監(jiān)理單位質量管理行為檢查評分表

1、 監(jiān)理單位質量管理行為檢查評分表項目名稱： 合同段： 監(jiān)理單位名稱：序號類別檢查項目檢查內(nèi)容及評價標準檢查評分方法扣分標準得分備注1監(jiān)理人員管理（20分）人員到位與管理情況（20分）是否按合同規(guī)定配置監(jiān)理人員；替換人資格條件（包括職稱、資質等）是否低于投標文件承諾但仍能滿足招標文件規(guī)定最低要求；總監(jiān)、專監(jiān)到位情況；監(jiān)理人員持證上崗情況。查合同名單，查人員變更手續(xù)，查證書，現(xiàn)場核對上崗人員。1、監(jiān)理人員調(diào)換與進退場未按合同規(guī)定程序辦理報批手續(xù)的，總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師每發(fā)生1人次，扣2分；2、替換人資格條件（包括職稱、資質等）有低于投標文件承諾及監(jiān)理規(guī)范但仍能滿足最低要求的，每發(fā)生一項次，扣1分；

2、低于最低要求的，每發(fā)生一項次，分別扣2分；3、人員不到位，每發(fā)生一人扣2分；4、監(jiān)理人員證書不全，每人扣2分。2責任落實（10分）總監(jiān)辦管理與制度（10分）是否建立崗位職責、質量監(jiān)理責任、環(huán)保監(jiān)理責任制度，責任制度執(zhí)行情況；監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則編制內(nèi)容與審批程序。查制度，查規(guī)劃和細則。1、崗位職責、質量監(jiān)理責任、環(huán)保監(jiān)理責任制度未建立的，每項扣2分；制度不執(zhí)行的，每項次扣1分；2、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則編制內(nèi)容與審批程序不符合要求的，每項扣2分。3審查批準（10分）審批保證體系與開工報告（10分）對承包人質量保證體系的審查情況；對項目經(jīng)理、技術負責人及質量負責人的資格審查情況；對開工報告的簽

3、認情況。查文件1、未審批承包人質量（含工地試驗室）保證體系或經(jīng)審查的質量保證體系不符合規(guī)范、合同要求的，每項次扣2分；2、未檢查項目經(jīng)理、技術負責人及質量負責人的資格，或簽認了的上述主要人員不符合合同要求的，每人次扣2分；3、簽認了的開工報告其它資料不全的，每次扣2分。4質量檢查與督促整改（45分）監(jiān)理工作情況（25分）對單位、分部和分項工程（單元）劃分的審批情況;工地會議開展情況；監(jiān)理月報的編發(fā)情況；監(jiān)理日記的記錄情況；關鍵工序簽認人員資質是否符合要求；對施工中存在的明顯問題是否能及時發(fā)現(xiàn)，或發(fā)現(xiàn)了但未及時發(fā)出書面指令；監(jiān)理指令不閉合；質量標準文書回復是否及時回復；原始記錄或旁站、巡視記錄填

4、寫的規(guī)范性；資料分類、歸檔情況及臺帳建立情況。查文件。1、未對單位、分部和分項工程（單元）劃分審批的扣5分，審批的單位、分部和分項工程（單元）劃分不符合規(guī)范要求的扣2分。2、工地會議不按時召開或無會議記錄的，監(jiān)理月報不按時編發(fā)或主要內(nèi)容不全的，監(jiān)理日記記錄內(nèi)容不真實或重要內(nèi)容未記錄的，每項次扣2分。3、簽字不全或未經(jīng)授權代簽的、簽認不及時的，資料、原始記錄或旁站、巡視記錄填寫不規(guī)范的，每項次扣1分；4、關鍵工序簽認人員資質不符合要求的，每項扣1分；5、對施工中存在的明顯問題未能及時發(fā)現(xiàn)，或發(fā)現(xiàn)了但未及時發(fā)出書面指令的，每次扣2分；6、監(jiān)理指令不閉合的，每次扣2分。7、質量標準文書未及時回復的，

5、每次扣3分。8、原始記錄或旁站、巡視記錄填寫不規(guī)范的，每項扣1分。9、資料分類不清晰、歸檔不及時的，臺帳不全的，每項扣1分。材料、工序（含工程實體）抽檢及分部分項工程驗收情況（20分）平行試驗和驗證試驗頻率是否達到規(guī)定頻率（監(jiān)理合同有要求時）；是否進行見證送檢；工序驗收抽檢覆蓋率、抽檢頻率是否符合規(guī)范要求；是否按要求組織對樁基礎、地基基礎、主體結構、重要結構部位等分項、分部工程和隱蔽工程進行驗收；是否存在將不合格的工程、材料、構件和設備按合格予以簽認的。查資料，現(xiàn)場檢查核對。1、平行試驗和驗證試驗頻率未達到規(guī)定頻率低限的，每項扣2分；2、未進行見證送檢的，每次扣2分；3、工序驗收抽檢覆蓋率、抽

6、檢頻率不符合規(guī)范要求或不滿足質量評定要求的，每次扣1分；4、監(jiān)理單位未按要求組織樁基礎、地基基礎、主體結構、重要結構部位等分項、分部工程和隱蔽工程的驗收的，每項次扣5分；5、將不合格的工程、材料、構件和設備按合格予以簽認的扣20分。5試驗檢測（15分）監(jiān)理試驗室管理（15分）監(jiān)理試驗工作是否規(guī)范，是否建立監(jiān)理抽檢臺帳；對試驗檢測不合格的部位沒有進行監(jiān)理見證復檢的；沒有定期對工地試驗室進行監(jiān)督檢查，無檢查記錄的；監(jiān)理委托的試驗檢測單位是否辦理監(jiān)督備案手續(xù)；外委試驗是否滿足有關要求，試驗報告是否及時取回。現(xiàn)場檢查1、試驗工作不規(guī)范或監(jiān)理抽檢臺帳不連續(xù)、完整，每項扣1分；2、對試驗檢測不合格的部位沒有復檢，每次扣1分；3、沒有定期對工地試驗室進行監(jiān)督檢查，無檢查記錄，扣2分；4、試驗檢測單位未到監(jiān)督機構備案的，扣15分；5、經(jīng)批準未建立試驗室，外委試驗要滿足有關要求，試驗不及時或報告不及時取回，每項扣1分；頻率不足時每差5%時扣1分，累計扣分。6自查自糾（10分）自查自糾工作落實情況（10分）自查自糾內(nèi)容詳實、完整，按時