企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(新版)

1、 資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)表填報(bào)時(shí)間：年月曰行次資產(chǎn)類別本期計(jì)提折舊攤銷的資產(chǎn)平均原值或折余價(jià)值本期資產(chǎn)折舊或攤銷尋額應(yīng)予調(diào)整的資產(chǎn)平均價(jià)值本期資產(chǎn)計(jì)稅成本允許稅前扣除的折舊或攤銷額本期納稅調(diào)整增加額或減少額本期以前確認(rèn)間性小計(jì)計(jì)入制造費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用計(jì)入營(yíng)業(yè)費(fèi)用計(jì)入在建工程計(jì)入其他12345678910111固定資產(chǎn)小計(jì)2房屋建筑物3機(jī)器設(shè)備4電子設(shè)備運(yùn)輸工具5無(wú)形資產(chǎn)小計(jì)6專利權(quán)7非專利技術(shù)8商標(biāo)權(quán)9著作權(quán)10土地使用權(quán)11、八商譽(yù)*12其他13其他資產(chǎn)小計(jì)14開(kāi)辦費(fèi)15長(zhǎng)期待攤費(fèi)16其他17合計(jì)(1+5+13)經(jīng)辦人(簽章)：企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表十四（1）壞帳損失明細(xì)表填報(bào)時(shí)間：年月曰

2、金額單位：元（列至角分）行次項(xiàng)目會(huì)計(jì)金額稅收金額納稅調(diào)整額1231期初壞帳準(zhǔn)備金額*2本期核銷的壞帳損失3本期收回已核銷的壞帳損失4計(jì)提壞帳準(zhǔn)備的應(yīng)收帳款余額5本期增（減）提的壞帳準(zhǔn)備6期末壞帳準(zhǔn)備余額*經(jīng)辦人（簽章）：法定代表人（簽章）：企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表十四（2）呆帳準(zhǔn)備計(jì)提明細(xì)表填報(bào)時(shí)間：年月曰金額單位：元（列至角分）行次項(xiàng)目金額1期初呆帳準(zhǔn)備帳戶余額2期初風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)余額3本期實(shí)際發(fā)生木帳損失4本期增（減）提呆帳準(zhǔn)備5本期收回已核銷的呆帳6期末呆帳準(zhǔn)備帳戶余額7上年申報(bào)的呆帳準(zhǔn)備納稅調(diào)整額8期末風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)余額9本期按稅收規(guī)定增提呆帳準(zhǔn)備10本期實(shí)際呆帳損失稅務(wù)審批數(shù)11本期申報(bào)的呆

3、帳準(zhǔn)備納稅調(diào)整額風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)項(xiàng)目期初余額期末余額12貸款（含抵押、質(zhì)押、擔(dān)保等貸款）13銀行卡透支14抵債資產(chǎn)15貼現(xiàn)16銀行承兌匯票墊款17進(jìn)出口押匯18投資19拆借（拆出）20應(yīng)收款項(xiàng)21其他債權(quán)和股權(quán)經(jīng)辦人（簽章）：法定代表人簽章）：企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表十四（3）簽章）：保險(xiǎn)準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差納稅調(diào)整表行次項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生額稅法規(guī)定扣除額調(diào)整額1一、未到期責(zé)任準(zhǔn)備金2未到期責(zé)任準(zhǔn)備金提取數(shù)3未到期責(zé)任準(zhǔn)備金轉(zhuǎn)回?cái)?shù)4未到期責(zé)任準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差（23）5二、長(zhǎng)期責(zé)任準(zhǔn)備金6長(zhǎng)期責(zé)任準(zhǔn)備金提取數(shù)7長(zhǎng)期責(zé)任準(zhǔn)備金轉(zhuǎn)回?cái)?shù)8長(zhǎng)期責(zé)任準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差（67）9三、未決賠款準(zhǔn)備金10未決賠款準(zhǔn)備金提取數(shù)11未決賠款準(zhǔn)備金轉(zhuǎn)回?cái)?shù)12未決賠款準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差（10-11）13四、壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金14壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金提取數(shù)15壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金轉(zhuǎn)回?cái)?shù)16壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差（1415）17五、長(zhǎng)期健康險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金18長(zhǎng)期健康險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金提取數(shù)19長(zhǎng)期健康險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金轉(zhuǎn)回?cái)?shù)20長(zhǎng)期健康險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差（1819）21六、保險(xiǎn)保障基金22財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)和短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)填報(bào)時(shí)間：年月日金額單位：元（列至角分）23有保證利率的長(zhǎng)期人壽保險(xiǎn)和長(zhǎng)期健康保險(xiǎn)24無(wú)保證利率的長(zhǎng)期人壽保險(xiǎn)和長(zhǎng)期健康保險(xiǎn)25其他26七、其他責(zé)任準(zhǔn)備金272829總計(jì)(4+8+12+16+20+21+2