稽查管理制度

1、稽查管理制度編制：行政部審核：批準：2015年6月25日發(fā)布2015年6月25日實施發(fā)布陜西德飛新能源科技有限公司發(fā)布TOC o 1-5 h z第一條目的2第二條適用范圍2第三條稽查人員權責2第四條需配合部門工作安排4第五條稽查結(jié)果確認程序4第六條罰單的公示、歸檔5第七條稽查工作依據(jù)5第八條稽查罰款標準5第九條附則7第十條附件7稽查管理制度一、目的1、營造良好的工作氛圍，提高公司管理科學化、規(guī)范化、制度化水平，使公司所有人員都能夠按流程、規(guī)定等作業(yè)，提高公司的整體執(zhí)行力；2、對違反流程、規(guī)定以及制度的行為追究責任（明確責任、落實責任、追究責任）；3、根據(jù)流程、制度等規(guī)定，依據(jù)崗位說明書以及部門

2、職責，讓員工能自主做好職責范圍內(nèi)的事情，保證責任與工作落實，以提高員工的執(zhí)行力。二、適用范圍本規(guī)定適用于公司所有規(guī)定范圍內(nèi)的作業(yè)，包括受控程序文件、制度、規(guī)定、作業(yè)指導書、崗位說明書、會議的決議事項、重要的通知、臨時性需要跟蹤的工作事項?；閳鏊ㄞk公場所、生產(chǎn)現(xiàn)場、車間、倉庫、物料房以及公共區(qū)域。三、稽查人員的權責（一）稽查人員的權利1、稽查人員代表總經(jīng)理對各部門、各崗位行使監(jiān)督權、檢查權以及處罰權；2、稽查各部門各崗位是否按公司各規(guī)條制度、程序文件、管理辦法、崗位說明書等規(guī)定進行作業(yè)；3、稽查會議決議事項，以及臨時性需要跟蹤和處理的工作事項；4、稽查宗旨：從小事做起，解決工作中的各種問題

3、，不斷改善工作環(huán)境，提高工作效率；5、稽查人員有權召集被稽查部門和員工召開座談會和討論會；6、稽查人員有權檢查所有相關人員對工作流程、制度和會議決議事項的落實情況，及時向違規(guī)人員提出警告，并列到稽查問題統(tǒng)計表，如日后仍未得到改善，稽查人員有權對其開具罰單。（二）稽查人員的工作分配：根據(jù)公司的實際情況，稽查人員主要分為三類：會議決議事項稽查專員、安全員、65制度稽查專員。1、會議決議事項稽查專員主要是跟蹤檢查各類會議決議需要處理事項以及各部門需要改善的重大事項，所有的問題都將匯總在稽查問題統(tǒng)計表和會議決議事項表中，稽查人員對相關項目進行追蹤檢查，看其是否在規(guī)定的時間內(nèi)完成。2、安全稽查員即安全員

4、安全員主要負責檢查廠區(qū)內(nèi)的安全情況，貫徹落實“安全第一，預防為主”的方針。嚴格按照安全管理制度對各項工作進行稽查，對存在安全隱患的設備設施以及違規(guī)操作等進行整改，并對其責任部門進行教育指導，情節(jié)嚴重的依據(jù)安全管理制度中的處罰條例開具罰單。3、65制度稽查專員6S制度稽查專員主要負責檢查公司內(nèi)部6S及各項制度執(zhí)行情況，對于違反6s規(guī)定和制度的人員，專員可根據(jù)65制度規(guī)定中的處罰條例對其開據(jù)罰單，罰款金額在工資中直接扣除。四、需配合部門工作安排：行政部：根據(jù)稽查小組開具的罰單，依據(jù)罰款金額在工資中進行扣除，根據(jù)實際情況張貼通知，有權對稽查結(jié)果的真實性進行核實。各部門：要積極配合稽查人員開展稽查工作

5、，部門負責人對自己部門的工作職責范圍必須清楚，各人員所在的崗位職責劃分明確，對于稽查問題匯總表和會議決議事項表中所有需要責任部門處理的事項，均需要制定責任人和完成時間期限，并且要在規(guī)定的時間節(jié)點完成。五、稽查結(jié)果確認程序：稽查人員發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作的行為，依照相關流程制度要求當事人對事實進行確認，無異議則由當事人在罰款單上簽字確認；如當事人拒絕在罰款單上簽字確認，則由當事人的直接上司簽字確認，或者由直接和間接上司同時簽字確認；如當事人和直接間接領導都拒絕簽字確認，則由稽查人員提供罰款單所依據(jù)的規(guī)條制度，此事件將在例會中進行調(diào)查討論，進行再次認定。經(jīng)調(diào)查情況屬實的，稽查人員有權對拒絕在罰款單上簽字的所

6、有責任人進行加倍罰款；稽查人員如不能明確具體責任人，可將罰款單和罰款事由交至部門主管或經(jīng)理，并要求其在30分鐘內(nèi)給予答復，如部門主管或經(jīng)理也不能確認責任人，則對其部門領導開具罰單。六、罰單的公示、歸檔1、稽查人員將確認后的罰款單須在當日直接通知當事人；2、由行政部及時擬定通知并張貼在宣傳欄；3、行政部將在當月的工資中直接扣除罰款金額；4、行政部將所有的罰款單進行存檔備案，以備查用。七、稽查工作依據(jù)1、工作職責2、工作流程3、操作指引4、員工手冊5、各項規(guī)條制度6、6S7、工作任務8、會議決議事項9、內(nèi)部工作聯(lián)系單八、稽查罰款標準1、對于6S、制度稽查，6s制度稽查專員依據(jù)員工手冊規(guī)定，對于違規(guī)

7、行為進行相應的處罰；2、安全檢查，對于違規(guī)操作人員以及設備存在安全隱患的部門，第一次對部門責任人給予口頭警告，第二次進行2050元罰款，如因個人操作不當，對公司造成巨大經(jīng)濟損失的，則由當事人承擔全部責任，并對其處以200元罰款；3、對于不配合稽查人員開展稽查工作并且態(tài)度嚴厲者，第一次給予口頭警告，第二次處以20元的罰款，被罰當事人拒絕在罰款單上簽字，經(jīng)稽查人員核實情況屬實的，將對其進行加倍罰款；4、對于工作聯(lián)系單或上級指令未完成的，處以20元罰款；5、對稽查問題統(tǒng)計表、會議決議事項表中需要執(zhí)行事項初次未完成或未達到要求的，對當事人處以20元罰款；6、對稽查問題統(tǒng)計表、會議決議事項表中需要執(zhí)行事

8、項第二次未完成或未達到要求的，對當事人處以50元罰款；7、對稽查問題統(tǒng)計表、會議決議事項表中需要執(zhí)行事項第三次未完成或未達到要求的，對當事人處以100元罰款；8、對稽查問題統(tǒng)計表、會議決議事項表中需要執(zhí)行事項已經(jīng)完成，但未能持續(xù)進行的，對當事人處以50元罰款;9、稽查問題統(tǒng)計表、會議決議事項表以月度為單位，一個月超過三次的，對直接領導進行通報批評，一個月超過五次的，給予降級處理；10、對于稽查中責任不明確的事項，部門主管或經(jīng)理未在30分鐘內(nèi)答復的，對其處以20元罰款。11、稽查問題統(tǒng)計表、會議決議事項表中工作完成情況由專人在會中進行匯總上報。九、附則本制度的解釋、修改、廢止權歸行政人事部。十、附件：一、罰款單二、稽查問題統(tǒng)計表罰款單日期：年月日姓名部門崗位罰款金額罰款事由被罰款人簽名部