對(duì)本科生和研究生各進(jìn)行3次講座，共6次。每次花銷(xiāo)500元，共計(jì)3000元參加人才溝通會(huì)參加溝通會(huì)3次，每次平均2400元，共計(jì)7200元宣傳資料費(fèi)溝通會(huì)及校園招聘會(huì)的宣傳資料共計(jì)2500元網(wǎng)絡(luò)招聘會(huì)在XXX招聘網(wǎng)站上刊登招聘信息一年，花銷(xiāo)共計(jì)9600元合計(jì)22300元.培訓(xùn)花銷(xiāo)估量2007年本質(zhì)培訓(xùn)花銷(xiāo)4萬(wàn)元，今年扣除外聘人員的勞務(wù)費(fèi)支出，增加新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)花銷(xiāo)，預(yù)計(jì)2008年培訓(xùn)花銷(xiāo)約為萬(wàn)元。.員工薪水估量按企業(yè)增資每年5%計(jì)算和增加員工15人計(jì)算，全年薪水支出估量為302萬(wàn)元。.員工福利估量增加春、秋游花銷(xiāo)4萬(wàn)元（由行政部估量并組織），員工的各項(xiàng)福利花銷(xiāo)估量為萬(wàn)元。.社會(huì)保險(xiǎn)金2007年社會(huì)保險(xiǎn)金共繳納萬(wàn)元，按20%遞加，今年度社會(huì)保險(xiǎn)金總數(shù)為萬(wàn)元。人力資源部考慮各項(xiàng)可能變化的因素