商品銷售管理及流程

1、商品銷售管理及步驟一、管理制度（一）銷售人員應(yīng)定時進行市場調(diào)查, 立刻了解掌握所經(jīng)營商品市場供給情況。（二）銷售部門依據(jù)市場情況制訂企業(yè)供銷計劃, 達成供銷平衡。（三）建立銷售信息反饋制度。具體內(nèi)容包含:1、 對各類用戶進行抽樣書面調(diào)查, 咨詢對所售商品質(zhì)量及銷售服務(wù)方面意見, 依據(jù)反饋資料寫出分析匯報。2、 搜集日常見戶來函來電, 進行分類整理, 需要處理問題立刻反饋。3、 建立并逐步完善關(guān)鍵用戶檔案, 掌握關(guān)鍵用戶需求改變及多種意見、 要求。（四）建立商品賒銷管理制度1、 對于確需賒銷用戶, 企業(yè)銷售部門應(yīng)設(shè)置專員負責, 對其經(jīng)營與財務(wù)情況、 歷史交易表現(xiàn)等關(guān)鍵資信內(nèi)容按逐層審批標準進行判

2、定與評審。參考格式以下:客戶名稱：經(jīng)營狀況財務(wù)狀況歷史交易表現(xiàn)負責人誠信客戶信用評審表客戶相關(guān)資料得分合計滿分實際得223310實際得分10分為A級、9分為B級、8分為C級，低于8于3分者取消賒銷資格。2信用額度等級信用額度等級A級級金額（萬元）20-1010-55用戶授信檔案參考格式以下:用戶名稱:用戶基礎(chǔ)情況:用戶基礎(chǔ)情況:用戶性質(zhì)注冊資金法人代表（責任人用戶地址授信統(tǒng)計:授信時間信用等級信用額度賒銷款支付期限備注合約實施情況:3、用戶信用等級實施三個月評審一次, 并重新確定對應(yīng)許可賒銷額度, 明確賒銷款項支付期限。4所經(jīng)辦賒銷貨款實施“終生負責制5、 建立定時對賬制度。A、 銷售部要對用

3、戶每個月發(fā)出對賬函, 以確保貨款數(shù)額正確無錯。對賬以后要求對方出具含有法律效應(yīng)文書, 而不是口頭承諾。B、業(yè)務(wù)員每個月對自己經(jīng)手賒銷業(yè)務(wù)與財務(wù)部門統(tǒng)計明細賬相查對, 確保雙方余額相業(yè)務(wù)員銷售日報表業(yè)務(wù)員姓名:業(yè)務(wù)員銷售日報表業(yè)務(wù)員姓名:昨日余額日期年 月日客戶名稱金額業(yè)務(wù)人員 今日收回貨 出納簽字 是否超過授會計部門簽字款金額信金額簽字合計今日余額：注：今日余額=昨日余額+今日銷售金額合計-今日收回貨款金額合計6、 定時召開應(yīng)收賬款分析會。7、 用戶逾期付款 30 天, 經(jīng)辦人應(yīng)將用戶具體資料及違約情況向部門經(jīng)理匯報; 用戶逾期付款 60 天, 銷售部經(jīng)理應(yīng)將用戶具體資料及違約情況向總經(jīng)理匯報。企業(yè)將依據(jù)與用戶簽署供貨協(xié)議采取對應(yīng)追款方法, 直至采使用方法律手段追討貨款。8、期末應(yīng)組織人員對業(yè)務(wù)員管理部分用戶查對欠款數(shù), 如與賬面數(shù)不一致, 應(yīng)查明原因。二、業(yè)務(wù)步驟（一）（銷貨單一式四聯(lián), , :A、 正常銷售應(yīng)同時交納貨款, 并在“銷售人員銷售日報表”中同時登記銷售貨物金額和收回貨款金額, 由銷售人員與出納分別簽字。B, , 對未超出授信額度由開票處開具“銷貨單（二） 到倉庫提貨, 倉庫保管憑銷售單發(fā)貨并在銷貨單上加蓋“貨已出庫”章,