石化企業(yè)QHSE管理要素融合與程序文件開發(fā)一覽表

1、石化企業(yè)QHSE管理要素融合與程序文件開發(fā)一覽表管理手冊條款GB/T19001-2008條款GB/T50430-2007條款Q/SY 1002.1-2013條款GB/T24001-2004條款GB/T28001-2011條款對應程序文件QHSE管理手冊目錄管理手冊發(fā)布令QHSE承諾、方針和目標管理者代表任命書前言QHSE管理體系1.范圍1.范圍1.范圍1.范圍1.范圍2.引用標準2.引用標準2.規(guī)范性引用文件2.引用標準2.規(guī)范性引用文件3.術語和定義3.術語和定義2 術語3.術語和定義3.定義3.術語和定義4.QHSE管理體系4.質量管理體系3 質量管理基本要求4.環(huán)境管理體系要求4.OHS

2、管理體系要求4.1總要求4.1總要求3.1一般規(guī)定3.3質量管理體系的策劃和建立3.4質量管理體系的實施和改進4 總要求4.1總要求4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則3.3質量管理體系的策劃和建立5.4.5 文件5.4.6 文件控制4.4.4文件4.4.4文件文件控制程序4.2.2質量手冊3.3質量管理體系的策劃和建立4.2.3文件控制3.5文件管理5.4.6 文件控制4.4.5 文件控制4.4.5 文件和資料控制4.2.4記錄控制5.6.5記錄控制4.5.4記錄4.5.4記錄控制記錄控制程序5.管理職責5.管理職責4組織機構和職責5.4組織結構、職責、資源和文件4.4實施與運行4.4實

3、施與運行5.1管理承諾5.1管理承諾5.1領導和承諾5.2以顧客、員工、社會為關注點5.2以顧客為關注焦點13.2質量信息的收集、傳遞、分析與利用5.3.1 危害因素辯識、風險評價和控制措施的確定4.3.1環(huán)境因素4.3.1 危害源辯識、風險評價和控制措施的確定5.3 QHSE方針5.3質量方針3.2質量方針和質量目標5.2健康、安全與環(huán)境方針4.2環(huán)境方針4.2 職業(yè)健康安全方針目標和管理方案控制程序管理手冊條款GB/T19001-2008條款GB/T50430-2007條款Q/SY 1002.1-2013條款GB/T24001-2004條款GB/T28001-2011條款對應程序文件5.4

4、策劃5.4策劃3.3質量管理體系的策劃和建立5.3策劃4.3策劃4.3策劃5.4.1危險源和環(huán)境因素識別與評價5.3.1危害因素辨識、風險評價和控制措施的確定。4.3.1環(huán)境因素4.3.1危害源辯識、風險評價和控制措施的確定5.4.2法律法規(guī)和其他要求5.2 以顧客為關注焦點7.2.1 與產品有關要求的確定5.3.2 法律法規(guī)和其他要求4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.2法律法規(guī)和其他要求法律、法規(guī)和其他要求控制程序5.4.2目標和指標5.4.1質量目標3.2質量方針和質量目標5.3.3目標和指標4.3.3目標、指標和方案4.3.3目標和方案5.4.3 健康、安全與環(huán)境管理方案5.3.4方案

5、4.3.3目標、指標和方案4.3.3目標和方案5.4.4管理體系策劃5.4.2質量管理體系策劃3.3質量管理體系的策劃和建立5.3.4 方案4.3.3目標、指標和方案4.3.3目標和方案5.5職責、權限與溝通5.5職責、權限與溝通4組織機構和職責5.4.1組織機構和職責5.4.2 資源4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.1資源、作用、職責、責任和權限5.5.1職責和權限5.5.1職責與權限4.1一般規(guī)定4.2組織機構4.3職責和權限5.5.2管理者代表5.5.2管理者代表5.5.3內部溝通5.5.3內部溝通4.3職責和權限5.4.4溝通、參與和協(xié)商4.4.3信息交流4.4.3.2溝通、參與

6、和協(xié)商 信息交流與協(xié)商控制程序5.6管理評審5.6管理評審3.4質量管理體系的實施和改進13.2質量信息的收集、傳遞、分析與利用5.7 管理評審4.6管理評審4.6管理評審管理評審控制程序6.資源管理6.資源管理6.1資源提供6.1資源提供5.4.2資源4.4.1組織結構和職責4.4.1資源、作用、職責、責任和權限管理手冊條款GB/T19001-2008條款GB/T50430-2007條款Q/SY 1002.1-2013條款GB/T24001-2004條款GB/T28001-2011條款對應程序文件6.2人力資源6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、培訓和意識5.1一般規(guī)定5.2人力資源

7、配置5.3培訓5.4.3能力、培訓和意識4.4.2培訓、意識和能力4.4.2培訓、意識和能力人力資源管理程序6.3設施及其完整性6.3基礎設施6.1一般規(guī)定6.2施工機具管理6.3施工機具的使用5.5.1設施完整性4.4.6運行控制4.4.6運行控制設備與設施的完整性控制程序設備管理制度施工機具管理制度6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境8.4建筑材料、構配件和設備的驗收10.5施工過程質量控制5.5.8 運行控制4.4.6運行控制4.4.6運行控制7產品實現(xiàn)7產品實現(xiàn)10工程項目施工質量管理5.5實施和運行4.4實施和運行4.4實施和運行7.1產品實現(xiàn)的策劃7.1產品實現(xiàn)的策劃10.1一般規(guī)定10.

8、2策劃5.5實施和運行4.4.6運行控制4.4.6運行控制7.2與顧客、員工、社會有關的過程7.2與顧客有關的過程7.1一般規(guī)定7.2投標及簽約7.3合同管理5.5.3 顧客和產品4.4.6運行控制4.4.6運行控制與顧客有關的過程控制程序工程項目投標及工程承包合同管理制度設計和開發(fā)控制程序施工質量管理制度7.3設計和開發(fā)7.3設計和開發(fā)10.3施工設計4.4.6運行控制4.4.6運行控制7.4采購和供方管理7.4采購6.1一般規(guī)定6.2施工機具管理8.1一般規(guī)定8.2建筑材料、構配件和設備的驗收8.3建筑材料、構配件和設備的驗收9分包管理5.5.2承包方和（或）供應方5.5.4 社區(qū)和公共關

9、系4.4.6運行控制4.4.6運行控制采購過程控制程序對相關方施加影響控制程序建筑材料、構配件和設備管理制度分包管理制度7.5生產和服務提供7.5生產和服務提供10.2策劃10.4施工準備10.5施工過程質量控制10.6服務5.5.1 設施完整性5.5.3 顧客和產品5.5.4 社區(qū)和公共關系5.5.5 作業(yè)許可5.5.8運行控制5.5.9 變更管理4.4.6運行控制4.4.6運行控制工程施工過程控制程序水處理劑的生產和服務提供過程控制程序水處理運營過程控制程序施工質量管理制度7.5.1生產和服務提供的控制7.5.1生產和服務提供的控制7.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.2生產和服務提供

10、過程的確認管理手冊條款GB/T19001-2008條款GB/T50430-2007條款Q/SY 1002.1-2013條款GB/T24001-2004條款GB/T28001-2011條款對應程序文件7.5.3標識和可追溯性7.5.3標識和可追溯性8.4建筑材料、構配件和設備的現(xiàn)場管理4.4.6運行控制4.4.6運行控制7.5.4顧客財產7.5.4顧客財產8.5發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備4.4.6運行控制4.4.6運行控制7.5.5產品防護7.5.5產品防護8.4建筑材料、構配件和設備的現(xiàn)場管理4.4.6運行控制4.4.6運行控制7.6監(jiān)視和測量設備的控制7.6監(jiān)視和測量設備的控制11.

11、5檢測設備管理5.6.1績效測量和監(jiān)視4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1績效測量和監(jiān)視監(jiān)視測量裝置控制程序施工質量檢查制度7.7.2 運行控制7.5.1生產和服務提供的控制5.5.4 社區(qū)和公共關系5.5.5作業(yè)許可5.5.6職業(yè)健康5.5.7清潔生產5.5.8運行控制5.5.9 變更管理4.4.6運行控制4.4.6運行控制職業(yè)健康管理控制程序環(huán)境保護管理控制程序安全管理控制程序作業(yè)許可控制程序清潔生產控制程序7.7.7應急準備和響應5.5.10應急準備和響應4.4.7應急準備和響應4.4.7應急準備和響應應急準備和響應控制程序7.7.8 變更管理5.5.9變更管理4.4.6運行控制4.4.6運行

12、控制變更管理控制程序8.監(jiān)視、測量、分析和改進8.測量、分析和改進5.6檢查與糾正措施4.5檢查和糾正措施4.5檢查和糾正措施8.1總則8.1總則12.1一般規(guī)定8.2監(jiān)視和測量8.2監(jiān)視和測量5.6.1績效測量和監(jiān)視4.5.1測量和監(jiān)視4.5.1績效測量和監(jiān)視施工質量檢查制度8.2.1顧客、員工、社會滿意8.2.1顧客滿意10.6服務12.2質量管理活動的監(jiān)督檢查與評價13.2質量信息的收集、傳遞、分析和利用5.4.4溝通、參與和協(xié)商、4.4.3信息交流4.4.3溝通、參與和協(xié)商與顧客有關的過程控制程序8.2.2內部審核8.2.2內部審核12.2質量管理活動的監(jiān)督檢查與評價5.6.6內部審核

13、4.5.4環(huán)境管理體系審核4.5.5內部審核內部審核控制程序施工質量管理自查與制度管理手冊條款GB/T19001-2008條款GB/T50430-2007條款Q/SY 1002.1-2013條款GB/T24001-2004條款GB/T28001-2011條款對應程序文件8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3.7合規(guī)性評價8.2.3過程的監(jiān)視和測量9.3分包項目實放過程的控制11.2施工質量檢查12.2質量管理活動的監(jiān)督檢查與評價5.6.1績效測量和監(jiān)視5.6.2合規(guī)性評價4.5.1測量和監(jiān)視4.5.2合規(guī)性評價4.5.1績效測量和監(jiān)視績效的監(jiān)視和測量控制程序產品的監(jiān)視和測量控制程序合規(guī)性評價控制程序8.2.4產品監(jiān)視和測量8.2.4產品監(jiān)視和測量8.3建筑材料、構配件和設備的驗收11.2施工質量檢查11.3施工質量驗收8.2.5健康安全環(huán)境監(jiān)視和測量8.3不符合的控制8.3.1 不合格品控制8.3不合格品控制8.3建筑材料、構配件和設備的驗收11.4施工質量問題的處理不合格品控制程序施工質量檢查制度8.3.2 不符合、糾正和預防措施5.6.3不符合、糾正措施和預防措施5.6.4事故、事件管理4.5.3不符合、糾正與預防措施4.5.3事件調查、不符合、糾正措施和預防措施8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析10.6服