杭州有共享汽車嗎財務(wù)部崗位職責(zé)

1、杭州十一郎（shiyilang）區(qū)塊連智能共享汽車科技公司PAGE 十一郎（shiyilang）區(qū)塊連智能共享汽車財務(wù)部崗位職責(zé)：財務(wù)部是公司財務(wù)管理、會計核算的職能部門。同時對公司所屬存量資產(chǎn)進(jìn)行運(yùn)營管理。其主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)公司資金的統(tǒng)一管理和調(diào)度；2、主持公司資金總收支計劃，參與投資項目計劃的編制；3、完成公司財務(wù)日常收支。遵循各項會計制度，按照會計法嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度，加強(qiáng)對會計憑證的審核，確保會計工作的規(guī)范化；4、參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；5、完善企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度。遵守公司財務(wù)管理制度，貫徹落實國家各項財稅法規(guī)和制度，審核企業(yè)重要的財務(wù)項目，保證其合法經(jīng)營。及時

2、反映在營運(yùn)資金、投資中存在的問題，分析原因，提出改進(jìn)措施；6、按照規(guī)定進(jìn)行成本核算。定期編制年、季、月度財務(wù)會計報表，搞好年度會計決算工作；7、負(fù)責(zé)公司財務(wù)收支、成本費用、財務(wù)成果的資產(chǎn)的會計核算。定期編報會計報表和匯總會計報表；8、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理。會同綜合部等有關(guān)部門，辦理固定資產(chǎn)的構(gòu)建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確提取折舊，定期組織盤點。做到賬、卡、物相符；9、負(fù)責(zé)流動資金的管理。會同綜合部等有關(guān)部門，定期組 織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金；10、負(fù)責(zé)對公司低值易耗品盤點核對。配合綜合部等有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出

3、日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；11、負(fù)責(zé)公司資金收、撥，按時上交稅款。辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；12、負(fù)責(zé)企業(yè)資產(chǎn)的抵押和有償轉(zhuǎn)讓等工作；13、負(fù)責(zé)公司會計稽核工作，加強(qiáng)會計檔案的管理工作；14、負(fù)責(zé)員工社會保險、醫(yī)療保險、住房公積金等方面的統(tǒng)籌管理，代扣代繳。各子公司根據(jù)各自公司的實際情況合理配置部門，并制定各部門的職能說明，報交投公司備案。 日常報銷制度第一章 總 則第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部財務(wù)管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，合理控制費用支出，特制定本制度，各子公司參照執(zhí)行。 第二章 借款管理制

4、度第二條 借款1、出差借款：出差人員憑借款單辦理借款，借款單須經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，注明借款事由、金額（大小寫須完全一致，不得涂改），出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)；2、其他臨時借款（如周轉(zhuǎn)金等）： 10000元以下（含10000元）經(jīng)主管副總經(jīng)理審批；10000元以上經(jīng)總經(jīng)理或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批后借支，六個月內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)；3各項借款應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款；4支票領(lǐng)用：原則上發(fā)票經(jīng)批準(zhǔn)報銷后到財務(wù)部領(lǐng)取支票，不借用空白支票，確實需要攜帶空白支票辦理業(yè)務(wù)的，須由財務(wù)部出納人員共同辦理；5借款銷賬時應(yīng)以借款單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍（包括用途、金額等）使用的，須經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，否

5、則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷賬；6借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借款者轉(zhuǎn)為個人借款從工資或補(bǔ)助中扣回。 第三條 日常費用報銷制度1報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)，且票據(jù)的填寫符合規(guī)定，經(jīng)辦人必須簽名；2如實填寫費用報銷審批單，嚴(yán)格按單據(jù)要求項目詳細(xì)填寫，注明附件張數(shù)，金額大小寫必須完全一致（不得涂改），并簡述費用使用內(nèi)容或事由；3將填寫無誤的費用報銷審批單報部門負(fù)責(zé)人審核、財務(wù)部審核、分管副總經(jīng)理審核，經(jīng)協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批后，到財務(wù)部報銷。第四條 差旅費報銷制度 公司差旅費報銷參照秦皇島市市直機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費報銷管理辦法執(zhí)行附件：秦皇島交通建設(shè)投資有限公司費用報銷審批單 年-月-日項 目用 途票據(jù)

6、數(shù)量金額（元）經(jīng)辦人公司領(lǐng)導(dǎo)批示：財務(wù)審核： 部門負(fù)責(zé)人審核： 經(jīng)辦人：固定資產(chǎn)管理辦法第一章 總則第一條 為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)的使用效率，保護(hù)公司財產(chǎn)，防止資產(chǎn)流失，結(jié)合公司實際情況特制定本辦法，各子公司參照執(zhí)行。第二條 本辦法所稱固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上，單位價值在2000元以上，并在使用過程中保持原有形態(tài)的資產(chǎn)，包括房屋、辦公設(shè)備、電子設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、工具器具等。第三條 固定資產(chǎn)管理是指對固定資產(chǎn)的計劃、購置、驗收、登記、領(lǐng)用、使用、調(diào)用、維修、報廢等全過程的管理。第四條 公司綜合部是公司固定資產(chǎn)管理的主體部門，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作。第二章 固定資產(chǎn)的

7、申請、審批和購置第五條 購置固定資產(chǎn)須提出書面申請，詳細(xì)注明購置原因，報公司綜合部，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可購置。第六條 固定資產(chǎn)購置的申請、審批程序1、各部門購置固定資產(chǎn)，須填寫固定資產(chǎn)購置申請審批表，由部門負(fù)責(zé)人提出申請，報部門分管副總經(jīng)理簽署意見，經(jīng)公司綜合部審查后，報總經(jīng)理審批；2、公司固定資產(chǎn)購置由公司綜合部負(fù)責(zé)。第七條 固定資產(chǎn)購置原則1、必須滿足日常工作的需要、必須有明確的用途、依照審批權(quán)限獲得批準(zhǔn)；2、固定資產(chǎn)的購置工作應(yīng)當(dāng)遵循“科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約”的原則，擬購置的固定資產(chǎn)應(yīng)符合“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、優(yōu)良價格、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的“三優(yōu)”條件。第三章 固定資產(chǎn)的驗收、登記與領(lǐng)用第八

8、條 固定資產(chǎn)的驗收入庫固定資產(chǎn)購置后，采購部門與使用部門應(yīng)組織有關(guān)人員按申請審批表和購貨協(xié)議進(jìn)行驗收并辦理入庫手續(xù)。入庫時應(yīng)填寫固定資產(chǎn)入庫驗收單，一式兩份，一份存留，一份交采購部門作報銷憑證。財務(wù)部在報銷時必須查驗固定資產(chǎn)購置申請審批表、固定資產(chǎn)入庫驗收單，如手續(xù)不全，拒絕報銷。第九條 固定資產(chǎn)驗收合格后，綜合部應(yīng)對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類編號，錄入固定資產(chǎn)的基本資料（包括編號、型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷商、價格、購置人、驗收人、使用部門、使用人、存放地點、保修情況等）。財務(wù)部應(yīng)通過固定資產(chǎn)核算及管理系統(tǒng)建立固定資產(chǎn)總賬和臺賬。第十條 使用部門在領(lǐng)用固定資產(chǎn)時應(yīng)填寫固定資產(chǎn)使用保管登記表，并辦理相應(yīng)

9、的領(lǐng)用手續(xù)。第四章 固定資產(chǎn)的使用、管理與維護(hù)第十一條 各部門要指定專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理并建立實物臺賬；個人使用的固定資產(chǎn)，由本人負(fù)責(zé)管理，責(zé)任到人。固定資產(chǎn)使用人、使用地點變動，應(yīng)由轉(zhuǎn)出部門提出申請，到綜合部辦理相關(guān)手續(xù)并報財務(wù)部備案，方可進(jìn)行轉(zhuǎn)移。第十二條 固定資產(chǎn)的維護(hù)由綜合部負(fù)責(zé)，使用期間發(fā)生故障或損壞時，應(yīng)立即通知綜合部。第十三條 固定資產(chǎn)搬出辦公樓須填報物品進(jìn)出通知單，經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人簽字后，方可放行。第十四條 公司員工調(diào)離或辭職、辭退時，應(yīng)辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。綜合部對固定資產(chǎn)清收完畢后，方可在離職審批表上簽署意見。第十五條 公司每年進(jìn)行一次固定資產(chǎn)的清查，由綜合部、財務(wù)部負(fù)責(zé)。第

10、五章 固定資產(chǎn)的折舊與報廢第十六條 財務(wù)部按財務(wù)會計制度負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)核算并按規(guī)定計算固定資產(chǎn)折舊。第十七條 固定資產(chǎn)在每次盤點清查后統(tǒng)一報廢，特別情況可申請專項報廢。固定資產(chǎn)報廢時，由使用部門提出申請，經(jīng)公司綜合部、財務(wù)部審核，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報廢。固定資產(chǎn)批準(zhǔn)報廢后要及時進(jìn)行賬務(wù)、實物處理。第十八條 報廢固定資產(chǎn)的處理辦法1、對已批準(zhǔn)報廢的固定資產(chǎn)進(jìn)行遴選。通過適當(dāng)維護(hù)、修理，能夠繼續(xù)使用的物品由綜合部負(fù)責(zé)調(diào)劑給有需求的部門繼續(xù)使用；2、由綜合部、財務(wù)部負(fù)責(zé)對已批準(zhǔn)報廢并經(jīng)遴選后剩下的物品進(jìn)行作價處理。第六章 罰 則 第十九條 因管理不善造成固定資產(chǎn)損壞、丟失的，造成的經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人

11、承擔(dān)。第二十條 未按規(guī)定報批、擅自購置固定資產(chǎn)的，追究當(dāng)事人責(zé)任。造成經(jīng)濟(jì)損失的，按損失金額賠償。第七章 附 則第二十一條 本辦法由公司財務(wù)部會同綜合部負(fù)責(zé)解釋。第二十二條 各子公司、分公司固定資產(chǎn)管理遵照本制度執(zhí)行，各子公司、分公司購置固定資產(chǎn)類物品填寫固定資產(chǎn)購置申請審批表報公司，經(jīng)總經(jīng)理同意后方可購置。第二十三條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件：固定資產(chǎn)購置申請審批表申請部門申請時間固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號單位數(shù)量預(yù)計單價預(yù)計總價總計申請部門負(fù)責(zé)人意見年 月 日綜合部意見 年 月 日財務(wù)部意見 年 月 日主管副總經(jīng)理意見 年 月 日 總經(jīng)理意見 年 月 日公司固定資產(chǎn)入庫驗收單年 月 日固定資

12、產(chǎn)名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價總價采購人員驗收人員 公司固定資產(chǎn)使用保管登記表部門： 物品存放地：固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號數(shù)量編號原值領(lǐng)用人、時間使用保管人使用人變更備注固定資產(chǎn)報廢申請審批表申請部門經(jīng)辦人申請時間固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號單位數(shù)量購置原值殘值報廢原因總計申請部門負(fù)責(zé)人意見 年 月 日綜合部負(fù)責(zé)人意見 年 月 日財務(wù)部負(fù)責(zé)人意見 年 月 日主管副總經(jīng)理意見 年 月 日總經(jīng)理意見 年 月 日固定資產(chǎn)領(lǐng)用責(zé)任狀序號資產(chǎn)名稱單位數(shù)量領(lǐng)用日期領(lǐng)用人 固定資產(chǎn)管理承諾說明我承諾：在秦皇島市交通投資有限公司任職期間，我將認(rèn)真遵守公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定，做好我所領(lǐng)用固定資產(chǎn)的維護(hù)和保養(yǎng)，絕不轉(zhuǎn)借他人使用。如

13、因我個人原因造成固定資產(chǎn)的損失，則相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和管理責(zé)任均由我個人承擔(dān)。 承諾人： 時 間： 年 月 日財務(wù)管理第十八條公司決定子公司的重要財務(wù)事項,對子公司的財務(wù)活動進(jìn)行有計劃、有組織、有目的的管理、監(jiān)督和控制,對子公司的財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行核定和考核。第十九條 子公司下述會計事項按照交投公司的有關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行:1、子公司按照會計制度的有關(guān)規(guī)定,提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理的內(nèi)部控制制度，補(bǔ)充規(guī)定適用于子公司對各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項的管理。子公司應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行,并在會計報表中予以如實反映；2、子公司日常會計核算和財務(wù)管理中所采用的會計核算方法應(yīng)和公司保持一致；3、子公司按照交投公司編制合并會計報表和對

14、外披露會計信息的要求,及時報送會計報表和提供會計資料。其會計報表同時接受公司委托的中介機(jī)構(gòu)的審計。第二十條子公司享有企業(yè)自主經(jīng)營的權(quán)利,應(yīng)根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理要求,按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和企業(yè)會計制度的有關(guān)規(guī)定開展日常會計核算工作；按照交投公司財務(wù)管理各項制度的規(guī)定,做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作,加強(qiáng)成本、費用、資金管理。第二十一條子公司按財務(wù)制度規(guī)定及時、準(zhǔn)確地向公司報送會計報表和有關(guān)會計資料。第二十二條子公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要合理籌集資金,建立資金預(yù)測及分析制度。第二十五條公司依照有關(guān)規(guī)定享有對子公司財產(chǎn)的所有權(quán),并行使其所有者權(quán)利。第二十六條子公司根據(jù)本公司的具體情況制定切實有效的資產(chǎn)管理辦法,

15、報公司審批后執(zhí)行。交投公司享有以下權(quán)利：1、監(jiān)督、管理子公司固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)；2、監(jiān)督、管理子公司的各項收入；3、監(jiān)督、管理子公司的貨幣資金及往來帳款；第二十七條子公司未經(jīng)公司批準(zhǔn),不得對外出借資金和進(jìn)行任何形式的擔(dān)保、抵押和質(zhì)押。第二十七條子公司每年12月上繳利潤。第二十八條 子公司發(fā)生的可能對公司利益產(chǎn)生重大影響的重大交易或事項應(yīng)及時上報公司，須經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)后方可施行。重大交易或事項包括但不限于子公司發(fā)展計劃及預(yù)算，重大投資，重大合同協(xié)議，重大資產(chǎn)收購、出售及處置，重大籌資活動，對外擔(dān)保和互保，對外捐贈，關(guān)聯(lián)交易，重大訴訟仲裁事項，重大行政處罰等。第二十九條 子公司應(yīng)于每年初根據(jù)業(yè)務(wù)開展

16、情況本著厲行節(jié)約的原則編制日常支出年度預(yù)算，報公司審批后執(zhí)行，對年度預(yù)算外支出必須報公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。在經(jīng)營年度結(jié)束后，應(yīng)及時編制日常支出財務(wù)決算，分析超支、節(jié)余原因，以便做好下一年度支出計劃。第三十條 公司要加強(qiáng)對子公司財務(wù)工作的檢查，監(jiān)督子公司建立健全各項財務(wù)規(guī)章制度及財務(wù)指標(biāo)考核體系,并對子公司的經(jīng)營成果進(jìn)行有效的考核,以促進(jìn)管理水平的提高。第三十一條 子公司財務(wù)部門要制定切實可行的會計人員工作守則、崗位責(zé)任制和內(nèi)部稽核制度,明確財會人員的職責(zé),加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部管理。同時,公司要加強(qiáng)對子公司財會人員的培訓(xùn)工作,不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。加強(qiáng)對子公司的財會基礎(chǔ)工作的管理，督導(dǎo)財會人員按財務(wù)制

17、度和會計制度的規(guī)定,規(guī)范地進(jìn)行財務(wù)核算,以保證會計數(shù)據(jù)的真實、準(zhǔn)確、及時和完整。第三十二條 為確保企業(yè)的資金安全,公司要加強(qiáng)對子公司銀行開戶的管理，子公司在銀行開戶必須報經(jīng)交投公司審核批準(zhǔn)，所開銀行帳戶必須由財會部門統(tǒng)一管理,其他業(yè)務(wù)部門一律不得以任何名義開設(shè)銀行帳戶。第三十三條公司定期或不定期對子公司的財務(wù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。附錄資料：不需要的可以自行刪除設(shè)備大修規(guī)程1、目的消除設(shè)備存在的缺陷，保證生產(chǎn)設(shè)備恢復(fù)原有性能，有效延長設(shè)備的壽命、減小設(shè)備故障率、提高生產(chǎn)效益，減輕設(shè)備維修量。2、適用范圍廠區(qū)主要生產(chǎn)設(shè)備3、職責(zé) 3.1設(shè)備經(jīng)理（主管）根據(jù)生產(chǎn)情況，以及通過設(shè)備維修數(shù)據(jù)分析設(shè)備情況

18、，制定設(shè)備大修計劃，并且購置設(shè)備大修配件。3.2事務(wù)助理根據(jù)要大修的設(shè)備，編制設(shè)備大修記錄單、設(shè)備大修驗收記錄單。3.3大修班班長根據(jù)要大修的設(shè)備，擬定大修計劃，列出大修配件名單交設(shè)備主管，準(zhǔn)備大修所有器具，做好大修安全防護(hù)措施。3.4操作人員極力配合大修人員的工作，順利開展大修。4、工作規(guī)程4.1大修準(zhǔn)備工作4.1.1設(shè)備主管根據(jù)生產(chǎn)情況、設(shè)備情況提前一周制定大修計劃，并落實到大修班和生產(chǎn)部門。4.1.2設(shè)備事物助理根據(jù)大修設(shè)備，編制設(shè)備大修記錄單給大修班、大修驗收記錄單給設(shè)備主管。4.1.3大修班班長根據(jù)要大修的設(shè)備查閱資料，擬定大修安排計劃，列大修配件清單交設(shè)備主管，落實大修人員，準(zhǔn)備設(shè)

19、備大修所需器具，做好大修安全防護(hù)措施。4.1.4設(shè)備主管購置設(shè)備大修所需配件，在大修前配齊。4.1.5操作人員在設(shè)備大修前，做好設(shè)備清潔衛(wèi)生，清理設(shè)備場地，挪開生產(chǎn)加工物品，提前停止設(shè)備，進(jìn)入待修狀態(tài)。4.2設(shè)備大修實施 4.2.1大修班班長組織指導(dǎo)大修工作，大修班根據(jù)大修要求嚴(yán)格對設(shè)備進(jìn)行大修。 4.2.2填寫設(shè)備大修單，記錄在大修中更換的配件。 4.2.3設(shè)備主管在大修結(jié)束后，對大修設(shè)備進(jìn)行驗收，記錄設(shè)備運(yùn)行是否正常，運(yùn)行參數(shù)是否合格，驗收合格后投入運(yùn)行。4.2.4設(shè)備事務(wù)助理在設(shè)備驗收合格后，對大修記錄、驗收記錄進(jìn)行存檔，并完善ERP平臺數(shù)據(jù)記錄。4.3設(shè)備大修規(guī)范4.2.1設(shè)備大修的周

20、期為2年進(jìn)行一次。4.2.2設(shè)備大修是以大修班為主、操作人員為輔，對設(shè)備有效的大修。 4.2.3根據(jù)設(shè)備秩序要求，結(jié)構(gòu)要求，對設(shè)備全部或部分解體，把拆卸配件歸類標(biāo)記、存放。 4.2.4嚴(yán)格檢查設(shè)備機(jī)械結(jié)構(gòu)部分和配件，清理結(jié)構(gòu)污垢，清洗機(jī)械配件，更換潤滑油，更換老化配件。 4.2.5檢查設(shè)備氣動、油壓系統(tǒng)，清理氣管、油管，清洗油箱、閥芯等，更換沉淀老化液壓油。 4.2.6檢查電氣部分，更換老化線路、電器元件，更新設(shè)備配置，緊固各接線端子；檢驗電氣設(shè)備絕緣、阻值等參數(shù)，更換檢修參數(shù)不合格的電氣設(shè)備；對配電箱、配電柜等進(jìn)行清潔吹灰。 4.2.7沒有允許，嚴(yán)禁改動設(shè)備原有結(jié)構(gòu)，根據(jù)設(shè)備結(jié)構(gòu)還原裝配設(shè)備

21、。4.2.8完成大修后，要清潔大修場所，保持設(shè)備環(huán)境的清潔衛(wèi)生，對更換的配件統(tǒng)一規(guī)范放置。相關(guān)文件和記錄 5.1設(shè)備大修單 5.2設(shè)備大修驗收單附件: 設(shè)備維修及故障處理流程圖1設(shè)備維修流程設(shè)備操作人員發(fā)現(xiàn)故障填設(shè)備保修單注明設(shè)備型號（序號）設(shè)備操作人員發(fā)現(xiàn)故障填設(shè)備保修單注明設(shè)備型號（序號）、簡述故障情況，生產(chǎn)班（組）長簽字報機(jī)修班特殊情況可直接電話報修事后及時補(bǔ)寫報修單機(jī)修班（組）長及時（15分鐘內(nèi)）安排檢修或機(jī)修工接報修單直接檢修維修機(jī)修人員主導(dǎo)，嚴(yán)格按照設(shè)備檢修規(guī)程、安全操作、準(zhǔn)確判斷故障、按時保質(zhì)完成，設(shè)備操作人員配合輔助設(shè)備配件在機(jī)修班庫房或公司配件庫領(lǐng)取（中夜班聯(lián)系庫房管理員）檢

22、修技術(shù)難點（問題）及時詢問班（組）長和老員工，特殊輔助機(jī)具及時聯(lián)系車間主任及班組長支援重大問題及時聯(lián)系設(shè)備部經(jīng)理（主管）直至向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報一般情況當(dāng)班必須檢修完畢，如特殊情況必須與下班交接（故障情況、檢修進(jìn)度等）做好記錄檢修完畢操作人員進(jìn)行試車驗收，填寫維修情況、維修時間（報修單）設(shè)備部主管（專項助理）每周收集統(tǒng)計報修單，考評機(jī)修工檢修時間及設(shè)備維修時間，周會通報設(shè)備部經(jīng)理（主管）每月根據(jù)設(shè)備維修時間統(tǒng)計，分析（改進(jìn)）設(shè)備維修狀況、設(shè)備運(yùn)行狀況及操作與維修人員綜合素質(zhì)，形成月度總結(jié)上報公司2設(shè)備事故處理流程設(shè)備操作人員、車間主任、班組長或相關(guān)發(fā)現(xiàn)人員上報設(shè)備操作人員、車間主任、班組長或相關(guān)

23、發(fā)現(xiàn)人員上報設(shè)備部、機(jī)修班維修人員或安全巡檢人員提出設(shè)備部經(jīng)理（主管）主導(dǎo)召集設(shè)備事故分析會，設(shè)備操作人員、所屬車間主任班組長、機(jī)修班（組）長、相關(guān)維修人員參加，生產(chǎn)部、安環(huán)部有關(guān)人員列席（如發(fā)生人生傷害事故由安環(huán)部主導(dǎo)）由設(shè)備操作人員、車間主任、班組長或相關(guān)發(fā)現(xiàn)人員闡述事故經(jīng)過，維修人員敘述維修經(jīng)過、損壞情況及原因分析，設(shè)備部經(jīng)理（主管）作出事故結(jié)論，編制事故報告（含處理意見）事故按照三不放過原則處理落實（事故原因分析不清、責(zé)任不落實、無改進(jìn)整改不放過）事故發(fā)生班組（車間）對相關(guān)責(zé)任人責(zé)任進(jìn)行分解落實，并在班組召開分析會總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，進(jìn)行預(yù)防整改，杜絕事故人力資源部及財務(wù)部根據(jù)事故報告對相關(guān)

24、責(zé)任人進(jìn)行扣款及績效處罰設(shè)備大修單設(shè)備名稱: 大修序號:規(guī)格型號制造廠家制造編號制造時間本廠編號大修時間使用部門安裝地點主要附屬設(shè)備序號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量制造廠制造號備注12345易 損 配 件12345大 修 記 錄序號大修項目大修概述效果備注12345678910 制表人： 大修人： 審核人：設(shè)備維修記錄單 位： 年 月 日設(shè)備編號設(shè)備名稱規(guī)格型號開工時間竣工時間修理工時修理內(nèi)容更換部件及消耗材料部件及材料名稱數(shù)量單價（元）總價（元）合計驗收情況遺留問題修理單位：檢驗員：使用單位驗收人：設(shè)備部門： （公章）經(jīng)辦人：設(shè)備到貨驗收及移交記錄設(shè)備名稱型 號規(guī) 格 外形尺寸生產(chǎn)廠合 同 號出廠日期出廠編號重量公斤資產(chǎn)編號主 要 附 機(jī) 、隨 機(jī) 附 件 及 工 具張技 術(shù) 資 料張序號名 稱規(guī)格及型號應(yīng)供量實收量名 稱份份備 注說 明 書合 格精度檢驗單另件圖冊工具清單備件清單驗收及移交記事：設(shè)備原值裝備管理部門驗收日期使用單位設(shè)備管理部門領(lǐng)用日期設(shè)備臺賬設(shè)備名稱型號制造廠家供應(yīng)廠家出廠編號出廠日期購買日期本廠編號維保人備注設(shè)備閑置（報廢）設(shè)備臺賬序號設(shè)備名稱本廠編號規(guī)格型號生產(chǎn)廠家數(shù)量單位閑置（報廢）原因存放地點備注設(shè)備維修聯(lián)絡(luò)（派工）單