績效文案-公司高層管理人員績效考核表

1、高層管理人員績效考核董事會(huì)關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號(hào)KPI 指標(biāo)考核周期1年度利潤總額年度2主營業(yè)務(wù)收入年度主營業(yè)務(wù)3年度收入增長率4凈資產(chǎn)收益率年度企業(yè)戰(zhàn)略5年度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率董事工作6年度指標(biāo)定義 /公式經(jīng)核定后的企業(yè)合并報(bào)表利潤總額經(jīng)核定后的企業(yè)合并報(bào)表中的主營業(yè)務(wù)收入額考核期末當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入考核期前一年主營業(yè)務(wù)100%收入凈利潤100%凈資產(chǎn)考核期內(nèi)已實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略目標(biāo)數(shù)考核期內(nèi)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略100%目標(biāo)數(shù)股東大會(huì)審議通過的董事報(bào)告數(shù)量董事會(huì)提交股東大會(huì)審100%議的報(bào)告數(shù)量資料來源財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部董事會(huì)董事會(huì)報(bào)告通過率監(jiān)事會(huì)關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序KPI 指標(biāo)考核周期號(hào)財(cái)務(wù)審查計(jì)劃1年度按時(shí)完成

2、率財(cái)務(wù)狀況調(diào)查2年度計(jì)劃完成率經(jīng)營管理監(jiān)督3年度會(huì)議召開次數(shù)各項(xiàng)監(jiān)督檢查4年度指標(biāo)定義 /公式資料來源規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成財(cái)務(wù)審查的工作量監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)審查計(jì)劃完成的工100%作量規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成財(cái)務(wù)調(diào)查的工作量監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)狀況調(diào)查計(jì)劃完成100%的工作量考核期內(nèi)召開經(jīng)營管理監(jiān)督會(huì)議的次數(shù)監(jiān)事會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交監(jiān)督檢查報(bào)告的數(shù)量規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)提交的監(jiān)督檢查報(bào)告的總數(shù)100%監(jiān)事會(huì)報(bào)告提交及時(shí)率列席董事會(huì)5年度考核期內(nèi)列席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的次數(shù)監(jiān)事工作6年度股東大會(huì)審議通過的監(jiān)事報(bào)告數(shù)量監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)提交股東大會(huì)審100%議的報(bào)告數(shù)量報(bào)告通過率總經(jīng)辦關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序考核周KPI 指標(biāo)指標(biāo)定義 /公式資料

3、來源號(hào)期部門工作計(jì)劃月/季/年劃任務(wù)數(shù)1規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)際完成計(jì)總經(jīng)辦規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)完成計(jì)劃100%任務(wù)數(shù)按時(shí)完成率度文書記錄起月/季 /年發(fā)生影響文書記錄質(zhì)量的嚴(yán)重錯(cuò)誤2總經(jīng)辦草差錯(cuò)次數(shù)度次數(shù)總經(jīng)理日程3安排合理性印鑒違規(guī)4使用次數(shù)文件傳遞及時(shí)性會(huì)議準(zhǔn)備6的充分性檔案資料7歸檔及時(shí)率企業(yè)宣傳網(wǎng)站8更新頻率月/季 /年總經(jīng)理對(duì)日程安排表示不滿意的次度數(shù)月/季/年沒有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù)度月/季/年考核期內(nèi)沒有及時(shí)傳遞文件的次數(shù)度因會(huì)議準(zhǔn)備不足而造成會(huì)議月/季/年度延誤或會(huì)議中斷的次數(shù)月/季/年規(guī)定時(shí)間歸檔的文件數(shù)100%規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)歸檔的文件總數(shù)度月/季 /年考核期內(nèi)企業(yè)宣傳網(wǎng)站每周更新的度次

4、數(shù)總經(jīng)辦總經(jīng)辦總經(jīng)辦總經(jīng)辦總經(jīng)辦總經(jīng)辦總經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓職位總經(jīng)理部門名考核人姓名職位董事長部門指標(biāo)考核得KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值維度分凈資產(chǎn)回報(bào)率15%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在_%以上主營業(yè)務(wù)收入15%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到_萬元財(cái)10%_萬元利潤額考核期內(nèi)利潤額達(dá)到務(wù)考核期內(nèi)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率達(dá)到_% 以總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5%類上考核期內(nèi)成本費(fèi)用利潤率達(dá)到_%成本費(fèi)用利潤率5%以上內(nèi)年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成10%部成率率達(dá)到 _%運(yùn)新業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完成營率類投融資計(jì)劃完成率市場占有率客戶品牌市場價(jià)值增長率類客戶投訴次數(shù)學(xué)核心員工保有率習(xí)發(fā)考核期內(nèi)新業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完成

5、率在5%_% 以上考核期內(nèi)投融資計(jì)劃完成率在_%10%以上5%考核期內(nèi)市場占有率達(dá)到_%以上考核期內(nèi)品牌市場價(jià)值增長率在5%_% 以上5%考核期內(nèi)控制在_%以內(nèi)5%考核期內(nèi)達(dá)到 _%員工流失率5%考核期內(nèi)控制在_%以內(nèi)展類本次考核總得分考1. 成本費(fèi)用利潤率核利潤總額成本費(fèi)用利潤率 = 成本費(fèi)用總額 100%指品牌市場價(jià)值標(biāo)品牌市場價(jià)值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)評(píng)獲得說明被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：生產(chǎn)總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位生產(chǎn)總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo)維度KPI 指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分財(cái)凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在_% 以上務(wù)主

6、營業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到_萬元類內(nèi)部運(yùn)營類生產(chǎn)成本控制10%控制在預(yù)算之內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到 _%生產(chǎn)計(jì)劃完成率10%達(dá)到 100%產(chǎn)品質(zhì)量合格率10%達(dá)到 _%產(chǎn)品廢品率5%控制在 _%以內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)達(dá)到 _%勞動(dòng)生產(chǎn)率10%比上一考核周期提高 _%重大安全生產(chǎn)事故為0，一般性安全生產(chǎn)生產(chǎn)安全事故發(fā)生率5%事故控制在 _以內(nèi)客客戶滿意率5%考核期內(nèi)客戶滿意率在_%以上戶員工滿意度5%考核期內(nèi)員工滿意度在_分以上類培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)達(dá)到100%學(xué)習(xí)發(fā)展類員工流動(dòng)率5%考核期內(nèi)員工流動(dòng)率控制在_% 以

7、內(nèi)核心員工保有率5%達(dá)到 _%以上本次考核總得分員工滿意度指標(biāo)獲得通過向被評(píng)價(jià)人發(fā)放員工滿意度調(diào)查問卷，計(jì)算員工滿意度得分的算術(shù)平均值考核指標(biāo)說明被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：營銷總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表被考核人姓職位營銷總監(jiān)部門名考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo)考核得KPI 指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值維分度考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在 _%凈資產(chǎn)回報(bào)率10%財(cái)以上務(wù)考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到_主營業(yè)務(wù)收入10%萬元類銷售收入10%考核期內(nèi)銷售收入達(dá)到_萬元考核期內(nèi)銷售費(fèi)用控制在預(yù)算之銷售費(fèi)用5%內(nèi)貨款回收率5%考核期內(nèi)貨款回收率達(dá)到_%年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)10%

8、完成率完成率達(dá)到 _%內(nèi)考核期內(nèi)銷售計(jì)劃完成率達(dá)到銷售計(jì)劃完成率10%部_%運(yùn)合同履約率5%考核期內(nèi)合同履約率達(dá)到_%營類銷售增長率5%考核期內(nèi)達(dá)到 _%考核期內(nèi)市場推廣計(jì)劃完成率達(dá)市場推廣計(jì)劃完成率5%到_%市場占有率5%考核期內(nèi)市場占有率達(dá)到_%客客戶保有率5%考核期內(nèi)客戶保有率達(dá)到_%戶類考核期內(nèi)客戶滿意率在_%以客戶滿意率5%上學(xué)培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到習(xí)100%發(fā)展考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到5%核心員工保有率類_%本次考核總得分銷售增長率考銷售增長率當(dāng)期銷售額或銷售量1 100%核上期（或去年同期）銷售額或銷售量指標(biāo)說明被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：

9、簽字：日期：客服總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表被考核人姓職位客服總監(jiān)部門名考核人姓名職位總經(jīng)理部門考核指標(biāo)維度財(cái)務(wù)類內(nèi)部運(yùn)營類KPI 指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值得分凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在_%以上主營業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到_萬元客服費(fèi)用控制10%客服費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%成率達(dá)到 _%考核期內(nèi)客服工作計(jì)劃完成率達(dá)到客服工作計(jì)劃完成率10%100%考核期內(nèi)客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行率達(dá)到客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行率10%_%考核期內(nèi)客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率在客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率10%_%以上考核期內(nèi)客服投訴處理滿意率達(dá)到客戶投訴處理滿意率1

10、0%客_%以上戶投訴解決率5%考核期內(nèi)投訴解決率達(dá)到_%類考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意度達(dá)到_分以部門協(xié)作滿意度5%上培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%學(xué)習(xí)發(fā)展類核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到_%本次考核總得分客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率=客服流程改善目標(biāo)達(dá)成的項(xiàng)數(shù)100%客服流程改善目標(biāo)設(shè)定的項(xiàng)數(shù)考核投訴解決率指標(biāo)解決的投訴數(shù)投訴解決率 =投訴總次數(shù)100%說明被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：行政總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表被考核人姓職位行政總監(jiān)部門名考核人姓名職位總經(jīng)理部門指KPI 指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得標(biāo)分維度考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率

11、在_%凈資產(chǎn)回報(bào)率10%以上考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到_財(cái)主營業(yè)務(wù)收入5%萬元?jiǎng)?wù)考核期內(nèi)辦公用品費(fèi)用控制在預(yù)類辦公用品費(fèi)用控制5%算范圍之內(nèi)考核期內(nèi)企業(yè)行政成本控制在預(yù)行政成本控制10%算之內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)10%完成率完成率達(dá)到 _%內(nèi)考核期內(nèi)行政工作計(jì)劃完成率達(dá)部行政工作計(jì)劃完成率10%到 100%運(yùn)營行政工作流程改善目標(biāo)考核期內(nèi)行政工作流程改善目標(biāo)類10%完成率完成率達(dá)到 _%后勤工作計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)后勤工作計(jì)劃完成率達(dá)到 100%行政辦公設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)達(dá)到 _%考核期內(nèi)內(nèi)部員工滿意率達(dá)到客內(nèi)部員工滿意率5%_%戶考核期內(nèi)后勤投訴次數(shù)不得高于

12、類后勤投訴次數(shù)10%_次學(xué)考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%習(xí)100%發(fā)展考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到5%核心員工保有率類_%本次考核總得分考行政辦公設(shè)備完好率核完好設(shè)備臺(tái)數(shù)行政辦公設(shè)備完好率= 設(shè)備總臺(tái)數(shù) 100%指標(biāo)說明被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：生產(chǎn)總監(jiān)績效考核方案受控狀態(tài)方案名稱生產(chǎn)總監(jiān)績效考核目標(biāo)責(zé)任書編號(hào)甲方總裁乙方生產(chǎn)總監(jiān)甲方現(xiàn)聘請(qǐng)乙方擔(dān)任公司生產(chǎn)部總監(jiān)職務(wù)，根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特制定本考核協(xié)議書。一、考核期限年月日年月日。二、雙方的權(quán)利和義務(wù) 甲方擁有對(duì)乙方的監(jiān)督考核權(quán)，并負(fù)有指導(dǎo)、協(xié)助乙方展開必要工作的責(zé)任。 乙方負(fù)責(zé)所在

13、部門的一切日常事務(wù)，要求保質(zhì)保量地完成公司規(guī)定的相應(yīng)工作，在工作上服從甲方的安排。三、薪酬標(biāo)準(zhǔn) 乙方年薪為 _萬元（乙方年薪 =固定薪酬 65%+浮動(dòng)薪酬 35%）。 每月固定發(fā)放薪水_人民幣；每月浮動(dòng)部分為 _元人民幣，根據(jù)月度KPI 打分確定發(fā)放額度，并于當(dāng)月發(fā)放。 每半年根據(jù)半年考核的常規(guī)KPI 指標(biāo)表對(duì)生產(chǎn)總監(jiān)進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放績效獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)額度為 _元。四、工作目標(biāo)與考核（一） KPI 指標(biāo)考核生產(chǎn)總監(jiān)常規(guī)的KPI 考核指標(biāo)如下表所示。KPI 考核指標(biāo)表考核指標(biāo)權(quán)重分值計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)財(cái)務(wù)總產(chǎn)值類指標(biāo)總成本總利潤生產(chǎn)計(jì)劃編制的及時(shí)性生產(chǎn)計(jì)劃完成率原料供應(yīng)的及時(shí)性非財(cái)務(wù)產(chǎn)品優(yōu)良

14、率類指標(biāo)產(chǎn)品合格率安全生產(chǎn)事故（二）年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況詳見下表。年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核表重點(diǎn)任務(wù)工作計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際完成情況考核標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估事項(xiàng)（三）工作能力考核考核的依據(jù)是職位說明書五、附則 考核結(jié)果作為兌現(xiàn)年終獎(jiǎng)的依據(jù)和下一年度或下階段制訂經(jīng)營計(jì)劃的參考。 公司管理部與人力資源部對(duì)目標(biāo)責(zé)任書的執(zhí)行情況進(jìn)行過程控制，審計(jì)監(jiān)察部加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)察力度。 本目標(biāo)責(zé)任書未盡事宜，情況發(fā)生時(shí)在征求總裁意見后，由公司另行研究確定解決辦法。 本責(zé)任書解釋權(quán)歸公司人力資源部。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期銷售總監(jiān)績效考核方案受控狀態(tài)方案名稱銷售總監(jiān)績效考核目標(biāo)責(zé)任書

15、編號(hào)一、目的為明確工作目標(biāo)、工作責(zé)任，公司與事業(yè)部總監(jiān)簽訂此目標(biāo)責(zé)任書，以確保工作目標(biāo)的按期完成。二、責(zé)任期限年月日年月日。三、職權(quán) 對(duì)公司銷售人員的任免建議權(quán)及考核權(quán)。 對(duì)市場營運(yùn)有決策建議權(quán)。 有權(quán)組織制定市場管理方面的規(guī)章制度和市場營銷機(jī)制的建立與修改。 市場營運(yùn)費(fèi)用規(guī)劃及建議權(quán)。四、工作目標(biāo)與考核（一）業(yè)績指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)銷售額績效目標(biāo)值為 _%，每低于 1% ，減 _分，完成率 _% ，此項(xiàng)得分為0銷售增長率績效目標(biāo)值為 _%，每低于 1% ，減 _分，完成率 _% ，此項(xiàng)得分為0銷售計(jì)劃完成績效目標(biāo)值為 _%，每低于 1% ，減 _分，完成率 _% ，此項(xiàng)得分為0率銷售回

16、款率績效目標(biāo)值為 _%，每低于 1% ，減 _分，完成率 _% ，此項(xiàng)得分為0市場占有率績效目標(biāo)值為 _%，每低于 1% ，減 _分，完成率 _% ，此項(xiàng)得分為0（二）管理績效指標(biāo) 企業(yè)形象建設(shè)與維護(hù)，通過領(lǐng)導(dǎo)滿意度評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)進(jìn)行評(píng)定，領(lǐng)導(dǎo)滿意度評(píng)價(jià)達(dá)_分，每低 _分，減_分。 客戶有效投訴次數(shù)每有1 例，減 _分。 核心員工保有率達(dá)到_% ，每低于 1% ，減 _分。 下屬行為管理。下屬是否有重大違反公司規(guī)章制度的行為，每有1 例，減 _分。 部門培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)100% ，每低于 1% ，減 _分。 銷售報(bào)表提交的及時(shí)性。沒按時(shí)提交的情況每出現(xiàn)一次，減_分。五、附則 本公司在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生

17、重大變化或發(fā)生其他情況時(shí)，有權(quán)修改本責(zé)任書。 本責(zé)任書的簽訂之日為生效的日期，責(zé)任書一式兩份，公司與被考核者雙方各執(zhí)一份。相關(guān)說明審核人批準(zhǔn)人編制人員員員審核日批準(zhǔn)日編制日期期期財(cái)務(wù)總監(jiān)績效考核方案受控狀態(tài)方案名稱財(cái)務(wù)總監(jiān)績效考核目標(biāo)責(zé)任書編號(hào)一、崗位類別和聘期姓名任職部門財(cái)務(wù)部職務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)入職時(shí)間_年 _月 _日聘期_年_月 _日_年 _月_日考 核 期_年_月 _日_年 _月_日二、主要職責(zé)1. 組織編制財(cái)務(wù)、資金、審計(jì)等規(guī)章制度及業(yè)務(wù)操作流程。對(duì)公司資金的時(shí)間安排進(jìn)行組織、計(jì)劃、控制與管理。財(cái)務(wù)監(jiān)控。財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)。疏通融資渠道。審計(jì)管理。分管部門管理。三、工作目標(biāo)1. 財(cái)務(wù)預(yù)算與控制，

18、對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題沒有及時(shí)解決，每出現(xiàn)1 次，減 _分。財(cái)務(wù)分析。每月（季度）至少提供一次財(cái)務(wù)分析報(bào)告并提出相關(guān)決策建議，未能提供有效的相關(guān)信息，減_分 _分。3. 疏通融資渠道，確保融資渠道暢通，領(lǐng)導(dǎo)交辦的融資任務(wù)100% 地完成，每差1% ，減 _分。投資回報(bào)率達(dá)到 _%，每低 1% ，減 _分。資金利用率達(dá)到 _%，每低 1% ，減 _分。6. 成本控制。對(duì)各部門的成本進(jìn)行控制，未能按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度控制各項(xiàng)費(fèi)用的情況每出現(xiàn)1 次，減 _分。7.分管部門人員管理，部門培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100% ，未完成該項(xiàng)工作，減_分；及時(shí)公正地對(duì)下屬員工進(jìn)行考核，下屬員工對(duì)績效考核工作滿意度評(píng)分在_分以上，加 _分。8.年度重點(diǎn)工作完成情況。重點(diǎn)