科技有限公司倉(cāng)庫(kù)流程圖

1、文件名稱編號(hào)MDA-QS-A1-046版次A1庫(kù)房流程圖總頁(yè)數(shù)16擬訂日期2010-9-12三級(jí)文件封面擬訂部門(mén)庫(kù)房部科技有限企業(yè)同意審查制作彭桂林質(zhì)量部研發(fā)部生技部生產(chǎn)部采買(mǎi)部PMC部人事部市場(chǎng)部庫(kù)房散發(fā)部門(mén)（數(shù)目）文件名稱編號(hào)MDA-QS-A1-046庫(kù)房流程圖版次A1頁(yè)次1/16三級(jí)文件成品退貨流程圖擬訂部門(mén)庫(kù)房部客戶退貨單需復(fù)印給市場(chǎng)部接收客戶退貨，開(kāi)成品入庫(kù)質(zhì)量，以便作為質(zhì)量單，注明退貨原由（假如是批量退貨，記錄須注明訂單編號(hào)、客戶退貨單號(hào)）送QA處查驗(yàn)確認(rèn)，統(tǒng)計(jì)初步的質(zhì)量記錄，在入庫(kù)單上署名確認(rèn)通知市場(chǎng)部初步結(jié)果PMC署名審查庫(kù)房查對(duì)數(shù)目，辦理入庫(kù)手續(xù)如屬零星退貨，由PMC通知維修

2、如屬批量退貨，由PMC安排領(lǐng)出維修，由此產(chǎn)生的物料領(lǐng)用，返修計(jì)劃，以制令方式辦理票據(jù)需注明退貨單號(hào)維修維修達(dá)成后開(kāi)入庫(kù)單QA全檢后入庫(kù)庫(kù)房通知市場(chǎng)部領(lǐng)走補(bǔ)貨文件名稱庫(kù)房流程圖三級(jí)文件物料變賣(mài)流程圖供給商可回收廢料庫(kù)房開(kāi)出退換貨單采買(mǎi)署名確認(rèn)，注明換貨比率或變賣(mài)單價(jià)PMC署名確認(rèn)供給商確認(rèn)票據(jù)一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)給供給商編號(hào)MDA-QS-A1-046版次A1頁(yè)次2/16擬訂部門(mén)庫(kù)房部其他廢料人事部門(mén)提出變賣(mài)需求人事聯(lián)系買(mǎi)家并報(bào)價(jià)副總以上人員確認(rèn)單價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)價(jià)留底變賣(mài)人事、財(cái)務(wù)兩方一定參與過(guò)程變賣(mài)后的財(cái)務(wù)入賬一定經(jīng)副總以上人員署名審查文件名稱編號(hào)MDA-QS-A1-046庫(kù)房流程圖版次A1頁(yè)次

3、3/16三級(jí)文件物料入庫(kù)流程圖擬訂部門(mén)庫(kù)房部供給商送貨庫(kù)房查對(duì)采買(mǎi)訂單以及送貨單（庫(kù)房依據(jù)采買(mǎi)訂單查對(duì)貨物的數(shù)目、物料編碼、品名、規(guī)格必須符合）OK點(diǎn)收實(shí)物OK辦理收貨手續(xù)送貨單交IQC查驗(yàn)完后，送貨單轉(zhuǎn)庫(kù)房文員做帳辦理入庫(kù)手續(xù)，分良品入庫(kù)和不良品入庫(kù)記帳、記卡送貨單庫(kù)房、PMC轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)、供給商各一聯(lián)送貨單上需注明采買(mǎi)單號(hào)文件名稱編號(hào)MDA-QS-A1-046庫(kù)房流程圖版次A1頁(yè)次4/16三級(jí)文件套料單領(lǐng)用流程圖擬訂部門(mén)庫(kù)房部PMC依據(jù)制令打出發(fā)料單并署名，一聯(lián)給生產(chǎn)領(lǐng)料，其他轉(zhuǎn)庫(kù)房庫(kù)房依據(jù)發(fā)料單備料，備料OK后通知生產(chǎn)領(lǐng)料庫(kù)房與生產(chǎn)進(jìn)行物料交接，兩方仔細(xì)查對(duì)型號(hào)、數(shù)目、規(guī)格、編號(hào)兩方在票據(jù)上署

4、名確認(rèn)發(fā)料單調(diào)聯(lián)庫(kù)房留底，一聯(lián)生產(chǎn)留底，一聯(lián)生產(chǎn)按同樣制令匯總轉(zhuǎn)PMC核算后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)文件名稱編號(hào)MDA-QS-A1-046庫(kù)房流程圖版次A1頁(yè)次5/16三級(jí)文件產(chǎn)線退料流程圖擬訂部門(mén)庫(kù)房部退料部門(mén)開(kāi)出退料單（退料單上一定寫(xiě)明制令號(hào)，并注明退料原因），部門(mén)主管署名確認(rèn)。退料原由只有以下三種：來(lái)料不良、良品退料、報(bào)廢退料（制程破壞）IQC查驗(yàn)確認(rèn)署名PMC署名確認(rèn)庫(kù)房查對(duì)數(shù)目辦理退料手續(xù)退料單調(diào)聯(lián)由PMC制令了案匯總后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，一聯(lián)庫(kù)房留底，一聯(lián)退料部門(mén)留底文件名稱編號(hào)MDA-QS-A1-046庫(kù)房流程圖版次A1頁(yè)次6/16三級(jí)文件物料退貨流程圖擬訂部門(mén)庫(kù)房部批量退貨零星退貨庫(kù)房依據(jù)IQC退貨報(bào)告，開(kāi)

5、出退貨單（退貨單上注明采買(mǎi)訂單編號(hào)）經(jīng)IQCPMC采買(mǎi)署名確認(rèn)供給商署名提貨，辦理退貨手續(xù)退貨單調(diào)聯(lián)給供給商，一聯(lián)由PMC轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，一聯(lián)庫(kù)房留底備注：1、在送貨時(shí)一定將上批退貨提走；庫(kù)房依據(jù)退料單匯總后開(kāi)出退貨單經(jīng)IQCPMC采買(mǎi)署名確認(rèn)供給商署名確認(rèn)提貨退貨單調(diào)聯(lián)給供給商，一聯(lián)由PMC轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，一聯(lián)庫(kù)房留底2、退貨的最長(zhǎng)久限不得超出10天；3、若不可以實(shí)時(shí)提走實(shí)物，要求先在退貨單上署名，后續(xù)再提貨；4、若供給商拒絕退貨，由庫(kù)房報(bào)財(cái)務(wù)按實(shí)質(zhì)扣除相應(yīng)金額。文件名稱編號(hào)MDA-QS-A1-046庫(kù)流程圖版次A1頁(yè)次7/16三級(jí)文件半成品入庫(kù)流程（PCBA）擬訂部門(mén)庫(kù)房部生產(chǎn)開(kāi)入庫(kù)單IPQC抽檢（有無(wú)品

6、責(zé)問(wèn)題、有無(wú)混料），并查對(duì)產(chǎn)品標(biāo)示卡、入庫(kù)單及入庫(kù)產(chǎn)品三者能否符合IPQC在入庫(kù)單上署名庫(kù)房查對(duì)數(shù)目、規(guī)格及編號(hào)，檢查有無(wú)混料庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)庫(kù)房做帳入庫(kù)單調(diào)聯(lián)PMC轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)生產(chǎn)留底文件名稱編號(hào)MDA-QS-A1-046庫(kù)房流程圖版次A1頁(yè)次8/16三級(jí)文件物料報(bào)廢流程圖擬訂部門(mén)庫(kù)房部庫(kù)存物料報(bào)廢制程不良報(bào)廢若因ECN更改(維修庫(kù)房開(kāi)出報(bào)廢出庫(kù)單制程作業(yè)造成原料半成品不良致使的報(bào)廢需沒(méi)法修復(fù)PCB板)（詳盡注明報(bào)廢原由）不良沒(méi)法再次使用從頭安排附ECN更改單IQC確認(rèn)生產(chǎn)開(kāi)報(bào)廢退料單維修開(kāi)報(bào)廢退料單PMC署名審查總經(jīng)理審查，安排辦理方式（變賣(mài)或直接報(bào)廢）詳盡物料變賣(mài)直接報(bào)廢辦理流

7、程報(bào)廢出庫(kù)單庫(kù)房一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)部門(mén)主管確認(rèn)質(zhì)量部確認(rèn)(原資料IQC確認(rèn),PCB半成品由IPQC確認(rèn))生技部確認(rèn)總經(jīng)理同意入庫(kù)不良品隔絕并表記（報(bào)廢單貼于報(bào)廢品上）轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)核算報(bào)廢單調(diào)式三聯(lián)：申報(bào)部門(mén)一聯(lián)、庫(kù)房一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)文件名稱編號(hào)MDA-QS-A1-046庫(kù)流程圖版次A1頁(yè)次9/16三級(jí)文件成品出貨流程圖擬訂部門(mén)庫(kù)房部市場(chǎng)部依據(jù)客戶要求，提早一天發(fā)出出貨申請(qǐng)單PMC會(huì)簽后交出貨申請(qǐng)單于生產(chǎn)、庫(kù)房及質(zhì)量庫(kù)房備貨，并經(jīng)QA查驗(yàn)確認(rèn)庫(kù)房開(kāi)出貨單并經(jīng)市場(chǎng)、PMC、QA署名，經(jīng)副總以上人員同意出廠門(mén)時(shí)經(jīng)保安確認(rèn)，并在出貨單上署名（出貨單市場(chǎng)、庫(kù)房、PMC轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)各留一聯(lián)）文件名稱編號(hào)MDA-QS-A1

8、-046庫(kù)房流程圖版次A1頁(yè)次10/16三級(jí)文件成品入庫(kù)流程圖擬訂部門(mén)庫(kù)房部部門(mén)開(kāi)進(jìn)出庫(kù)單QA對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行查驗(yàn)確認(rèn)（產(chǎn)品性能、內(nèi)外包裝、箱數(shù)、箱號(hào)、訂單號(hào)）QA在入庫(kù)單上署名確認(rèn)，并在外箱上加蓋QAPASS章PMC署名審查庫(kù)房查對(duì)數(shù)目、規(guī)格、品名、訂單后簽收，辦理入庫(kù)手續(xù)入庫(kù)單調(diào)聯(lián)庫(kù)房留底，一聯(lián)部門(mén)留底，一聯(lián)PMC轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)留底文件名稱編號(hào)MDA-QS-A1-046庫(kù)流程圖版次A1頁(yè)次11/16三級(jí)文件物料補(bǔ)料領(lǐng)用流程圖擬訂部門(mén)庫(kù)房部生產(chǎn)開(kāi)出補(bǔ)料單，填寫(xiě)編號(hào)、規(guī)格、數(shù)目并備注原由生產(chǎn)部主管及PMC審查簽字總經(jīng)理同意并署名庫(kù)房物料員確認(rèn)補(bǔ)料單，填寫(xiě)完好后備料庫(kù)房物料員發(fā)料,并填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)目產(chǎn)線物料員領(lǐng)料

9、兩方確認(rèn)后署名補(bǔ)料單調(diào)聯(lián)庫(kù)房留底，一聯(lián)生產(chǎn)留底，一聯(lián)生產(chǎn)按同樣制令匯總轉(zhuǎn)PMC核算后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)文件名稱編號(hào)MDA-QS-A1-046庫(kù)房流程圖版次A1頁(yè)次12/16三級(jí)文件外發(fā)加工領(lǐng)用流程圖擬訂部門(mén)庫(kù)房部PMC依據(jù)計(jì)劃需求出發(fā)料單的物料需求、數(shù)目，并注明外發(fā)加工和廠名PMC主管會(huì)簽移交發(fā)料單給庫(kù)房庫(kù)房備料庫(kù)房發(fā)料物料員和供給商查對(duì)數(shù)目、規(guī)格、編號(hào)兩方署名確認(rèn)外發(fā)加工單調(diào)聯(lián)庫(kù)房，一聯(lián)PMC、一聯(lián)供給商文件名稱編號(hào)MDA-QS-A1-046庫(kù)房流程圖版次A1頁(yè)次13/16三級(jí)文件庫(kù)房物料收貨流程圖擬訂部門(mén)庫(kù)房部供給商送貨負(fù)責(zé)該物料的倉(cāng)管員查對(duì)送貨單與物料的數(shù)目、品名、規(guī)格、編號(hào)有問(wèn)題無(wú)問(wèn)題通知采買(mǎi)辦理

10、不可以夠的拒收送貨單改正后能夠的收貨署名蓋收貨專用章送貨單交IQC查驗(yàn)不合格查驗(yàn)合格并并貼有紅色貼有綠色標(biāo)標(biāo)簽簽急用物料通知IQC先查驗(yàn)合格倉(cāng)管員填寫(xiě)物料卡通知采買(mǎi)、PMC、庫(kù)房主管、質(zhì)量主管等，開(kāi)退貨單交有關(guān)人員署名退后貨給供給商IQC倉(cāng)管員將送比較送貨單貨單及交文查驗(yàn)標(biāo)員做簽數(shù)目、帳規(guī)格、編號(hào)，無(wú)問(wèn)題后，將物料歸類入庫(kù)、入卡的進(jìn)出帳直接發(fā)料文件名稱編號(hào)MDA-QS-A1-046庫(kù)房流程圖版次A1頁(yè)次14/16三級(jí)文件庫(kù)房物料發(fā)料流程圖擬訂部門(mén)庫(kù)房部接PMC套料單倉(cāng)管員在規(guī)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)配料并填寫(xiě)物料卡配好套料齊整地放在發(fā)料區(qū)，并用大水筆表記好套料數(shù)發(fā)料并通知產(chǎn)線領(lǐng)料在套料單1次發(fā)料欄寫(xiě)上數(shù)目，并

11、兩方核對(duì)后署名套料1次未發(fā)齊套料1次發(fā)齊，單上打OK通知PMC人員所欠的物料套料單交文員做帳套料單交文員做帳庫(kù)房文員做完帳后將套料單返回給有關(guān)倉(cāng)管員倉(cāng)管員在進(jìn)行二次三次發(fā)料、做帳直至發(fā)齊套料，單上打OK，套料單交庫(kù)房文員做帳文件名稱編號(hào)MDA-QS-A1-046庫(kù)房流程圖版次A1頁(yè)次15/16三級(jí)文件庫(kù)房物料產(chǎn)線退料流程圖擬訂部門(mén)庫(kù)房部產(chǎn)線退料負(fù)責(zé)該物料的倉(cāng)管員核對(duì)退料單與物料的數(shù)目、品名、規(guī)格、編號(hào)合格并查察物不合格料的完滿性署名署名倉(cāng)管員比較退料單數(shù)歸類放退料區(qū)量、規(guī)格、編號(hào)，無(wú)問(wèn)題后歸類入庫(kù)、入卡開(kāi)退貨單，有關(guān)人員署名后待退貨給供給商不可以退的通知庫(kù)房主管申請(qǐng)報(bào)廢文件名稱編號(hào)MDA-QS-A1-046庫(kù)房流程圖版次A1頁(yè)次16/1