電梯安裝(含修理)質(zhì)量計劃-各控制系統(tǒng)圖及控制環(huán)節(jié)、要求

1、第第1頁/第7頁附件 4 質(zhì)量保證體系機構(gòu)圖最高治理者最高治理者質(zhì)量保證工程師設計質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人工藝質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人焊接質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人檢驗與試驗質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人現(xiàn)場施工質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人第第 2頁/第7頁1各把握系統(tǒng)圖及把握環(huán)節(jié)、要求圖1-1：設計質(zhì)量把握程序圖設計質(zhì)量控設計質(zhì)量控制系統(tǒng)設計審查設計文件方案實施工程檔案方案交底單位資格設計文件審查文件編審設計更改實施檢查收集編制審核注：加粗宋體字為把握環(huán)節(jié)。未加粗宋體字為把握點。設計質(zhì)量把握系統(tǒng)把握環(huán)節(jié)、把握點一覽表把握環(huán)節(jié)把握點把握內(nèi)容責任分工把握類別設計質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人R類別設計質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人R資質(zhì)材料設計質(zhì)量把握系統(tǒng)責任

2、人R匯審記錄設計質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人R設計文件設計質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人R更改通知單設計質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人H施工方案設計審查設計文件設計公司資格設計文件審查文件編審設計更改設計資質(zhì)狀況確性。行性、先進性更改緣由、內(nèi)容，審批程序方案實施方案交底實施檢查 收集；編制求；質(zhì)量標準；安全措施質(zhì)量狀況檢驗與試驗質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人檢驗與試驗把握系統(tǒng)責任人W質(zhì)檢記錄工程檔案工程檔案內(nèi)容齊全；簽署正確R審核設計質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人交工資料R 為審核點、W 為見證點、H 為停頓點。1-2：工藝質(zhì)量把握程序圖工藝質(zhì)量控工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)工藝文件工裝工藝實施工程檔案工藝文件編審工藝更改工裝驗證檢查驗收工藝交底實施檢查收集編制

3、審核注：加粗宋體字為把握環(huán)節(jié)。未加粗宋體字為把握點。工藝質(zhì)量把握系統(tǒng)把握環(huán)節(jié)、把握點一覽表把握環(huán)節(jié)把握點工藝文件編審工藝文件工藝更改把握內(nèi)容正確性、完整性、合理性、可行性、先進性更改緣由、內(nèi)容，審批程序責任分工工藝質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人工藝質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人把握類別RR工作見證工藝文件更改通知單工裝驗證構(gòu)造合理；牢靠性；適用性； 工藝質(zhì)量把握系統(tǒng)R工裝圖樣工裝工藝實施可行性；先進性檢查驗收制造質(zhì)量工裝圖樣工藝要求工程特點；施工方法；技術(shù)要工藝交底求；質(zhì)量標準；安全措施實施檢查工藝紀律執(zhí)行狀況質(zhì)量狀況收集；責任人工藝質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人檢驗與試驗把握系統(tǒng)責任人工藝質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人工藝質(zhì)量把握系統(tǒng)責任

4、人檢驗與試驗把握系統(tǒng)責任人工藝質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人W工裝驗收記錄工藝文件H施工圖樣施工記錄W質(zhì)檢記錄工程檔案工程檔案 編制審核內(nèi)容齊全；簽署正確檢驗與試驗把握系統(tǒng)責任人R交工資料R 為審核點、W 為見證點、H 為停頓點。焊接質(zhì)量把握系統(tǒng)定焊接質(zhì)量把握系統(tǒng)定理料工驗審核工藝評定任務書審批工藝評定表焊工資格確認入庫檢驗焊接材料保管和使用焊接工藝焊接過程文件焊縫外觀檢查焊縫返修注：加粗宋體字為把握環(huán)節(jié)。未加粗宋體字為把握點 焊接質(zhì)量把握系統(tǒng)把握環(huán)節(jié)、把握點一覽表把握環(huán)節(jié)把握點審核工藝評定任務書工藝評定審批工藝評定表焊工考試焊工治理把握內(nèi)容符合圖紙、技術(shù)要求相應標準要求符合焊工考試規(guī)章和考試工程；責任分

5、工焊接質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人焊接質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人技術(shù)負責人焊接質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人把握工作見證類別焊接工藝評定任R務書H焊接工藝評定表H焊工考試登記表焊接材料焊接施工焊工資格資格確認入庫檢驗焊接材料保管和使用焊接工藝文件施焊工程、日期正確書量的焊接工藝評定報告適用性焊接質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人倉管員檢驗與試驗質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人倉管員焊接質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人焊接質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人焊接質(zhì)量把握系統(tǒng)R焊工資格一覽表R驗收記錄、臺帳庫房溫記錄；R焊材發(fā)放登記表R焊接工藝卡焊接過程焊接工藝參數(shù)、焊工標識責任人檢驗與試驗質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人焊接記錄、檢測W記錄焊接檢驗焊縫外觀檢查焊縫返修焊縫外觀及外表質(zhì)量含三次返修由施

6、工責任人審核技術(shù)負責人批準檢驗與試驗質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人焊接質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人設計質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人W檢驗記錄返修工藝卡、返W修記錄R 為審核點、W 為見證點、H 為停頓點。1-4：檢驗與試驗質(zhì)量把握程序圖檢驗與試驗檢驗與試驗質(zhì)量把握系統(tǒng)含設備計量儀器工序檢驗最終檢驗和試驗合格供方選購；物資驗證材料治理設備計量儀器使用治理尺寸、外觀檢查； 檢驗文件檢驗試驗文件編制質(zhì)量記錄文件審查現(xiàn)場檢查注：加粗宋體字為把握環(huán)節(jié)。未加粗宋體字為把握點 檢驗與試驗質(zhì)量把握系統(tǒng)把握環(huán)節(jié)、把握點一覽表把握環(huán)節(jié)把握點合格供方選購把握內(nèi)容供方資質(zhì)、資源、業(yè)績、信譽材料打算符合工程要求責任分工檢驗與試驗質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人質(zhì)量

7、保證工程師把握工作見證類別供方評定表R供方名冊選購打算；R證明文件含設備計量儀器 物資驗證材料治理含設備數(shù)量、規(guī)格；質(zhì)量證明書工程齊全、檢驗合格材料發(fā)放確認、材料發(fā)放符合倉管員檢驗與試驗質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人倉管員R/W進倉單 物資臺帳入庫驗證資料領料單計量儀器工藝卡、領料單的要求檢驗與試驗質(zhì)量控W工藝卡工序檢驗設備計量儀器使用治理回收材料標識確認制系統(tǒng)責任人定人定機掛牌；定期檢定校準及維護維護保養(yǎng)；專人治理； 檢驗與試驗質(zhì)量控R材料臺帳設備標識尺寸、外觀檢查；檢驗文件尺寸和外表缺陷；檢驗規(guī)程的符合性制系統(tǒng)責任人檢驗與試驗質(zhì)量控 R/W檢驗規(guī)程；檢驗記錄經(jīng)批準的檢和試驗檢驗試驗文件編制 檢驗試驗方

8、法、要求的符合性R質(zhì)量把握系統(tǒng)責任人驗試驗文件質(zhì)量記錄文件審查 質(zhì)量記錄內(nèi)容的符合性現(xiàn)場檢查工程實體質(zhì)量的符合性R 為審核點、W 為見證點、H 為停頓點。檢驗與試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人審查記錄審查記錄1-4：現(xiàn)場施工質(zhì)量把握程序圖現(xiàn)場施工質(zhì)現(xiàn)場施工質(zhì)量把握系統(tǒng)施工預備施工過程竣工驗收質(zhì)量記錄文文件、手續(xù)審核施工前檢查檢驗記錄及合格標識件施工過程竣工自檢；定檢、監(jiān)檢件審查；現(xiàn)場檢查移交交付注：加粗宋體字為把握環(huán)節(jié)。未加粗宋體字為把握點 施工及檢驗質(zhì)量把握系統(tǒng)把握環(huán)節(jié)、把握點一覽表把握環(huán)節(jié)把握點把握內(nèi)容產(chǎn)品資料；告知手續(xù)；土建資責任分工現(xiàn)場施工質(zhì)量把握系把握工作見證類別施工預備文件、手續(xù)審核料；工藝技術(shù)文件；施工方案等符合性有效性。R統(tǒng)責任人；檢驗與試驗質(zhì)量把握各文件安全技術(shù)交安全技術(shù)交底施工前質(zhì)量、安全檢查安全交底；技術(shù)交底系統(tǒng)責任人；技術(shù)負責人；防護和標識的有效性和符合性 工程負責人符合有關標準及圖樣要求、依W底記錄檢驗記錄及R實物標識施工過程竣工驗收施工工藝文件施工過程竣工自檢；定檢、監(jiān)檢質(zhì)量記錄文件審查現(xiàn)場檢查移交交付據(jù)相應的安裝 /維保工藝進展施工施工過程記錄有效性，符合性驗收記錄正確性符合性檢驗試驗方法、要求的符合性質(zhì)量記錄內(nèi)容的符合性工程實體質(zhì)量的符合性竣工移交資料R質(zhì)量把握系統(tǒng)責