某汽車(chē)生產(chǎn)性材料采購(gòu)管理制度手冊(cè)

1、編號(hào)：糾正和預(yù)防措施控制程版本號(hào)：E/0頁(yè)次；第 頁(yè)第五五章 量產(chǎn)前的供應(yīng)商管理活動(dòng)量產(chǎn)前的質(zhì)量保證活動(dòng)，是穩(wěn)定量產(chǎn)過(guò)程協(xié)作產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)，也是CHERY公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作的重要環(huán)節(jié)。它主要通過(guò)開(kāi)展供應(yīng)商的選擇、調(diào)查和評(píng)價(jià)、手工樣件的驗(yàn)證、工裝樣件的復(fù)驗(yàn)、達(dá)產(chǎn)審核及小批量件復(fù)驗(yàn)試裝等活動(dòng)來(lái)保證。其目的是通過(guò)開(kāi)展以上活動(dòng)，以最大限度地減少量產(chǎn)過(guò)程中的頻繁更改，減少損失，以最佳的成本及時(shí)提供滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品。為此要求供應(yīng)商必須：充分理解CHERY公司量產(chǎn)前質(zhì)量保證活動(dòng)各階段內(nèi)容；全面策劃產(chǎn)品先期質(zhì)量活動(dòng)；積極組織實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃；與CHERY公司項(xiàng)目同步開(kāi)發(fā)。奇瑞公司零部件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)：第

2、階段：概念設(shè)計(jì)計(jì)劃與項(xiàng)目確定階段第階段：手工樣件階段第a階段：OTS工裝樣件階段第b階段：試生產(chǎn)小批量階段第b階段：正式批量階段5.1第I階段 概念產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及批準(zhǔn)立項(xiàng)計(jì)劃與項(xiàng)目確定階段 本階段CHERY公司開(kāi)展的主要質(zhì)量活動(dòng)：確定潛在的供應(yīng)商定義奇瑞公司的要求，并提交樣件以及或數(shù)字定義以及所需的文件及資料確認(rèn)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃及初始報(bào)價(jià)供應(yīng)商質(zhì)量策劃的確認(rèn)確認(rèn)供應(yīng)商產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃和質(zhì)量保證計(jì)劃與供應(yīng)商簽訂“開(kāi)發(fā)合同”汽車(chē)零部件開(kāi)發(fā)協(xié)議5.1.1潛在供應(yīng)商選擇過(guò)程5.1.1.1項(xiàng)目開(kāi)發(fā)小組在項(xiàng)目的策劃過(guò)程中，依據(jù)該項(xiàng)目產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，提出零部件的內(nèi)、外部加工方案，小組討論后取得項(xiàng)目經(jīng)理的批準(zhǔn)，編制

3、開(kāi)發(fā)零件清單5.1.1.2如果開(kāi)發(fā)零件產(chǎn)品定義完全，項(xiàng)目采購(gòu)科采購(gòu)工程師根據(jù)“開(kāi)發(fā)零件清單” 組織采購(gòu)質(zhì)量、產(chǎn)品工程師依據(jù)該方案對(duì)外部加工的每一種制件（包括原材料）確定潛在的供應(yīng)商（12家），由項(xiàng)目采購(gòu)工程師編制“供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃”，以此作為選擇供應(yīng)商的切入點(diǎn)?；蛟谌粘２少?gòu)管理中根據(jù)成本需要增加B點(diǎn)供應(yīng)商，由批量采購(gòu)科采購(gòu)工程師編制“開(kāi)發(fā)零件清單” 確定潛在供應(yīng)商，并形成“供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃”5.1.1.3如果開(kāi)發(fā)零件產(chǎn)品定義不具備，則根據(jù)樣件特點(diǎn)選擇開(kāi)發(fā)供應(yīng)商，由開(kāi)發(fā)供應(yīng)商進(jìn)行前期開(kāi)發(fā)策劃，供應(yīng)商提出開(kāi)發(fā)費(fèi)用報(bào)價(jià)，經(jīng)奇瑞公司同意后簽定開(kāi)發(fā)合同，供應(yīng)商進(jìn)入前期同步開(kāi)發(fā)階段。當(dāng)供應(yīng)商完成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，明確

4、產(chǎn)品定義并經(jīng)過(guò)奇瑞公司驗(yàn)收后，雙方完成開(kāi)發(fā)合同所賦予的內(nèi)容，開(kāi)發(fā)供應(yīng)商承擔(dān)100%的開(kāi)發(fā)責(zé)任。開(kāi)發(fā)合同完成后，奇瑞公司可以重新進(jìn)行招投標(biāo)選擇供應(yīng)商量產(chǎn)零件。5.1.1.4潛在供應(yīng)商的確定原則：關(guān)鍵件/重要件已通過(guò)ISO/TS16949：2002的第三方認(rèn)證，一般件至少通過(guò)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系具備上海大眾、一汽大眾、神龍公司、天津豐田和上海通用等國(guó)內(nèi)主要轎車(chē)主機(jī)廠(chǎng)“B”級(jí)（或等同）以上供應(yīng)商資格優(yōu)先考慮； 在奇瑞公司的供應(yīng)商質(zhì)量檔案中，無(wú)二次以上（含二次）的停供記錄；經(jīng)過(guò)初步考察和論證，具備擬供應(yīng)零部件所需的充分的開(kāi)發(fā)能力；具備從事相同或相似零部件開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)的經(jīng)驗(yàn);優(yōu)先考慮

5、奇瑞配套體系內(nèi)供應(yīng)商5.1.1.5所選供應(yīng)商B點(diǎn)供應(yīng)商若為奇瑞公司現(xiàn)有供應(yīng)商并且具備同類(lèi)產(chǎn)品批量供貨的經(jīng)驗(yàn)，直接進(jìn)入商務(wù)談判階段；若為新引入的供應(yīng)商或不具有為奇瑞公司同類(lèi)產(chǎn)品批量供貨經(jīng)驗(yàn)的，由采購(gòu)工程師向供應(yīng)商發(fā)放供應(yīng)商能力調(diào)查表（附表1）對(duì)新增供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查。5.1.1.6采購(gòu)工程師填寫(xiě)潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)受理申請(qǐng)表，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，向采購(gòu)質(zhì)量科提出潛在評(píng)價(jià)申請(qǐng)，提交申請(qǐng)的同時(shí)，需將供應(yīng)商能力調(diào)查表、企業(yè)簡(jiǎn)介、體系認(rèn)證證書(shū)復(fù)?。ㄓ坝。┘认嚓P(guān)資料一并提交。5.1.1.7采購(gòu)質(zhì)量科質(zhì)量工程師在收到潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)受理申請(qǐng)表及相應(yīng)資料后，核查供應(yīng)商能力調(diào)查表內(nèi)容及提交資料的信息內(nèi)容，根據(jù)現(xiàn)有配套供應(yīng)商情況

6、結(jié)合該供應(yīng)商的優(yōu)勢(shì)分析進(jìn)行資料評(píng)估，決定是否有必要進(jìn)行下一步的現(xiàn)場(chǎng)審核。評(píng)審至少但不限于以下內(nèi)容：體系建立情況是否基本滿(mǎn)足；生產(chǎn)能力、關(guān)鍵設(shè)備是否基本滿(mǎn)足；重要檢測(cè)設(shè)備是否基本滿(mǎn)足。5.1.1.8根據(jù)資料評(píng)估結(jié)果該供應(yīng)商不能滿(mǎn)足基本條件要求，質(zhì)量工程師在評(píng)審表中說(shuō)明不受理原因，交采購(gòu)質(zhì)量科科長(zhǎng)審核，經(jīng)采購(gòu)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效；若評(píng)審結(jié)果條件基本符合，則確定人員和時(shí)間進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。5.1.1.9對(duì)上海大眾、一汽大眾、神龍公司、上海通用、天津豐田的“A”、“B”級(jí)（或等同）供應(yīng)商以及國(guó)外供應(yīng)商，奇瑞公司將免于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，條件是需在提交評(píng)審資料時(shí)提供能夠確認(rèn)其資歷的身份證明文件，由做資料評(píng)估的質(zhì)量工程

7、師填寫(xiě)潛在供應(yīng)商免于現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)批準(zhǔn)報(bào)告，由采購(gòu)質(zhì)量科科長(zhǎng)審核、采購(gòu)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效。5.1.1.10經(jīng)資料評(píng)估有必要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的供應(yīng)商由采購(gòu)質(zhì)量科組織相關(guān)人員組成評(píng)審小組根據(jù)潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)提問(wèn)表（附表2）對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量保證能力、設(shè)計(jì)（技術(shù)、工藝）保證能力、生產(chǎn)能力、資金能力等進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)出具潛在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)報(bào)告（附表3），報(bào)告需作出評(píng)價(jià)結(jié)論。報(bào)告由采購(gòu)質(zhì)量科科長(zhǎng)審核，采購(gòu)部長(zhǎng)批準(zhǔn)。5.1.1.11評(píng)價(jià)結(jié)論分級(jí)如下：A 通過(guò) 得分率90%B 有條件通過(guò) 80%得分率90%（限期整改并在項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中落實(shí)改進(jìn)內(nèi)容）C 未通過(guò) 得分率80%5.1.1.12評(píng)價(jià)報(bào)告的不符合內(nèi)容須得到供方最高管

8、理者或管理者代表確認(rèn)并明確整改要求和提交整改措施計(jì)劃時(shí)間（一般不超過(guò)十五天）。5.1.1.13評(píng)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)跟進(jìn)供應(yīng)商的整改措施，并驗(yàn)證關(guān)閉。5.1.1.14潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)受理申請(qǐng)表、供應(yīng)商能力調(diào)查表、潛在供應(yīng)商免于現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)批準(zhǔn)報(bào)告、供應(yīng)商相關(guān)資料、評(píng)價(jià)報(bào)告、已關(guān)閉的整改措施計(jì)劃等一并由采購(gòu)質(zhì)量科歸檔。評(píng)審過(guò)程信息由評(píng)審人員反饋至申請(qǐng)人。5.1.1.15報(bào)價(jià)在潛在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)通過(guò)后或免于現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)的供應(yīng)商，奇瑞公司采購(gòu)部可通知潛在供應(yīng)商報(bào)價(jià)；潛在供應(yīng)商按奇瑞公司報(bào)價(jià)單(見(jiàn)附表4)向奇瑞公司進(jìn)行正式報(bào)價(jià)；當(dāng)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)通過(guò)后，由采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)認(rèn)可，確定供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)資格；當(dāng)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)未獲得通

9、過(guò)，由采購(gòu)部重新選擇潛在供應(yīng)商，并重新執(zhí)行上述流程。當(dāng)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)資格確認(rèn)后，由項(xiàng)目采購(gòu)工程師組織采購(gòu)質(zhì)量工程師和產(chǎn)品工程師廠(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的時(shí)間進(jìn)度、計(jì)劃的年生產(chǎn)綱領(lǐng)等有關(guān)事宜同供應(yīng)商予以定義，同時(shí)移交必要的文件及資料。采購(gòu)工程師與供應(yīng)商簽訂汽車(chē)零部件開(kāi)發(fā)協(xié)議（附件一），明確雙方手工樣件生產(chǎn)的具體責(zé)任，確保供應(yīng)商手工樣件能夠按要求及時(shí)提供。供應(yīng)商應(yīng)在一周內(nèi)向采購(gòu)工程師和采購(gòu)質(zhì)量工程師針對(duì)每一種產(chǎn)品或每一類(lèi)產(chǎn)品展開(kāi)質(zhì)量策劃，提交供方產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃（附表5），采購(gòu)質(zhì)量工程師和采購(gòu)工程師進(jìn)行確認(rèn)，由采購(gòu)工程師編制“手工零部件報(bào)價(jià)分析表”5.1.2CHERY公司要求的定義及文件、資料的移交

10、5.1.2.1對(duì)已批準(zhǔn)的布點(diǎn)供應(yīng)商由CHERY公司采購(gòu)部項(xiàng)目采購(gòu)工程師組織采購(gòu)質(zhì)量和產(chǎn)品工程師對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的時(shí)間進(jìn)度、計(jì)劃的年生產(chǎn)綱領(lǐng)及報(bào)價(jià)等有關(guān)事宜同布點(diǎn)供應(yīng)商予以定義。同時(shí)向供應(yīng)商提供其擁有的全部技術(shù)資料。技術(shù)資料包括：零部件的圖紙和/或總成圖（功能圖）和/或標(biāo)準(zhǔn)樣件；供應(yīng)商開(kāi)發(fā)所需的各種邊界條件、標(biāo)準(zhǔn)；和/或技術(shù)任務(wù)書(shū)、試驗(yàn)方法、報(bào)告；以及正確解釋該技術(shù)資料所必需的建議和說(shuō)明。5.1.2.2CHERY應(yīng)保證提供給供應(yīng)商的技術(shù)資料的有效性、完整性和可追溯性。尤其是，在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)直至供貨的全過(guò)程中，對(duì)于與該零部件有關(guān)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)工藝的技術(shù)更改要求，奇瑞公司應(yīng)盡快通知供應(yīng)商。5

11、.1.2.3產(chǎn)生上述更改情況時(shí)，雙方將通過(guò)都能接受的適當(dāng)方式解決由此帶來(lái)的影響，特別是諸如有關(guān)成本增加或減少、送樣或交貨日期變更等事項(xiàng)。但無(wú)論如何，對(duì)于奇瑞公司決定實(shí)施的技術(shù)更改，供應(yīng)商應(yīng)立即按新技術(shù)方案制造并提供協(xié)議零部件。5.1.2.4為確保新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的順利完成，在技術(shù)交底后，供應(yīng)商應(yīng)成立自己的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)組織，并向奇瑞公司采購(gòu)部、汽研院提供其組成、功能或職責(zé)、聯(lián)系人及聯(lián)系方式。5.1.2.5供應(yīng)商應(yīng)保證執(zhí)行雙方在開(kāi)發(fā)協(xié)議中所商定、包括因遭遇不可抗力而不得不進(jìn)行修訂的零部件開(kāi)發(fā)計(jì)劃，遵守奇瑞公司提供的技術(shù)資料中所規(guī)定的技術(shù)要求，隨時(shí)與奇瑞公司采購(gòu)部、汽研院聯(lián)系，定期或不定期（如按開(kāi)發(fā)階段）向奇

12、瑞公司正式反饋開(kāi)發(fā)信息，諸如實(shí)際開(kāi)發(fā)進(jìn)度、開(kāi)發(fā)過(guò)程中遇到的各類(lèi)困難等。奇瑞公司將隨時(shí)跟蹤其進(jìn)度。5.1.3供應(yīng)商質(zhì)量計(jì)劃的確認(rèn)及供應(yīng)商初始報(bào)價(jià)5.1.3.1供應(yīng)商依據(jù)CHERY公司移交的文件及資料，回復(fù)“報(bào)價(jià)單”（附表4），針對(duì)提供每一種產(chǎn)品或一類(lèi)產(chǎn)品展開(kāi)質(zhì)量策劃(見(jiàn)第三章四供應(yīng)商質(zhì)量策劃)，編制“供方產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃”（附表5）。由項(xiàng)目采購(gòu)工程師協(xié)同采購(gòu)質(zhì)量工程師對(duì)該“供方產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃”進(jìn)行確認(rèn)，由采購(gòu)工程師編制“手工零部件報(bào)價(jià)分析表”，確認(rèn)供應(yīng)商初始報(bào)價(jià)。5.1.3.2對(duì)與零部件開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)展?fàn)顩r有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，供應(yīng)商擁有說(shuō)明的權(quán)利。這些說(shuō)明可能用于雙方的技術(shù)層面交流或向奇瑞公司提出的援助

13、申請(qǐng)。但無(wú)論何時(shí)，其都不得作為供應(yīng)商違約的辯護(hù)根據(jù)。5.1.4供應(yīng)商質(zhì)量策劃良好的新產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃工作是產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成功的前提和基礎(chǔ)， 各供應(yīng)商應(yīng)按照質(zhì)量體系的要求進(jìn)行充分的質(zhì)量先期策劃活動(dòng)，并形成記錄工作結(jié)果的文件、記錄、表單等資料。主機(jī)廠(chǎng)與配套廠(chǎng)之間的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作應(yīng)按照同步工程進(jìn)行，確保產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)質(zhì)量、交期和成本要求得到最大限度地滿(mǎn)足。為此CHERY公司編制了同步工程對(duì)照表，即“供方質(zhì)量活動(dòng)(APQP)展開(kāi)表”（附表6）。主機(jī)廠(chǎng)為了協(xié)助配套廠(chǎng)按時(shí)完成產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)進(jìn)度，制定了供應(yīng)商質(zhì)量活動(dòng)（APQP）跟蹤表（附表7），此表格上每個(gè)階段都設(shè)定了里程碑性工作，每個(gè)里程碑工作的完成是進(jìn)入下一階段的標(biāo)志

14、。5.1.5與供應(yīng)商簽訂“零部件開(kāi)發(fā)協(xié)議”5.1.5.1“供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃”及報(bào)價(jià)經(jīng)確認(rèn)后能滿(mǎn)足CHERY公司的要求，由采購(gòu)部工程師與其簽訂“汽車(chē)零部件開(kāi)發(fā)協(xié)議”（附件一），明確雙方手工樣件生產(chǎn)的具體責(zé)任，確保供應(yīng)商手工樣件能夠按要求及時(shí)提供。5.1.5.2“汽車(chē)零部件開(kāi)發(fā)協(xié)議”（附件一）的簽訂標(biāo)志著供應(yīng)商手工樣件生產(chǎn)的開(kāi)始。5.2第II階段 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與驗(yàn)證（IIa結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、IIb手工樣件階段）手工樣件階段5.2.1本階段奇瑞公司開(kāi)展的主要活動(dòng)：移交供應(yīng)商生產(chǎn)手工樣件所需要的文件及資料（CHERY采購(gòu)部）P階段圖紙和數(shù)模的確認(rèn)（CHERY汽研院）對(duì)供應(yīng)商提供的手工樣件進(jìn)行驗(yàn)證（CHER

15、Y汽研院）對(duì)與供應(yīng)商的合同行為進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)供應(yīng)商的手工樣件（CHERY采購(gòu)部汽研院）轉(zhuǎn)階段評(píng)審（CHERY采購(gòu)部）移交供應(yīng)商生產(chǎn)工裝樣件所需要的文件及資料（CHERY采購(gòu)部）5.2.2手工樣件的驗(yàn)證：5.2.2.1手工樣件：供應(yīng)商依據(jù)CHERY試制產(chǎn)品圖（有P階段標(biāo)識(shí)）或樣件(蓋有手工樣件”印章)，利用簡(jiǎn)易的工藝裝備及加工方法生產(chǎn)出來(lái)的，用于實(shí)現(xiàn)CHERY產(chǎn)品的設(shè)計(jì)驗(yàn)證為目的的樣件。由CHERY產(chǎn)品工程師與供應(yīng)商共同確認(rèn)產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)大綱。手工樣件部分由供應(yīng)商免費(fèi)向CHERY提供。5.2.2.2供應(yīng)商手工樣件生產(chǎn)完畢，并經(jīng)自檢滿(mǎn)足要求后送樣，自檢報(bào)告（采用CHERY公司統(tǒng)一格式填寫(xiě)，包括性能試驗(yàn)報(bào)告

16、（附表8）、材料試驗(yàn)報(bào)告（附表9）、尺寸報(bào)告（附表10）、外觀(guān)）隨樣件提交CHERY產(chǎn)品工程師。5.2.2.3產(chǎn)品工程師負(fù)責(zé)樣件的驗(yàn)證工作，以手工樣件能否滿(mǎn)足產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證要求為目的，評(píng)價(jià)手工樣件的符合性。CHERY產(chǎn)品工程師負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通，進(jìn)行產(chǎn)品修改直至產(chǎn)品樣件滿(mǎn)足要求，設(shè)計(jì)得到驗(yàn)證。產(chǎn)品驗(yàn)證由CHERY汽研院產(chǎn)品工程師進(jìn)行，合格后方可由采購(gòu)工程師組織與供應(yīng)商簽訂相關(guān)協(xié)議。5.2.2.4如果CHERY公司不需要進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)的驗(yàn)正（如產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖已完全確定），手工樣件的提供可以免做，可直接進(jìn)行第三階段。5.2.2.5轉(zhuǎn)階段評(píng)審。采購(gòu)質(zhì)量工程師根據(jù)手工樣件的確認(rèn)結(jié)果和供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)進(jìn)展?fàn)顩r填寫(xiě)AP

17、QP狀態(tài)報(bào)告（附表12），向供應(yīng)商高層領(lǐng)導(dǎo)和開(kāi)發(fā)小組通報(bào)項(xiàng)目的進(jìn)度，同時(shí)也向CHERY項(xiàng)目總監(jiān)和項(xiàng)目組通報(bào)零部件的開(kāi)發(fā)進(jìn)展。供應(yīng)商據(jù)此可以轉(zhuǎn)入工裝樣件階段的開(kāi)發(fā)工作。5.3第III-3a階段 過(guò)程的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與驗(yàn)證確認(rèn)工裝樣件開(kāi)發(fā)階段（OTS階段）5.3.1 工裝樣件的生產(chǎn)準(zhǔn)備階段B階段圖紙或數(shù)模的確認(rèn)與發(fā)放（CHERY汽研院）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行過(guò)程審核A（過(guò)程開(kāi)發(fā)）（CHERY采購(gòu)質(zhì)量）對(duì)主要的零部件檢具進(jìn)行檢測(cè)和最終驗(yàn)收（CHERY采購(gòu)部采購(gòu)質(zhì)量科）對(duì)供應(yīng)商提交的工裝樣件進(jìn)行復(fù)檢并確認(rèn)裝車(chē)確認(rèn)并進(jìn)行整改（CHERY汽研院）對(duì)供應(yīng)商所提交的工裝樣件進(jìn)行復(fù)驗(yàn)、的認(rèn)可（CHERY汽研院）轉(zhuǎn)階段評(píng)審（CH

18、ERY采購(gòu)部）5.3.2工裝樣件（OTS）5.3.2 B階段圖紙或數(shù)模的確認(rèn)與發(fā)放產(chǎn)品工程師通過(guò)對(duì)手工樣件的檢查、試驗(yàn)及評(píng)價(jià)，驗(yàn)證了設(shè)計(jì)的可行性和正確性。進(jìn)一步完善設(shè)計(jì)文件，使手工樣件生產(chǎn)的試制文件和資料轉(zhuǎn)為工裝樣件生產(chǎn)的生產(chǎn)準(zhǔn)備文件和資料，即產(chǎn)品定型。對(duì)此，由采購(gòu)工程師將工裝樣件生產(chǎn)準(zhǔn)備文件和資料提交供應(yīng)商，主要包括：圖紙（有B階段標(biāo)識(shí)）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等由CHERY產(chǎn)品工程師與供應(yīng)商共同確認(rèn)首次工裝樣件產(chǎn)品試驗(yàn)大綱。5.3.3主要的零部件檢具進(jìn)行檢測(cè)和最終驗(yàn)收原則上所有在制造上存在變差而又難于測(cè)量的零部件都應(yīng)制作檢具一套，必要時(shí)兩套，提供奇瑞公司一套。采購(gòu)質(zhì)量科根據(jù)零部件的復(fù)雜程度和制造

19、中變差的大小確定對(duì)供應(yīng)商檢具的管理程度，一般性檢具設(shè)計(jì)方案，制造結(jié)果由供應(yīng)商自行確認(rèn)；重要檢具奇瑞公司采購(gòu)質(zhì)量工程師和產(chǎn)品工程師共同確認(rèn)檢具的設(shè)計(jì)方案，質(zhì)保部對(duì)檢具作檢測(cè)，采購(gòu)質(zhì)量工程師對(duì)檢具的合格與否做出判定。供應(yīng)商檢具送檢要求：1、提供檢具設(shè)計(jì)數(shù)?；驁D紙，2、提供自行標(biāo)定的報(bào)告。5.3.4工裝樣件（OTS）5.3.24.1針對(duì)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，工裝樣件是供應(yīng)商經(jīng)過(guò)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備及工藝工序的調(diào)試驗(yàn)收合格后所生產(chǎn)的樣件，與小批量工裝樣件的根本區(qū)別在于非滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)。 其主要作用：用于CHERY樣件的復(fù)驗(yàn)，即樣件是否滿(mǎn)足規(guī)定要求（圖紙及標(biāo)準(zhǔn)）用于CHERY工序（工位）調(diào)試與驗(yàn)收；用于CHERY生產(chǎn)和裝配首

20、批最終產(chǎn)品（以供CHERY進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)）；5.3.24.2工裝樣件生產(chǎn)的前提條件：供應(yīng)商必須同CHERY公司完成“合同評(píng)審”；供應(yīng)商必須依據(jù)CHERY公司蓋有“B階段標(biāo)識(shí)”的圖紙；制造系統(tǒng)按照量產(chǎn)的要求布置并通過(guò)內(nèi)部的過(guò)程審核且合格供應(yīng)商生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備過(guò)程中的工藝工序（工位）內(nèi)部調(diào)試與驗(yàn)收完畢并合格；5.3.24.3工裝樣件提交的情況：工裝樣件除在CHERY項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中供應(yīng)商新零件的生產(chǎn)需要提交外，在下列情況下，均應(yīng)提交：新供應(yīng)商的零件零件的設(shè)計(jì)更改（材料、尺寸、結(jié)構(gòu)等影響到CHERY公司總成裝配、功能等更改）；供應(yīng)商加工工藝過(guò)程的重大變更供應(yīng)商加工場(chǎng)所的變更長(zhǎng)期（一年以上）停產(chǎn)后重新恢復(fù)。5

21、.3.24.4提交工裝樣件的要求：該樣件應(yīng)滿(mǎn)足其生產(chǎn)的要求（內(nèi)部工裝/工序調(diào)試與驗(yàn)收合格）供應(yīng)商對(duì)樣件進(jìn)行了完整的檢測(cè)（尺寸、材料、功能）且自檢合格報(bào)告樣件必須做按“工裝樣件標(biāo)識(shí)”（附表12）要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)5.3.24.5提交工裝樣件檢驗(yàn)報(bào)告的要求：提交樣件檢驗(yàn)報(bào)告，應(yīng)包括材料、性能、尺寸、外觀(guān)等方面內(nèi)容；報(bào)告必須隨同樣件一同提交；報(bào)告必須填寫(xiě)完整、字跡清楚、結(jié)果真實(shí)可靠。報(bào)告采用奇瑞公司性能試驗(yàn)結(jié)果（附表8）；材料試驗(yàn)結(jié)果（附表9）、尺寸結(jié)果（附表10）、外觀(guān)報(bào)告統(tǒng)一格式填寫(xiě)；5.3.24.6提交工裝樣件的數(shù)量：原則上為12件或24件（1件保存、6件復(fù)驗(yàn)、5件試裝）。必要時(shí)可與CHERY產(chǎn)品工

22、程師協(xié)商確定。工裝樣件部分由供應(yīng)商免費(fèi)向CHERY公司提供。5.3.24.7工裝樣件的復(fù)驗(yàn)：CHERY汽研院負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商所提交的工裝樣件的復(fù)驗(yàn)，編制首次產(chǎn)品認(rèn)可報(bào)告（附表13）5.3.24.8認(rèn)可的結(jié)論：最終認(rèn)可：所提交的樣件檢驗(yàn)報(bào)告是完整的，數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，樣件滿(mǎn)足規(guī)定質(zhì)量要求。臨時(shí)認(rèn)可：所提交的樣件檢驗(yàn)結(jié)果沒(méi)有完全合格，只能有條件的被使用（確定使用的數(shù)量和使用的期限），需要供應(yīng)商提供改進(jìn)后的樣件和報(bào)告進(jìn)行單項(xiàng)復(fù)驗(yàn)。風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)可：所提交的資料或信息不完整，如因時(shí)間限制其零件的可靠性，耐久性試驗(yàn)驗(yàn)證不全，只能有條件的被使用（確定使用的數(shù)量和使用的期限）。拒 收： 檢驗(yàn)報(bào)告不完整，大部分檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格

23、，提交的樣件不能被使用，必須重新提交樣件和報(bào)告進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。5.3.5轉(zhuǎn)階段評(píng)審。采購(gòu)質(zhì)量工程師根據(jù)工裝樣件的確認(rèn)結(jié)果和供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)進(jìn)展?fàn)顩r填寫(xiě)APQP狀態(tài)報(bào)告（附表12），向供應(yīng)商高層領(lǐng)導(dǎo)和開(kāi)發(fā)小組通報(bào)項(xiàng)目的進(jìn)度，同時(shí)也向CHERY項(xiàng)目總監(jiān)和項(xiàng)目組通報(bào)零部件的開(kāi)發(fā)進(jìn)展。供應(yīng)商據(jù)此可以轉(zhuǎn)入工裝樣件階段的開(kāi)發(fā)工作。5.4第III-3b階段 過(guò)程的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與驗(yàn)證確認(rèn)（小批量生產(chǎn)階段）5.4.1本階段CHERY開(kāi)展的主要活動(dòng)：D階段圖紙或數(shù)模的確認(rèn)與發(fā)放（CHERY汽研院）達(dá)產(chǎn)審核（CHERY采購(gòu)質(zhì)量）小批量工裝樣件的復(fù)驗(yàn)（CHERY采購(gòu)質(zhì)量科）；小批量工裝樣件的試裝（CHERY汽研院/采購(gòu)部/質(zhì)保部）

24、；批量生產(chǎn)達(dá)產(chǎn)審核（CHERY采購(gòu)質(zhì)量）現(xiàn)生產(chǎn)用文件及資料的轉(zhuǎn)移（D采用）；供應(yīng)商生產(chǎn)件的批準(zhǔn)（PPAP）（CHERY采購(gòu)部/汽研院/質(zhì)保部）；簽定“汽車(chē)零部件采購(gòu)合同”（CHERY批量采購(gòu)科）轉(zhuǎn)階段評(píng)審合格供應(yīng)商的審批。5.4.2小批量件5.4.2.1針對(duì)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，小批量樣件是供應(yīng)商在批量生產(chǎn)條件（批量生產(chǎn)所需的工裝、設(shè)備、模具、檢具，經(jīng)培訓(xùn)合格的檢驗(yàn)及操作人員，最終的生產(chǎn)場(chǎng)地，合格的原材料、外協(xié)件供應(yīng)商及經(jīng)驗(yàn)證合格的工藝規(guī)范）下，經(jīng)滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)（持續(xù)18小時(shí)內(nèi)或生產(chǎn)數(shù)量至少300件）驗(yàn)收合格所生產(chǎn)出的樣件。小批量件由CHERY公司按批量?jī)r(jià)格向供應(yīng)商采購(gòu)。5.4.2.2批量件的主要作用：用于

25、CHERY整車(chē)的試生產(chǎn)和零批量生產(chǎn)5.4.2.3小批量件生產(chǎn)的前提條件：D階段圖紙得到確認(rèn)；5.4.2.4提交小批量工裝樣件及檢驗(yàn)報(bào)告的要求原則上同工裝樣件要求的相應(yīng)條款，由CHERY公司項(xiàng)目質(zhì)量工程師協(xié)同CHERY采購(gòu)質(zhì)量工程師與供應(yīng)商共同確定小批量工裝樣件試驗(yàn)大綱5.4.3小批量階段技術(shù)文件的移交。CHERY汽研院在完成對(duì)零部件D階段的圖紙的確認(rèn)工作，除非在試生產(chǎn)和零批量時(shí)引起的變更，各部門(mén)不允許在發(fā)生更改。5.4.4小批量件的裝車(chē)確認(rèn)和質(zhì)量改進(jìn)，本階段CHERY整車(chē)會(huì)經(jīng)歷試生產(chǎn)和零批量生產(chǎn)過(guò)程，零部件應(yīng)在整個(gè)試裝過(guò)程中應(yīng)就暴露的缺陷和問(wèn)題積極整改。5.4.25通過(guò)該環(huán)節(jié)達(dá)產(chǎn)審核：對(duì)過(guò)程的

26、質(zhì)量能力進(jìn)行評(píng)定，確定過(guò)程是否受控和有能力，是否具備批量生產(chǎn)的條件，產(chǎn)能是否滿(mǎn)足奇瑞生產(chǎn)爬坡的需要。5.4.25.1達(dá)產(chǎn)審核的前提條件：工裝樣件已通過(guò)認(rèn)可（或有條件認(rèn)可）；，原則上在供應(yīng)商在滿(mǎn)負(fù)荷的生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行，但可視具體情況而定。D階段圖紙已經(jīng)凍結(jié)；零部件AB類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題已得到解決或有可靠的解決措施；5.4.25.2達(dá)產(chǎn)審核的依據(jù)：“供應(yīng)商達(dá)產(chǎn)審核提問(wèn)表”（附表29）5.4.2.3達(dá)產(chǎn)審核的時(shí)機(jī)：供應(yīng)商內(nèi)部滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)驗(yàn)收合格后，由CHERY采購(gòu)質(zhì)量科與供應(yīng)商協(xié)商。5.4.25.43達(dá)產(chǎn)審核報(bào)告:完成審核后五個(gè)工作日內(nèi),采購(gòu)質(zhì)量科出具達(dá)產(chǎn)審核報(bào)告（附表11），經(jīng)由采購(gòu)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)送供應(yīng)商及發(fā)相

27、關(guān)部門(mén)。5.4.3.6提交小批量工裝樣件的數(shù)量：50輛份；5.4.3.76小批量工裝樣件的復(fù)驗(yàn)：CHERY公司采購(gòu)部采購(gòu)質(zhì)量科負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提交的小批量量工裝樣件的尺寸、材料及部分性能復(fù)驗(yàn)或確認(rèn)供應(yīng)商批量件的試驗(yàn)報(bào)告。5.4.4供應(yīng)商提交的小批量工裝樣件，奇瑞根據(jù)小批量試裝程序（參考生產(chǎn)管理手冊(cè)）進(jìn)行小批量試裝，通過(guò)CHERY現(xiàn)場(chǎng)試裝及CHERY質(zhì)保部復(fù)驗(yàn)合格后，使樣件得到進(jìn)一步得驗(yàn)證和確認(rèn)。5.4.5對(duì)于“未通過(guò)”批準(zhǔn)的供應(yīng)商應(yīng)制定措施，重新提交，直至通過(guò)。5.4.67供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）是5.4.7.1生產(chǎn)件批準(zhǔn)的目標(biāo)：CHERY確定對(duì)供應(yīng)商是否正確理解了所有CHERY的工程設(shè)計(jì)記錄

28、和規(guī)范的要求，并且在執(zhí)行所要求的生產(chǎn)節(jié)拍下的實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中，具備持續(xù)滿(mǎn)足這些要求的潛在能力。5.4.7.2生產(chǎn)件批準(zhǔn)的目的：是一種標(biāo)準(zhǔn)化的方法，用于供應(yīng)商在產(chǎn)品大量交付前，對(duì)新零件提交給CHERY的批準(zhǔn)。5.4.7.3操作辦法：具體的PPAP程序見(jiàn)“產(chǎn)品開(kāi)發(fā)手冊(cè)”。所提交工裝樣件及相關(guān)技術(shù)文件及資料的批準(zhǔn)，是在CHERY項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的II、III階段的全過(guò)程中進(jìn)行，是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程。依據(jù)顧客的要求、零件的重要度以及以往供應(yīng)商質(zhì)量表現(xiàn)的狀況確定供應(yīng)商生產(chǎn)件提交批準(zhǔn)的等級(jí)。其提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)的對(duì)象、時(shí)機(jī)及要求具體見(jiàn)“項(xiàng)目開(kāi)發(fā)質(zhì)量文件構(gòu)成一覽表”（附表16）。供應(yīng)商根據(jù)零部件的PPAP提交等級(jí)要求將產(chǎn)品資

29、料和過(guò)程資料分別提交給汽研院和采購(gòu)質(zhì)量科，由采購(gòu)質(zhì)量工程師CHERY采購(gòu)工程師應(yīng)完成對(duì)供應(yīng)商的合同再評(píng)審，CHERY項(xiàng)目質(zhì)量工程師及采購(gòu)質(zhì)量工程師對(duì)供應(yīng)商提交的樣件（首批工裝樣件、小批量工裝樣件）及文件進(jìn)行符合性和有效性的評(píng)審，做出最終的評(píng)審結(jié)論，經(jīng)由CHERY質(zhì)量部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效，即“通過(guò)”或“未通過(guò)”。同時(shí)由質(zhì)保部預(yù)防改進(jìn)科編制“生產(chǎn)件最終批準(zhǔn)報(bào)告”（附表17）傳遞到供應(yīng)商處。具體見(jiàn)“產(chǎn)品開(kāi)發(fā)手冊(cè)”生產(chǎn)件最終批準(zhǔn)的結(jié)論包括正式批準(zhǔn)、臨時(shí)批準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)批準(zhǔn)、拒絕。序號(hào)工裝樣件認(rèn)可過(guò)程審核最終批準(zhǔn)的可能狀態(tài)1正式認(rèn)可通過(guò)正式批準(zhǔn)帶條件通過(guò)臨時(shí)批準(zhǔn)拒絕拒絕2臨時(shí)認(rèn)可通過(guò)臨時(shí)批準(zhǔn)帶條件通過(guò)臨時(shí)批準(zhǔn)拒絕

30、拒絕3風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)可通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)批準(zhǔn)、拒絕帶條件通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)批準(zhǔn)、拒絕拒絕拒絕4拒絕5.4.78獲準(zhǔn)生產(chǎn)件批準(zhǔn)(正式批準(zhǔn)、臨時(shí)批準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)批準(zhǔn))后，CHERY采購(gòu)部通知供應(yīng)商轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)，與供應(yīng)商簽訂“汽車(chē)零部件采購(gòu)合同”（附件三），并將該供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商的管理。5.4.9 臨時(shí)批準(zhǔn)/風(fēng)險(xiǎn)批準(zhǔn)的生產(chǎn)件管理5.4.9.1臨時(shí)批準(zhǔn)/風(fēng)險(xiǎn)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)正式批準(zhǔn)的跟蹤管理歸口奇瑞公司質(zhì)量保證部5.4.9.2獲臨時(shí)批準(zhǔn)/風(fēng)險(xiǎn)批準(zhǔn)的生產(chǎn)件，必須在規(guī)定的期限/總供貨量?jī)?nèi)完成整改或試驗(yàn)驗(yàn)證，并再次提交進(jìn)行正式批準(zhǔn)，或提交時(shí)因供應(yīng)商原因無(wú)法達(dá)到正式批準(zhǔn)條件，奇瑞采購(gòu)部有權(quán)單方面停止該生產(chǎn)件的采購(gòu)，供應(yīng)商也必須停止生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)。臨時(shí)批

31、準(zhǔn)期限：16個(gè)月；風(fēng)險(xiǎn)批準(zhǔn)期限：13個(gè)月。5.4.9.3奇瑞公司汽研院負(fù)責(zé)在規(guī)定期限完成OTS樣件的正式認(rèn)可，奇瑞公司采購(gòu)質(zhì)量科負(fù)責(zé)供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)審核通過(guò)5.4.9.4 獲臨時(shí)批準(zhǔn)/風(fēng)險(xiǎn)批準(zhǔn)的生產(chǎn)件管理按奇瑞公司追溯件管理辦法執(zhí)行5.4.10轉(zhuǎn)階段評(píng)審：轉(zhuǎn)階段評(píng)審。采購(gòu)質(zhì)量工程師根據(jù)工裝樣件的確認(rèn)結(jié)果和供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)進(jìn)展?fàn)顩r填寫(xiě)APQP狀態(tài)報(bào)告（附表12），向供應(yīng)商高層領(lǐng)導(dǎo)和開(kāi)發(fā)小組通報(bào)項(xiàng)目的進(jìn)度，同時(shí)也向CHERY項(xiàng)目總監(jiān)和項(xiàng)目組通報(bào)零部件的開(kāi)發(fā)進(jìn)展。供應(yīng)商據(jù)此可以轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)階段。5.5第階段：批量供貨階段，轉(zhuǎn)入量產(chǎn)階段控制。第六章 量產(chǎn)后的供應(yīng)商管理活動(dòng)量產(chǎn)的前提條件：供應(yīng)商必須獲準(zhǔn)C

32、HERY的生產(chǎn)件批準(zhǔn)供應(yīng)商必須依據(jù)CHERY公司蓋有“D階段標(biāo)識(shí)”的圖紙；6.1供貨管理6.1.1訂貨、交貨與驗(yàn)收6.1.1.1對(duì)應(yīng)獲得奇瑞公司生產(chǎn)件批準(zhǔn)的供應(yīng)商，奇瑞采購(gòu)部將根據(jù)具體產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃安排，與供應(yīng)商簽署零件開(kāi)口或閉口訂單。6.1.1.2開(kāi)口訂單注明該期間預(yù)計(jì)總訂貨量或分配份額，以及大致交貨期。供應(yīng)商的批量交貨以雙方簽訂的開(kāi)口訂單以全年的預(yù)計(jì)訂貨數(shù)量為依據(jù)，按奇瑞公司單方面簽發(fā)的交貨通知的要求進(jìn)行。交貨通知要求的數(shù)量應(yīng)盡可能符合供貨計(jì)劃預(yù)測(cè)的數(shù)量，數(shù)量偏差以不大于30%為宜，但發(fā)生緊急情況的情形例外。6.1.1.3供貨計(jì)劃中包含下三個(gè)月的訂貨數(shù)量。如:第M月的供貨計(jì)劃中包含第M+1

33、月的準(zhǔn)確訂貨量，第M+2、M+3月的預(yù)計(jì)訂貨量。上述預(yù)計(jì)訂貨量?jī)H具有預(yù)報(bào)功能，便于雙方的生產(chǎn)準(zhǔn)備,不得作為奇瑞公司或供應(yīng)商強(qiáng)制執(zhí)行的依據(jù)。6.1.1.4 生產(chǎn)材料采購(gòu)訂單（附表18）閉口訂單適用于小批量試生產(chǎn)或一次性訂貨的情形，應(yīng)明確規(guī)定交貨時(shí)間、數(shù)量、價(jià)格和交付方式,產(chǎn)品最終認(rèn)可前的訂單由采購(gòu)部批量采購(gòu)科發(fā)出，最終認(rèn)可后采購(gòu)部批量采購(gòu)科編制零部件采購(gòu)計(jì)劃交接表（附表：31）交生產(chǎn)管理部物流科，物流科確認(rèn)后，采購(gòu)訂單的發(fā)出職責(zé)移交物流科。6.1.1.5供應(yīng)商在向奇瑞公司提供批量件的同時(shí)，還應(yīng)提供用于售后服務(wù)的備件和分解備件。供應(yīng)商應(yīng)按奇瑞公司確認(rèn)的受控技術(shù)文件和資料制造并提供協(xié)議零部件。奇瑞公

34、司采購(gòu)部綜合管理科將通過(guò)訂單向供應(yīng)商訂貨。6.1.1.6供應(yīng)商對(duì)每批的交貨應(yīng)有詳細(xì)的供貨清單和檢驗(yàn)報(bào)告，包裝要求按奇瑞公司認(rèn)可的包裝形式執(zhí)行6.1.1.7對(duì)于批量件，由供應(yīng)商送貨至奇瑞公司物流中心倉(cāng)庫(kù)提交驗(yàn)收。JIT供貨的采購(gòu)件送貨至奇瑞公司專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)超市提交驗(yàn)收數(shù)量。對(duì)于備件，由供應(yīng)商送貨至備件倉(cāng)庫(kù)提交驗(yàn)收?；蛴晒?yīng)商運(yùn)至奇瑞公司在交貨通知中注明或臨時(shí)指定的交貨地點(diǎn)。交貨日期以奇瑞公司收貨的書(shū)面記錄日期為準(zhǔn)。6.1.1.8如果預(yù)期會(huì)發(fā)生或必然發(fā)生交貨延遲、不能滿(mǎn)足交貨數(shù)量要求等情況，供應(yīng)商應(yīng)立即直接通知奇瑞公司。如果奇瑞公司發(fā)現(xiàn)所訂購(gòu)的貨物未及時(shí)到貨，則奇瑞公司應(yīng)立即通知供應(yīng)商。該通知并不意味著

35、免除供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)的任何責(zé)任。如果由于不可抗力發(fā)生交貨延遲，應(yīng)根據(jù)情況由雙方商定適當(dāng)延長(zhǎng)交貨期。6.1.1.9為保證供貨，在執(zhí)行訂貨合同的同時(shí)，如無(wú)特殊約定，供應(yīng)商應(yīng)在其所在地和/ 或下述中間庫(kù)中，使用自己的資金，建立不低于零件本身生產(chǎn)周期所對(duì)應(yīng)的奇瑞的需要零部件數(shù)量的安全庫(kù)存。6.1.1.10奇瑞公司應(yīng)在供應(yīng)商交付貨物后一周內(nèi)，在上述地點(diǎn)對(duì)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，必要時(shí)，送樣至相關(guān)部門(mén)或外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)和試驗(yàn)。具體檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作流程按進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)流程（參考附件六）。一旦在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)在供貨的數(shù)量、外觀(guān)、品種、型號(hào)或規(guī)格、產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)、內(nèi)在質(zhì)量等方面與規(guī)定不符，奇瑞公司將立即通知供應(yīng)商。如影響奇瑞公司生產(chǎn)

36、，將根據(jù)外協(xié)件索賠協(xié)議（參考附件三）由采購(gòu)部向供應(yīng)商提出書(shū)面索賠。供應(yīng)商應(yīng)在收到書(shū)面索賠通知或單據(jù)后五天作出答復(fù)，逾期不答復(fù)將被視為接受該索賠。6.1.1.11驗(yàn)收合格的貨物數(shù)量被視為供應(yīng)商交貨數(shù)量，納入奇瑞公司物流統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)之中。6.1.1.12 供應(yīng)商用于交貨的工位器具、包裝箱或其它包裝物，應(yīng)由供應(yīng)商及時(shí)撤離奇瑞公司物流中心，如需要奇瑞協(xié)助包裝回收事宜，雙方可就此進(jìn)行協(xié)商。6.1.1.13. 奇瑞公司對(duì)供應(yīng)商供貨的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)以奇瑞公司發(fā)布的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量要求為依據(jù)，在小批量生產(chǎn)前由雙方共同確定。奇瑞公司保障供應(yīng)商對(duì)這些產(chǎn)品技術(shù)和要求的知情權(quán)。6.1.1.14.供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)告知奇瑞公司

37、其生產(chǎn)及供貨中出現(xiàn)的問(wèn)題，包括已知的及預(yù)見(jiàn)到的問(wèn)題，以便奇瑞公司能夠控制損失程度。奇瑞公司采購(gòu)質(zhì)量工程師亦可以進(jìn)入供應(yīng)商的有關(guān)場(chǎng)所進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和審核，并有權(quán)就發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷要求供應(yīng)商采取糾正措施。6.1.1.15.產(chǎn)品審核：供應(yīng)商應(yīng)每年或半年對(duì)零部件進(jìn)行至少一次全尺寸檢查，以及法規(guī)和技術(shù)要求規(guī)定的各項(xiàng)性能試驗(yàn)。上述檢查和試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)完整提供給奇瑞公司采購(gòu)部采購(gòu)質(zhì)量工程師。奇瑞采購(gòu)質(zhì)量工程師將依據(jù)供應(yīng)商供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)情況決定對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。6.1.1.16. 當(dāng)出現(xiàn)零部件需返修、退貨或索賠時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)提供合格零部件，確保奇瑞公司生產(chǎn)的正常進(jìn)行。6.1.1.17 即使因上述零部件所適配的車(chē)

38、型停止生產(chǎn)，而導(dǎo)致批量件訂貨終止，供應(yīng)商仍應(yīng)自終止之日起，在十年之內(nèi)根據(jù)訂單向奇瑞公司提供該種備件，以滿(mǎn)足市場(chǎng)服務(wù)的需求，備件價(jià)格不應(yīng)高于停止供貨時(shí)的協(xié)議價(jià)。6.1.1.18 供應(yīng)商應(yīng)按奇瑞公司的要求，提供奇瑞公司所需的合格證及其它資料，以滿(mǎn)足奇瑞公司進(jìn)行其它商務(wù)活動(dòng)的需要。6.1.1.19 奇瑞公司有權(quán)退回所有超量或沒(méi)簽訂訂單、或不符合協(xié)議（如提前交貨、錯(cuò)發(fā)貨等）的供貨。供應(yīng)商應(yīng)更換或由奇瑞公司處理這些貨物，倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)和所發(fā)生的退貨費(fèi)用等由供應(yīng)商承擔(dān)。6.1.1.20 在供應(yīng)商供貨或因質(zhì)量驗(yàn)收導(dǎo)致實(shí)際交貨量不足時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)在奇瑞公司通知限定的時(shí)間內(nèi)予以補(bǔ)足，其運(yùn)輸、包裝和保險(xiǎn)等一切費(fèi)用由供應(yīng)商承

39、擔(dān)。6.1.1.21. 對(duì)于供貨錯(cuò)誤或延遲或嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題造成奇瑞公司停產(chǎn)的情形，供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)給奇瑞公司所造成的損失，以及必要時(shí)奇瑞公司轉(zhuǎn)移訂貨（如價(jià)格增加、運(yùn)輸?shù)茸兓┧l(fā)生的費(fèi)用。6.1.1.22 .對(duì)于奇瑞公司為避免或減少其它因供應(yīng)商的過(guò)錯(cuò)造成的損失所采取的措施費(fèi)用，應(yīng)由供應(yīng)商補(bǔ)償。6.1.1.23.對(duì)供應(yīng)商造成奇瑞公司停產(chǎn)的直接損失按8002000元/分鐘進(jìn)行計(jì)算(根據(jù)造成的實(shí)際損失情況確定)。6.1.2看板供貨和免檢看板供貨僅是供貨的特殊形式，因此除本章的特殊規(guī)定效力優(yōu)先外，其適用于奇瑞公司與供應(yīng)商之間關(guān)于供貨的一般性規(guī)定，包括適用本手冊(cè)其它條款的規(guī)定。6.1.2.1.根據(jù)奇瑞公司的要

40、求或供應(yīng)商的申請(qǐng)，由奇瑞公司物流科確認(rèn)零部件及供應(yīng)商是否滿(mǎn)足下述條款的看板供貨條件。若滿(mǎn)足，則由采購(gòu)部會(huì)同物流科與供應(yīng)商協(xié)商后，確定是否采用看板供貨方式。零部件通過(guò)奇瑞公司組織的達(dá)產(chǎn)審核，并且供應(yīng)商對(duì)審核結(jié)果整改有效(必要時(shí))；零部件無(wú)任何附加條件地通過(guò)認(rèn)可（含工裝樣件和小批量試裝）；批量供貨后一直未出現(xiàn)批量質(zhì)量問(wèn)題及嚴(yán)重的由于供應(yīng)商責(zé)任的用戶(hù)投訴；供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量信譽(yù)優(yōu)良。6.1.2.2.雙方同意實(shí)施看板供貨時(shí)，需簽署備忘錄以確定實(shí)施看板供貨的啟動(dòng)日期。雙方還將協(xié)商簽署有關(guān)訂單和修訂質(zhì)量監(jiān)控文件。6.1.2.3.看板供貨實(shí)施后，奇瑞公司將視需要不定期對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量審核。審核在供應(yīng)商處或供應(yīng)

41、商的中間庫(kù)進(jìn)行，以便核實(shí)該直送產(chǎn)品是否保持了相應(yīng)的質(zhì)量水平。6.1.2.4.在實(shí)施看板供貨的整個(gè)過(guò)程中，供應(yīng)商應(yīng)遵守奇瑞公司的物流及現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理規(guī)定和安排。6.1.2.5.與奇瑞公司超過(guò)二小時(shí)運(yùn)輸距離的供應(yīng)商，或奇瑞公司特殊要求的供應(yīng)商，應(yīng)在奇瑞公司附近建立自己的中間庫(kù)，在中間庫(kù)內(nèi)至少保有奇瑞公司正常生產(chǎn)一周所需數(shù)量的安全庫(kù)存。6.1.2.6.看板供貨件在奇瑞公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，奇瑞將立即通知供應(yīng)商，要求緊急運(yùn)送合格零件。供應(yīng)商最遲在一小時(shí)內(nèi)，應(yīng)將從其工廠(chǎng)或中間庫(kù)的安全庫(kù)存中挑選的合格件送到奇瑞公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。奇瑞公司同時(shí)也可通知其另外的定點(diǎn)供應(yīng)商緊急補(bǔ)充供貨。6.1.2.7.當(dāng)已實(shí)施看

42、板供貨的零部件不再滿(mǎn)足第1.2.1.的條件，或出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題、過(guò)程審核、產(chǎn)品審核不合格，或一年內(nèi)因該零件交貨延遲，造成奇瑞公司停線(xiàn)三十分鐘以上二次，則奇瑞公司可以單方面決定是否取消供應(yīng)商看板供貨資格，供應(yīng)商并應(yīng)承擔(dān)奇瑞公司的其它經(jīng)濟(jì)處罰。6.1.2.8.奇瑞公司將對(duì)停止看板供貨的零部件的再供貨進(jìn)行“批接收”，直至連續(xù)三個(gè)月逐批檢驗(yàn)合格后，方可經(jīng)供應(yīng)商申請(qǐng)、奇瑞公司決定再恢復(fù)看板供貨。6.1.2.9.即使由于其它原因，不能即時(shí)實(shí)行看板供貨，但對(duì)滿(mǎn)足第1.2.1.條規(guī)定的零部件批量供貨，由采購(gòu)部決定可予以免檢。在免檢期間，采購(gòu)部應(yīng)不定期對(duì)零部件進(jìn)行全面質(zhì)量監(jiān)控抽查。6.1.2.10.免檢產(chǎn)品在免

43、檢期間，若由于不是不可抗力的原因，而發(fā)生重大或批量質(zhì)量問(wèn)題，導(dǎo)致用戶(hù)質(zhì)量投訴、線(xiàn)上退貨或未通過(guò)質(zhì)保部抽查，則供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)比一般供貨發(fā)生相應(yīng)質(zhì)量問(wèn)題兩倍的質(zhì)量處罰。6.1.3 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)6.1.3.1.為實(shí)現(xiàn)外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量的跟蹤及可追溯性，CHERY公司要求供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)。6.1.3.2.其標(biāo)識(shí)的形式，首先應(yīng)滿(mǎn)足產(chǎn)品技術(shù)文件有關(guān)標(biāo)識(shí)的要求，如文件中無(wú)特殊性的規(guī)定，供應(yīng)商可根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及該產(chǎn)品在CHERY公司過(guò)程使用中的狀況自行定義。其原則：供應(yīng)商必須在集裝箱或者零部件箱上表明生產(chǎn)日期；供應(yīng)商在零部件上須標(biāo)明可識(shí)別生產(chǎn)日期的標(biāo)識(shí)。并且，不是單一模具的情況下，必須標(biāo)明模具識(shí)別記號(hào)。但

44、是，是否標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)的位置需由奇瑞采購(gòu)部采購(gòu)質(zhì)量科和供應(yīng)商共同調(diào)整后作出確定。6.1.3.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的要求針對(duì)提供給CHERY公司的直發(fā)件：除按上述原則執(zhí)行外，其產(chǎn)品標(biāo)識(shí)還應(yīng)加上CHERY的零件號(hào)；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、正確，保證在CHERY使用過(guò)程中不能脫落或失效；產(chǎn)品標(biāo)注的位置及方法應(yīng)以不破壞或影響產(chǎn)品使用功能為前提，做到容易辨別。6.1.3.4產(chǎn)品外包裝標(biāo)識(shí)的要求：供應(yīng)商在外包裝箱外必須標(biāo)明供應(yīng)商代碼代號(hào)、包裝數(shù)量、產(chǎn)品名稱(chēng)、CHERY產(chǎn)品零件號(hào)（包含更改及號(hào)）及發(fā)出日期，對(duì)于供給CHERY的直發(fā)件同時(shí)需標(biāo)明CHERY零件號(hào)，決不能標(biāo)識(shí)供應(yīng)商的名稱(chēng)；供應(yīng)商產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是CHERY公司對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品認(rèn)可

45、的條件之一，如不能滿(mǎn)足此項(xiàng)要求的產(chǎn)品，CHERY公司不予以認(rèn)可。6.1.4.批次管理及追溯6.1.4.1.批次管理是指對(duì)供應(yīng)商在原材料加工、半成品裝配、成品的發(fā)出等整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程在相同條件下生產(chǎn)所形成的批量產(chǎn)品，以具其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、過(guò)程特征及管理能力，界定產(chǎn)品批次的大小、設(shè)定批次號(hào)，實(shí)施“先進(jìn)先出”的管理。6.1.4.2供應(yīng)商可依據(jù)本企業(yè)的具體情況，自行定義批次管理方式、方法。6.1.4.3任何零件均應(yīng)具備可追溯性標(biāo)識(shí)，總成上永久性標(biāo)識(shí)需滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)Q/SQR04.057、Q/SQR04.058要求。6.1.4.4產(chǎn)品交付過(guò)程中的批次管理供應(yīng)商產(chǎn)品的交付必須實(shí)行“先進(jìn)先出”的原則，即先入庫(kù)的先發(fā)出;以交

46、付產(chǎn)品的每一包裝為單位，通過(guò)貼付批次管理表或包裝商標(biāo)來(lái)表示批次號(hào);每一批次的產(chǎn)品必須隨交付的產(chǎn)品提交自檢報(bào)告，（同一批次經(jīng)多次交付時(shí)，應(yīng)在該批次的第一次交付中提交自檢報(bào)告），自檢報(bào)告應(yīng)明確該批次編號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容。6.1.4.5精確和批量追溯的要求隨著缺陷汽車(chē)產(chǎn)品召回管理規(guī)定的出臺(tái)，主機(jī)廠(chǎng)和供應(yīng)商均應(yīng)建立完善的追溯系統(tǒng)，以確?！罢倩亍睂?shí)施的可行性和經(jīng)濟(jì)性。因此奇瑞公司的部分零部件供應(yīng)商必須按照奇瑞的相關(guān)要求建立并維護(hù)追溯的管理系統(tǒng)，所涉及的供應(yīng)商奇瑞公司將在SCM網(wǎng)站上公布。詳細(xì)管理要求見(jiàn)附件：“精確追溯件物料條形碼標(biāo)簽規(guī)則”（附件六）和“批量追溯件物料條形碼標(biāo)簽規(guī)則”（附件七）6.2過(guò)程管理6

47、.2.1日常管理：供應(yīng)商為了管理好量產(chǎn)后產(chǎn)品質(zhì)量，必須關(guān)注以下事項(xiàng)進(jìn)行工序管理。6.2.1.1作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化：為確保產(chǎn)品質(zhì)量和工序穩(wěn)定，相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)文件必須予以明確并遵守。6.2.1.2工藝紀(jì)律檢查：做為“在工序中造就質(zhì)量”的手段之一，對(duì)作業(yè)開(kāi)始、作業(yè)中、作業(yè)終了時(shí)的工藝參數(shù)、質(zhì)量要求進(jìn)行確認(rèn)。首件確認(rèn)：在日常的生產(chǎn)過(guò)程中，生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)要正確設(shè)定工藝參數(shù)，或?qū)υO(shè)定狀況進(jìn)行確認(rèn)，并在此基礎(chǔ)上對(duì)生產(chǎn)的首件進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)，以保證以后在同一制造方法、條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量；生產(chǎn)過(guò)程確認(rèn)：在日常生產(chǎn)過(guò)程中，通過(guò)作業(yè)時(shí)定期對(duì)工藝參數(shù)和流動(dòng)的產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，來(lái)保證產(chǎn)品的質(zhì)量水平以及工藝的穩(wěn)定；末件確認(rèn)：在日常生產(chǎn)

48、過(guò)程中，通過(guò)在快完工前對(duì)工藝參數(shù)和最終生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，在作業(yè)開(kāi)始或在作業(yè)時(shí)確認(rèn)以后到完工為止生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量水平以及保證工序的穩(wěn)定。6.2.1.3設(shè)備的穩(wěn)定：在恰當(dāng)使用設(shè)備的同時(shí)，通過(guò)實(shí)施最有效的保養(yǎng)對(duì)質(zhì)量、安全性、穩(wěn)定性等進(jìn)行維護(hù)改善。6.2.1.4工序能力的調(diào)查、維護(hù)、改善：把工序的變動(dòng)因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)等）標(biāo)準(zhǔn)化，定出管理狀態(tài)，并調(diào)查在此工序中生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量特性的偏差幅度，且使其保持在規(guī)范內(nèi)。6.2.2 特別質(zhì)量管理6.2.2.1達(dá)產(chǎn)審核附條件通過(guò)時(shí)，批量生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)進(jìn)行特別管理。6.2.2.2特別質(zhì)量管理期通常設(shè)定為安全件（包括3C件）、法規(guī)件（包括排放一致性相關(guān)件）為

49、審核后3個(gè)月內(nèi)，其它零件設(shè)定為1個(gè)月內(nèi)。如果特別管理期已結(jié)束，但工序能力仍未穩(wěn)定，就必須延長(zhǎng)特別管理時(shí)間。6.2.2.3為了有效的控制批量生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量，供應(yīng)商在特別管理期間必須實(shí)施特別質(zhì)量管理。特別質(zhì)量管理須實(shí)施以下事項(xiàng)并向采購(gòu)部提交書(shū)面報(bào)告：抽查頻次加大、檢查項(xiàng)目增加、實(shí)施對(duì)抽查情況的檢查等嚴(yán)格的特別檢查；加強(qiáng)各工序的管理；高層管理者對(duì)工序進(jìn)行監(jiān)察；通過(guò)收集有關(guān)質(zhì)量信息實(shí)施早期的措施。6.2.2.4在確定特別質(zhì)量管理實(shí)施內(nèi)容時(shí)須留意以下事項(xiàng)：生產(chǎn)線(xiàn)準(zhǔn)備情況；工序能力調(diào)查結(jié)果；外購(gòu)件進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果；量產(chǎn)中過(guò)去發(fā)生的問(wèn)題的防止再發(fā)生。6.2.2.5特別管理期的解除：從特別管理轉(zhuǎn)入日常管理的判斷標(biāo)

50、準(zhǔn)，原則上必須滿(mǎn)足以下3個(gè)條件。安全（包括3C件）、法規(guī)件（包括排放一致性相關(guān)件）在連續(xù)三個(gè)月，其它零部件在一個(gè)月內(nèi)的成品不合格率應(yīng)在3000ppm以下。安全（包括3C件）、法規(guī)件（包括排放一致性相關(guān)件）連續(xù)三個(gè)月，其它零部件1個(gè)月內(nèi)，市場(chǎng)反饋的問(wèn)題應(yīng)在奇瑞公司規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)范圍內(nèi)。但如果供應(yīng)商質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)為所達(dá)成的條件能充分保證產(chǎn)品質(zhì)量，并在得到了奇瑞公司采購(gòu)質(zhì)量科認(rèn)可的情況下，可不按以上要求而提前從特別管理轉(zhuǎn)入日常管理。6.2.2.6無(wú)論什么時(shí)候，供應(yīng)商對(duì)奇瑞公司CKD產(chǎn)品相關(guān)件必須實(shí)施特別管理，供應(yīng)商必須指定公司高層管理人員（副總以上）專(zhuān)職負(fù)責(zé)CKD產(chǎn)品相關(guān)件的生產(chǎn)準(zhǔn)備直至交貨的整個(gè)

51、過(guò)程，且該人員必須在CKD產(chǎn)品相關(guān)件的自檢報(bào)告上簽字確認(rèn)。6.2.3批量生產(chǎn)和檢查6.2.3.1為了保證“在工序內(nèi)造就質(zhì)量”，供應(yīng)商必須按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行管理，并根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。6.2.3.2供應(yīng)商必須把檢驗(yàn)規(guī)范中關(guān)鍵的項(xiàng)目計(jì)量值中的數(shù)據(jù)保管3年時(shí)間。6.2.3.3每當(dāng)奇瑞公司發(fā)出委托時(shí)，供應(yīng)商必須提交相關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。對(duì)于要求定期進(jìn)行的試驗(yàn)必須到期提交報(bào)告。6.2.3.4零部件必須按生產(chǎn)批次順序(遵守先入先出)管理庫(kù)存以及發(fā)貨、進(jìn)貨。特別是設(shè)計(jì)變更時(shí)、工序變更時(shí)，須絕對(duì)防止非預(yù)期的使用。6.2.4過(guò)程審核（批量生產(chǎn)）6.2.4.1供應(yīng)商審核：供應(yīng)商應(yīng)定期（一般至少半年一次）對(duì)其工藝過(guò)程的進(jìn)

52、行審核，特別情況應(yīng)適當(dāng)增加頻次，如內(nèi)外出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)。6.2.4.2審核頻次：奇瑞公司采購(gòu)部采購(gòu)質(zhì)量科將根據(jù)供應(yīng)商的級(jí)別情況或其它規(guī)定的情形對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行過(guò)程審核。一般為：A級(jí)供應(yīng)商：1 次/3年B級(jí)供應(yīng)商：1次/2年C級(jí)和D級(jí)供應(yīng)商： 1次/1年6.2.4.3過(guò)程依據(jù)：批量過(guò)程審核按供應(yīng)商過(guò)程審核提問(wèn)表（批量生產(chǎn)）（附表：15）6.2.4.4過(guò)程審核報(bào)告：采購(gòu)質(zhì)量科在審核完成后的五個(gè)工作日內(nèi)出具供應(yīng)商過(guò)程審核報(bào)告（附表：30），由采購(gòu)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后反饋供應(yīng)商并書(shū)面發(fā)放相關(guān)部門(mén)。6.2.4.5 評(píng)價(jià)結(jié)論分級(jí)如下：A 通過(guò) 得分率90%B 有條件通過(guò)（ 限期整改） 80%得分率90% C 未通過(guò)（

53、 限期整改） 70%得分率80%D 未通過(guò) 得分率70%6.2.4.5過(guò)程審核的整改：供應(yīng)商在接到審核報(bào)告后應(yīng)立即整改并提交整改報(bào)告，奇瑞公司采購(gòu)部采購(gòu)質(zhì)量科將依據(jù)供應(yīng)商的整改報(bào)告對(duì)供應(yīng)商的整改情況進(jìn)行書(shū)面或現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)將相應(yīng)不合格項(xiàng)進(jìn)行關(guān)閉，原則上，整改關(guān)閉應(yīng)在審核后三個(gè)月內(nèi)完成。6.3批量產(chǎn)品及過(guò)程更改的控制6.3.1批量產(chǎn)品的設(shè)計(jì)更改產(chǎn)品設(shè)計(jì)的更改應(yīng)經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證及設(shè)計(jì)確認(rèn)等設(shè)計(jì)控制環(huán)節(jié)，合格后方可實(shí)施正式批量更改。6.3.1.1供應(yīng)商提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改供應(yīng)商欲對(duì)提供給CHERY公司的產(chǎn)品更改時(shí)，必須向CHERY公司采購(gòu)部提出，由CHERY采購(gòu)部填寫(xiě)變更申請(qǐng)表(QCX.016-01)，

54、經(jīng)采購(gòu)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)提交奇瑞各部門(mén)評(píng)審。對(duì)于只影響尺寸的變更，需做手工樣件裝車(chē)驗(yàn)證對(duì)于影響材料、性能等的變更，需做手工樣件并做相應(yīng)的試驗(yàn)驗(yàn)證來(lái)確認(rèn)對(duì)于影響到法規(guī)滿(mǎn)足性的變更，進(jìn)行變更前應(yīng)將變更建議提交相關(guān)管理機(jī)構(gòu)評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后方可開(kāi)展后續(xù)工作。正式實(shí)施批量更改，由CHERY汽研院發(fā)放正式更改文件及采用通知書(shū)，通過(guò)奇瑞相關(guān)部門(mén)實(shí)施批量更改，采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商更改前后零件的批量切換上述控制程序針對(duì)：涉及量產(chǎn)后的產(chǎn)品關(guān)鍵或特殊特性的更改影響產(chǎn)品功能及主機(jī)廠(chǎng)裝配尺寸的更改。其余更改相關(guān)部門(mén)可簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)流程。供應(yīng)商必須對(duì)更改的樣件及量產(chǎn)件進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)。6.3.1.2 CHERY公司提出產(chǎn)品

55、設(shè)計(jì)更改 ：奇瑞公司相關(guān)部門(mén)提出的產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改，按設(shè)計(jì)更改管理辦法(QCZ.010)執(zhí)行6.3.1.3設(shè)計(jì)變更后，初次供貨的零部件箱上必須粘貼變更控制程序(QCZ.016)中變更記錄表（附表21）6.3.2批量產(chǎn)品的過(guò)程更改6.3.2.1過(guò)程變更：在實(shí)施以下的過(guò)程變更時(shí)，必須事先通知奇瑞采購(gòu)部采購(gòu)質(zhì)量科，取得批準(zhǔn)。供應(yīng)商批量產(chǎn)品的過(guò)程更改直接改變了批量前生產(chǎn)件批準(zhǔn)的產(chǎn)品狀態(tài)，為此供應(yīng)商在發(fā)生以下幾種情況時(shí)應(yīng)及時(shí)以過(guò)程更改通知書(shū)（附錄22）的形式向CHERY通報(bào):自制及外協(xié)件的區(qū)分發(fā)生變化時(shí)變更材料廠(chǎng)家、零部件廠(chǎng)家（二級(jí)供應(yīng)商）時(shí)變更材料廠(chǎng)家、零部件廠(chǎng)家（二級(jí)供應(yīng)商）的過(guò)程時(shí)設(shè)置新過(guò)程時(shí)生產(chǎn)布局

56、、生產(chǎn)場(chǎng)地變更時(shí)工夾具、模具及設(shè)備發(fā)生重大變更時(shí)零件加工過(guò)程發(fā)生重大更改時(shí)檢驗(yàn)方式、方法及檢驗(yàn)設(shè)備發(fā)生變更時(shí)變更材料廠(chǎng)家、零部件廠(chǎng)家（供應(yīng)商）時(shí)變更材料廠(chǎng)家、零部件廠(chǎng)家（供應(yīng)商）的過(guò)程時(shí)變更檢查過(guò)程、方法時(shí)6.3.2.2計(jì)劃過(guò)程變更時(shí),供應(yīng)商必須首先確認(rèn)其變更不影響圖紙。變更如果與圖紙有關(guān)（設(shè)計(jì)變更），要及時(shí)與奇瑞公司采購(gòu)部進(jìn)行聯(lián)系并取得認(rèn)可。6.3.2.3如果變更的內(nèi)容不影響圖紙，供應(yīng)商須在變更的3個(gè)月之前向奇瑞采購(gòu)部采購(gòu)質(zhì)量科提出過(guò)程更改通知書(shū)（附表22）。6.3.2.4過(guò)程更改通知書(shū)（附表22）的內(nèi)容必須足以滿(mǎn)足以下項(xiàng)目。零件名稱(chēng)零件號(hào)過(guò)程變更的內(nèi)容（舊與新）轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)的日程針對(duì)變更的

57、監(jiān)控計(jì)劃（含以下內(nèi)容）A作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的變更B生產(chǎn)線(xiàn)準(zhǔn)備C過(guò)程能力調(diào)查D樣品檢查E可靠性試驗(yàn)6.3.2.5奇瑞采購(gòu)部采購(gòu)質(zhì)量科對(duì)供應(yīng)商所提出的內(nèi)容進(jìn)行研討，并做出答復(fù)是否同意過(guò)程變更。如果同意，說(shuō)明其前提條件，不同意則同樣要說(shuō)明其理由。（前提條件的舉例）:是否要實(shí)施過(guò)程調(diào)查或?qū)徍耸欠褚獙?shí)施發(fā)貨前的商談初品評(píng)價(jià)的驗(yàn)收是否提交樣品及自檢報(bào)告6.3.2.6過(guò)程變更初品的標(biāo)識(shí)：過(guò)程變更后，初次進(jìn)貨時(shí)的零部件箱上必須附有變更控制程序中規(guī)定的變更記錄表（附表21） 6.4質(zhì)量問(wèn)題的處理、信息的反饋及不合格品的處理6.4.1批量階段質(zhì)量問(wèn)題的處置6.4.1.1奇瑞公司的供應(yīng)商質(zhì)量目標(biāo)安全法規(guī)件、關(guān)鍵件功能性缺陷

58、為 0 ppm；重要件功能性缺陷率不大于 400 ppm；一般件功能性缺陷率不大于 1000 ppm；6.4.1.2上述目標(biāo)包含進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)裝配、售前及售后所發(fā)現(xiàn)的各種供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題。對(duì)質(zhì)量缺陷超過(guò)目標(biāo)值時(shí)，奇瑞公司采購(gòu)質(zhì)量科將根據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重性，對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行初步分析，作出相應(yīng)判斷，并提出處理建議或決定。6.4.1.3 出現(xiàn)批量質(zhì)量問(wèn)題，由奇瑞公司采購(gòu)質(zhì)量科負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商，通知內(nèi)容應(yīng)包括缺陷描述、缺陷零件數(shù)量、發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)。同時(shí)采購(gòu)質(zhì)量工程師應(yīng)保留缺陷樣品原件，以便于供應(yīng)商了解缺陷形態(tài)。6.4.1.4 供應(yīng)商在接到通知后，應(yīng)馬上派人對(duì)奇瑞公司或市場(chǎng)上存在的質(zhì)量問(wèn)題的根本原因進(jìn)行調(diào)查分析，提

59、出質(zhì)量改進(jìn)綜合計(jì)劃，采取不可逆的改進(jìn)措施，并提交奇瑞公司采購(gòu)部。計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、措施進(jìn)度、完成期限。必要時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)就該專(zhuān)項(xiàng)問(wèn)題派人長(zhǎng)駐奇瑞公司，參加奇瑞公司專(zhuān)項(xiàng)工作小組的工作，直至該問(wèn)題得到解決為止。供應(yīng)商應(yīng)在如下時(shí)間內(nèi)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題作出反應(yīng)臨時(shí)措施 24小時(shí)；最終措施 15天；6.4.1.5 奇瑞公司根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)大小，有權(quán)單方面采取措施，決定對(duì)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品批量退貨、挑選退貨、就地銷(xiāo)毀，直至停止使用。對(duì)整車(chē)或已進(jìn)入生產(chǎn)流程的零部件的返修費(fèi)用和關(guān)聯(lián)損失,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提出索賠。6.4.1.6 供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)方案應(yīng)交奇瑞公司采購(gòu)部備案，必要時(shí)由采購(gòu)部組織汽車(chē)工程研究

60、院、質(zhì)保部對(duì)該改進(jìn)方案進(jìn)行確認(rèn)。如同其它產(chǎn)品質(zhì)量歸責(zé)原則一樣，這種確認(rèn)僅具有善意提示和技術(shù)交底、技術(shù)援助的意義，并不意味著奇瑞公司將對(duì)最終改進(jìn)效果承擔(dān)責(zé)任。6.4.1.7 由奇瑞公司提出要求或供應(yīng)商提出申請(qǐng)，供應(yīng)商在質(zhì)量改進(jìn)工作完成后，應(yīng)將改進(jìn)報(bào)告及零部件樣品提交采購(gòu)質(zhì)量工程師。申請(qǐng)應(yīng)附帶質(zhì)量問(wèn)題整改完成報(bào)告、相應(yīng)的產(chǎn)品試驗(yàn)和檢測(cè)報(bào)告。6.4.1.8 采購(gòu)質(zhì)量科將根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的情形，決定是否對(duì)供應(yīng)商的過(guò)程重新進(jìn)行審核，以便確認(rèn)供應(yīng)商過(guò)程可能存在的變差，以及供應(yīng)商是否采取了系統(tǒng)的改進(jìn)和預(yù)防措施（包括重新進(jìn)行過(guò)程失效模式分析）。6.4.1.9 由采購(gòu)質(zhì)量科組織并根據(jù)改進(jìn)的狀態(tài)作出初步判斷。判斷的內(nèi)