潛在供方評審報(bào)告范本

1、Poteentiial Supppliier Asssesssmennt 潛在供方方評審報(bào)告SUPPPLIEER DDATAA 供應(yīng)應(yīng)商資料料ASSEESSMMENTT DAATA 評審資資料Namee名稱:Datee日期:Addrresss地址:Asseesseed bby評審審人:Commmodiity零件類別別: Chhem化化工類 FORMCHECKBOX Ellec 電器類類 FORMCHECKBOX Mett 金屬屬類 FORMCHECKBOX Prodductt 產(chǎn)品品:Asseessmmentt Crriteeriaa 評 審 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn) Phonne NNo.電電話:Fax N

2、o.傳真:Overralll Raatinng SScorre 總總 分 Supppliier Conntaccts :聯(lián)系系人Posiitioon : 職位:Overralll Raatinng RResuult 總 結(jié)結(jié) 果 Commmentts:評評語:Teamm Leeadeers siignaaturres評審小組組組長簽簽字:Asseessoor PPhonne NNo.評審員電電話:RESUULTSS評審結(jié)結(jié)果*Quesstioons問題Confformms符合合Noncconfformmitiies不符合Poinnt ScooreCorrrecttivee Acctioon O

3、O/L-DatteNo.Elemmentt要素Minoor輕微Majoor主要分?jǐn)?shù)糾正措施施O/LL日期Docuumenntattionn Reevieew 文 件件 審 核All4.1Manaagemmentt Reespoonsiibillityy 管理職責(zé)44.2Quallityy Syysteem 質(zhì)量體系84.3Conttracct RReviiew 合合同評審14.4Desiign Conntrool 設(shè)計(jì)控制44.5Docuumennt aand Datta CConttroll 文文件和資料控制24.6Purcchassingg 采采購44.8Prodductt Iddentt

4、ifiicattionn annd TTracceabbiliity產(chǎn)品標(biāo)識識及可追溯性14.9Proccesss Coontrrol 過過程控制64.100Insppecttionn annd TTesttingg 檢驗(yàn)和試驗(yàn)64.111Insppecttionn, MMeassuriing andd Teest Equuipmmentt 檢驗(yàn)，測測量和試驗(yàn)設(shè)備44.133Conttroll off Nooncoonfoormiing Prooducct 不合格品品的控制24.144Corrrecttivee annd PPrevventtivee Acctioon 預(yù)防和糾糾正措施54.1

5、55Handdlinng, Stooragge, Pacckaggingg annd DDeliiverry 搬運(yùn)，儲儲存，包裝及交付64.166Conttroll off Quualiity Reccordds 質(zhì)量記錄的控制14.177Inteernaal QQuallityy Auuditts 內(nèi)部質(zhì)量審核54.188Traiininng 培訓(xùn)1Geneerall Mootorrs SSpeccifiic通 用 汽汽 車 具 體體 要 求 1Totaal sscorre總分分TARGGET DATTE FFOR CORRRECCTIOON OOF AALL NONNCONNFORRMIT

6、TIESS糾正所有有不符合合項(xiàng)的目目標(biāo)日期期: ././.Quesstioon SScorringg問題評評分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)Elemmentt Sccoriing要素評分分標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)計(jì)算算 Suuppllierr noot ffamiiliaar wwithh reequiiremmentts oof eelemmenttandd haas nno rreleevannt ddocuumenntattionn.供應(yīng)商商不了解解要素的的要求并并且沒有有相關(guān)文文件0 Immpleemenntattionn 800 95% coomplletee annd docuumenntedd evvideencee

7、iss avvaillablle.已實(shí)施880-995%并并且有記記錄在案案的證據(jù)據(jù)可查.6Totaal PPoinnts總分:Suppplieer iis ffamiiliaar wwithh reequiiremmentts oof eelemmentt buut ttherre iis nno eeviddencce/ddocuumenntattionn/immpleemennt.供應(yīng)商了了解要素素要求但但沒有證證據(jù)/記記錄/實(shí)實(shí)施.1Fulll immpleemenntattionn annd cconffirmmed eviidennce of efffecttiveenesss-S

8、Suppplieer mmet minnimuum rreq.完全實(shí)施施并且具具有確認(rèn)認(rèn)實(shí)施有有效的證證據(jù)-供應(yīng)商商滿足最最低要求求.7No. of apppliccablle eelemmentts適用要素素?cái)?shù)目:Suppplieer iis ffamiiliaar wwithh reequiiremmentts oof eelemmenttandd haas pprellimiinarry/ddrafft ddocuumenntattionn.供應(yīng)商了了解要素素要求并并具有初初步/草草案性的的文件.2 Annalyysiss off reesullts & cconttinuuouss i

9、mmproovemmentt caan bbe ddemoonsttratted. 有證據(jù)表表明對實(shí)實(shí)施效果果的分析析和持續(xù)續(xù)改進(jìn)8Poinnt SScorre分?jǐn)?shù)= Tottal PoiintssNo. of apppliccablle eelemmentts= Ovveraall Rattingg: Doocummenttatiion is avaailaablee buut iimpllemeentaatioon iis oonlyy 0 330% commpleete.文件已建建立但僅僅實(shí)施了了0-330%3 Suuppllierr haas rreacchedd woorldd cl

10、lasss peerfoormaancee annd cconttinuuouss immproovemmentt inn alll aareaas.供應(yīng)商達(dá)達(dá)到世界界級的表表現(xiàn)并在在各個(gè)方方面取得得持進(jìn).9分?jǐn)?shù)=總總分/合合適的要要素 Doocummenttatiion is avaailaablee annd iimpllemeentaatioon iis 330 600% ccompplette. 文件已建建立并實(shí)實(shí)施了解解情況550-660%4 Suuppllierr iss beest-in-claass, deemonnstrratee siigniif. Innnovaatioo

11、n bbeyoond cusstommer reqquirremeentss andd seets thee inndusstryy beenchhmarrk.供應(yīng)商是是同類別別中的最最佳.證證據(jù)表明明供應(yīng)商商有超出出客戶要要求的顯顯著革新新并確立立該行業(yè)業(yè)的基準(zhǔn)準(zhǔn).10Impllemeentaatioon 660 800% ccompplette aand theere is pprellimiinarry eeviddencce oof rreleevannt rresuultss.已實(shí)施了了60-80%并且已已有了相相應(yīng)實(shí)施施效果的的初步證證據(jù).5Notee: TTo PPasss or

12、r bee Reecommmenndedd a minnimuum sscorre oof sseveen (7) is reqquirred on eveery apppliccablle eelemmentt.注:通通過評審審或被推推薦的最最低要求求是每一一個(gè)適用用要素需需要得到到至少（）分分POTEENTIIAL SUPPPLIIER ASSSESSSMENNT RREPOORT 潛 在在 供 應(yīng) 商商 評 審 報(bào)報(bào) 告DOCUUMENNT RREVIIEW 文 件件 審 核 Suppplieer 供供 應(yīng) 商 Asseessmmentt Daate評 審 日 期期 Quesstioon

13、 問問 題 Asseessoor NNotees評審員記記錄 *0.1Has a qquallityy maanuaal ccoveerinng tthe reqquirremeentss off QSS-90000 beeen ppreppareed? Doees tthe quaalitty mmanuual inccludde oor mmakee reeferrencce tto qquallityy syysteem pprocceduuress annd ooutllinee thhe sstruuctuure of thee doocummenttatiion useed iin

14、 tthe quaalitty ssysttem?是 否 已 編編 制 了 覆覆 蓋 QS990000 要 求 的的質(zhì) 量量 手 冊？ 質(zhì) 量量 手 冊 是是 否 包 括括 或 引 用用 了 質(zhì) 量量 體 系 程程 序, 并 概 述述 質(zhì) 量 體體 系 文 件件 的結(jié)結(jié) 構(gòu) ？ Manaagemmentt Reespoonsiibillityy 管 理 職職 責(zé) Quallityy pooliccy 質(zhì) 量量 方 針 Orgaanizzatiion 組組 織 Manaagemmentt reepreesenntattivee 管管 理 者 代代 表 Manaagemmentt reevieew

15、 管 理理 評 審 Busiinesss pplann 業(yè)業(yè) 務(wù) 計(jì) 劃劃 Custtomeer ssatiisfaactiion 客 戶 滿滿 意 Quallityy Pllannningg 質(zhì)質(zhì) 量 策 劃劃 Crosss ffuncctioonall teeamss 橫橫 向 協(xié) 調(diào)調(diào) 小 組 Feassibiilitty rreviiewss 可可 行 性 評評 審 Conttroll pllanss 控控 制 計(jì) 劃劃 Proccesss FMMEAs 過程失效模式及后果分析(過 程 FFMEAAs)Conttracct rreviiew 合 同同 評 審 Desiign connt

16、rool (as apppliccablle) 設(shè) 計(jì) 控控 制 ( 如如 適 用 )Desiign revvieww 設(shè)設(shè) 計(jì) 評 審審 Desiign verrifiicattionn 設(shè)設(shè) 計(jì) 驗(yàn) 證證 Desiign vallidaatioon 設(shè) 計(jì)計(jì) 確 認(rèn) Desiign chaangees 設(shè) 計(jì)計(jì) 更 改 Prodducttionn Paart Appprovval 生 產(chǎn) 件件 批 準(zhǔn) Conttinuuouss Immproovemmentt 持持 續(xù) 改 進(jìn)進(jìn) Faciilittiess annd TToollingg Maanaggemeent 設(shè) 施 和和 工 裝

17、管管 理 Docuumennt aand Datta CConttroll 文文 件 和資料料 控 制 Docuumennt cchanngess 文文 件 更 改改 Purcchassingg 采采 購 Subcconttracctorr evvaluuatiion 分 供 方方 評 價(jià) Conttroll off Cuustoomerr suupplliedd Prroduuct 顧 客 提提 供 產(chǎn) 品品 的 控 制制 Prodductt iddenttifiicattionn annd ttracceabbiliity 產(chǎn) 品 標(biāo)標(biāo) 識 和 可可 追 溯 性性 Proccesss Co

18、ontrrol 過 程 控控 制 Proccesss moonittoriing 過 程 監(jiān)監(jiān) 視 Proccesss caapabbiliity/perrforrmannce 過 程 能能 力 /性能能Veriificcatiion of settupss 作作業(yè) 準(zhǔn)準(zhǔn) 備 的 驗(yàn)驗(yàn) 證 Proccesss chhangges 過 程 更更 改 Plannnedd prreveentiive maiinteenannce 有 計(jì) 劃劃 的 預(yù) 防防 性 維 護(hù)護(hù) Preddicttivee maainttenaancee 預(yù)預(yù) 見 性 維維 護(hù) Insppecttionn annd ttes

19、ttingg 檢檢 驗(yàn) 和 試試 驗(yàn) Appeearaancee ittem insspecctioon (if apppliccablle) 外 觀 項(xiàng)項(xiàng) 目 檢 驗(yàn)驗(yàn) ( 如 適適 用 )Lab acccredditaatioon (if reqquirred) 實(shí)實(shí) 驗(yàn) 室 認(rèn)認(rèn) 可 ( 如如 需 要 )Insppecttionn, MMeassuriing & TTestt Eqquippmennt 檢 驗(yàn)驗(yàn) ， 測 量量 和 試 驗(yàn)驗(yàn) 設(shè) 備 Meassureemennt SSysttem Anaalyssis 測 量 系 統(tǒng)統(tǒng) 分 析 Insppecttionn annd TTes

20、tt Sttatuus 檢 驗(yàn)驗(yàn) 和 試 驗(yàn)驗(yàn) 狀 態(tài) Conttroll off nooncoonfoormiing Prooducct 不 合合 格 品 控控 制 Conttroll off reeworrkedd prroduuct 返 工 產(chǎn)產(chǎn) 品 控 制制 Eng. Appproovedd prroduuct autthorrizaatioon 經(jīng) 工 程程 批 準(zhǔn) 的的 產(chǎn) 品 的的 授 權(quán)Corrrecttivee annd pprevventtivee acctioons 糾 正 和和 預(yù) 防 措措 施 Handdlinng, Stooragge, Pacckaggingg,

21、PPresservvatiion & DDeliiverry 搬 運(yùn)運(yùn) ， 儲 存存 ， 包 裝裝 ，防防 護(hù) 和 交交 付 Conttroll off Quualiity Reccordds 質(zhì) 量量 記 錄 的的 控 制 Inteernaal QQuallityy Auuditts 內(nèi) 部部 質(zhì) 量 審審 核 Traiininng 培 訓(xùn)訓(xùn) Servviciing 服 務(wù) Stattistticaal TTechhniqquess 統(tǒng)統(tǒng) 計(jì) 技 術(shù)術(shù) GM SSpeccifiic RRequuireemennts 通 用 汽汽 車 具 體體 要 求 ELEMMENTT SCCOREE 0

22、to 10要 素 分 00 - 10 MANNAGEEMENNT RRESPPONSSIBIILITTY 管管 理 職 責(zé)責(zé) ELEEMENNT 44.1 要 素 44.1Quesstioon 問問 題 Asseessoor NNotees評審員記記錄 *1.4Has thee reespoonsiibillityy, aauthhoriity, innterrrellatiionsshipp off alll pperssonnnel whoo maanagge, perrforrm aand verrifyy woork afffecttingg quualiity beeen ddefi

23、inedd annd ddocuumenntedd?對從事與與質(zhì)量有關(guān)的管 理理 ，執(zhí)執(zhí)行及 驗(yàn)驗(yàn) 證 工 作作 的 人 員員 是否否規(guī)定了他們的 職職 責(zé) ， 權(quán)權(quán) 限 和 相相 互 關(guān) 系系, 并并形成了文 件件？ *1.122Doess thhe ssuppplieerss maanaggemeent witth eexeccutiive ressponnsibbiliity revvieww alll qquallityy syysteem eelemmentts aat ddefiinedd innterrvalls tto iinsuure itss coontiinuiing s

24、uiitabbiliity andd efffecctivveneess?供 方 負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管 理理 者 是 否否 按規(guī)規(guī)定的時(shí)間間隔對 質(zhì)質(zhì) 量 體 系系的所有 要要 素進(jìn)進(jìn)行評 審審, 以以 確 保 持持 續(xù) 的 適適 宜 性 和和 有 效 性性 ？ *1.13Doess thhe ssuppplieer uutillizee a forrmall, ddocuumenntedd, ccompprehhenssivee buusinnesss pllan thaat iinclludees sshorrt-ttermm annd llongger-terrm ggoalls aand

25、plaan(ss)?供 方 是 否否 使 用 正正 式 的形成文件的全面的業(yè) 務(wù)務(wù) 計(jì) 劃 ， 包 括 短短 期 和 長長 期 目 標(biāo)標(biāo) 和計(jì)計(jì) 劃 ？ *1.200Are treendss inn daata andd innforrmattionn coompaaredd wiith:數(shù) 據(jù) 和 資資料的發(fā)展趨 勢勢 是 否 與與 下 列幾個(gè)方面 進(jìn)進(jìn) 行 比 較較 ？ Comppetiitorrs 競 爭爭 對 手; Apprroprriatte bbencchmaarkss 適適 當(dāng) 的 目目 標(biāo) 廠 家家;Proggresss ttowaard bussineess objjectt

26、ivees, to leaad tto aapprroprriatte aactiion to suppporrt: - ddeveeloppmennt pprioorittiess foor rresoolviing cusstommer proobleems - dettermminaatioon oof kkey cusstommer rellateed ttrennds?業(yè) 務(wù) 目 標(biāo)標(biāo) 的 實(shí) 現(xiàn)現(xiàn), 并并 轉(zhuǎn) 化 為為 可 操 作作 的 信 息息 以 支 持持: 優(yōu) 先 解 決決 與 顧 客客 相 關(guān) 的的 問 題?確 定 關(guān) 鍵鍵 的 與 顧顧 客 相 關(guān)關(guān) 的 趨 勢勢 ELE

27、MMENTT SCCOREE 0 to 10要 素 分 00 - 10QUALLITYY SYYSTEEM 質(zhì) 量量 體 系ELEMMENTT 4.2 要 素素 4.2Quesstioon 問問 題 Asseessoor NNotees評審員記記錄 *2.1Are theere adeequaate suppporrtinng pprocceduuress (lleveel 22) ffor eacch eelemmentt off thhe qquallityy maanuaal?質(zhì)量手冊冊的每個(gè)要素是 否否都有足夠的程序文件(第二層次)支持?*2.2Is tthe quaalitty pp

28、lannninng pproccesss coonsiisteent witth aall othher reqquirremeentss off thhe qquallityy syysteem, doccumeenteed iin aa suuitaablee foormaat, andd dooes it connsidder as appproppriaate thee ellemeentss off thhe qquallityy syysteem tthatt adddreess:質(zhì) 量 策 劃劃 過 程 是是 否 與 質(zhì)質(zhì) 量 體 系系 的 所 有有 其 它 要要 求 相 一一致

29、, 并 以以 適 當(dāng) 的的 形 式 形形 成 文 件件, 是是 否 適 當(dāng)當(dāng) 考 慮 了了 與 下 列列 活 動 有有 關(guān) 的 質(zhì)質(zhì) 量 體 系系 要 素: Idenntifficaatioon aand acqquissitiion of alll innspeectiion & pprodducttionn/seerviice ressourrcess? 確確 定 并 配配 備 所 有有 檢 驗(yàn) 和和 生 產(chǎn) / 服服 務(wù) 所 需需 的 資 源源 ？ Condducttingg deesiggn aand proocesss ffeassibiilitty sstuddiess?進(jìn) 行 設(shè)

30、設(shè) 計(jì) 和 過過 程 可 行行 性 的 研研 究？ Updaatinng aand maiinteenannce of alll quualiity conntrool aand insspecctioon mmethhodoologgy? 更 新新 并 保 持持 所 有 質(zhì)質(zhì) 量 控 制制 和 檢 測測 手 段？ Idenntifficaatioon oof ssuittablle vveriificcatiion at appproppriaate staagess? 確定在 適適 當(dāng) 階 段段進(jìn)行合適的驗(yàn)證？ Prodducttionn, iinsttalllatiion andd se

31、erviicinng pproccessses whiich dirrecttly afffectt quualiity. 直 接 影影 響 質(zhì) 量量 的 生 產(chǎn)產(chǎn) ， 裝配 和 服服 務(wù) 過 程程 ？ Prepparaatioon oof cconttroll pllanss annd FFMEAAs? 制定控 制制 計(jì) 劃 和和 失效效模式及后果分析(FMEEAs )？ Reviiew of staandaardss annd sspeccifiicattionns? 標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) 和 規(guī) 范范 評 審？ *2.6Is mmanuufaccturringg feeasiibillityy in

32、nvesstiggateed, connfirrmedd, aand doccumeenteed, (teeam feaasibbiliity commmittmennt fformm) pprioor tto cconttracctinng ppropposeed pprodductts.在 簽 訂 生生 產(chǎn) 某 種種 新 產(chǎn) 品品 合 同 前前, 是是 否 分 析析 并 確 定定了 制制 造 該 產(chǎn)產(chǎn) 品 的 可可 行 性，并并 形 成 文文 件 (以小小 組 可 行行 性 承 諾諾 形 式 ) ？ *2.111Are misstakke pprooofinng ttechhniqques

33、s uttiliizedd whheree appproopriiatee, wwhicch iinclludee buut aare nott liimitted to plaanniing of proocesss, facciliitiees, equuipmmentt annd ttoollingg, aand in proobleem rresooluttionn?是 否 采 用用 了 適 當(dāng)當(dāng) 的 防 錯(cuò)錯(cuò) 技 術(shù) ，應(yīng) 包包 括 但 不不 限 于在 過 程程 , 設(shè) 施 ， 設(shè) 備 和和 工 裝 的的 策 劃 及及 在 解 決決 問 題 過過 程 中 使使 用 ？ *2.144D

34、o cconttroll pllanss cooverr thhreee phhasees: prootottypee, ppre-lauunchh annd pprodducttionn, aas rrequuireed bby tthe cusstommer?控 制 計(jì) 劃劃 是 否 按按 顧 客 要要 求 包 括括 了 樣 件件 ， 試 生生 產(chǎn)和和 生 產(chǎn) 三三 個(gè) 階 段段 ？ *2.155Are conntrool pplanns rreviieweed aand upddateed aas aapprroprriatte wwhenn anny oof tthe follloww

35、ingg occcurrs:當(dāng)發(fā)生 下 列列 情 況 時(shí)時(shí), 控控 制 計(jì) 劃劃 是 否 進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u 審審 和更更新？ Prodductt orr prroceess chaangees 產(chǎn)產(chǎn) 品 或過程變 更更 ？ Proccessses aree fooundd too bee unnstaablee orr noon-ccapaablee發(fā)現(xiàn)過程不 穩(wěn)穩(wěn) 定 或 能能 力 不 足足 ？ Insppecttionn meethood, freequeencyy, eetc. iss reevissed? 檢 驗(yàn) 方方 法, 頻 次 等等發(fā)生改變 ？ *2.199Is ttherre e

36、eviddencce oof cconttinuuouss immproovemmentt inn quualiity (exxtenndinng tto pprodductt chharaacteerissticcs), seerviice (tiiminng aand delliveery) annd ppricce, thaat bbeneefitt alll ccusttomeers?是否有證證據(jù)證明在質(zhì) 量量 ( 延 伸伸 至 產(chǎn) 品品 特 性 )， 服服 務(wù) (時(shí)間間安排 和和交付 ) 和和 價(jià) 格 方方面實(shí)施了持續(xù)改進(jìn)以利于所有顧客? *2.255Doess thhe pplan

37、nt llayoout minnimiize matteriial traavell annd hhanddlinng, facciliitatte ssyncchroonouus mmateeriaal ffloww, aand maxximiise vallue-addded usee off flloorr sppacee?工 廠 的 布布 局 是 否否 有 利 于于 最 大 限限 度 地 減減 少 材 料料 的 交 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 和 搬 運(yùn)運(yùn) ，便便 于 材 料料 的 同 步步 流 動， 并 最最 大 限 度度 地 使 場場 地 得 到到 增 值 使使用？ ELEMMENTT SCCOREE

38、0 to 10要 素 分 00 - 10CONTTRACCT RREVIIEW 合 同 評評 審 ELEMMENTT 4.3 要 素素 4.3Quesstioon 問問 題 Asseessoor NNotees評審員記記錄 *3.4Are reccordds oof cconttracct rreviiewss maainttainned?是否保存存了合 同同 評 審的 記 錄錄 ？ ELEMMENTT SCCOREE 0 to 10要 素 分 00 - 10DESIIGN CONNTROOL 設(shè) 計(jì)計(jì) 控 制 ELEMMENTT 4.4 要 素素 4.4Quesstioon 問問 題 Ass

39、eessoor NNotees評審員記記錄 *4.8Do tthe folllowwingg exxistt, iif nnot waiivedd byy thhe ccusttomeer:如 未 經(jīng) 顧顧 客 聲 明明 放 棄， 是 否否 具 備 下下 列 條件： Apprroprriatte rresoourcces andd faacillitiies avaailaablee too usse ccompputeer aaideed ddesiign, ennginneerringg annd aanallysiis? 為 開開 展 計(jì) 算算 機(jī) 輔 助助 設(shè) 計(jì) ， 工 程 和和 分

40、 析 工工 作 提 供供 適 當(dāng) 的的 資 源 及及 設(shè) 施？ If CCAD/CAEE iss suubcoontrractted, haas tthe supppliier proovidded tecchniicall leeadeershhip? 如如果 CCAD/CAEE被分 包 ， 供 方 是是 否 提 供供 技 術(shù) 支支持 ？ Are CADD/CAAE ssysttemss caapabble of twoo waay iinteerfaace witth ccusttomeer ssysttemss? CCAD/CAEE 是 否 有有能力 與與 顧客客的 系系 統(tǒng) 雙 向向

41、接 口 ？ *4.111Are theere reccordds oof fformmal doccumeenteed ddesiign revviewws bby tthe appproppriaate funnctiionss coonduucteed aat aapprroprriatte sstagges of dessignn peer tthe dessignn pllan?是 否 有 記記 錄證證 明 在 設(shè)設(shè)計(jì)的適適 當(dāng) 階 段段, 由由適當(dāng)部門的人員按設(shè)計(jì)計(jì)劃 進(jìn)進(jìn) 行 正式的文件化的設(shè) 計(jì)計(jì) 評 審 ？ *4.211Whenn reequiiredd byy thhe cc

42、usttomeer, doees tthe supppliier havve aa coomprreheensiive prootottypee prrogrram?當(dāng) 顧 客 要要 求 時(shí) ， 供 方 是是 否 有 全全 面 的 樣樣 件 計(jì) 劃劃 ？ *4.233Is tthe perrforrmannce tesstinng (thaat cconssideers andd inncluudess ass appproopriiatee liife, duurabbiliity, reeliaabillityy) ttracckedd foor ttimeely commpleetioo

43、n aand connforrmannce?是 否 進(jìn)行性 能能 試 驗(yàn) ( 適用用時(shí)考慮并包 括括 壽 命 ， 耐 久 性性 ， 可 靠靠 性) 以跟蹤預(yù)期的完成情況及 符符 合 性 ？ ELEMMENTT SCCOREE 0 to 10要 素 分 00 - 107DOCUUMENNT AAND DATTA CCONTTROLL 文文 件 和資料料的控 制 ELEMMENTT 4.5 要 素素 4.5Quesstioon 問問 題 Asseessoor NNotees評審員記記錄 *5.2Are doccumeentss annd ddataa reevieewedd annd aapprr

44、oveed bby aauthhoriisedd peersoonneel pprioor tto iissuue?文 件 和 資資 料 在 發(fā)發(fā) 布 前 是是 否 經(jīng) 授授 權(quán) 人 員員的 審審 批 ？ *5.3Is ttherre aa maasteer llistt (oor eequiivallentt) iidenntiffyinng ddocuumennt rreviisioon sstattus reaadilly aavaiilabble?是 否 具 有有 并 可 隨隨 時(shí) 得 到到 識 別 文文 件 修 改改 狀 態(tài) 的的 控 制 清清 單( 或 等效 文 件件 ) ?ELE

45、MMENTT SCCOREE 0 to 10要 素 分 00 - 10PURCCHASSINGG 采采 購 ELEMMENTT 4.6 要 素素 4.6Quesstioon 問問 題 Asseessoor NNotees評審員記記錄 *6.3Are subbconntraactoors evaaluaatedd annd sseleecteed bbaseed oon ttheiir aabillityy too meeet quaalitty ssysttem andd quualiity asssuraancee reequiiremmentts?對分 承承包 方方 的 評 價(jià)價(jià) 和 選

46、擇擇 是 否 以以 他們們 滿 足 質(zhì)質(zhì) 量 體 系系 和 質(zhì) 量量 保 證 要要 求 的能力為 依依據(jù) ？ *6.4Doess thhe ssuppplieer ddefiine thee appproopriiatee tyype andd exxtennt oof cconttroll ovver subbconntraactoors?供 方 是 否否 明 確 了了 對 分 承承 包 方 實(shí)實(shí) 施 控 制制 的 方 式式 和 程 度度？ *6.5Are quaalitty rrecoordss (44.166) oof aacceeptaablee suubcoontrracttorss

47、 esstabblisshedd annd mmainntaiinedd?是 否 建 立立 并 保 存存 認(rèn) 可 的的 分 供 方方 質(zhì) 量 記記 錄 ？ *6.7Is 1100% onn tiime delliveery a rrequuireemennt oof tthe subbconntraactoors?是否對 分 承承包 方方提出1000% 按 時(shí)時(shí) 交付付的 要要 求 ？ ELEMMENTT SCCOREE 0 to 10要 素 分 00 - 10PRODDUCTT IDDENTTIFIICATTIONN ANND TTRACCEABBILIITY 產(chǎn) 品 標(biāo)標(biāo) 識 和 可可 追

48、 溯 性性 ELEMMENTT 4.8 要 素 44.8 Quesstioon 問問 題 Asseessoor NNotees評審員記記錄 *8.2Is ttracceabbiliity maiintaaineed aand reccordded wheen rrequuireed bby tthe cusstommer?當(dāng) 顧 客 要要 求 時(shí), 可 追追 溯 性 是是 否 得 到到 保 持 并并 加 以 記記 錄？ ELEMMENTT SCCOREE 0 to 10要 素 分 00 - 10PROCCESSS COONTRROL 過 程 控控 制 ELEMMENTT 4.9 要 素素 4.

49、9Quesstioon 問問 題 Asseessoor NNotees評審員記記錄 *9.2Do cconttrollledd coondiitioons inccludde uuse of suiitabble prooducctioon, insstalllattionn annd sservviciing equuipmmentt, aand suiitabble worrkinng eenviironnmennt iinclludiing butt noot llimiitedd too maainttainningg prremiisess inn a staate of ordde

50、r. Clleannlinnesss annd rrepaair?受控狀態(tài)態(tài)是 否否 包 括 使使 用 合適的 生生 產(chǎn)， 安 裝 和和 服 務(wù) 設(shè)設(shè) 備 并安排適宜的工作環(huán)境, 適 宜宜 的 環(huán) 境境 包 括 但但 不 限 于于 承諾諾保 持持 有 序 ， 清 潔 和和 完好好狀態(tài) ？ *9.9Is ttherre aan eeffeectiive plaanneed pprevventtivee maainttenaancee syysteem tthatt iddenttifiies keyy prroceess equuipmmentt, pprovvidees aapprroprri

51、atte rresoourcces, annd iinclludees aat aa miinimmum:是 否建建立了 有有 效 的, 有計(jì)劃的預(yù) 防防 性 維護(hù)系 統(tǒng)統(tǒng)以標(biāo)識 關(guān)關(guān) 鍵 過程 設(shè) 備備，提 供 適適 當(dāng) 的 資資 源 ，這個(gè)個(gè)系統(tǒng)是否至 少少 包 括 ： A prroceedurre ddesccribbingg pllannned maiinteenannce acttiviitiees? 描述述計(jì) 劃劃性 維維 護(hù)活活 動 的 程程 序 ？ Scheedulled maiinteenannce acttiviitiees?定定期的維 護(hù)護(hù) 活 動 ？ Preddictt

52、ivee maainttenaancee meethoods? 預(yù)預(yù)見性的維 護(hù)護(hù) 方 法 ？ A prroceedurre pprovvidiing forr paackaaginng aand preeserrvattionn off eqquippmennt, tooolinng aand gauuginng? 為 設(shè) 備備 ， 工 裝裝 和 量 具具 提供供 包 裝 和和防護(hù) 的的 程 序 ？ Avaiilabbiliity of repplaccemeent parrts forr keey mmanuufaccturringg eqquippmennt?隨時(shí)可得得到關(guān) 鍵鍵 生 產(chǎn)

53、 設(shè)設(shè) 備 的 備備件 ？ Docuumenntinng, evaaluaatinng aand impprovvingg maainttenaancee obbjecctivves?文件化 ，評 估 和和改進(jìn) 維維 護(hù)目目標(biāo) ？ *9.122Havee doocummentted proocesss mmoniitorringg annd ooperratoor iinsttrucctioons derriveed ffromm thhe ssourrcess liisteed iin tthe Advvancced Prooducct QQuallityy Pllannningg annd

54、 cconttroll Pllan reffereencee maanuaal, or equuivaalennt ssourrcess, bbeenn prrepaaredd foor aall empployyeess haavinng rrespponssibiilittiess foor ooperratiion of proocesssess annd aare theey aacceessiiblee att thhe wworkkstaatioon?是否為所所有負(fù)責(zé)過程操作的人員提供了文件化的過程監(jiān)視和 作作 業(yè) 指 導(dǎo)導(dǎo) 書, 這些些指導(dǎo)書來源于產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃(AA

55、PQPP)參考手冊或其他等效文件,在工作崗位是否易于得到作業(yè)指導(dǎo)書?*9.133Do pproccesss moonittoriing andd opperaatorr innstrructtionns iinclludee orr reeferrencce, as appproppriaate:必 要 時(shí), 過程監(jiān)視 和和 作 業(yè) 指指 導(dǎo) 書 是是 否 包 括括 或 參 考考 了 以 下下 內(nèi) 容 ？ Operratiion namme aand nummberr keeyedd too prroceess floow ddiaggramm?過程流 程 圖圖 中重重 要 的 作作 業(yè) 名

56、稱稱 和 編 號號？ Partt naame andd paart nummberr? 零零 件 名 稱稱 和 編 號號 ？ Currrentt ennginneerringg leevell/daate? 現(xiàn)現(xiàn) 行 工 程程 等 級 / 日 期 ？ Requuireed ttoolls, gauugess annd ootheer eequiipmeent? 所 需 工工 具 ， 量量 具 和 其其 他 設(shè) 備備 ？ Mateeriaal iidenntifficaatioon aand disspossitiion insstruuctiionss? 材材 料 的 標(biāo)標(biāo) 識 和 處處 置

57、指 導(dǎo)導(dǎo) 書 ？ Custtomeer aand supppliier dessignnateed SSpecciall Chharaacteerissticcs?顧顧客和 供 方方 規(guī) 定 的的 特 殊 特特 性 ？ SPC reqquirremeentss? 統(tǒng) 計(jì)計(jì) 過 程 控控 制 (SPPC) 要 求求 ？ Releevannt eengiineeerinng aand mannufaactuurinng sstanndarrds? 相 關(guān) 的的 工 程 和和 制 造 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn) ？ Insppecttionn annd ttestt innstrructtionns? 檢 驗(yàn) 和和

58、試 驗(yàn) 指指 導(dǎo) 書 ？ Reacctioon pplann? 反反 應(yīng) 計(jì) 劃劃 ？ Reviisioon ddatee annd aapprrovaals? 修 訂 日日 期 和 批批 準(zhǔn) ？ Visuual aidds? 目 視視 輔 助？ Tooll chhangge iinteervaals andd seet-uup iinsttrucctioons? 工工 具 更 換換 周 期 和和 作 業(yè)準(zhǔn) 備 指指 導(dǎo) 書？ *9.144Doess thhe ssuppplerr maainttainn orr exxceeed tthe proocesss ccapaabillityy o

59、rr peerfoormaancee ass appproovedd byy PPPAP thrrouggh tthe impplemmenttatiion andd addherrencce tto tthe conntrool pplann, pproccesss fllow diaagraam, meaasurremeent tecchniiquee, ssampplinng pplanns aand reaactiion plaans wheen aacceeptaancee crriteeriaa iss noot mmet?供 方 是 否否通 過過 實(shí) 施 且且 符 合 控控 制

60、計(jì) 劃劃 ， 過 程程 流 程 圖圖 ， 測 量量 技 術(shù) ，抽 樣樣 計(jì) 劃 和和 當(dāng) 未 滿滿 足 接 收收 準(zhǔn) 則 時(shí)時(shí) 的 反 應(yīng)應(yīng) 計(jì) 劃 來來 保 持 或或 超 出 PPPAPP時(shí) 批批準(zhǔn)的 過過 程 能 力力或性能 ？ *9.155Are siggnifficaant proocesss eevennts reccordded (onn thhe cconttroll chhartts)?重 大 過程事件 是是 否 有 記記 錄 ( 在在 控 制 圖圖 中 ) ？ ELEMMENTT SCCOREE 0 to 10要 素 分 00 - 10INSPPECTTIONN ANND T