內控風險管理十六個關鍵控制點

1、精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-內控風險管理十六個關鍵控制點1、組織架構1）法人治理結構框架2）組織架構設置3）經營決策機制4）經營管理模式5）相關權責劃分2、發(fā)展戰(zhàn)略1）準確定位、科學制定發(fā)展戰(zhàn)略2）認真組織、科學實施發(fā)展戰(zhàn)略3、人力資源1）招聘任用環(huán)節(jié)匹配適用2）正常用人環(huán)節(jié)績效考核3）人才培養(yǎng)環(huán)節(jié)持續(xù)修煉4）員工退出渠道有理有節(jié)4、社會責任1）安全生產2）產品質量控制3）環(huán)境保護與資源節(jié)約4）促進就業(yè)與員工權益保護5、企業(yè)文化-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-

2、（1）積極向上的團隊精神2）誠信度和道德觀3）文化立體滲透4）企業(yè)文化的評估6、資金活動1）籌措控制2）投資控制3）資金營運控制7、采購業(yè)務1）職責分工及審批制度2）請購與詢價控制點3）采購與驗收控制點4）貨款制度的控制點8、資產管理1）存貨2）固定資產3）無形資產9、銷售業(yè)務（ 1）梳理風險與對應的關鍵控制，主要有定價、資質審查、協(xié)議、信用管理、發(fā)貨并確保收貨確認，確認銷售收入、結轉銷售成本，以及應收-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-賬款管理。（2）職責分工與授權審批3）接受訂單控制點4）開單發(fā)貨控制點5）收款內部控制點6

3、）投訴退貨控制點10、研究與開發(fā)（1）立項階段（2）研究階段（3）研發(fā)成果控制（4）開發(fā)階段的控制11、工程項目1）職責分工與授權控制2）立項3）招標4）造價5）建設6）驗收12、擔保業(yè)務1）職責分工與授權批準2）擔保評估-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-（ 3）擔保執(zhí)行控制13、業(yè)務外包1）職責分工與授權批準2）外包策略及承包方選擇控制3）業(yè)務外包流程控制14、財務報告1）職責分工與授權批準2）明確規(guī)范對賬、調賬、差錯更正，結賬流程；3）明確起草財務報告，校驗、編制說明書，單位批準，報送等流程；（ 4）財務報告的對外提供流

4、程應符合有關規(guī)定。15、全面預算1）崗位分工與授權批準2）全面預算編制控制點3）全面預算執(zhí)行控制點4）全面預算調整控制點5）全面預算分析、考核控制點16、合同管理1）分工與授權批準2）合同審核2）合同訂立-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-（ 3）合同履行控制點2010 年讀書節(jié)活動方案一、活動目的：書是人類的朋友，書是人類進步的階梯！為了拓寬學生的知識面，通過開展“和書交朋友，遨游知識大海洋”系列讀書活動，激發(fā)學生讀書的興趣，讓每一個學生都想讀書、愛讀書、會讀書，從小養(yǎng)成熱愛書籍，博覽群書的好習慣，并在讀書實踐活動中陶冶情操

5、，獲取真知，樹立理想！二、活動目標：、通過活動，建立起以學校班級、個人為主的班級圖書角和個人小書庫。、通過活動，在校園內形成熱愛讀書的良好風氣。3、通過活動，使學生養(yǎng)成博覽群書的好習慣。、通過活動，促進學生知識更新、思維活躍、綜合實踐能力的提高。三、活動實施的計劃、 做好讀書登記簿1） 每個學生結合實際，準備一本讀書登記簿，具體格式可讓學生根據自己喜好來設計、裝飾，使其生動活潑、各具特色，其中要有讀書的內容、容量、實現時間、好詞佳句集錦、心得體會等欄目，高年級可適當作讀書筆記。2） 每個班級結合學生的計劃和班級實際情況，也制定出相應的班級讀書目標和讀書成長規(guī)劃書，其中要有措施、有保障、有效果、有考評，簡潔明了，易于操作。3）中隊會組織一次“讀書交流會”展示同學們的讀書登記簿并做出相應評價。、 舉辦讀書展覽：各班級定期舉辦“讀書博覽會”，以“名人名言” 、格言、諺語、經典名句、“書海拾貝” 、“我