醫(yī)院IT設(shè)備安全管理制度

1、醫(yī)院IT設(shè)備安全管理制度文件編號(hào)XX-XX-024-V2.0版本2.0文件名稱IT設(shè)備安全管理制度制/修訂時(shí)間2016.06制/修訂人審核人1總那么1. 1目的為加強(qiáng)對(duì)醫(yī)院IT設(shè)備的統(tǒng)一管理，規(guī)范醫(yī)院IT設(shè)備的采購、使用、保管和維修管 理，保證各科室正常辦公，更好地發(fā)揮計(jì)算機(jī)作用，促進(jìn)辦公自動(dòng)化、信息化的 開展，制定本制度。1.2范圍本制度適用于醫(yī)院各科室全體職工。3職責(zé)總務(wù)處負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)院所有IT設(shè)備的統(tǒng)一采購管理。各科室負(fù)責(zé)采購前申請(qǐng)和領(lǐng)用后 的保管、使用、維修申請(qǐng)、報(bào)廢申請(qǐng)等。信息科負(fù)責(zé)安裝調(diào)試、線路連接、維修 和報(bào)廢事宜。2管理細(xì)那么1定義解釋IT設(shè)備包括計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和計(jì)算機(jī)外圍

2、設(shè)備，及相關(guān)配件。本制度所 指IT設(shè)備包括：2、12、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括存儲(chǔ)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、路由器、交換機(jī)等。3、計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備包括打印機(jī)、攝像、掃描儀、投影儀、大屏幕顯示器、不間斷電源、穩(wěn)壓電源、萬用插座、鼠標(biāo)、光驅(qū)、移動(dòng)硬盤、條碼槍、刷 卡類設(shè)備、U盤、多媒體套件等。2.2 1T設(shè)備的采購、入庫和結(jié)算(1)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括存儲(chǔ)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、路由器、交換機(jī)等。(2)計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備包括打印機(jī)、攝像、掃描儀、投影儀、大屏幕顯示器、不 間斷電源、穩(wěn)壓電源、萬用插座、鼠標(biāo)、光驅(qū)、移動(dòng)硬盤、條碼槍、刷卡類設(shè)備、 U盤、多媒體套件等。2.2 IT設(shè)備的采購、入庫和結(jié)算(1) 1T設(shè)備

3、采用隨時(shí)需要、隨時(shí)申請(qǐng)、隨時(shí)采購、隨時(shí)領(lǐng)用的方式辦理。(2)當(dāng)各科室需要購置IT設(shè)備及其外圍設(shè)備時(shí)，由科室主任提出申請(qǐng)，0A上填寫 設(shè)備采購申請(qǐng)單，交總務(wù)處審核。IT設(shè)備的性能等技術(shù)指標(biāo)須由信息科提出。(3)涉及重大IT設(shè)備的選購，須邀請(qǐng)專業(yè)公司招標(biāo)或咨詢，確保IT設(shè)備的功能 升級(jí)，以及維修服務(wù)的承諾。(4)總務(wù)處負(fù)責(zé)IT設(shè)備的催貨、供貨跟蹤、到貨確認(rèn)、入庫協(xié)調(diào)、借款和采購報(bào) 銷工作。如IT設(shè)備涉及安裝、調(diào)試、培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)等售后服務(wù)的，總務(wù)處及信 息科應(yīng)負(fù)責(zé)上述售后服務(wù)工作的協(xié)調(diào)和安排工作，做好硬件的驗(yàn)收工作，確保1T 設(shè)備系統(tǒng)的可行性。(5)總務(wù)處根據(jù)批準(zhǔn)后的設(shè)備采購申請(qǐng)單和設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)單

4、辦理入庫、 庫存管理和領(lǐng)用發(fā)放手續(xù)。IT設(shè)備采購后所附帶的原始技術(shù)資料-(軟盤、光盤、說明書及保修卡、許可 證協(xié)議等)統(tǒng)一由信息科保存，以利于日后維護(hù)與維修。IT設(shè)備的領(lǐng)用和管理 (1)申請(qǐng)科室需要領(lǐng)用所采購的IT設(shè)備時(shí)，由申請(qǐng)科室在0A上填寫設(shè)備領(lǐng)用申 請(qǐng)單，報(bào)本科室主任審批、總務(wù)處批準(zhǔn)后，憑批準(zhǔn)后的設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)單到 總務(wù)處辦理領(lǐng)用手續(xù)。(2)對(duì)于新采購需要安裝、調(diào)試的或體積較大的IT設(shè)備，可以將貨物直接交付申 請(qǐng)科室，總務(wù)處在通知申請(qǐng)科室到貨時(shí)，應(yīng)同時(shí)辦理出入庫手續(xù)；同時(shí)由申請(qǐng)科 室填寫并辦理設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)單的審批手續(xù)。(3)總務(wù)處應(yīng)建立醫(yī)院各科室IT設(shè)備臺(tái)帳，填寫醫(yī)院IT設(shè)備臺(tái)帳，詳細(xì)登記

5、 各科室各項(xiàng)IT設(shè)備的名稱、數(shù)量、配置和購置時(shí)間等。各科室應(yīng)建立本科室IT 設(shè)備臺(tái)帳，填寫科室IT設(shè)備臺(tái)帳。(4)如IT設(shè)備屬于固定資產(chǎn)的，總務(wù)處應(yīng)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的統(tǒng)一編號(hào)、登記和掛牌 工作，為每一臺(tái)IT設(shè)備建立固定資產(chǎn)檔案卡片，并報(bào)總務(wù)處和各使用科室各一套。(5)未經(jīng)信息科批準(zhǔn)，任何人不得擅自移動(dòng)或調(diào)撥1T設(shè)備。如1T設(shè)備發(fā)生科室之 間移動(dòng)或調(diào)撥時(shí)，移出科室應(yīng)填寫IT設(shè)備移動(dòng)記錄，經(jīng)本科室主任和移入科 室主任審批、信息科復(fù)核、總務(wù)處批準(zhǔn)后，方可移動(dòng)IT設(shè)備。否那么由此造成財(cái)產(chǎn) 不符的追究移出科室的責(zé)任。(6)批準(zhǔn)后設(shè)備移動(dòng)產(chǎn)生的IT設(shè)備移動(dòng)記錄一式四份，移出科室、移入科室、 信息科、總務(wù)處各執(zhí)

6、一份。(7)如移動(dòng)或調(diào)撥的IT設(shè)備屬于固定資產(chǎn)，發(fā)生科室之間移動(dòng)后，IT設(shè)備的固定 資產(chǎn)檔案卡片也同時(shí)隨同IT設(shè)備由移出科室移交移入科室。移出科室、移入科室、 信息科、總務(wù)處應(yīng)相應(yīng)調(diào)整本人管理的科室IT設(shè)備臺(tái)帳、IT設(shè)備臺(tái)帳和 總務(wù)固定資產(chǎn)臺(tái)帳。(8)任何人不得擅自拆卸IT設(shè)備。否那么造成配置不符或設(shè)備損壞等后果由拆卸人 承當(dāng)，同時(shí)按本制度規(guī)定給予處分。確需拆卸IT設(shè)備時(shí)，須有信息科安排進(jìn)行拆 卸，任何人不得隨意拆卸所使用的IT設(shè)備。(9)各科室使用人應(yīng)按操作規(guī)范要求使用IT設(shè)備，注意用電安全，保護(hù)IT設(shè)備, 不得隨意損壞。如發(fā)生IT設(shè)備及其配件喪失、違規(guī)操作或人為損壞發(fā)生損失的， 由使用人負(fù)

7、責(zé)按價(jià)賠償或承當(dāng)相應(yīng)維修費(fèi)用。(10)當(dāng)各科室因?yàn)榫S修需要借用IT設(shè)備時(shí)，由借用科室向信息科申請(qǐng)，由信息 科統(tǒng)一安排。在借用過程中由于借用科室操作不當(dāng)造成設(shè)備的損壞，由借用科室 負(fù)責(zé)按價(jià)賠償或承當(dāng)相應(yīng)維修費(fèi)用。(11)借用設(shè)備需及時(shí)歸還，不得無故拖延使用，信息科有權(quán)回收設(shè)備。(12)任何人不得擅自將本科室的IT設(shè)備借給外單位使用。IT設(shè)備的保養(yǎng)、維修和報(bào)廢(1)各科室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本科室IT設(shè)備的外觀保潔、保養(yǎng)和維護(hù)等日常管理工 作。指定管理人員必須經(jīng)常檢查所管IT設(shè)備的狀況，保持設(shè)備的清潔、整齊，及 時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。IT設(shè)備使用者應(yīng)保持設(shè)備及其所在環(huán)境的清潔。嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)旁存放易燃品、 易

8、爆品、腐蝕品和強(qiáng)磁性物品。嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)鍵盤附近放置水杯、食物，防止異 物掉入鍵盤。(3)各科室指定管理人員要定期對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行維護(hù)。發(fā)現(xiàn)病毒或發(fā)生故障時(shí)，使 用者應(yīng)及時(shí)與信息科聯(lián)系，但設(shè)備使用人首先確保對(duì)數(shù)據(jù)、信息自行備份。(4)當(dāng)IT設(shè)備無法自行維修時(shí)，如設(shè)備在保修期內(nèi)出現(xiàn)故障時(shí)，由信息科直接與 供應(yīng)商聯(lián)系維修事宜。外請(qǐng)人員對(duì)IT設(shè)備進(jìn)行維修時(shí)，信息科指派人員陪同，假設(shè) 確實(shí)需要將含有醫(yī)院敏感信息設(shè)備送至醫(yī)院以外的地方進(jìn)行維修，需要信息科審 批，如產(chǎn)生維修費(fèi)用需總務(wù)處審批，經(jīng)信息備份與清除處理后方可將設(shè)備帶出醫(yī) 院。(5)當(dāng)IT設(shè)備無法自行維修且設(shè)備已過保修期需要報(bào)請(qǐng)外修時(shí)，信息科要及時(shí)查 明

9、原因，由信息科填寫IT設(shè)備維修申請(qǐng)單，提出故障原因，經(jīng)信息科主管審 核后交總務(wù)處經(jīng)理審批。(6)如IT設(shè)備經(jīng)鑒定無法維修，或修理費(fèi)用相當(dāng)于或超過購置相同或相似規(guī)格的 新產(chǎn)品時(shí)，對(duì)無法維修的IT設(shè)備作報(bào)廢處理，未到報(bào)廢期限的設(shè)備，經(jīng)總務(wù)處、 信息科批準(zhǔn)后做待報(bào)廢處理，設(shè)備由使用科室妥善保管。(7)當(dāng)IT設(shè)備需要報(bào)廢時(shí)，由申請(qǐng)報(bào)廢的科室填寫IT設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單，先報(bào) 科室主任初審，經(jīng)信息科技術(shù)審核后交總務(wù)處復(fù)核。(8)批準(zhǔn)后的IT設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單一式三份，申請(qǐng)科室、信息科和總務(wù)處各執(zhí) 一份。(9)申請(qǐng)科室憑批準(zhǔn)后的IT設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單將報(bào)廢設(shè)備交由信息科進(jìn)行信息 資源回收處理，含有機(jī)密信息的存儲(chǔ)介質(zhì)需要

10、信息科進(jìn)行銷毀，防止信息泄露。 處理完畢后的IT報(bào)廢設(shè)備交由總務(wù)處辦理退庫手續(xù)和報(bào)廢處理。2.5 IT設(shè)備操作使用規(guī)范(1)計(jì)算機(jī)主機(jī)的放置必須與音箱、打印機(jī)等設(shè)備保持適當(dāng)距離，以防止信號(hào)相 互干擾及過熱現(xiàn)象。(2)計(jì)算機(jī)及其外部設(shè)備必須放置在干燥、通風(fēng)涼爽、防止陽光直曬的地方，以 防止潮濕引起電路短路。(3)計(jì)算機(jī)及其外部設(shè)備必須定期進(jìn)行清潔除塵工作，以保持其干凈清潔。(4)開機(jī)時(shí)應(yīng)該先給外部設(shè)備加電，然后才給主機(jī)加電。(5)在電腦運(yùn)行過程中，機(jī)器的各種設(shè)備不得隨便移動(dòng)，嚴(yán)禁帶電插拔各種接口 卡(USB接口除外)，嚴(yán)禁帶電裝卸外部設(shè)備和主機(jī)之間的信號(hào)電纜。如有上述 動(dòng)作，那么必須關(guān)機(jī)斷開電源

11、進(jìn)行操作。(6)不得頻繁開關(guān)機(jī)。關(guān)機(jī)后如果需要重新啟動(dòng)設(shè)備，那么應(yīng)該在關(guān)閉計(jì)算機(jī)主機(jī) 后等待10秒鐘以上后重新開機(jī)。(7)計(jì)算機(jī)病毒防治。計(jì)算機(jī)病毒一般通過數(shù)據(jù)交換的途徑傳播，尤其盜版軟件 與網(wǎng)絡(luò)是病毒傳播的重要途徑。因此，計(jì)算機(jī)的防病毒應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：使用統(tǒng)一防病毒軟件進(jìn)行查殺。定期進(jìn)行更新病毒庫。不得使用未經(jīng)信息科批準(zhǔn)的軟件。防止與可能有病毒的計(jì)算機(jī)交換數(shù)據(jù)不翻開未知郵件，計(jì)算機(jī)出現(xiàn)提示時(shí)應(yīng)看清內(nèi)容、弄清原因再確認(rèn)(8)發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)當(dāng)及時(shí)清除；無法清除的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知信息科，并采取 斷網(wǎng)等隔圈措施，防止再次對(duì)有毒數(shù)據(jù)進(jìn)行訪問。(9)其它定期對(duì)計(jì)算機(jī)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止因計(jì)算機(jī)故障及其它原因造成的數(shù)據(jù) 喪失。嚴(yán)禁在公司計(jì)算機(jī)上安裝游戲軟件。嚴(yán)禁在公司計(jì)算機(jī)上安裝非法盜版軟