11.3ERP系統(tǒng)IT一般性控制流程

1、11.3 ERP系統(tǒng)IT一般性控制流程一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1.1 保證系統(tǒng)長(zhǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定、安安全、高效運(yùn)運(yùn)行。1.2保證系系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)準(zhǔn)確性、實(shí)時(shí)時(shí)性和完整性性。1.3保證業(yè)業(yè)務(wù)流程的通通流效率，為為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)營(yíng)和發(fā)展提供供技術(shù)支撐。2合規(guī)目標(biāo)2.1 遵守保護(hù)知知識(shí)產(chǎn)權(quán)的有有關(guān)法律法規(guī)規(guī)，使用合法法軟件。2.2 信息技術(shù)合合同符合合同同法等股份公公司制度、國(guó)國(guó)家法律和法法規(guī)。2.3 系統(tǒng)數(shù)據(jù)的的收集、提供供、使用和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓符合股份份公司有關(guān)制制度以及國(guó)家家安全、保護(hù)護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、合合同法等法律律、法規(guī)的要要求。2.4 業(yè)務(wù)系統(tǒng)的的生成報(bào)表、合合并報(bào)表編制制過(guò)程的真實(shí)實(shí)性、完整性性、可靠性符符合國(guó)家

2、規(guī)定定及上市地監(jiān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求求。二、 業(yè)務(wù)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)本流程適用于于股份公司EERP單軌運(yùn)運(yùn)行企業(yè)ERRP系統(tǒng)ITT一般性控制制。1.1 規(guī)章制度不不健全，導(dǎo)致致系統(tǒng)管理失失控。1.2 技術(shù)方案不不合理，業(yè)務(wù)務(wù)流程不規(guī)范范，系統(tǒng)功能能存在問(wèn)題，導(dǎo)致系統(tǒng)統(tǒng)不能滿足業(yè)業(yè)務(wù)需求。1.3系統(tǒng)登登錄訪問(wèn)機(jī)制制不健全、用用戶權(quán)限管理理不規(guī)范等，導(dǎo)致對(duì)系統(tǒng)的非非法或非授權(quán)權(quán)訪問(wèn)。1.4 數(shù)據(jù)收集、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換和清理的的管理不完善善，導(dǎo)致系統(tǒng)統(tǒng)存在大量垃垃圾數(shù)據(jù)和系系統(tǒng)數(shù)據(jù)失真真。1.5變更管管理不規(guī)范，客客戶化開(kāi)發(fā)、測(cè)測(cè)試和傳輸管管理不完善，導(dǎo)導(dǎo)致系統(tǒng)故障障、影響系統(tǒng)統(tǒng)正常運(yùn)作或或系統(tǒng)功能不不能滿足業(yè)務(wù)務(wù)需

3、求。1.6 系統(tǒng)運(yùn)行狀狀態(tài)監(jiān)控不到到位，系統(tǒng)潛潛在故障處理理不及時(shí)，支支持體系不健健全，影響系系統(tǒng)正常運(yùn)行行。1.7 上線方案不不合理，導(dǎo)致致系統(tǒng)上線失失敗。1.8 上線月結(jié)差異異分析報(bào)告不不準(zhǔn)確，導(dǎo)致致系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯(cuò)錯(cuò)誤無(wú)法糾正正，影響系統(tǒng)統(tǒng)正確性。1.9備份策策略和備份方方案不完善，導(dǎo)導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失失或數(shù)據(jù)、系系統(tǒng)無(wú)法恢復(fù)復(fù)。1.10培訓(xùn)訓(xùn)工作不到位位，導(dǎo)致用戶戶操作不熟練練，無(wú)法保證證業(yè)務(wù)處理的的正確性。1.11 沒(méi)有建立立完善的應(yīng)急急預(yù)案，影響響到業(yè)務(wù)處理理。2合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)2.1 侵犯知識(shí)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)，導(dǎo)致訴訴訟及股份公公司聲譽(yù)受到到損害。2.2 系統(tǒng)數(shù)據(jù)的的收集、提供供、使用、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓違反國(guó)家家法律法

4、規(guī)及及股份公司內(nèi)內(nèi)部規(guī)章制度度等，導(dǎo)致系系統(tǒng)無(wú)法正常常運(yùn)行。2.3重要業(yè)業(yè)務(wù)報(bào)表的編編制不符合規(guī)規(guī)定，導(dǎo)致股股份公司聲譽(yù)譽(yù)受到損害及及受相關(guān)機(jī)構(gòu)構(gòu)處罰。三、 業(yè)業(yè)務(wù)流程步驟驟與控制點(diǎn)1程序和數(shù)據(jù)據(jù)訪問(wèn)1.1總部各各部門、分（子子）公司依據(jù)據(jù)中國(guó)石油油化工股份有有限公司管理理信息系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用管理辦法法（試行）（以以下簡(jiǎn)稱信信息系統(tǒng)應(yīng)用用管理辦法）等等，制定程序序和數(shù)據(jù)訪問(wèn)問(wèn)管理制度,主要包括用用戶權(quán)限管理理、用戶帳號(hào)號(hào)管理、用戶戶登錄管理、超超級(jí)用戶管理理及第三方人人員管理等內(nèi)內(nèi)容。1.2用戶權(quán)權(quán)限管理1.2.1建建立/變更用用戶帳號(hào)和角色，由由申請(qǐng)人填寫寫ERP系統(tǒng)統(tǒng)用戶權(quán)限申申請(qǐng)表，經(jīng)相相關(guān)部

5、門負(fù)責(zé)責(zé)人審批后，由由應(yīng)用管理員員在系統(tǒng)中建建立/維護(hù)權(quán)權(quán)限，相關(guān)人人員進(jìn)行權(quán)限限測(cè)試并確認(rèn)認(rèn)，關(guān)鍵用戶戶對(duì)角色矩陣陣實(shí)時(shí)維護(hù)并并進(jìn)行版本管管理。1.2.2操操作人員由于于崗位變動(dòng)或或離開(kāi)單位，人人事部門必須須及時(shí)通知EERP支持中中心，ERPP支持中心應(yīng)應(yīng)用管理員在在系統(tǒng)中將該該用戶進(jìn)行鎖鎖定或刪除。1.3用戶帳帳號(hào)管理1.3.1應(yīng)應(yīng)用管理員每每季度在線檢檢查用戶權(quán)限限使用情況，至至少每半年將將系統(tǒng)用戶清清單提交相關(guān)關(guān)部門，由關(guān)鍵用戶和和部門負(fù)責(zé)人人審核確認(rèn)，應(yīng)應(yīng)用管理員根根據(jù)審核結(jié)果果在系統(tǒng)中進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)處理理。1.3.2應(yīng)應(yīng)用管理員在在系統(tǒng)中為每每個(gè)操作人員員設(shè)置獨(dú)立的的用戶帳號(hào)，不不能設(shè)

6、置共享享用戶帳號(hào)（查查詢用戶帳號(hào)號(hào)除外）。1.3.3對(duì)對(duì)于數(shù)據(jù)庫(kù)層層面用戶（如如系統(tǒng)接口訪訪問(wèn)用戶等），相相關(guān)部門填寫寫用戶申請(qǐng)，由由部門負(fù)責(zé)人人簽字確認(rèn)，經(jīng)經(jīng)信息管理部部門審批后，由由數(shù)據(jù)庫(kù)管理理員創(chuàng)建該類類用戶。1.4對(duì)于系系統(tǒng)登錄訪問(wèn)問(wèn)，要設(shè)置合合理的密碼規(guī)規(guī)則，密碼長(zhǎng)長(zhǎng)度6位以上上，采用數(shù)字字和字符組合合方式，不能能使用弱密碼碼；用戶密碼碼3個(gè)月內(nèi)必必須更新一次次；帳號(hào)密碼重復(fù)復(fù)輸入5次錯(cuò)錯(cuò)誤則暫停登登錄或系統(tǒng)鎖鎖定；系統(tǒng)自自動(dòng)退出帳號(hào)號(hào)登錄的最大大空閑時(shí)間不不能超過(guò)500分鐘。1.5相關(guān)管管理員的管理理1.5.1應(yīng)應(yīng)用管理員（BBASIS管管理員和權(quán)限限管理員）、系系統(tǒng)管理員（操操作

7、系統(tǒng)管理理員、數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)管理員）、安安全管理員必必須授權(quán)管理理，遵循不相相容崗位分離離原則，并且且不能具有業(yè)業(yè)務(wù)操作權(quán)限限及開(kāi)發(fā)權(quán)限限；信息管理理部門負(fù)責(zé)人人應(yīng)至少每半半年對(duì)上述管管理員的在職職情況進(jìn)行審審查。1.5.2應(yīng)應(yīng)用管理員負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)控應(yīng)用用系統(tǒng)運(yùn)行情情況、備份情情況和日志，并并完成監(jiān)控記記錄；系統(tǒng)管管理員負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)控操作系統(tǒng)統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)及及備份設(shè)備運(yùn)運(yùn)行情況和日日志，并完成成監(jiān)控記錄；安全管理員員每季度對(duì)相相關(guān)管理員的的操作日志至至少檢查一次次并記錄檢查查情況。1.6生產(chǎn)系系統(tǒng)上線投入入運(yùn)行后，鎖鎖定生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)中的開(kāi)發(fā)人人員、關(guān)鍵用用戶的帳號(hào)；如果開(kāi)開(kāi)發(fā)人員或關(guān)關(guān)鍵用戶必須須在生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)中診

8、斷問(wèn)題題，需填寫EERP系統(tǒng)用用戶權(quán)限申請(qǐng)請(qǐng)表（提出申申請(qǐng)帳號(hào)目的和期期限），由相相關(guān)部門負(fù)責(zé)責(zé)人簽字確認(rèn)認(rèn)后由應(yīng)用管管理員進(jìn)行維維護(hù)，完成問(wèn)問(wèn)題診斷任務(wù)務(wù)后鎖定該帳帳號(hào)。1.7預(yù)置帳帳號(hào)的管理1.7.1系系統(tǒng)管理員在在操作系統(tǒng)安安裝完成后對(duì)對(duì)服務(wù)器根帳帳號(hào)（rooot）密碼進(jìn)進(jìn)行修改，并并至少三個(gè)月月更換一次密密碼，密碼以以安全方式妥妥善保存。1.7.2系系統(tǒng)管理員在在數(shù)據(jù)庫(kù)和SSAP軟件安安裝好后，需用sapddba的工具具修改SAPP系統(tǒng)預(yù)置帳帳號(hào)（SAPPR3，SYYS，SYSSTEM）的的缺省密碼，并并至少三個(gè)月月更換一次密密碼，密碼以以安全方式妥妥善保存。1.7.3 應(yīng)用管理理員在

9、SAPP軟件安裝好好每次創(chuàng)建CClientt后，須修改SAAP系統(tǒng)預(yù)置置帳號(hào)（SAPP*/DDIIC）缺省密密碼，密碼以以安全方式妥妥善保存。1.8業(yè)務(wù)支支持人員支持持權(quán)限的新建建、變更、刪刪除、鎖定需需經(jīng)ERP支支持中心負(fù)責(zé)責(zé)人審核簽字字后由應(yīng)用管管理員在系統(tǒng)統(tǒng)中進(jìn)行分配配，業(yè)務(wù)支持持人員在生產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)中只有有相應(yīng)模塊的的顯示、跟蹤蹤權(quán)限，不能能分配業(yè)務(wù)操操作權(quán)限、后后臺(tái)配置權(quán)限限。1.9 超級(jí)用戶戶權(quán)限必須嚴(yán)嚴(yán)格控制，申申請(qǐng)時(shí)必須闡闡明使用原因因，并經(jīng)ERRP支持中心心負(fù)責(zé)人審核核簽字后，應(yīng)應(yīng)用管理員才才能在系統(tǒng)中中進(jìn)行分配，使使用后要及時(shí)時(shí)將權(quán)限回收收。1.10第三三方人員管理理1.10.

10、1針對(duì)第三方方合作單位需需要簽訂安全全保密協(xié)議。1.10.2第三方人員員訪問(wèn)系統(tǒng)，需需填寫第三方方人員帳號(hào)申請(qǐng)表（需需注明使用期期限和權(quán)限），經(jīng)經(jīng)需求部門負(fù)負(fù)責(zé)人、信息息管理部門（責(zé)責(zé)任處（科）室室）負(fù)責(zé)人審審批通過(guò)后，由應(yīng)用管理員根據(jù)申請(qǐng)表在系統(tǒng)中建立其帳號(hào)。第三方人員撤離離后，其帳號(hào)號(hào)需在系統(tǒng)中中進(jìn)行刪除或或鎖定，如確確需訪問(wèn)系統(tǒng)統(tǒng)診斷問(wèn)題，需需按照用戶權(quán)權(quán)限維護(hù)程序序經(jīng)審批后方方可解鎖/創(chuàng)創(chuàng)建;維護(hù)完完畢后應(yīng)及時(shí)時(shí)鎖定或刪除除。2.程序變更更2.1總部各各部門、分（子子）公司依據(jù)據(jù)信息系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)用管理辦辦法，制定定程序變更管管理制度,主主要包括客戶戶化開(kāi)發(fā)變更更管理、系統(tǒng)統(tǒng)配置變更管管理、

11、軟件版版本變更管理理等內(nèi)容。2.2客戶化化開(kāi)發(fā)變更管管理。2.2.1 對(duì)于功能能增強(qiáng)/表單單/報(bào)表/系系統(tǒng)接口等客客戶化開(kāi)發(fā)的的新需求或者者對(duì)已有客戶戶化開(kāi)發(fā)的變變更，由需求求變更部門填填寫系統(tǒng)開(kāi)發(fā)發(fā)變更申請(qǐng)表表（簡(jiǎn)要描述述功能需求和和功能說(shuō)明），經(jīng)經(jīng)提報(bào)單位的的需求變更部部門、信息管管理部門/EERP支持中中心負(fù)責(zé)人審審核后報(bào)信息息系統(tǒng)管理部部審批。2.2.2 信息系統(tǒng)統(tǒng)管理部組織織人員根據(jù)審審批后的客戶戶化開(kāi)發(fā)變更更需求在開(kāi)發(fā)發(fā)環(huán)境中進(jìn)行行開(kāi)發(fā)，完成成開(kāi)發(fā)后由提提報(bào)單位的業(yè)業(yè)務(wù)人員在測(cè)測(cè)試環(huán)境中進(jìn)進(jìn)行測(cè)試，針針對(duì)變更部分分編制測(cè)試文文檔（包括測(cè)測(cè)試場(chǎng)景和測(cè)測(cè)試結(jié)果），經(jīng)經(jīng)業(yè)務(wù)人員及及部門負(fù)

12、責(zé)人人簽字確認(rèn)后后，由提報(bào)單單位的應(yīng)用管管理員按照傳傳輸管理要求求傳入生產(chǎn)系系統(tǒng)。2.2.3 提報(bào)單位位ERP支持持中心組織需需求變更部門門對(duì)客戶化開(kāi)開(kāi)發(fā)變更內(nèi)容容進(jìn)行記錄，包包括更新客戶戶化功能說(shuō)明明文檔、技術(shù)術(shù)說(shuō)明文檔、測(cè)測(cè)試文檔等，由由ERP支持持中心歸檔。2.3系統(tǒng)統(tǒng)配置變更管管理2.3.1 現(xiàn)有系統(tǒng)統(tǒng)配置需進(jìn)行行調(diào)整，應(yīng)由由需求部門填填寫“系統(tǒng)配置變變更申請(qǐng)表”，經(jīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽字確確認(rèn)后提交信信息管理部門門審核。與EERP推廣模模板有差異的的或者組織架架構(gòu)、業(yè)務(wù)流流程發(fā)生變化化的變更，以以及新增功能能模塊，需信信息系統(tǒng)管理理部負(fù)責(zé)人審審批并組織實(shí)實(shí)施；其他系系統(tǒng)配置變更更，由信息管

13、管理部門授權(quán)權(quán)支持人員或或第三方人員員根據(jù)審批后后的變更需求求進(jìn)行業(yè)務(wù)流流程設(shè)計(jì)，經(jīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽字確確認(rèn)后在開(kāi)發(fā)發(fā)環(huán)境進(jìn)行配配置修改，由由被授權(quán)人員員填寫系統(tǒng)配配置變更記錄錄，并將變更更記錄報(bào)總部部ERP支持持中心備案。2.3.2凡凡涉及業(yè)務(wù)流流程、數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)變動(dòng)的配置置變更，由提提報(bào)單位的業(yè)業(yè)務(wù)人員在測(cè)測(cè)試環(huán)境中進(jìn)進(jìn)行測(cè)試，針針對(duì)變更部分分編制測(cè)試文文檔（包括測(cè)測(cè)試場(chǎng)景和測(cè)測(cè)試結(jié)果），經(jīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽字確確認(rèn)后，應(yīng)用用管理員按照照傳輸管理要要求傳入生產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)。2.3.3系系統(tǒng)配置變更更后由ERPP支持中心組組織相關(guān)人員員及時(shí)修改配配置文檔，并并根據(jù)需要編編寫用戶手冊(cè)冊(cè)，進(jìn)行業(yè)務(wù)務(wù)

14、人員培訓(xùn)。2.4軟件補(bǔ)補(bǔ)丁和版本變變更管理2.4.1針針對(duì)軟件補(bǔ)丁丁/版本升級(jí)級(jí)，信息管理理部門提出申申請(qǐng)，由信息息系統(tǒng)管理部部負(fù)責(zé)人審批批后統(tǒng)一組織織實(shí)施。2.4.2由由信息管理部部門/ERPP支持中心根根據(jù)審批后的的軟件變更，組組織支持人員員、相關(guān)部門門關(guān)鍵用戶提提出測(cè)試流程程清單，在測(cè)測(cè)試環(huán)境進(jìn)行行系統(tǒng)功能的的全面測(cè)試，測(cè)測(cè)試人員需在在測(cè)試流程清清單上簽字確確認(rèn)，并填寫寫測(cè)試記錄。2.4.3EERP支持中中心負(fù)責(zé)人檢檢查測(cè)試流程程清單是否完完整，并在簽簽字確認(rèn)后，由由應(yīng)用管理員員根據(jù)補(bǔ)丁/版本升級(jí)方方案在生產(chǎn)系系統(tǒng)完成補(bǔ)丁丁安裝或者版版本升級(jí)工作作，并進(jìn)行軟軟件補(bǔ)丁/版版本升級(jí)記錄錄。3

15、.程序開(kāi)發(fā)發(fā)3.1總部各各部門、分（子子）公司依據(jù)據(jù)信息系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)用管理辦辦法，制定定程序開(kāi)發(fā)管管理制度,主主要包括業(yè)務(wù)務(wù)流程設(shè)計(jì)管管理、客戶化化開(kāi)發(fā)和系統(tǒng)統(tǒng)配置管理等等內(nèi)容。3.2信息管管理部門負(fù)責(zé)責(zé)組建項(xiàng)目組組，包括承擔(dān)擔(dān)系統(tǒng)實(shí)施的的人員（以下下簡(jiǎn)稱咨詢顧顧問(wèn)）和關(guān)鍵鍵用戶。項(xiàng)目目組根據(jù)ERRP項(xiàng)目可行行性研究報(bào)告告和批復(fù)進(jìn)行行業(yè)務(wù)流程設(shè)設(shè)計(jì)，并經(jīng)關(guān)關(guān)鍵用戶、業(yè)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)責(zé)人簽字確認(rèn)認(rèn)。3.3對(duì)于功功能增強(qiáng)/表表單/報(bào)表/系統(tǒng)接口等等客戶化開(kāi)發(fā)發(fā)，由業(yè)務(wù)部部門提出需求求，并編制開(kāi)開(kāi)發(fā)需求功能能說(shuō)明書，其其中需描述訪訪問(wèn)權(quán)限要求求。項(xiàng)目組根根據(jù)功能說(shuō)明明書編制客戶戶化開(kāi)發(fā)清單單，提交相關(guān)關(guān)部

16、門負(fù)責(zé)人人簽字確認(rèn)。3.4開(kāi)發(fā)人人員根據(jù)開(kāi)發(fā)發(fā)需求功能說(shuō)說(shuō)明書在開(kāi)發(fā)發(fā)環(huán)境中完成成開(kāi)發(fā)工作，將將開(kāi)發(fā)結(jié)果提提交業(yè)務(wù)人員員進(jìn)行測(cè)試，并并經(jīng)業(yè)務(wù)人員員及部門負(fù)責(zé)責(zé)人簽字確認(rèn)認(rèn)。3.5咨詢顧顧問(wèn)依據(jù)簽字字確認(rèn)的業(yè)務(wù)務(wù)流程設(shè)計(jì)進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)配置置，并編寫配配置文檔；關(guān)關(guān)鍵用戶對(duì)配配置文檔進(jìn)行行審核并簽字字確認(rèn)。3.6系統(tǒng)配配置測(cè)試管理理3.6.1系系統(tǒng)配置完成成后，由咨詢?cè)冾檰?wèn)和關(guān)鍵鍵用戶在測(cè)試試系統(tǒng)進(jìn)行集集成測(cè)試，記記錄測(cè)試過(guò)程程，并對(duì)集成成測(cè)試記錄簽簽字確認(rèn)。3.6.2集集成測(cè)試完成成后，由最終終用戶在測(cè)試試系統(tǒng)進(jìn)行用用戶接受測(cè)試試，記錄測(cè)試試過(guò)程，并對(duì)對(duì)接受測(cè)試記記錄簽字確認(rèn)認(rèn)。3.7開(kāi)發(fā)測(cè)測(cè)試環(huán)境

17、和傳傳輸管理3.7.1客客戶化開(kāi)發(fā)、系系統(tǒng)配置、系系統(tǒng)變更工作作遵循“開(kāi)發(fā)系統(tǒng)至至測(cè)試系統(tǒng)、測(cè)測(cè)試系統(tǒng)至生生產(chǎn)系統(tǒng)”的技術(shù)架構(gòu)構(gòu)完成，并按按照傳輸管理理規(guī)范進(jìn)行傳傳輸。3.7.2測(cè)測(cè)試系統(tǒng)和生生產(chǎn)系統(tǒng)上生生成的傳輸請(qǐng)請(qǐng)求需經(jīng)信息息系統(tǒng)管理部部相關(guān)處室負(fù)負(fù)責(zé)人審批，并并報(bào)總部ERRP支持中心心備案。3.8用戶操操作手冊(cè)編制制和培訓(xùn)3.8.1咨咨詢顧問(wèn)及關(guān)關(guān)鍵用戶按照照流程設(shè)計(jì)和和系統(tǒng)配置編編寫并及時(shí)更更新用戶操作作手冊(cè)。3.8.2信信息管理部門門組織培訓(xùn)及及考核，業(yè)務(wù)務(wù)人員經(jīng)考核核合格后方可可上崗。3.9數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換管理3.9.1業(yè)業(yè)務(wù)部門組織織人員按照數(shù)數(shù)據(jù)收集模板板收集和整理理相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)，

18、并進(jìn)行行盤點(diǎn)；相關(guān)關(guān)部門負(fù)責(zé)人人須審核收集集的數(shù)據(jù)，并并在“數(shù)據(jù)簽字清清單”上簽字確認(rèn)認(rèn)。3.9.2業(yè)業(yè)務(wù)人員對(duì)導(dǎo)導(dǎo)入/補(bǔ)錄入入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，核核對(duì)結(jié)果需經(jīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人人簽字確認(rèn)。3.10系統(tǒng)統(tǒng)切換和月結(jié)結(jié)差異分析3.10.1咨詢顧問(wèn)制制定系統(tǒng)切換換方案，需經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)責(zé)人簽字確認(rèn)認(rèn)。3.10.2項(xiàng)目組根據(jù)據(jù)“ERP系統(tǒng)統(tǒng)上線申請(qǐng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)”編制上線申申請(qǐng)報(bào)告，并并提交總部EERP項(xiàng)目管管理組審核。3.10.3相關(guān)部門對(duì)對(duì)系統(tǒng)并行期期間月結(jié)差異異進(jìn)行分析，編編制差異分析析報(bào)告，并提提交總部ERRP項(xiàng)目管理理組審核批復(fù)復(fù)。4.系統(tǒng)運(yùn)行行4.1總部各各部門、分（子子）公司依據(jù)據(jù)信息系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)用

19、管理辦辦法，制定定系統(tǒng)運(yùn)行管管理制度,主主要包括系統(tǒng)統(tǒng)監(jiān)控機(jī)制、數(shù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入管理理、后臺(tái)作業(yè)業(yè)管理、數(shù)據(jù)據(jù)備份與災(zāi)難難恢復(fù)策略、支支持體系、應(yīng)應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)內(nèi)容。4.2批導(dǎo)入入數(shù)據(jù)管理4.2.1外外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入入前，業(yè)務(wù)部部門負(fù)責(zé)人需需對(duì)外部數(shù)據(jù)據(jù)審核簽字，業(yè)業(yè)務(wù)人員對(duì)數(shù)數(shù)據(jù)格式進(jìn)行行檢查；保留留導(dǎo)入的外部部數(shù)據(jù)以備復(fù)復(fù)查（財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)保留至年年結(jié)后，業(yè)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)保留至至月結(jié)后）。4.2.2對(duì)對(duì)周期性導(dǎo)入入的外部數(shù)據(jù)據(jù)的數(shù)據(jù)模板板，需經(jīng)相關(guān)關(guān)部門負(fù)責(zé)人人審核簽字，業(yè)業(yè)務(wù)人員在數(shù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)統(tǒng)前需對(duì)數(shù)據(jù)據(jù)的格式進(jìn)行行檢查。4.3后臺(tái)作作業(yè)管理4.3.1信信息管理部門門會(huì)同相關(guān)部部門制定后臺(tái)臺(tái)作業(yè)批處理理計(jì)劃，相關(guān)關(guān)責(zé)任人簽字字確認(rèn)，由應(yīng)應(yīng)用管理員執(zhí)執(zhí)行后臺(tái)作業(yè)業(yè)批處理。4.3.2應(yīng)