耗材事業(yè)部倉儲管理規(guī)定規(guī)范倉儲人員的日常作業(yè)行為

1、7/7耗材事業(yè)部倉儲管理規(guī)定一、目的通過制定本部門成品及原料倉儲作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范本部門所屬倉儲人員日常作業(yè)行為，通過獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。 二、范圍本規(guī)定適用于上海晶純生化科技股份有限公司耗材事業(yè)部原料庫和成品庫工作人員及庫區(qū)內(nèi)作業(yè)人員。三、職責(zé)規(guī)范本部門內(nèi)各倉儲管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作；并負(fù)責(zé)物料裝卸、擺放、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生打掃等屬于本人職責(zé)范疇的各項(xiàng)工作。并完成上級交予的其他工作。四、驗(yàn)收及保管1、選購貨品物資的驗(yàn)收入庫（1）門崗或選購人員通知有本倉庫接收貨品時(shí)，倉管員因馬上趕到門崗處接收到貨貨品或引領(lǐng)送貨車輛進(jìn)入本倉庫裝載區(qū)進(jìn)行卸

2、貨作業(yè)。對于小件類由快遞公司負(fù)責(zé)派送的貨品，倉管員應(yīng)首先查清貨品包裝有無破損和二次包裝，若存在此類狀況，則應(yīng)首先對外包裝進(jìn)行拍照后方可打開包裝，檢查包裝內(nèi)貨品是否有誤和破損。依據(jù)到貨清單上所列的名稱、數(shù)量與到貨貨品進(jìn)行核對、清點(diǎn)，并放置于待質(zhì)檢區(qū)等待質(zhì)檢合格后入庫。對于大件類或數(shù)量較多的貨品，一般會由供應(yīng)商挺直送貨到公司。倉管員應(yīng)將其引領(lǐng)到本部門的裝載作業(yè)區(qū)，然后認(rèn)真詢問送貨人員卸貨留意事項(xiàng)，并安排相關(guān)裝載機(jī)械和人員。然后依據(jù)到貨清單上所列的名稱、數(shù)量與到貨貨品進(jìn)行核對、清點(diǎn)，并放置于待質(zhì)檢區(qū)等待質(zhì)檢合格后入庫。（2）倉管員對入庫的貨品必需要嚴(yán)格把關(guān)， 若系統(tǒng)中未審核通過的選購訂單，不允許通過

3、其他方式進(jìn)行系統(tǒng)入庫。生產(chǎn)成品質(zhì)檢未通過的，需退回生產(chǎn)包裝，不允許進(jìn)入成品倉儲。（3）因生產(chǎn)急需或其他緣由不能形成實(shí)際入庫的物資，本部門原料庫倉管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，在進(jìn)行系統(tǒng)入庫，并準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)填入庫單，且馬上填寫“出庫單”做出庫動作，由用法部門簽收，以完成正規(guī)的越庫作業(yè)流程。（4）原料庫倉管員必需將到貨物品放在原料倉庫內(nèi)部的待質(zhì)檢區(qū)，不得將任何貨品放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必需將貨物檢查放歸倉庫內(nèi)貨位上去。成品倉庫要將當(dāng)天需入庫的產(chǎn)品入庫存放，將需要出庫的銷售訂單貨品分揀打包完畢。（5）各倉儲的物料擺放需要依據(jù)劃分的物料區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨便擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，

4、特殊狀況導(dǎo)致要存放在規(guī)劃區(qū)域外的貨品，需要在24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理和歸位。（6）成品庫倉管員必需嚴(yán)格依據(jù)規(guī)定對每一個(gè)入庫單中的入庫物料進(jìn)行入庫數(shù)量確認(rèn)，即時(shí)確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量是否相符，不符的需要追查緣由究竟和解決完成。2、物資保管（1）物資檢測合格后，原料庫需準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行入庫操作，必需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四定位。 二齊：物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。 四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 （2）倉管員要每月月初時(shí)準(zhǔn)時(shí)呈報(bào)上月操作數(shù)據(jù)，必需對貨品數(shù)量、文字、表格進(jìn)行認(rèn)真的核對，確保上報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)的精確性和牢靠性，若發(fā)覺誤差

5、須準(zhǔn)時(shí)找出緣由并更正，并對其緣由和結(jié)果呈報(bào)上級主管備案。 3、物資的領(lǐng)發(fā)（1）倉管員必需憑生產(chǎn)工單、領(lǐng)料單或辦公系統(tǒng)的申請領(lǐng)料單照實(shí)發(fā)放貨品，若生產(chǎn)工單或領(lǐng)料單頁面上字據(jù)不清或被涂改的，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放申領(lǐng)物資，并向上級照實(shí)的報(bào)告清況。 （2）倉管員必需依據(jù)進(jìn)貨時(shí)間遵守先進(jìn)先出的貨品管理原則進(jìn)行貨品的管理和發(fā)放（因其他緣由而實(shí)行封存和擱置的或有特殊要求需要的貨品除外）。 （3）領(lǐng)料人員申領(lǐng)物資無庫存的，倉管員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)告知申請領(lǐng)料員和本公司方案部物料方案員。（4）任何人員不準(zhǔn)在未辦理領(lǐng)料手續(xù)或借用手續(xù)的狀況下，以任何名義從庫內(nèi)拿走任何物資。 （5）以舊換新的物資在辦妥各項(xiàng)領(lǐng)用手續(xù)后，一律交舊領(lǐng)新

6、；領(lǐng)用的各種工具均要在物資定置管理卡和物資管理檔案中備案，并由領(lǐng)用人簽字后方可發(fā)放。（6）雜項(xiàng)領(lǐng)料的發(fā)放必需由倉管員和申請領(lǐng)料人員共同確認(rèn)其出庫數(shù)目是否正確，并要求其領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)。生產(chǎn)工單發(fā)料的物料，倉管員必需與生產(chǎn)包裝組負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)數(shù)目，并要求在生產(chǎn)工單上簽字確認(rèn)。銷售訂單發(fā)料的物料，成品庫倉管員必需在將此貨品分揀打包完畢后，攜帶銷售訂單配貨單與物料部進(jìn)行交接。（7）內(nèi)部領(lǐng)料必需要經(jīng)過本部門主管簽字，未簽字的狀況下，不得私自拿用本倉庫內(nèi)存放的任何貨品。4、物資退庫（1）由于生產(chǎn)方案更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。（2）質(zhì)量缺陷物資退庫，要依據(jù)質(zhì)量缺陷物資報(bào)告

7、單進(jìn)行查驗(yàn)并做好記錄和標(biāo)識，并分開存放在待處理貨品區(qū)。（3）發(fā)覺庫存物料有不良狀況時(shí)，需準(zhǔn)時(shí)報(bào)告?zhèn)}儲主管，由倉儲主管探究其導(dǎo)致的緣由后，應(yīng)馬上在公司辦公系統(tǒng)中向上級領(lǐng)導(dǎo)申請報(bào)廢物料或轉(zhuǎn)為他用的處理方法和處理意見。（4）對報(bào)廢物料和正常貨品物料，必需要嚴(yán)格區(qū)依據(jù)分開存放。物料報(bào)廢貨品、選購入庫來料不良不能退回報(bào)廢貨品、客戶退回不良報(bào)廢貨品等狀況，必需在相關(guān)的報(bào)廢申請流程中標(biāo)注清晰報(bào)廢緣由。（5）對于選購訂單收貨后，因質(zhì)量不符或其他緣由需要退回供應(yīng)商的貨品，必需嚴(yán)格的依據(jù)本部門倉儲相關(guān)的選購訂單退貨操作流程進(jìn)行作業(yè)。五、倉庫衛(wèi)生管理1、各班組需每天依據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域進(jìn)行衛(wèi)生清潔整理工作，清理

8、掉不要、不用和壞的東西，將需要用法的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理以達(dá)到整齊、潔凈、潔凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。2、衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午上班和下午下班前進(jìn)行，但必需堅(jiān)持每天都打掃。部門主管依據(jù)本倉儲部門內(nèi)員工其個(gè)人當(dāng)月負(fù)責(zé)的工作區(qū)域衛(wèi)生檢查結(jié)果進(jìn)行評分，作為本月度績效考核的依據(jù)。3、在每日的工作中，各倉儲部門主管必需檢查各個(gè)庫管員負(fù)責(zé)物料區(qū)域的貨品物料擺放是否合理整齊，是否依照本部門貨品定置管理規(guī)定對貨品進(jìn)行合理的放置和堆碼。六、倉儲平安管理1、倉儲作業(yè)平安管理（1）各班組組長每天下班前必需負(fù)責(zé)檢查本倉庫責(zé)任區(qū)域內(nèi)門窗是否已經(jīng)關(guān)閉，并依據(jù)“倉庫十二防”的平安原則檢查貨品物料，若發(fā)覺有

9、異樣狀況應(yīng)準(zhǔn)時(shí)處理，并將全部事項(xiàng)記錄在案，在下日的工作講評中對其該區(qū)域負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報(bào)批判。（2）門禁管理：非本部門倉儲人員謝絕進(jìn)入本倉儲，如因特殊緣由需要進(jìn)入，必需予以登記并由倉管員告知各類留意事項(xiàng)后方可進(jìn)入。本倉庫任何人員都負(fù)有告知和管理的權(quán)利和義務(wù)，如發(fā)覺未履行其個(gè)人職責(zé)和義務(wù)的，依據(jù)第一次警告，第二次通報(bào)，以后則計(jì)入本月績效考核表，依據(jù)造成后果不同賜予0.05至0.2分懲罰。（3）本倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)覺一例馬上通報(bào)批判，并扣除單月考核績效。造成事故或危害的，依法追究事故責(zé)任人的刑事責(zé)任。（4）實(shí)施高空作業(yè)需要用法作業(yè)車時(shí)，必需有一人以上在旁幫助，嚴(yán)禁單人操作進(jìn)行高空作業(yè)。（5）

10、各倉儲必需要嚴(yán)格保障倉庫內(nèi)主通道、疏散通道、平安出口的暢通，以保證在應(yīng)急大事時(shí)人員的平安逃命和應(yīng)急消防需要。 2、倉儲物料平安管理（1）倉管員在物料的收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，要遵循倉庫“十二防”的平安原則，勤于查看和準(zhǔn)時(shí)對貨品物料進(jìn)行維護(hù)，防止物料因長期堆放發(fā)生腐爛、變質(zhì)，若發(fā)覺有異樣品質(zhì)問題時(shí)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)反饋處理。若發(fā)覺因個(gè)人緣由造成存放貨品消失問題時(shí)，對當(dāng)事人進(jìn)行部門內(nèi)通報(bào)批判，并計(jì)入個(gè)人績效考核成果中。（2）若發(fā)覺庫存物料存在異樣信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題時(shí)，必需準(zhǔn)時(shí)的向上級反饋?？梢粤⒖烫幚淼?，要馬上依據(jù)貨品實(shí)際狀況進(jìn)行處理。（3）各項(xiàng)物料單據(jù)需要分類存放

11、，上月度的全部單據(jù)在下月初統(tǒng)一交由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保存保管。若部分單據(jù)因操作員或保管員不慎遺失，未造成嚴(yán)峻后果的，進(jìn)行通報(bào)批判。造成不良后果的，依據(jù)本規(guī)定扣除相應(yīng)績效分?jǐn)?shù)。（4）倉庫管理內(nèi)的珍貴貨品物料必需要進(jìn)行卡帳登記、并指定由雙人管理。七、倉儲貨品盤點(diǎn)管理 1、盤點(diǎn)作業(yè)管理（1）盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員應(yīng)依據(jù)“盤點(diǎn)作業(yè)內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)，不得違反其中各作業(yè)事項(xiàng)。操作員在盤點(diǎn)過程中若發(fā)覺異樣問題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)和申請進(jìn)行處理。（2）在對貨品進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)，必需要保證盤點(diǎn)貨品數(shù)量的精確性。堅(jiān)決禁止在盤點(diǎn)過程中弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。對于在盤點(diǎn)作業(yè)中馬虎大意導(dǎo)致貨品物料漏盤、少盤、多盤，盤點(diǎn)數(shù)據(jù)書寫潦草、錯(cuò)誤

12、，丟失盤點(diǎn)表，隨便換崗等不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要依據(jù)狀況追查相關(guān)責(zé)任。（3）盤點(diǎn)中實(shí)施初盤、復(fù)盤的各責(zé)任人均需要在盤點(diǎn)表中簽名確認(rèn)并對個(gè)人盤點(diǎn)結(jié)果負(fù)責(zé)。2、庫存帳物不符管理（1）若在工作中發(fā)覺有庫存物料帳物不符時(shí)，必需要馬上向上級主管進(jìn)行匯報(bào)。倉儲主管則應(yīng)依據(jù)本貨品物料的全部操作動作查明導(dǎo)致不符的緣由，在查明緣由后要對因操作失誤而造成的挺直責(zé)任人依據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行懲罰。（2）本部門各倉儲的負(fù)責(zé)人必需在將盤點(diǎn)賬物核實(shí)無誤后上報(bào)上級主管，針對此次盤點(diǎn)中遇到的問題的造成問題的緣由以及問題的解決方法，匯總為盤點(diǎn)結(jié)果，一并上報(bào)上級主管領(lǐng)導(dǎo)。八、倉儲用法工具器械管理1、倉管員必需在每周六的上午對用法的工具

13、和器械進(jìn)行必要的保養(yǎng)和維護(hù)，并將維護(hù)事項(xiàng)規(guī)范的填入設(shè)備維護(hù)檔案中。各班組長負(fù)責(zé)對器械的保養(yǎng)和維護(hù)狀況進(jìn)行檢測和驗(yàn)收。2、在工具和器械運(yùn)用中，任何人員都要對器械疼惜用法，如發(fā)覺故障和意外問題，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)和處理。如因個(gè)人工作疏忽或沒有依據(jù)規(guī)定造成機(jī)械操作要求，進(jìn)行操作而導(dǎo)致機(jī)械損壞并造成損失的，本倉庫將依法追究有關(guān)人員的相關(guān)責(zé)任。3、對放置在本部門各倉儲滿一月而未用法過的工具和器械，操作員要檢查其性能并依照工具和器械的保養(yǎng)規(guī)定進(jìn)行簡潔的維護(hù)保養(yǎng)。九、部門工作的作風(fēng)及看法1、本部門內(nèi)的全部工作人員應(yīng)培育良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作看法。我們提倡細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）負(fù)責(zé)、狡猾、團(tuán)結(jié)互勉的工作看法和

14、作風(fēng)。2、同事之間應(yīng)互幫互助，工作中相互體諒，遇到問題要協(xié)調(diào)解決。堅(jiān)決杜絕個(gè)人主義思想，更不得在工作期間因工作或私人問題相互攻擊。若發(fā)生此類問題，賜予事情引起著扣除當(dāng)月績效，并和參與者一道共同打掃本倉庫公共區(qū)域一個(gè)月。3、本倉庫的人員要在公司內(nèi)樹立愛幫互助的典范，在其他人員需要幫助時(shí)，在不違反公司和部門規(guī)定的前提下，應(yīng)對其施以援手。要關(guān)懷公司事務(wù)，不行有“事不關(guān)己，高高掛起”的錯(cuò)誤思想。十、其他1、本部門內(nèi)全部的工作人員要對下達(dá)的工作任務(wù)在無特殊緣由的狀況下，必需在當(dāng)天準(zhǔn)時(shí)完成，且保證工作品質(zhì)。2、各班組應(yīng)每日依據(jù)“倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表”對本倉儲內(nèi)各工作組進(jìn)行評比，對工作優(yōu)良的工作組進(jìn)行表揚(yáng)。針

15、對較差的工作組，要進(jìn)行工作指導(dǎo)和工作總結(jié)。3、上班時(shí)間內(nèi)必需嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守正常作息時(shí)間，不得在工作區(qū)域內(nèi)大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時(shí)間談天等嚴(yán)峻影響工作的事情。更不應(yīng)在未經(jīng)主管同意的狀況下擅自離開崗位，不得在工作時(shí)間以私人理由會客等。4、必需嚴(yán)格遵守公司內(nèi)的各項(xiàng)管理規(guī)定和規(guī)章，若本部門規(guī)定與公司規(guī)定沖突，以公司規(guī)定為準(zhǔn)。5、工作調(diào)動或離職，必需同接管人員辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)。在辦理移交過程中，要求交接雙方必需逐項(xiàng)核對點(diǎn)收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必需簽名確認(rèn)后，該人員才可到人事部門辦理相關(guān)離職手續(xù)。6、若在交接過程中因交接雙方未交

16、接清晰，而接管人未針對此狀況上報(bào)的，在交管人離開后，造成的一切后果由接管人負(fù)責(zé)。7、要保守公司隱秘，疼惜公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)覺異樣問題準(zhǔn)時(shí)反饋并處理。十一、獎(jiǎng)懲規(guī)定1、工作評估（1）本部門將定期依據(jù)“績效考核表”的有關(guān)規(guī)定對各員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評估，以便于確定員工的工作成果，鼓舞員工連續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；衡量是否能按所制定的工作要求完成工作。（2）工作評估必需要以確定的方式與員工溝通，以鼓舞員工與管理人員之間就工作的要求和工作成果進(jìn)行討論和溝通，以提高個(gè)人和本部門總體的工作效率?？梢砸栽绨嗬龝蛎恐芾龝贫葋磉M(jìn)行，但是其追重要的一點(diǎn)就是對個(gè)人的評估要以大部分人員的意見為主，而不是以某個(gè)人為主。（3）各班組要努力制造在本部門中相互理解的工作氣氛，鼓舞員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)本部門和公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標(biāo)。（4）在工作中對未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，將視為該員工不能夠正常進(jìn)行所從事的日常工作，并在部門內(nèi)部進(jìn)行與工作相關(guān)的在崗培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間視工作狀況由本部門主管確定。但最長不得超過兩周。在進(jìn)行過部門內(nèi)部的培訓(xùn)后，操作員仍不能夠擔(dān)負(fù)其個(gè)人職務(wù)的，由本部門主管協(xié)調(diào)公司人