品質(zhì)控制及變異反饋的處理程序

1、陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)操縱及變異反饋之處理程序頁次第1頁 共22頁制定日期2007年11月15日1目的： 為明確品質(zhì)責任，建立一個對品質(zhì)負責的公平環(huán)境及貫徹品質(zhì)責任的工作生態(tài)； 為盡早發(fā)覺品質(zhì)異常，及時消滅異常緣故，進而把失敗成本降到最低，實現(xiàn)降低成本之終極目標； 為促進品質(zhì)預防治理機制的有效運行，防患品質(zhì)不良之產(chǎn)生，進而提升本公司技術(shù)及治理的水平； 引導全員進行品質(zhì)管制之理想工作狀態(tài)，促進全員經(jīng)營品質(zhì)之治理狀態(tài)。2適用范圍：設(shè)計管制進料管制制程管制成品管制品質(zhì)稽核。3品質(zhì)管制之意識與責任： 3.1 品質(zhì)管制之意識：三不責任之作業(yè)意識：不同意不良：阻止不良延伸、擴散， 不制造不

2、良：預防不良發(fā)生， 不流出不良：確認沒有不良現(xiàn)象。 3.2 品質(zhì)管制之部門職責： 3.2.1 制造部門：負責按工藝標準、作業(yè)標準組織生產(chǎn)、所生產(chǎn)的半成品、成品發(fā)生品質(zhì)變異，甚至未發(fā)生前之預防改善措施的反饋與處理； 3.2.2 制造部門：負責對造成制程中品質(zhì)變異的治理因素（人、環(huán)境、設(shè)備、操作）提出改善措施以消除治理所造成之品質(zhì)不良現(xiàn)象； 3.2.3 資財部門：負責所采購物資的不良品的退貨、折讓處置并制定有效的供應商評價/表現(xiàn)考核之措施，以實現(xiàn)線外品管之預防治理要求； 3.2.4 技術(shù)部門：負責制定夠堅耐的工藝標準以實現(xiàn)線外品管之目標（含工藝流程、工藝配方及工藝參數(shù)標準）及原料變異時，為滿足生產(chǎn)

3、之臨時性配方調(diào)整之研究并追蹤參數(shù)水準之堅耐程度，如有不符合目標之要求應再深入研究改善工藝標準之參數(shù)水準； 3.2.5 技術(shù)部門：負責發(fā)生品質(zhì)變異時，屬于工藝標準變異的調(diào)整與指導； 3.2.6 品管部門：負責制定檢驗標準、產(chǎn)品內(nèi)控標準及其他物資驗收標準并檢查標準執(zhí)行情況，負責檢查工藝標準的執(zhí)行情況； 3.2.7 品管部門：負責進廠物資品質(zhì)檢驗及品質(zhì)變異的反饋，制程品質(zhì)操縱被貫徹或沒有被執(zhí)行之監(jiān)督與糾正，負責有責任不清之品質(zhì)變異的責任認定，各項品質(zhì)操縱改善措施有沒有被執(zhí)行及是否有效的追蹤； 3.2.8 總經(jīng)辦：負責品質(zhì)治理各項政策與程序沖突時“決策采行”之最終裁定。4品質(zhì)管制之程序： 4.1品質(zhì)管

4、制之定義： 4.1.1制程管制之意義：是指從產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)，產(chǎn)品制程設(shè)計開發(fā)，產(chǎn)品制程檢驗、回饋稽核與矯正措施，一直到產(chǎn)品送達顧客手中為止，利用生產(chǎn)技術(shù)、治理技術(shù)與積存經(jīng)驗，將產(chǎn)品制造過程中的人、機、料、法、環(huán)給予工作之標準化，而于制造時預防不良錯誤之發(fā)生，阻止不良或錯誤造成擴散，使生產(chǎn)工作每一次差不多上好的（生產(chǎn)成本最低）達到企業(yè)獲利的目的。 4.1.2 制程品質(zhì)之意義：制定品管部審核批準陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)操縱及變異反饋之處理程序頁次第2頁共22頁制定日期2007年11月15日 4.2品質(zhì)管制系統(tǒng)之范圍及定義：1、設(shè)計管制時期 檢討、制訂產(chǎn)品制造中各個工程時期應達到的標準及

5、方法，且是生產(chǎn)成本最低的， 監(jiān)定樣品、印證制造程序；評核制造工程變異大小，謀求下次生產(chǎn)之改善2、進料管制時期監(jiān)定材料進廠是否維持合用的水準（不同意不良、不流出不良）提供供應商有關(guān)對方生產(chǎn)產(chǎn)品（供應產(chǎn)品）的品質(zhì)情報，協(xié)助供應商改善治理3、制程管制（含最終檢查）時期維持正常的生產(chǎn)力與檢查能力不制造不良也不流出不良機會教育的實施制程規(guī)定的稽核、檢查結(jié)果的稽核4、成品管制（含出貨管制）時期產(chǎn)品物性測試、評比、報告與成本統(tǒng)計之回饋客戶使用時之服務(wù)與使用之分析不流出不良5、品管稽核品保系統(tǒng)、品質(zhì)管制作業(yè)程序、品質(zhì)標準的檢討品質(zhì)政策、方針、責任、目標的治理與仲裁4.3設(shè)計管制時期之品質(zhì)管制及變異反饋之處理程

6、序:產(chǎn)品量試（試作）之產(chǎn)品/制程驗收、回饋與矯正 4.3.1程序規(guī)劃:產(chǎn)品量試（試作）之產(chǎn)品/制程驗收、回饋與矯正產(chǎn)品量產(chǎn)之回饋稽核與矯正措施產(chǎn)品中試驗證與回饋、矯正產(chǎn)品小試驗證產(chǎn)品量產(chǎn)之回饋稽核與矯正措施產(chǎn)品中試驗證與回饋、矯正產(chǎn)品小試驗證與回饋、矯正實驗設(shè)計構(gòu)想核準回饋稽核與矯正措施產(chǎn)品與制程驗收制程設(shè)計與開發(fā)驗證回饋稽核與矯正措施產(chǎn)品與制程驗收制程設(shè)計與開發(fā)驗證產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)驗證設(shè)計指導與工作核準 4.3.2品質(zhì)操縱程序之步驟: 4.3.2.1實驗設(shè)計構(gòu)想核準 1、顧客聲音的確認與摸索 業(yè)務(wù)訂單的品質(zhì)要求 產(chǎn)品生產(chǎn)之資訊的歷史檔案 產(chǎn)品開發(fā)小組的經(jīng)驗制定品管部審核批準陶瓷有限公司版次模擬

7、教學版文件編號品質(zhì)操縱及變異反饋之處理程序頁次第3頁共22頁制定日期2007年11月15日2、產(chǎn)品/制程時期之假設(shè)設(shè)計目標的設(shè)定可靠度與品質(zhì)目標設(shè)定初期材料單（配方單）的選擇與確認初期制造流程條件規(guī)劃與假定實驗設(shè)計方案之擬定3、治理階層支持（設(shè)計審查）主管對上述內(nèi)容及實驗設(shè)計方案之審核與回饋糾正能夠召集產(chǎn)品開發(fā)小組共同研究 4、使用表單：（待續(xù)）4.3.2.2 產(chǎn)品小試驗證與回饋矯正 1、實驗設(shè)計方案之驗證制程能力與設(shè)計失效模式/效應分析新設(shè)計方案之矯正與驗證新設(shè)計方案之制程能力與設(shè)計失效模式/效應分析設(shè)計方案之確認與核準（含原樣品）材料單（配方單）的確認與核準制造流程條件的確認與核準2、使用

8、表單：（待續(xù)）4.3.2.3 產(chǎn)品中試驗證與回饋矯正待生產(chǎn)粉料之制造與監(jiān)督及異?；仞伋C正在小試的制造流程條件下利用制好之粉料進行制程設(shè)計與開發(fā)之驗證制程能力與失效模式/效應分析重新進行4.3.2.2(含適當窯線的查找)最終材料單(配方單)的確認與核準最終制程條件(各工段工藝參數(shù))的確認與核準4.3.2.4產(chǎn)品量試（上線）試作之產(chǎn)品/制程驗收及回饋矯正 產(chǎn)品上線之各工段工藝參數(shù)設(shè)定之監(jiān)督首件生產(chǎn)之生坯驗證及異常之回饋矯正 (含SPC之分析)各工段半成品之驗證及異常之回饋矯正(含SPC之分析)最終檢驗之驗證及異常之回饋矯正(含SPC之分析)量產(chǎn)前之指導訓育及正式移轉(zhuǎn)生產(chǎn)/品質(zhì)責任(含封樣及管制打算

9、表)設(shè)計制造流程各工段關(guān)鍵操縱點之查核表及制程FMEA查核表及產(chǎn)品/制程品質(zhì)查核表分發(fā)給制造及品管人員使用制定品管部審核批準陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)操縱及變異反饋之處理程序頁次第4頁共22頁制定日期2007年11月15日4.3.25產(chǎn)品量產(chǎn)之稽核及異常反饋矯正依照前述之查核表除接收生產(chǎn)人員及品管人員之反饋外,跟線技術(shù)員及各階層主管必須于量產(chǎn)后2小時內(nèi)進行產(chǎn)品/制程品質(zhì)查核。4.4進料管制時期之品質(zhì)管制及變異反饋之處理程序:4.4.1流程規(guī)劃:遇有變異必須退貨或折扣或請示是否特采時，則必須開立“遇有變異必須退貨或折扣或請示是否特采時，則必須開立“變異處理建議聯(lián)絡(luò)單”取得各項物資之特

10、性值項及標準依據(jù)各項物資之檢驗規(guī)程決定管制標準依據(jù)各項物資之檢驗規(guī)程決定管制標準品管主管核示S品管主管核示S采購主管認可或批示意見采購主管認可或批示意見復檢規(guī)則S復檢規(guī)則S取 樣取 樣YY測 定測 定N裁定者裁定小組會議SN裁定者裁定小組會議SN記錄于記錄紙單并計算N記錄于記錄紙單并計算YYYY同時通知相關(guān)部門采取因應對策之處理做允收或特采或折扣或退貨之處理同時通知相關(guān)部門采取因應對策之處理做允收或特采或折扣或退貨之處理點入于管制圖并開立進料檢驗結(jié)果報告單點入于管制圖并開立進料檢驗結(jié)果報告單O.KNO.KN現(xiàn)場現(xiàn)物之標示或隔離處置現(xiàn)場現(xiàn)物之標示或隔離處置YY呈核并分發(fā)進料檢驗結(jié)果報告單呈核并分

11、發(fā)進料檢驗結(jié)果報告單制定品管部審核批準陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)操縱及變異反饋之處理程序頁次第5頁共22頁制定日期2007年11月15日 4.4.2進料管制之品質(zhì)特性、重要度與判定標準：序號物資名稱檢驗項目重要性判定標準重要要緊次要接收標準讓步接收標準拒收標準1煙煤內(nèi)水份大同煤8%蒙煤17%大同煤8%蒙煤17%無外水份煤矸石含量大同煤5%蒙煤2%大同煤5%蒙煤2%15%灰份10%10%無揮發(fā)份26%26%無固定碳無無無彈筒發(fā)熱量無無無收到基低位熱值（kJ/）大同煤25000蒙煤23700無煤塊直徑3815無2紙箱外觀標樣品管判定無內(nèi)徑尺寸允差2超63耐破強度400KPa300KPa

12、瓦楞紙數(shù)量國內(nèi)一層出口二層不同意3柴油密度（g/ml）0.830.88不同意外觀清亮無渾濁4甲基粘度（mPaS）600580含水率10%按比例折扣無PH值8.5%8.55中鋁球外觀裂縫超1 每袋同意2個按比例折扣裂縫超1每袋超5個或裂縫超3圓徑（）按合同密度（g/ml）3.012.95AL2O362%62%58%制定品管部審核批準陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)操縱及變異反饋之處理程序頁次第6頁共22頁制定日期2007年11月15日序號物資名稱檢驗項目重要性判定標準重要要緊次要接收標準讓步接收標準拒收標準6瓷管外觀無裂痕、缺角不同意長度LL按比例折扣無法使用直線度()0.81.0管徑兩端

13、差0.3無法使用耐急冷急熱性3次不裂1次AL2O3含量高溫65%,低溫58%高溫60%低溫52%7墊板外觀無裂痕、缺角不同意長度、寬度（）LL按比例折扣厚度（）9.09.58.8對角尺寸允差1.03.0邊直度2.04.0翹曲度2.03.0破壞強度（N）450450: 平均340 450510: 平均320450450: 平均300 450510: 平均280AL2O3含量MgO含量AL2O3 38%,MgO9%按比例折扣8包裝帶外觀整體無色差按折扣標準重量機打：100.5g/m 手打：60.5g/m按折扣標準寬度（）1212.5按折扣標準11.0平直度（）3.010.0拉力50409膠紙外觀整

14、體無色差按折扣標準重量175 g為參考項目寬度（）540.5按折扣標準長度（）80按折扣標準粘性粘性好現(xiàn)場無法使用拉力不斷裂不同意制定品管部審核批準陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)操縱及變異反饋之處理程序頁次第7頁共22頁制定日期2007年11月15日礦土原料、色料、釉用原料的檢驗項目、重要度及判定標準列表如下：序號物資名稱檢驗項目試驗項目重要性判定標準重要要緊次要接收標準讓步接收標準拒收標準1礦土原料外觀無摻假 、山皮上不同意 摻假含水率粘土含砂量按標準（1）化學組成(見下表)按標準（1）收縮率按標準（1）燒失量按標準（1）燒后呈色按標準樣品dE1.0dE5.02釉用原料外觀無顆粒狀、

15、雜質(zhì)不同意 摻假含水率化學組成按標準（2）收縮率按標準（2）燒失量按標準（2）燒后呈色按標準樣品dE1.0dE5.0配方對比3色料外觀無顆粒狀、塊狀、雜質(zhì)不同意 摻假含水率細度發(fā)色對比dE1.0dE5.0注（1）：接收標準為原料（采購）物化性能標準；注（2）：接收標準為釉用原料物理性能檢驗標準卡。制定品管部審核批準陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)操縱及變異反饋之處理程序頁次第8頁共22頁制定日期2007年11月15日礦土原料化學組成重要度如下表：序號原料類不化學組成重要度重要要緊次要1粘土類SiO2、AL2O3、Fe2O3、TiO2CaO、MgO、 K2O、Na2O2高嶺土類AL2O3S

16、iO2、Fe2O3、TiO2CaO、MgO、 K2O、Na2O3長石類鉀長石K2O，Na2OAL2O3、Fe2O3、TiO2SiO2、 CaO、MgO、鈉長石K2O，Na2OAL2O3、Fe2O3、TiO2SiO2、 CaO、MgO、鋰長石Li2OAL2O3、Fe2O3、TiO2SiO2、 CaO、MgO、K2O、Na2O4石英類SiO2AL2O3、CaO、MgO、Fe2O3、TiO2、K2O、Na2O5透輝石CaO、MgOFe2O3、TiO2SiO2、AL2O3、 K2O、Na2O6滑石MgOFe2O3、TiO2、 CaOSiO2、AL2O3、 K2O、Na2O7葉蠟石AL2O3SiO2、F

17、e2O3、TiO2CaO、MgO、 K2O、Na2O8膨潤土膨脹性、懸浮性SiO2、AL2O3、CaO、MgO、Fe2O3、TiO2、K2O、Na2O4.4.3 進料管制操縱及變異反饋：a、品管部對進廠物資檢驗后，發(fā)覺不符合驗收標準的，應在物資進廠的24小時內(nèi)（化分項目為36小時）反饋給采購部門和使用部門（開具“進貨檢驗品質(zhì)變異通知單”）；b、如采購部門或使用部門對檢驗結(jié)果有異議，應在24小時內(nèi)提請品管部復檢，品管部應在異議方參與下依照“復檢規(guī)則”用備份樣本或重新取樣復檢；c、采購部門應在接到 “進貨檢驗品質(zhì)變異通知單” 后的24小時內(nèi)通知供應商，在檢驗規(guī)程規(guī)定的時限內(nèi)到廠復檢。供應商逾期未復

18、檢的，視為默認；d、礦土原料、釉料品管部應在進廠的24小時內(nèi)檢驗完畢（化分36小時），出現(xiàn)品質(zhì)變異，應在24小時內(nèi)通知采購部門，并分不通知技術(shù)部坯土技術(shù)員和釉水技術(shù)員；制定品管部審核批準陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)操縱及變異反饋之處理程序頁次第9頁共22頁制定日期2007年11月15日e、色料進廠品管部應在24小時內(nèi)檢驗完畢（無化分），出現(xiàn)品質(zhì)變異應在4小時內(nèi)通知采購部門和技術(shù)部。4.4.4 品質(zhì)變異處理：4.4.4.1 礦土原料、色料、釉料： a、品管部依照驗收標準（包括標準樣品）判定為不合格的原料。分為讓步接收、拒收（退貨）二種方法處理。原則上，重要度被列為“重要”的檢驗項目，檢

19、驗后被判定為不合格的原料才能夠有拒收或讓步接收，重要度被列為“要緊”或“次要”的檢驗項目，檢驗后被判定為不合格的，一般都能夠讓步接收，不考慮拒收；b、讓步接收按折扣標準執(zhí)行；c、被判定為拒收（退貨）的原料，采購部門應在36小時內(nèi)要求供應商退回，逾期未退回的，作為廢料處理，采購部門必須自行處理，不得占用堆場場地；d、考慮到礦土原料的專門性，總經(jīng)辦每5日召集品管部、技術(shù)部、資財部相關(guān)人員召開一次原料會議，就相關(guān)問題進行協(xié)商，并形成會議紀要，各部門都應按會議紀要的決議執(zhí)行；e、中途發(fā)生品質(zhì)變異的，其往常所進的原料不作為呆滯料，技術(shù)部應給予使用，但品質(zhì)變異后被判定為拒收（退貨）而仍接著進料的，則其后所

20、進原料為呆滯料，資財部應按30%折扣給技術(shù)部使用。f、受政府行為阻礙的一些緊缺原料，如發(fā)生品質(zhì)變異而判定為讓步接收的，資財部可在原料會議上提出，經(jīng)總經(jīng)理特批后，能夠不給予折扣。g、技術(shù)部如對品管部的判定有異議，如判為讓步接收的，技術(shù)部認為應拒收（退貨），可用電話反饋品管部或在原料會議上提出，經(jīng)品管、技術(shù)、采購三方協(xié)商后，品管部應按會議決議執(zhí)行。4.4.5進料管制之預防治理： 4.4.5.1預防治理之重要性及目的： 在大量生產(chǎn)大量使用的工廠里，假如沒有足夠大的原料儲存場地，光憑當天進料當天使用或有限周轉(zhuǎn)原料的話，專門容易因原料供應在質(zhì)量與停工待料的矛盾中失去管制的嚴謹性，最后導致于牽強甚或放棄管

21、制，而最終形成品質(zhì)極不穩(wěn)定之變異狀況，如此，假如沒有有效采取預防治理之措施的話，則專門容易陷入惡性循環(huán)，且嚴峻打擊各類各級職員的工作士氣，而為引導進入一個良性循環(huán)，且體現(xiàn)出品質(zhì)之源流治理的精神有必要進行一些必要的預防治理措施，表面上看看起來是增加成本或把情況變得更復雜，但如此做對一家大量生產(chǎn)且大量使用且沒有足夠儲存空間的工廠是有絕對的必要性，所謂付出較少的的源流治理成本能夠大量減少失敗成本，我相信這筆經(jīng)濟帳誰都能夠核算過來，不是嗎？4.4.5.2預防治理之具體措施： 4.4.5.2.1 I、Q、C之線外品管的設(shè)置與實施。 4.4.5.2.2落實供應商之評鑒機制。 4.4.5.2.3落實供應商之

22、表現(xiàn)評核機制。 4.4.5.2.4落實供應商之獎勵機制。 4.4.5.2.5資材部肩負起原料均化作業(yè)之責任。制定品管部審核批準陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)操縱及變異反饋之處理程序頁次第10頁共22頁制定日期2007年11月15日4.5制程管制之品質(zhì)管制及變異反饋處理程序： 4.5.1制造時期之品質(zhì)管制（品質(zhì)保證）觀念預 防檢 查預 防檢 查4.5.1.1落實（履行）品質(zhì)是制造出來的品質(zhì)責任思想。4.5.1.2產(chǎn)品出來后大量檢查是無用，應以預防為原則。4.5.1.3運用統(tǒng)計方法加以治理制程的結(jié)果。4.5.1.4遇有異常發(fā)生，迅速排除，使恢復正常，而確保制程能力以確保品質(zhì)、交期、成本之穩(wěn)

23、定。 因此制程管制之品質(zhì)操縱程序應調(diào)整做如下之改變：O、K合格品、查檢/待評大量檢查過 程4MO、K合格品、查檢/待評大量檢查過 程4M監(jiān)看調(diào)整監(jiān)看調(diào)整統(tǒng)計制程管制少量檢查O、K過程4M統(tǒng)計制程管制少量檢查O、K過程4M 4.5.2現(xiàn)場實施制程管制的作法： 4.5.2.1第一個時期（量試）： 整個流程中參數(shù)水準的驗證/接收/遵守。 各工序操作職員作業(yè)標準（工作內(nèi)容、工作方法、工作時刻、異常反饋、自主檢查、統(tǒng)計制程實施）之訂定。 所需設(shè)備條件/人員需求之配置調(diào)動。 檢驗方案之編定（確定）。 4.5.2.2第二個時期（量產(chǎn)時之品管）： 自主檢查 巡回檢查 SPC之CA、CP、CPK值計算 管制圖之

24、設(shè)定與繪制 異常緣故之追查與前期（初期）處置 變異持續(xù)時會診處置4.5.2.3第三個時期（制程分析與改善）： 制程能力之分析與評價 改善對策之確定 改善結(jié)果之追蹤4.5.3制程管制之異常反饋及矯正系統(tǒng) 4.5.3.1定義：制定品管部審核批準陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)操縱及變異反饋之處理程序頁次第11頁共22頁制定日期2007年11月15日 突發(fā)性嚴峻缺點：經(jīng)常性缺點：如半成品中連續(xù)但間隔性且不規(guī)律發(fā)生的缺點，但其缺點為要緊及次要缺點者。經(jīng)常性嚴峻缺點：雖比率不高，但同一現(xiàn)象持續(xù)產(chǎn)生，扣作人員未能及時有效地予以矯正者，且其缺點為嚴峻性缺點者。非機遇性緣故之變異：又稱為專門緣故、局部緣

25、故、可幸免緣故、人為緣故。機遇性緣故之變異：又稱為共同緣故、一般緣故、不可幸免緣故、非人為操作上的緣故。 4.5.3.2異?；仞伡俺C正系統(tǒng)：操作人員品檢人員現(xiàn)場班長現(xiàn)場課長跟線壓機/窯爐技術(shù)員技術(shù)主管品管主管生產(chǎn)最高主管技術(shù)最高主管仲裁者（非機遇性緣故之變異）突發(fā)性缺點及嚴峻缺點異常發(fā)覺者為操作人員時NOKOKOKNOKOKOKNN或備注：（1）如到了跟線技術(shù)員手上尚無法排除時得依此路徑再向上一層級人員請求指導后排除之。（2）如遇有嚴峻性缺點時則必須在規(guī)定最短時限內(nèi)報請上級核示以決定是否停線后調(diào)整好再生產(chǎn)。異常發(fā)覺者為品管人員時NNNOKNOK或NOK或NOK備注：（1）如為品檢人員發(fā)覺所開出

26、之異常通知書現(xiàn)場班長必須無條件接收，不得以任何理由與品管人員爭吵或拒收通知單。（2）同上（1）（3）同上（2）（機遇性緣故之變異）經(jīng)常性缺點及嚴峻缺點異常發(fā)覺者為操作人員時OKOKNOKNOKNOKNOKNOKNOK異常發(fā)覺者為品管人員同上同上備注：（1）品檢人員所開立之異常通知書現(xiàn)場跟線技術(shù)員必須無條件接收。（2）其余規(guī)定同上。發(fā)覺 反應路線 傳送到達 排除執(zhí)行解決對策 異常排除執(zhí)行路線 異常通知（書）擬定解決對策 臨時會及決策制定品管部審核批準陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)操縱及變異反饋之處理程序頁次第12頁共22頁制定日期2007年11月15日4.5.3.3變異現(xiàn)象之界定：工段不

27、半成品名稱品質(zhì)特性項目缺點類型變異現(xiàn)象異?；蜃儺悓傩試谰o次要突發(fā)性缺點突發(fā)性嚴峻缺點經(jīng)常性缺點經(jīng)常性嚴峻缺點非機遇性機遇性制漿工段泥漿、色漿殘渣率某一球間或有同配方或同色漿大部分都有含水率某一球間或有比重某一球間或有同配方或同色漿大部分都有流速某一球間或有同配方或同色漿（包括假濃）大部分都有泥漿化學組成某一球間或有同配方大部分有（含沉淀）泥色漿含水率某一桶間或有流速某一桶間或有比重某一桶間或有制粉工段粉料含水率間隔性顆粒級配間隔性容重雜質(zhì)間隔性間或有一批中大部分有制釉工段（出磨）釉水殘渣率某一球間或有含水率某一球間或有比重某一球間或有流速某一球間或有（包括假濃）印花釉殘渣率某道印花釉間或有

28、大部分印花釉都有未占度某道印花釉間或有比重某道印花釉間或有流速某道印花釉間或有某道印花釉續(xù)都有制定品管部審核批準陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)操縱及變異反饋之處理程序頁次第13頁共22頁制定日期2007年11月15日工段不半成品名稱品質(zhì)特性項目缺點類型變異現(xiàn)象異常或變異屬性嚴峻要緊次要突發(fā)性缺點突發(fā)性嚴峻缺點經(jīng)常性缺點經(jīng)常性嚴峻缺點非機遇性缺點機遇性缺點壓制工段生坯重量同色號間或有同色號在滿足厚度要求下一直超標或低標厚度某色號間或有（包括卡模）且間歇性抗折強度同色號或同配方間或有同色號或同配方經(jīng)常有外觀質(zhì)量坯粉同色號間或有同色號經(jīng)常有粘模同色號間或有同色號需頻繁擦模毛邊同模具間或有（經(jīng)

29、刮刷后）同模具經(jīng)刮刷后仍一直有夾層夾邊換產(chǎn)品時刻或有，經(jīng)調(diào)整差不多沒有一直調(diào)整（包括降壓次）仍有，需換?；驌Q粉料磕碰缺角要緊表現(xiàn)在模具、翻坯及輸送線上，調(diào)整后一般為間或有脫膠某幾片模芯有，換后差不多沒有大部分模芯有，更換頻次高點差一般表現(xiàn)為間隔性及時刻段特點，壓機及粉料都有可能產(chǎn)生烘干工段干坯干后水份一般表現(xiàn)為間歇性、間或性或某時段一直有干坯表面溫度某時段間或有調(diào)整后一直有干坯抗折強度同色號或同配方間或有同色號或同配方一直有磕碰缺角一般表現(xiàn)為間歇性，調(diào)整后差不多沒有某時刻段一直有暗裂同色號間或有，一般表現(xiàn)為機械裂同色號一直有，機械裂、干燥裂均有可能，也可能與粉料有關(guān)制定品管部審核批準陶瓷有限公

30、司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)操縱及變異反饋之處理程序頁次第14頁共22頁制定日期2007年11月15日工段不半成品名稱品質(zhì)特性項目缺點類型變異現(xiàn)象異?；蜃儺悓傩試谰o次要突發(fā)性缺點突發(fā)性嚴峻缺點經(jīng)常性缺點經(jīng)常性嚴峻缺點非機遇性缺點機遇性缺點施釉印花工段施釉釉水比重一般表現(xiàn)為間或有且間歇性流速一般表現(xiàn)為間或有且間歇性施釉量一般表現(xiàn)為間或有且間歇性釉坯桔釉在滿足坯溫及噴水量要求下，一般表現(xiàn)為同色號經(jīng)常有或一直有滴釉一般表現(xiàn)為間或有針孔毛孔同色號間或有在滿足坯溫、噴水量要求下仍一直有落臟一般表現(xiàn)為間或有磕碰缺角一般表現(xiàn)為間或有施釉印花工段釉坯縮釉剝釉一般為同色號經(jīng)?；蛞恢庇杏悦娌黄揭话惚憩F(xiàn)為經(jīng)調(diào)整

31、后仍一直有無釉一般為間或有或某時段有入窯水份間或有某時段或某色號一直有印花坯磕碰缺角一般為間或有某時段某道印花經(jīng)常有粘網(wǎng)一般為間或有跑花調(diào)整后一般為間或有無花一般為間或有陰陽色某色號某道印花經(jīng)常有線條某道印花一般為間或有制定品管部審核批準陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)操縱及變異反饋之處理程序頁次第15頁共22頁制定日期2007年11月15日工段不半成品成品名稱品質(zhì)特性項目缺點類型變異現(xiàn)象異?；蜃儺悓傩試谰o次要突發(fā)性缺點突發(fā)性嚴峻缺點經(jīng)常性缺點經(jīng)常性嚴峻缺點非機遇性缺點機遇性缺點燒成工段成品長短長短不穩(wěn)定或某幾個模芯經(jīng)常有同色號一直超長或一直偏短彎翹同色號間或有某時段一直有或同色號一

32、直有大小頭、刀彎、胖腰、縮腰某幾片模芯在某時段經(jīng)常有同色號一直有落臟一般為間或有裂紋間或有同色號經(jīng)常有缺角磕碰一般為間或有暗炸間或有同色號某時段（如空窯）一直有色差某時段間或有從換產(chǎn)后一直調(diào)整仍無法確認熔洞一般為某色號有，大部分因粉料引起斑點黑點某色號間或有某時段一直有吸水率某時段或某色號間或有某色號一直有破壞強度某時段或某色號間或有某色號一直有斷裂模數(shù)某色號間或有某色號一直有制定品管部審核批準陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)操縱及變異反饋之處理程序頁次第16頁共22頁制定日期2007年11月15日 4.5.4制程管制之統(tǒng)計制程管制的實施： 4.5.4.1本公司實施統(tǒng)計制程管制之重要性及

33、目的：4.5.4.1.1為充分體現(xiàn)本公司品質(zhì)管制之機制從過去死后驗尸的狀態(tài)真正進入預防治理狀態(tài)，統(tǒng)計制程管制的實施是現(xiàn)今品質(zhì)治理技術(shù)中最有效的方法，而那個方法才是真正體現(xiàn)出品質(zhì)操縱之源流治理的精神。4.5.4.1.2統(tǒng)計制程管制對企業(yè)及制程操縱而言所能夠產(chǎn)生的具體功效與效益如下： 經(jīng)濟性：有效地采納抽樣檢驗，預估不良舉，得以操縱成本，使制程穩(wěn)定，生產(chǎn)狀況能夠預測，而能掌握品質(zhì)、成本、交期。預警性/時效性：制程的異常趨勢可及時實行改善對策，預防整批不良，以減少白費，且由作業(yè)人員在接繪制管制圖，提供一個較為可靠的資料，以決定何時應該采取對策，適時改善品質(zhì)變異之情事?？煞直婀餐壒逝c專門緣故，做到從

34、宏觀到微觀全面性實地了解品質(zhì)狀況，建立一個責任明確且能有效溝通的平臺與管道。能夠間接促使操作人員自主檢驗的落實。 4.5.4.2統(tǒng)計制程管制實施各單位各層人員之責任：4.5.4.2.1高層主管人員：了解統(tǒng)計制程管制之重要性，并貫徹要求各部門各層人員之遵行，支持實施時的障礙與困難之突破，并制定相關(guān)的品質(zhì)政策與目標。4.5.4.2.2品管最高主管：負責安排整個統(tǒng)計制程管制機制之實施活動（含培訓之安排、設(shè)備的預備、治理方法）的制定，并于實施后負責安排整個品質(zhì)問題的界定及權(quán)責判到，監(jiān)督相關(guān)部門及人員對SPC的執(zhí)行狀況，召開實施之檢討會議提出再次提升的目標和要求。4.5.4.2.3技術(shù)部門及制造部門最高

35、主管：負責要求自身人員對SPC的支持與學習，于實施后觀看本部門對SPC之落實情形，便于自行及時發(fā)覺和解決問題，促使SPC的最成功。4.5.4.2.4制造部門一線主管：及時觀看本部門SPC實施及產(chǎn)品品質(zhì)狀況，便于自行及時發(fā)覺和解決問題，并提早解決實行的問題障礙。4.5.4.2.5 Q、C及自檢人員：負責依檢驗規(guī)程之規(guī)定進行巡檢及自主檢驗，并將檢驗好的數(shù)據(jù)做成最原始的品質(zhì)記錄并計算/繪制管制圖。4.5.4.2.6品管基層主管：品管基層主管要兼任QA或QE人員之責任，負責及時監(jiān)控（得用各種SPC圖形）各生產(chǎn)線各工段之品質(zhì)狀況，以便于制造部門一線主管或操作人員在看不出問題時能更準確有效地提醒他們是否應

36、該采取改善措施，并每日做出總結(jié)報告。制定品管部審核批準陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)操縱及變異反饋之處理程序頁次第17頁共22頁制定日期2007年11月15日管制圖形判談直方/柏拉圖分析不良率、CA、CP、CPK管制圖、推移圖、柏拉圖、直方圖等具體量測數(shù)值，不良個數(shù)及緣故時時監(jiān)控各生產(chǎn)線各工段、各產(chǎn)品之品質(zhì)狀況有無有標準化收集各生產(chǎn)線、各產(chǎn)品、各工段各項特性值原始數(shù)據(jù)進SPC立即采取其他措施或調(diào)整部分參數(shù)注意時時監(jiān)控改善后品質(zhì)狀況有無效果或效果是否明顯跟線技術(shù)員接著生產(chǎn)的監(jiān)控及時通知主管、技術(shù)工務(wù)人采取措施有問題否改善對策的采取執(zhí)行技術(shù)員/一線主管/操作員找出下一步能夠的可能品質(zhì)變化狀

37、況從眾多緣故中找出最大緣故分析判讀各種圖形，并確認數(shù)據(jù)真實性QE/品管/操作人員/一線主管SPC將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成各種直觀圖形QE/品管/操作人員品管/操作人員 4.5.4.3統(tǒng)計制程管制實施之運作流程：管制圖形判談直方/柏拉圖分析不良率、CA、CP、CPK管制圖、推移圖、柏拉圖、直方圖等具體量測數(shù)值，不良個數(shù)及緣故時時監(jiān)控各生產(chǎn)線各工段、各產(chǎn)品之品質(zhì)狀況有無有標準化收集各生產(chǎn)線、各產(chǎn)品、各工段各項特性值原始數(shù)據(jù)進SPC立即采取其他措施或調(diào)整部分參數(shù)注意時時監(jiān)控改善后品質(zhì)狀況有無效果或效果是否明顯跟線技術(shù)員接著生產(chǎn)的監(jiān)控及時通知主管、技術(shù)工務(wù)人采取措施有問題否改善對策的采取執(zhí)行技術(shù)員/一線主管/操作

38、員找出下一步能夠的可能品質(zhì)變化狀況從眾多緣故中找出最大緣故分析判讀各種圖形，并確認數(shù)據(jù)真實性QE/品管/操作人員/一線主管SPC將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成各種直觀圖形QE/品管/操作人員品管/操作人員制定品管部審核批準陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)操縱及變異反饋之處理程序頁次第18頁共22頁制定日期2007年11月15日 4.5.5半成品的檢驗項目、重要度和判定標準如下表：序號半成品名稱檢驗項目重要性判定標準備注重要要緊次要1泥漿殘渣率按泥漿、色漿工藝參數(shù)標準含水率比重流速化學組成按各配方泥漿化學組成標準2色漿殘渣率按泥漿、色漿工藝參數(shù)標準含水率比重流速3泥色漿含水率流速供參考，不判定比重供參考，不

39、判定4（出磨）釉水殘渣率按（出磨）釉水工藝參數(shù)標準含水率比重流速5印花釉殘渣率按印花釉工藝參數(shù)標準粘度比重流速6粉料含水率按粉料工藝參數(shù)標準顆粒級配容重供參考，暫不判定雜質(zhì)不同意制定品管部審核批準陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)操縱及變異反饋之處理程序頁次第19頁共22頁制定日期2007年11月15日序號半成品名稱檢驗項目重要性判定標準備注重要要緊次要7生坯重量按生坯重量標準厚度按生坯厚度標準抗折強度按生坯抗折強度標準外觀質(zhì)量粘模不同意毛邊刮好，無刺感坯粉不明顯缺角不同意夾層、夾邊不同意點差不嚴峻脫膠不明顯8干坯干后水份按工藝參數(shù)標準干坯表面溫度干坯抗折強度按干坯抗折強度標準9釉坯施釉釉

40、水釉水比重按生產(chǎn)通知單釉水流速施釉量外觀 質(zhì)量桔釉不明顯滴釉不同意針孔、毛孔不嚴峻落臟不同意磕缺、缺角不同意釉面不平不嚴峻無釉不同意10印花坯外觀質(zhì)量磕碰、缺角不同意粘網(wǎng)不同意跑花花紋清晰無花不同意陰陽色不嚴峻線條不同意制定品管部審核批準陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)操縱及變異反饋之處理程序頁次第20頁共22頁制定日期2007年11月15日4.5.6品質(zhì)變異反饋與處理： 4.5.6.1 泥漿、色漿：a 泥漿、色漿的殘渣率、含水率、比重、流速、不符合標準要求，品管部不得開具“卸漿通知單”，制漿課必須調(diào)整合格后方可卸漿的，私自卸漿的，品管部對責任人及基直接上級視情節(jié)輕重給予處罰；b 泥漿、

41、色漿出現(xiàn)假濃、沉淀等，制漿課應立即開具“工作聯(lián)系單”通知技術(shù)部坯土技術(shù)員，技術(shù)員在接單后的1小時內(nèi)必須給予解決，如一時無法解決又不能長時刻等待不卸漿（否則泥漿會沉淀），技術(shù)員可在“卸漿通知單”上簽名通知卸漿，無技術(shù)員或技術(shù)部經(jīng)理簽名不得卸漿，但坯土技術(shù)員應進行試驗，找出假濃或沉淀的緣故，并在第二天投罐時給予解決，否則一切后果由坯土技術(shù)員承擔；c 如假濃、沉淀是因未按投罐單投料（包括添加劑）引起，其一切后果由制漿承擔，但坯土技術(shù)員接到請求時，應給予支撐解決，如無法解決，須品管部同意方可卸漿，品管部對責任人及直接上級視情節(jié)輕重給予處理；d 泥漿化學組成不符合標準要求，品管部應在化分后的12小時內(nèi)（

42、緊急情況可立即電話通知）將“化學分析報告單”送達技術(shù)部坯土技術(shù)員，技術(shù)員隨后應進行調(diào)查或試驗分析，找出真正緣故并給予解決（包括調(diào)整配方）。4.5.6.2 泥色漿： 要緊操縱含水率，因在泥漿配色沖洗色漿管道時易產(chǎn)生含水率超標，但一旦超標，就難以調(diào)整，因此制造三部加強內(nèi)部管是關(guān)鍵。4.5.6.3 (出磨)釉水：制釉課自主檢驗,品管部進行抽檢(球磨卸漿時或釉水桶或釉水車)。a 如抽檢晨檢驗項目不符合標準要求，但現(xiàn)在差不多卸漿，品管部開具“品質(zhì)變異通知單”，要求制釉課提出整改措施，并按成本考核制度執(zhí)行處罰；b 如釉水出現(xiàn)假濃，卸釉水時制釉課應是報本部經(jīng)理，并通知釉水技術(shù)員處理。釉水技術(shù)員應配合制釉課調(diào)

43、查投罐情況（包括添加劑），如第二罐仍出現(xiàn)镅濃，技術(shù)員應進行試驗，找出真正緣故，并給予解決；c 在生產(chǎn)線上出現(xiàn)釉水假濃，由制釉課承擔一切后果。4.5.6.4印花釉： 分輥筒印花釉和平板印花釉,輥筒印花釉測流速(S),平板印花釉測粘度(mPaS),其它項目相同。a 技術(shù)員在調(diào)配好后進行自主檢驗,品管部在生產(chǎn)線上檢驗，送到線上使用的印花釉,殘渣率必須符合標準要求，否則由印花技術(shù)員（技術(shù)部）承擔責任；b 送到線上使用的印花釉，流速或粘度可在生產(chǎn)通知單中體現(xiàn)，技術(shù)員必須注明添加稀油的種類及用法，印花工必須遵照執(zhí)行。4.5.6.5 粉料：制定品管部審核批準陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)操縱及變異反

44、饋之處理程序頁次第21頁共22頁制定日期2007年11月15日 品管部抽檢時，粉料課制粉工段的粉料按內(nèi)控標準執(zhí)行。 a 噴霧干燥塔噴粉時，對粉料進行自主檢驗，發(fā)覺品質(zhì)變異立即進行調(diào)整，如出現(xiàn)反復波動，應上報班長課長經(jīng)理，調(diào)查緣故并予以解決，屬泥漿質(zhì)量問題，由本部經(jīng)理處理，也可反饋技術(shù)部或品管部協(xié)助處理。 b 壓機所使用的粉料，含水率和顆粒級配如不符合標準要求。在未實行自主檢驗前品管員應在10分鐘內(nèi)通知窯爐班長或壓機工，由窯爐班長電話通知粉料課送粉工段班長，送粉班長必須在30分鐘內(nèi)到壓機處監(jiān)督品管員（品管員必須通知品管班長一起到場）用備份樣本進行復檢，否則視為默認，品管部按成本考核制度執(zhí)行。送粉班長重新取樣或自行復檢的一律無效，但送粉班長可要求品管員重新取樣以確定品質(zhì)變異的時刻段（只能確認一次）。 實行自主檢驗后，壓機工如發(fā)覺品質(zhì)變異，應及時上報本班班長，由窯爐班長電話通知送粉班長及品管巡檢員到場，由品管巡檢員對備份樣本進行復檢，如壓機工未留備份樣本，則