質(zhì)量管理體系過(guò)程描述

1、文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)5 質(zhì)量管理系過(guò)程述5.1 顧客向過(guò)程 COP）5.1.1 “顧客要求識(shí)別與評(píng)審”過(guò)程（代號(hào)： ）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)訂 單要本過(guò)程描述了接受顧客信息，進(jìn)行顧客 合同評(píng) 合同評(píng) 評(píng)審及求要求識(shí)別與評(píng)審及合同變更處理的管理審結(jié)果審程序時(shí)率法 律、法規(guī)要求開(kāi) 發(fā)協(xié)議潛 在需求要求。本過(guò)程包含了：顧客要求識(shí)別已指明或未指明產(chǎn)品的要求、法律法規(guī)要求，識(shí)別顧客特殊特性及有關(guān)交付和 對(duì)交付后活動(dòng)的要求；：顧客要求評(píng)審對(duì)識(shí)別出的顧客要求或變更的顧客要求進(jìn)行評(píng)審，以確保有能力達(dá)到要求。5.1.2 “產(chǎn)品與過(guò)程的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)”過(guò)程（代號(hào)： ）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程

2、文件過(guò)程指標(biāo)客指定 本過(guò)程描述了按多方論證方法開(kāi)展產(chǎn)品項(xiàng)目總 設(shè)計(jì)開(kāi) 項(xiàng)目計(jì)的 特 殊 特/過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的流程 個(gè)子過(guò)程：體開(kāi)發(fā)計(jì)發(fā)管理程劃完成率性用的法：設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)策劃劃產(chǎn)品圖 序紙及工藝 特殊特生產(chǎn)件頁(yè)腳內(nèi)容文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)律規(guī)要 針對(duì)不同顧客要求，采用不同設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)文件性管理辦批準(zhǔn)一次求發(fā)協(xié)議類產(chǎn)品相關(guān)信息場(chǎng)調(diào)研報(bào)告策劃方法，如顧客沒(méi)有特殊要求的，均按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃方行； ：產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)按設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的流程進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，并根據(jù)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)要求對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，當(dāng)各階段評(píng)審結(jié)果產(chǎn)品與過(guò)程確認(rèn)的樣件及文件法FMEA管理辦法生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理辦法通過(guò)率顧客要求時(shí)

3、，按顧客要求執(zhí)行。 ：過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)按設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的流程進(jìn)行過(guò)程設(shè)計(jì)，并根據(jù)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)要求對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，當(dāng)顧客要 求時(shí)，按顧客要求執(zhí)行。：產(chǎn)品與過(guò)程的確認(rèn)按設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的流程進(jìn)行產(chǎn)品和過(guò)程 的確認(rèn)，至少包括：a 原型樣件的確認(rèn)b 工裝樣件的確認(rèn)c 生產(chǎn)件的批準(zhǔn)：批產(chǎn)準(zhǔn)備對(duì)試生產(chǎn)進(jìn)行總結(jié)，編制批量生產(chǎn)控制 計(jì)劃。：設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)更改對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的變更（包括設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中及批量生產(chǎn)后）進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、工程更改管理辦法頁(yè)腳內(nèi)容文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)驗(yàn)證和確認(rèn)并在實(shí)施前得到顧客批準(zhǔn)。5.1.3 “產(chǎn)品生產(chǎn)”過(guò)程（代號(hào)：C3）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)生 產(chǎn)計(jì)本過(guò)程

4、描述了從顧客合同/單接受以完成的 生產(chǎn)計(jì) 生產(chǎn)計(jì)劃（ 包括試 制 計(jì)后，生產(chǎn)計(jì)劃的制定到產(chǎn)品包/入庫(kù)全 過(guò)程。產(chǎn)品各類生產(chǎn)與檢劃管理辦法劃完成率劃人員、設(shè)備 、設(shè)施材 料、零件各 類作業(yè)指導(dǎo)書共分成 3 個(gè)子過(guò)程，分述如下： ：生產(chǎn)計(jì)劃依據(jù)銷售需求計(jì)劃，制定生產(chǎn)計(jì)劃，組織實(shí)施、調(diào)整、監(jiān)控與考核的活動(dòng)。 ：制造制造過(guò)程依據(jù)控制計(jì)劃、各作業(yè)指導(dǎo)書的要求，由具備資格的人員，使用適宜 的設(shè)備及測(cè)量裝置進(jìn)行生產(chǎn)：包裝入庫(kù)根據(jù)包裝規(guī)范，對(duì)合格產(chǎn)品進(jìn)行包裝， 并辦理入庫(kù)手續(xù)驗(yàn)記錄 生產(chǎn)物流管理程序搬運(yùn)、防護(hù)與儲(chǔ)存管理辦法倉(cāng)庫(kù)物流管理細(xì)則頁(yè)腳內(nèi)容文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)5.1.4 “產(chǎn)品交付”過(guò)程（代號(hào)：C

5、4）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)銷 售計(jì)劃可 交付的產(chǎn)品本過(guò)程描述了銷售計(jì)劃的制定、跟蹤，產(chǎn)品制造過(guò)程，按照顧客要求的時(shí)間進(jìn)度貨方式貨地點(diǎn)予以交貨的活 動(dòng)。產(chǎn)品發(fā)運(yùn)記錄產(chǎn)品托運(yùn)單產(chǎn)品包裝、標(biāo)識(shí)檢查記錄表產(chǎn)品裝車檢查記付管理 額運(yùn)費(fèi) 程序付及時(shí)率錄產(chǎn)品送貨單送貨回單交付產(chǎn)品5.1.5 “服務(wù)/顧客反饋”過(guò)程（代號(hào)：C5）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)顧 客服此過(guò)程描述了顧客各種信息的收集、整 信息反 顧客服務(wù)要求顧 客反理、反饋，制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施并實(shí)施。以及對(duì)內(nèi)外部顧客滿意度進(jìn)行分饋系統(tǒng)報(bào)告務(wù)與反饋管理程序顧客滿意度饋信息析的活動(dòng)。 顧客滿 顧客滿反饋信顧 客抱怨包括

6、 2 個(gè)子過(guò)程：售后服務(wù)與服務(wù)信息反饋意度意度測(cè)量程序息處理有效率顧客信息的收集，識(shí)別顧客服務(wù)要求，及時(shí)處理顧客反饋的信息（包括抱怨與滿意等以實(shí)現(xiàn)顧客的滿意。顧客滿意度調(diào)查分析指導(dǎo)書頁(yè)腳內(nèi)容文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)：顧客滿意度測(cè)量制定顧客滿意度計(jì)劃，識(shí)別顧客滿意度，對(duì)顧客滿意的趨勢(shì)和不滿意或達(dá)不到顧客期望的方面加以分析與改進(jìn)，以提高 顧客的滿意度。5.2 支持程（5.2.1 “文件控制”過(guò)程（代號(hào)：）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)頁(yè)腳內(nèi)容文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)文 件編此過(guò)程描述了對(duì)管理文件、技術(shù)文件的 批準(zhǔn)并 文件管 文件受寫需求更 改需編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、修改、保存與處置

7、，及外來(lái)文件的登記確認(rèn)的相關(guān)發(fā)放的文件理程序技術(shù)文控率求活動(dòng)，確保質(zhì)量管理體系文件使用及流 文件更件管理程轉(zhuǎn)過(guò)程中的有效性，避免誤用帶來(lái)的質(zhì) 量問(wèn)題和損失。改記錄文件發(fā)放記錄序程序文件編碼規(guī)則產(chǎn)品圖樣編號(hào)方法工藝文件及裝備編號(hào)方法5.2.2 “記錄控制”過(guò)程（代號(hào)：）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)記 錄要此過(guò)程描述了管理質(zhì)量體系運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生 所有 記 記錄 管 填求的各項(xiàng)書面或電子媒介質(zhì)量記錄的標(biāo)錄理程序?qū)懛下首R(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、保管、保存和銷毀等相關(guān)活動(dòng)，確保質(zhì)量記錄的真實(shí)、有效和便于檢索，為體系運(yùn)行 和改進(jìn)提供客觀證據(jù)頁(yè)腳內(nèi)容文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)5.2.3 “人力資

8、源管理”過(guò)程（代號(hào)：）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)企業(yè)崗位空缺 此過(guò)程描述了根據(jù)公司人員需 人 力 資 力 資 人 員 培需求求，制定人力資源計(jì)劃，招聘、 中 長(zhǎng) 期 管 理 程 計(jì) 劃 完組織機(jī)構(gòu)或業(yè) 崗位培訓(xùn)人員配置薪酬管理、 規(guī) 劃 年 序成率務(wù) 流 程 調(diào) 整 需 績(jī)效考核、員工激勵(lì)、以及員工 度計(jì)劃求 滿意度測(cè)量等方面的活動(dòng)。確保 勞 動(dòng) 合 員 工 培訓(xùn) 管 理 辦 員 工 滿法人才儲(chǔ)備需求 為公司提供符合要求的員工以 （ 錄 用 員 工 激各 類 人 員 培 訓(xùn) 滿足公司與員工的發(fā)展和實(shí)現(xiàn) 協(xié) 議 、 調(diào) 勵(lì) 理 辦意度 合 理 化需求 顧客滿意令）法建 議 活 動(dòng)現(xiàn)

9、有人員素質(zhì) 狀況分為 3 個(gè)子過(guò)程：S9.1：?jiǎn)T工培訓(xùn) 年 度 培訓(xùn)計(jì)劃 員 工 自 參與率 主 管 理 辦法員工信息識(shí)別培訓(xùn)需求提供教育經(jīng)驗(yàn)、 培 訓(xùn) 記 工 滿技能等方面的培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)的 有效性予以評(píng)價(jià)。S9.2：?jiǎn)T工激勵(lì)對(duì)從獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目提出到實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)， 并不斷改進(jìn)員工激勵(lì)方法的活 動(dòng)S9.3：?jiǎn)T工滿意測(cè)量此過(guò)程描述了員工滿意度衡量的確定，制定調(diào)查計(jì)劃、建立收頁(yè)腳內(nèi)容錄 獎(jiǎng) 勵(lì) 項(xiàng)目 員 工 滿 度 調(diào) 查報(bào)告意 度 測(cè) 量管理辦法文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)集渠道，實(shí)施調(diào)查與分析，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，編寫員工滿意度調(diào)查 報(bào)告。5.2.4 “設(shè)施管理”過(guò)程（代號(hào)：）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)

10、程指標(biāo)企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)此過(guò)程描述了設(shè)施的規(guī)劃、立項(xiàng)、 設(shè)施更 設(shè)施管 設(shè)施完展規(guī)劃在用設(shè)施更新審批、更新改造、使用和維護(hù)的 活動(dòng)新改造計(jì)劃理辦法好率改造需求按國(guó)家、行業(yè)規(guī)定的設(shè)施整改 項(xiàng)目維護(hù)與保養(yǎng)記錄綜合評(píng)價(jià)報(bào)告頁(yè)腳內(nèi)容文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)5.2.5 “應(yīng)急管理”過(guò)程（代號(hào)：）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)應(yīng) 急出此過(guò)程描述了各種緊急狀 應(yīng)急預(yù)案急管理 急預(yù)案現(xiàn)的時(shí)機(jī)況下的風(fēng)（例如公共事業(yè) 演練計(jì)劃供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)演練/培訓(xùn)記錄鍵設(shè)備故障和外部現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行記錄退貨等）的識(shí)別，制定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案演練總結(jié)的應(yīng)急預(yù)案并在平時(shí)進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案實(shí)施的評(píng)培訓(xùn)和演練。價(jià)與總結(jié)辦法有效性

11、5.2.6 “產(chǎn)品安全管理”過(guò)程（代號(hào)：）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)法規(guī)要求收集、更新產(chǎn)品安全 律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)清單 產(chǎn)品安全 重大安全產(chǎn) 品 或 過(guò) 方面 的法律法規(guī)和 合格應(yīng)急限制方案 管理辦法事故件數(shù)程特殊特標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品安全性 產(chǎn)品特殊特性清單：性要求與員工安全性的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)以識(shí)別，建立控制辦法，并予以實(shí)施、評(píng)價(jià)，達(dá)到進(jìn)一步改DFMEAPFMEA控制計(jì)劃試驗(yàn)計(jì)劃 活 產(chǎn)品審核報(bào)告動(dòng)。 廠安全監(jiān)控點(diǎn)清單安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃頁(yè)腳內(nèi)容要 求文件（資料）檔案目錄要 求Q 質(zhì)安全生產(chǎn)檢查記錄5.2.7 “5S 管理”過(guò)程（代號(hào)：S7過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)新的管理 通過(guò)現(xiàn)狀分析及

12、對(duì)照新的管理要求，建立 實(shí)施計(jì)5S 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和獎(jiǎng) 理辦懲辦法 法達(dá)標(biāo)率各現(xiàn)場(chǎng)管理現(xiàn)狀劃，并予以實(shí)施、評(píng)價(jià)，達(dá) 培訓(xùn)記錄到進(jìn)一步改進(jìn)的目的。 評(píng)價(jià)結(jié)果5.2.8 “顧客溝通”過(guò)程（代號(hào)：）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)客反饋的信 此過(guò)程描述了顧客 溝通結(jié)果通管理 滿包括產(chǎn)品信 （包括內(nèi)、外部顧 信息反饋處理單息問(wèn)詢合同 客）信息的收集， 電子數(shù)據(jù)交換結(jié)果及訂單的處理） 進(jìn)行信息分、處 糾正與預(yù)防措施單 顧客抱怨置與跟蹤，實(shí)現(xiàn)與 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目 貨業(yè)績(jī)表現(xiàn) 顧客的有效溝通的內(nèi)部信息活動(dòng)。頁(yè)腳內(nèi)容辦法意度文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)5.2.9 “采購(gòu)管理”過(guò)程（代號(hào)：）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出

13、過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)生產(chǎn)計(jì)劃此過(guò)程描述采購(gòu)計(jì) 符合要求的采 采購(gòu)管理 交付產(chǎn)品的質(zhì)量采購(gòu)計(jì)劃劃的編制訂單的下 購(gòu)產(chǎn)品程序（）合格供應(yīng)商名單達(dá)或調(diào)整；到 / 報(bào)驗(yàn) 驗(yàn)證、入庫(kù)及支付的相關(guān)活動(dòng)。支付憑證搬運(yùn)、防護(hù)與儲(chǔ)存管理辦法交付產(chǎn)品的質(zhì)量 （批次合格率） 按計(jì)劃交付的業(yè) 績(jī)（準(zhǔn)時(shí)率）倉(cāng)庫(kù)物流管理細(xì)則超額運(yùn)費(fèi)5.2.10 “供應(yīng)商管理”過(guò)程（代號(hào)：）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)新產(chǎn)品開(kāi)此過(guò)程描述了供應(yīng) 供應(yīng)商選點(diǎn)定點(diǎn)報(bào)告供應(yīng)商 應(yīng)商糾正發(fā)需求商選擇、評(píng)定、業(yè) 供應(yīng)商能力評(píng)審報(bào)告管理程序 閉率老產(chǎn)品改進(jìn)需求績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、現(xiàn)場(chǎng)審核 合格供應(yīng)商名單及質(zhì)量體系要求等 原型樣件認(rèn)可報(bào)告供應(yīng)商評(píng)定細(xì)則供應(yīng)商

14、PPAP 一次供應(yīng)商現(xiàn) 狀方面的活動(dòng)工裝樣件認(rèn)可報(bào)告PPAP 認(rèn)可報(bào)告通過(guò)率供應(yīng)商年度質(zhì)量目標(biāo)供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告糾正與預(yù)防措施需求表頁(yè)腳內(nèi)容文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)5.2.11 “設(shè)備管理”過(guò)程（代號(hào)：）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)企業(yè)中長(zhǎng)此過(guò)程描述設(shè)備規(guī) 年度綜合計(jì)劃設(shè)備管理 備完好率期發(fā)展規(guī)劃劃、請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、驗(yàn) 可行性報(bào)告程序備利用率故障停機(jī)在用設(shè)備收與移交有效的預(yù) 設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告設(shè)備固定更新改造需防性 預(yù)測(cè)性維護(hù)以設(shè)備臺(tái)帳、檔案資產(chǎn)實(shí)物管求及處置等方面的活設(shè)備維護(hù)維修記錄 理辦法生產(chǎn)計(jì)劃現(xiàn)有設(shè)備狀況動(dòng)。設(shè)備處置憑證設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理辦法設(shè)備備件管理辦法5.2.12 “工裝管理”過(guò)程

15、（代號(hào)：）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)新產(chǎn)品開(kāi)此過(guò)程描述對(duì)工裝、 工裝驗(yàn)收記錄工藝裝備 工裝完好率發(fā)需求老產(chǎn)品改進(jìn)需求現(xiàn)有工裝狀況模具、刀具的管理的 工裝、刀具臺(tái) 設(shè)計(jì)、供應(yīng)商選點(diǎn)及帳采購(gòu)、驗(yàn)收、使用中 工裝檔案卡、 的日常管理及處置等復(fù)雜刀具跟蹤卡方面的相關(guān)活動(dòng)。管理程序一次驗(yàn)收合格率標(biāo)識(shí)和可追溯性管理”過(guò)程（代號(hào)：）頁(yè)腳內(nèi)容文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)生產(chǎn)計(jì)劃 此過(guò)程描述了依據(jù)顧客要求，建 已標(biāo)識(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和 標(biāo)識(shí)差標(biāo)識(shí)及追 立標(biāo)識(shí)及可追溯性體系，在產(chǎn)品 受控的檢驗(yàn)狀可追溯性錯(cuò)次數(shù)溯要求實(shí)現(xiàn)的整個(gè)過(guò)程中，以適宜的方 態(tài)標(biāo)識(shí)管理辦法外部供應(yīng) 法

16、識(shí)別產(chǎn)品，并在要求時(shí)可以順 可追溯系統(tǒng)的商 的 產(chǎn) 品 利地唯一追溯到各階段的作業(yè)信息（含各類存及 狀 態(tài) 標(biāo) 記錄，對(duì)于各階段產(chǎn)品的監(jiān)控和 檔的記錄表、跟識(shí)測(cè)量的活動(dòng)，包括原材料、半成 蹤卡、入庫(kù)及交品及成品均規(guī)定適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)方式，以便識(shí)別、區(qū)分、避免人員 誤用。顧客財(cái)產(chǎn)管理”過(guò)程（代號(hào)：）付憑證）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)顧 客財(cái)本過(guò)程描述顧客所提供的財(cái) 客財(cái)產(chǎn)接收記錄表 顧客財(cái) 顧客財(cái)產(chǎn)（包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)從接收、 顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記錄產(chǎn)管理辦產(chǎn)損壞、丟失數(shù)顧 客財(cái)產(chǎn)管 理要求驗(yàn)證、貯存、標(biāo)識(shí)、使用與 證合格的顧客財(cái)產(chǎn) 法處理等活動(dòng)，以確保按顧客 顧客財(cái)產(chǎn)處理單 要求使用顧客所提供財(cái)產(chǎn)

17、。5.2.15 “搬運(yùn)、儲(chǔ)存與防護(hù)”過(guò)程（代號(hào)：）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)產(chǎn)品對(duì)搬此過(guò)程描述了處于不同階搬運(yùn) 產(chǎn)運(yùn)和防護(hù)的要求段產(chǎn)品相應(yīng)的搬運(yùn)與防護(hù)要求，庫(kù)存物料的標(biāo)識(shí)、日防護(hù)好的產(chǎn)品防護(hù)與 存管理 品數(shù)頁(yè)腳內(nèi)容文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)顧客要求常管理、庫(kù)存優(yōu)化等法5.2.16 “庫(kù)存管理”過(guò)程（代號(hào)：）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)產(chǎn)品貯存本過(guò)程描述了倉(cāng)庫(kù)產(chǎn) 倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地布 搬運(yùn)、防 混料及錯(cuò)發(fā)次數(shù)要求品接收貯存發(fā)放、 置圖護(hù)與儲(chǔ)存管帳卡物一致符合率場(chǎng)地空間標(biāo)識(shí)、日常管理、庫(kù) 存完好的產(chǎn) 理辦法狀況 活 品 動(dòng)。倉(cāng)庫(kù)物流管理細(xì)則5.2.17 “監(jiān)視與測(cè)量裝置控制”過(guò)程（

18、代號(hào)： ）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)新產(chǎn)品的測(cè)量結(jié)果的溯源性、 儀器采購(gòu)計(jì)劃及驗(yàn)收 監(jiān)視與 量設(shè)備的開(kāi)發(fā)需求校準(zhǔn)及校準(zhǔn)計(jì)劃，校記錄測(cè)量裝置完好率老產(chǎn)品的準(zhǔn)狀態(tài)的識(shí)別，測(cè)量 維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)控制程序測(cè)量系量設(shè)備的 周檢率改進(jìn)需求與測(cè)量裝置的搬運(yùn)、施記錄統(tǒng)分析管更新需求儲(chǔ)存、防護(hù)、測(cè)量系 測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃及理辦法現(xiàn)有儀器統(tǒng)分析、不合格測(cè)量記錄狀況和監(jiān)視裝置的處理方 測(cè)量系統(tǒng)分析結(jié)果法等。 測(cè)量設(shè)備的臺(tái)帳5.2.18 “實(shí)驗(yàn)室管理”過(guò)程（代號(hào)：）頁(yè)腳內(nèi)容文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)新產(chǎn)品開(kāi)本過(guò)程描述內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室的管 試驗(yàn)報(bào)告 實(shí)驗(yàn)室 量不準(zhǔn)確投發(fā)需

19、求老產(chǎn)品改理要求及外部實(shí)驗(yàn)室的資格 選定的要求。實(shí)驗(yàn)結(jié)果/記錄管理辦法訴次數(shù) 量延誤投訴 次數(shù)進(jìn)需求產(chǎn)品驗(yàn)證需求樣件及實(shí)驗(yàn)要求5.2.19 “統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用”過(guò)程（代號(hào)：）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)統(tǒng)計(jì)技術(shù)本過(guò)程描述為證實(shí)產(chǎn)品的符 統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用選 統(tǒng)技術(shù) 技應(yīng)用的需求合性、確保質(zhì)量管理體系的擇清單運(yùn) 理 術(shù)實(shí)施率辦法符合性及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理 培訓(xùn)記錄體系的有效性所需應(yīng)用的統(tǒng) 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用評(píng)計(jì)技術(shù)的選擇、培訓(xùn)、運(yùn)用 及評(píng)價(jià)。估表制造過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量管理”過(guò)程（代號(hào)：）過(guò)程文過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程指標(biāo)檢驗(yàn)卡件本過(guò)程描述原材料、外協(xié)外 原材料外協(xié)外購(gòu) 檢驗(yàn)與 能控制計(jì)劃購(gòu)件入廠檢驗(yàn)，

20、工序首件檢件檢驗(yàn)通知單試 驗(yàn) 控 力達(dá)標(biāo)率制程序頁(yè)腳內(nèi)容文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、入庫(kù)檢驗(yàn)及 過(guò)程檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)不合格后的處理等相關(guān) 程能力測(cè)量報(bào)告 的活動(dòng)以及過(guò)程能力研究。過(guò)程能力 研 究管 理 辦法5.2.21 “不合格品管理”過(guò)程（代號(hào)：）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)顧客退貨此過(guò)程描述了不合格（包 合格品評(píng)審 不合格 處置及可疑產(chǎn)品括可疑品）的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、 報(bào)告品控制程時(shí)性進(jìn)貨過(guò)程不合格 隔離、評(píng)審、處置等方面的 正與預(yù)防措 序 生產(chǎn)過(guò)程不合格 相關(guān)活動(dòng)以防止合格品的 施需求表終檢產(chǎn)品不合格 非預(yù)期使用或交付確保產(chǎn) 格處理結(jié)品滿足內(nèi)、外顧客的要求。 果不合格率5.

21、2.22 “糾正和預(yù)防措施”過(guò)程（代號(hào)：）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)顧客抱怨此過(guò)程描述不合格識(shí)別、確定、 糾正和預(yù) 糾正和預(yù)糾正 預(yù)內(nèi)、外審結(jié) 果管理評(píng)審結(jié)果質(zhì)量事故進(jìn)行原因分析、措施制定及實(shí)施、 防措施報(bào)告跟蹤/價(jià)、推廣應(yīng)用，以消除潛 （ 、或顧 在不合格或?qū)嶋H不合格的原因，客要求的方防止不合格的發(fā)生與再發(fā)生，糾式）正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果提交管頁(yè)腳內(nèi)容防 施 管理程序防 措 施 的關(guān)閉率文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)理評(píng)審。持續(xù)改進(jìn)”過(guò)程（代號(hào)：）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)持續(xù)改進(jìn)的 持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別建 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)（包括顧議的提出與實(shí)施效果

22、評(píng)及實(shí)施記錄管理程序計(jì) 劃 （ 項(xiàng)審及其推廣應(yīng)用的要求。目完成率客要求品、過(guò)程、服務(wù)、成本與技術(shù)等 方面持續(xù)改進(jìn)效果評(píng)價(jià)報(bào)告表5.3 管理過(guò)程(5.3.1 “部溝通”過(guò)程（代號(hào)：過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)過(guò)程狀況此過(guò)程描述了信息的收 通過(guò)的各 溝通管理 投訴結(jié)果目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的趨勢(shì) 集類整理遞發(fā)布、 類信息法律、法規(guī)要求 處理反饋，以實(shí)現(xiàn)有效的辦法的處理率溝通結(jié)果特殊特性顧客要求內(nèi)部溝通。的執(zhí)行率頁(yè)腳內(nèi)容文件（資料）檔案目錄5.3.2 “管理評(píng)審”過(guò)程（代號(hào)：）Q 質(zhì)過(guò)程輸過(guò)程文過(guò)程指過(guò)程輸入過(guò)程描述出件標(biāo)管理評(píng)審要求此過(guò)程描述了管理評(píng) 管評(píng) 管評(píng) 整改計(jì)審核結(jié)果顧客反饋過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)

23、品的符合性預(yù)防和糾正措施的狀況以往管理評(píng)審的跟蹤措施審計(jì)劃制定，管理評(píng)審資料的準(zhǔn)備、管理評(píng)審會(huì)議的召開(kāi)，管理評(píng)審報(bào)告的編制，管理評(píng)審決策的落實(shí)審報(bào)告措 劃審程序劃 成率體系有效性充分性適可能影響質(zhì)量管理體系的變更 等方面的相關(guān)活動(dòng)，宜性改進(jìn)的建議質(zhì)量方針的適應(yīng)性評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況評(píng)價(jià)不良質(zhì)量成本定期報(bào)告 顧客滿意情況實(shí)際的和潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的特定測(cè)量 指標(biāo)的規(guī)定、分析以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和 有效性。5.3.3 “經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理”過(guò)程（代號(hào)：）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)顧客需求與期此過(guò)程描述了對(duì)顧客需求及期望 五年規(guī) 經(jīng)營(yíng)計(jì) 經(jīng)營(yíng)計(jì)望信息的收集，開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析， 頁(yè)腳內(nèi)容劃管理程劃執(zhí)行率證 記證 記市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告以往經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成情況新的決策思路文件（資料）