質(zhì)量管理體系貫標表式(監(jiān)理機構(gòu)用表)

1、上海新光建設(shè)工程監(jiān)理咨詢公司 質(zhì)量管管理體系文件件有效質(zhì)量記錄表表式匯編（質(zhì)量管理體系系表式）批準：梁 捷審查：樊 應(yīng) 芳編制：邵 翠 霞2004-099-30發(fā)布布 2004-10-011實施XG4.2.41 ：001有效質(zhì)量記錄表表式目錄編號質(zhì)量記錄表式名名稱公司用表項目用表1XG-4.2.3-1有效文件目錄2XG-4.2.3-2( )文文件清單3XG-4.2.3-4文件送審單4XG-4.2.3-5收文登記表5XG-4.2.3-6發(fā)文登記表6XG-4.2.3-7文件借閱登記表表7XG-4.2.4-1有效質(zhì)量記錄表表式目錄8XG-4.2.4-2( )記錄錄清單 9XG-4.2.4-3質(zhì)量記錄

2、表式申申請/更改/銷毀表10XG-4.2.4-4會議簽到表11XG-6.3-1設(shè)施、設(shè)備領(lǐng)用用臺帳12XG-7.1-2造價/代理招標標項目進度計計劃表13XG-7.4-2委托試驗/合作作咨詢單位服務(wù)務(wù)質(zhì)量考核表表14XG-7.5-1監(jiān)理工作交底記記錄表15XG-7.5-2-1施工單位資質(zhì)登登記臺帳16XG-7.5-2-2施工人員資格登登記臺帳17XG-7.5-2-3建筑工程材料監(jiān)監(jiān)理監(jiān)督臺帳帳18XG-7.5-2-4施工機械設(shè)備報報審登記臺帳19XG-7.5-3-1鋼材連接(探傷傷)試驗報告登記記臺帳20XG-7.5-3-2混凝土(砂漿)試塊報告登記記臺帳21XG-7.5-3-3混凝土抗?jié)B試塊

3、塊報告登記臺帳22XG-7.5-3-4回填土試驗報告告登記臺帳23XG-7.5-3-5其它試驗報告登登記臺帳24XG-7.5-3-6現(xiàn)場標養(yǎng)室監(jiān)理理檢查記錄表表25XG-7.5-4咨詢服務(wù)交付記記錄表26XG-7.5-5監(jiān)理保修服務(wù)計計劃27XG-7.5-6監(jiān)理保修服務(wù)記記錄表XG4.2.41 ：002有效質(zhì)量記錄表表式目錄編號質(zhì)量記錄表式名名稱公司用表項目用表28XG-7.5-8顧客提供產(chǎn)品驗驗證單29XG-7.5-9顧客提供產(chǎn)品清清單 30XG-7.6-1采購申請表31XG-7.6-2檢測儀器設(shè)備臺臺帳32XG-8.2.1-1監(jiān)理服務(wù)顧客反反饋表 33XG-8.2.1-2造價/代理招標標服

4、務(wù)顧客反反饋表 34XG-8.2.3-1-11項目監(jiān)理機構(gòu)服服務(wù)質(zhì)量檢查查考核評分表表35XG-8.2.3-1-22項目安全監(jiān)理工工作質(zhì)量檢查查考核評分表表36XG-8.2.3-4監(jiān)理人員工作測測評表37XG-8.2.3-9造價咨詢服務(wù)質(zhì)質(zhì)量檢查考核核評分表38XG-8.2.3-10咨詢?nèi)藛T工作測測評表39XG-8.2.4-2資料入庫單40XG-8.2.4-3造價/代理招標標產(chǎn)品校審流流程表41XG-8.3-1不合格通知單42XG-8.5-1整改回復(fù)單43XG-8.5-2糾正措施驗證單單44XG-8.5-3預(yù)防措施驗證單單454647484950515253545556XG-4.2.3-1 ：

5、有效文件目錄序號文件名稱文件編號受控編號頁數(shù)備注XG-4.2.3-2 ：（ ）文件清單序號文件名稱文件編號受控編號日期頁數(shù)備注XG-4.2.3-4 ：文件送審單文件名稱文件編號編制部門編制人送審日期編制說明：審核意見：審核人： 日 期： 審批意見：批準人： 日 期： XG-4.2.3-5 ：收文登記表序號文件名稱文件編號受控編號份數(shù)來 文 單 位位收文日期備注XG-4.2.3-6 ：發(fā)文登記表序號文件名稱文件編號受控編號份數(shù)發(fā)文日期收文單位簽收人備注XG-4.2.3-7 ：文件借閱登記表表序號文件名稱文件編號受控編號借閱部門借閱人借閱日期數(shù)量批準人歸還日期接收人XG4.2.41 ：有效質(zhì)量記錄

6、表表式目錄編號質(zhì)量記錄表式名名稱公司用表項目用表XG4.2.4-2 ：（ ）記錄清單單序號編號內(nèi) 容 摘 要要日期頁數(shù)備注1234567891011121314151617181920212223242526XG-4.2.4-3 ： 質(zhì)量記錄表式申申請/更改/銷毀表表式名稱表式編號申請部門申請 更改改 銷毀理由： 申請人： 日 期期： 審批意見： 審批人： 日 期期： XG-4.2.4-4 ： 會議簽到表會議名稱： 會議議日期 ：序號簽到者工作單位職務(wù)聯(lián)系電話1234567891011121314151617181920212223242526XG-6.3-1 ：設(shè)施、設(shè)備領(lǐng)用用臺帳部門（機構(gòu)

7、）名名稱： 序號名稱編號型號數(shù)量領(lǐng)用日期使用人保管人保管地點檢定日期有效期備注XG-7.1-2 ：造價/代理招標標項目進度計計劃表編號：工程名稱工程地址建設(shè)單位施工單位委托合同編號簽訂日期項目負責(zé)人： 日日期：XG7.42 ：委托試驗/合作作咨詢單位服服務(wù)質(zhì)量考核核表單位名稱工程名稱服務(wù)內(nèi)容項目總監(jiān)檢查日期檢查內(nèi)容1合同執(zhí)行 嚴格 較嚴格格 較差 2服務(wù)態(tài)度 認真 較認真真 較差 3服務(wù)水平 高 較 高高 較差4信息管理 好 較 好好 較差5質(zhì)量控制 嚴格 較嚴格格 較差6進度控制 嚴格 較嚴格格 較差 7投資控制 嚴格 較嚴格格 較差 8安全文明 嚴格 較嚴格格 較差檢查意見：總監(jiān)/項目經(jīng)理

8、理： 日 期： 審查意見： 工程部/咨咨詢部： 日 期： 審核意見：總工辦： 日 期： 審批意見：總經(jīng)理： 日 期： 備注：委托試驗驗單位考核前前四項，合作作監(jiān)理單位全全部考核。XG-7.5-1 ：監(jiān)理工作交底記記錄表工程名稱：交底單位(部門門)交底內(nèi)容被交底單位(部部門)交底時間交底內(nèi)容提要：交底人：被交底人：XG-7.5-2-1 ：施工單位資質(zhì)登登記臺帳序號單位名稱承包內(nèi)容營業(yè)執(zhí)照注冊號號資質(zhì)證書編號資質(zhì)等級進滬許可證編號號生產(chǎn)許可證編號號(材料分包包)備案證編號(材料分包)備注XG-7.5-2-2 ：施工人員資格登登記臺帳序號姓名職務(wù) 性別出生年月職稱崗位資格證書編編號資格等級發(fā)證時間復(fù)

9、證時間備注XG-7.5-2-3 ： 建筑筑工程材料監(jiān)監(jiān)理監(jiān)督臺帳帳工程名稱： 施施工單位： 監(jiān)監(jiān)理單位：序號材料名稱規(guī)格品種生產(chǎn)單位供應(yīng)單位進貨日期報審簽認日期使用部位施工現(xiàn)場監(jiān)督質(zhì)量檢驗監(jiān)理簽名備注送貨單編號驗收數(shù)量準用/許可/備備案證編號質(zhì)保書編號交易憑證編號產(chǎn)品標志標識外觀質(zhì)量狀況檢驗日期報告編號檢驗結(jié)果XG-7.5-2-4 ：施工機械設(shè)備報報審登記臺帳帳序號設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格型號生產(chǎn)許可證編號號進場時間數(shù)量使用范圍檢驗報告編號驗收單編號（合格證）備注XG-7.5-3-1 ：鋼材連接(探傷傷)試驗報告登登記臺帳序號工程部位規(guī)格型號連接方法送樣日期報告日期報告編號試驗結(jié)論焊工姓名見證人備

10、注XG-7.5-3-2 ：混凝土（砂漿漿）試塊報告告登記臺帳序號工程部位設(shè)計強度成型日期試驗日期報告日期報告編號實際強度達到設(shè)計強度見證人備注XG-7.5-3-3 ： 混凝土抗?jié)B試塊塊報告登記臺臺帳序號工程部位設(shè)計強度抗?jié)B標號齡期成型日期報告日期報告編號檢驗結(jié)論見證人備注XG-7.5-3-4 ：回填土試驗報告告登記臺帳序號工程部位設(shè)計要求成型日期試驗日期報告日期報告編號實際結(jié)果試驗結(jié)論見證人備注XG7.53-5 ：其它試驗報告登登記臺帳工程名稱： 序號試驗項目名稱試驗內(nèi)容試驗時間試驗結(jié)果報告編號見證人備注XG7.53-6 ：現(xiàn)場標養(yǎng)室監(jiān)理理檢查記錄表表工程名稱： 施工工單位：名 稱狀態(tài)備 注合

11、格不合格基礎(chǔ)設(shè)施空 調(diào)溫度表濕度表加熱設(shè)備噴淋設(shè)備照 明電表箱給排水檢查內(nèi)容溫度室 溫水 溫濕 度試驗室臺帳記錄錄試驗室管理制度度檢查人： 檢查日期： 年 月月 日XG7.54 ：咨詢服務(wù)交付記記錄表工程名稱委托合同編號建設(shè)單位咨詢單位序號名稱編號份數(shù)備注負責(zé)人：簽字： 日期： 建設(shè)單位簽收意意見：簽收人： 日 期： XG7.55 ：監(jiān)理保修服務(wù)計計劃工程名稱建設(shè)單位施工單位開始時間結(jié)束時間服務(wù)內(nèi)容：總監(jiān)理工程師： 日 期： XG7.56 ：監(jiān)理保修服務(wù)記記錄表工程名稱建設(shè)單位施工單位服務(wù)內(nèi)容開始時間結(jié)束時間檢查結(jié)論： 總監(jiān)理工程程師： 日 期期： XG7.5-8 ：顧客提供產(chǎn)品驗驗證單工程名

12、稱業(yè)主名稱驗證項目基礎(chǔ)性文件 施工工圖紙 其其它資料 設(shè)設(shè)施、設(shè)備 驗證內(nèi)容驗證結(jié)果驗證內(nèi)容驗證結(jié)果有無破損、殘缺缺審批手續(xù)是否合合格是否完整、齊全全是否有效、有用用審查意見：驗證人： 日 期： 總監(jiān)意見：總 監(jiān)： 日 期： XG-7.5-9 ：顧客提供產(chǎn)品清清單工程名稱： 總監(jiān)：序號名稱型號（圖號、編編號）數(shù)量金額簽收人簽收日期備注XG-7.6-1 ：采購申請表提出部門提出人提出時間申請理由和要求求：采購信息序號名稱價格數(shù)量審核意見簽字：日期： 年年 月 日審批意見簽字： 日期： 年 月 日 產(chǎn)品質(zhì)保書書 使用說明明 保修單 售后服務(wù) 其它XG-7.6-2 ：檢測儀器設(shè)備臺臺帳序號名稱型號編

13、號制造商精度等級使用范圍購置日期金額附件備注XG8.2.11 ：監(jiān)理服務(wù)顧客反反饋表工程名稱監(jiān)理單位上海新光建設(shè)工工程監(jiān)理咨詢詢公司建設(shè)單位項目總監(jiān)開工日期業(yè)主意見服務(wù)態(tài)度 滿意 較滿意意 差合同執(zhí)行 滿意 較滿意意 差質(zhì)量控制 滿意 較滿意意 差投資控制 滿意 較滿意意 差進度控制 滿意 較滿意意 差安全文明 滿意 較滿意意 差信息管理 滿意 較滿意意 差評價與建議：簽字（蓋章）： 日期期： XG8.2.12 ：造價/代理招標標服務(wù)顧客反反饋表工程名稱服務(wù)單位上海新光建設(shè)工工程監(jiān)理咨詢詢公司建設(shè)單位項目負責(zé)人服務(wù)時限業(yè)主意見咨詢合同是否履履行 是 否咨詢服務(wù)是否遵遵守有關(guān)法律律法規(guī) 是 否希

14、望通過咨詢解解決的問題是是否解決 是 否對咨詢服務(wù)質(zhì)量量是否滿意 是 否 本咨詢項目服務(wù)務(wù)人員有無違違紀現(xiàn)象 有 無本咨詢項目服務(wù)務(wù)人員有無突突出成績 有 無 對咨詢項目服務(wù)務(wù)人員服務(wù)態(tài)態(tài)度是 認真 較認真 差 對咨詢項目服務(wù)務(wù)人員業(yè)務(wù)水水平是 高 較高 差對本咨詢項目服服務(wù)評價是 滿意 滿意 差對我司咨詢服務(wù)務(wù)工作的改進進意見和要求求：簽字（蓋章）： 日期期： XG8.2.31-11 ：項目監(jiān)理機構(gòu)服服務(wù)質(zhì)量檢查查考核評分表表工程名稱： 序號檢查項目檢查內(nèi)容、要求求評分標準檢查情況得分1中標通知書、項項目監(jiān)理登記記(2分)是否有工程項目目監(jiān)理中標通通知書和項目目監(jiān)理登記證證，時間與監(jiān)監(jiān)理合同

15、簽訂訂時間順序是是否合理無中標通知書00.5分，無無項目監(jiān)理登登記證扣0.5分，與監(jiān)監(jiān)理合同簽訂訂時間矛盾扣扣1分2總監(jiān)資格和聘任任手續(xù)，總監(jiān)監(jiān)工作到位情情況(2分)總監(jiān)資格證書是是否齊全；總總監(jiān)是否經(jīng)企企業(yè)書面任命命，能否按規(guī)規(guī)定行使職權(quán)權(quán)；總監(jiān)主持持重要會議、文文件簽署是否否符合規(guī)定，總總監(jiān)變動要有有書面手續(xù)總監(jiān)資格證書不不齊全扣0.5分，無總總監(jiān)聘任證書書扣0.5分分，總監(jiān)工作作不到位扣11分。如總監(jiān)監(jiān)變動無書面面手續(xù)扣0.5分，扣完完為止3總監(jiān)代表(1分分)總監(jiān)代表是否有有授權(quán)委托手手續(xù)，有關(guān)工工作記錄是否否符合建設(shè)設(shè)工程監(jiān)理規(guī)規(guī)范(GBB503199-20000)第3.22.4規(guī)定總

16、監(jiān)代表無授權(quán)權(quán)委托手續(xù)扣扣0.5分，作作記錄違反建建設(shè)工程監(jiān)理理規(guī)范規(guī)定定扣1分，扣扣完為止4現(xiàn)場項目監(jiān)理機機構(gòu)及工程項項目投資、進進度、質(zhì)量、安安全、文明施施工、環(huán)境保保護管理體系系的建立和運運行(5分)是否具有項目監(jiān)監(jiān)理機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)圖，有無人人員分工名單單及分工職責(zé)責(zé)，有無人員員進場計劃，監(jiān)監(jiān)理人員崗位位證書是否齊齊全、有效，見見證員證書是是否具備，人人員變動后證證書、人員分分工、網(wǎng)絡(luò)圖圖等是否進行行相應(yīng)的管理理調(diào)整，是否否建立相應(yīng)的的組織管理體體系（質(zhì)量、進進度、投資、安安全文明施工工、環(huán)境保護護），是否有有相對應(yīng)的管管理制度和崗崗位職責(zé)，是是否落實相應(yīng)應(yīng)的責(zé)任制，是是否建立管理理臺帳，是

17、否否按職責(zé)履行行或超越職責(zé)責(zé)履行，監(jiān)理理人員變動要要有備案無項目監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖扣00.5分，無無人員分工名名單、無人員員進場計劃扣扣0.5分，人人員考勤不真真實、不實時時每次扣0.5分，缺一一份監(jiān)理人員員崗位證書扣扣0.5分，人人員變動后證證書、網(wǎng)絡(luò)圖圖、人員分工工未進行調(diào)整整扣0.5分分，未建立相相應(yīng)的組織管管理體系扣00.5分，無無相對應(yīng)的管管理制度和崗崗位職責(zé)扣11分，未建立立管理臺帳扣扣0.5分5越級簽字(1分分)監(jiān)理師、監(jiān)理員員是否有越級級簽字現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)越級簽字現(xiàn)現(xiàn)象一次扣11分，扣完為為止6項目建設(shè)程序執(zhí)執(zhí)行（1分）是否提示業(yè)主、施施工方糾正違違反基建程序序等違規(guī)行為為違反基建程序

18、而而未書面提示示扣1分項目監(jiān)理機構(gòu)服服務(wù)質(zhì)量檢查查考核評分表表序號檢查項目檢查內(nèi)容、要求求評分標準檢查情況得分7監(jiān)理規(guī)劃(2分分)接受監(jiān)理任務(wù)進進駐施工現(xiàn)場場后一個月內(nèi)內(nèi)完成監(jiān)理規(guī)規(guī)劃的編制工工作，并向施施工方進行交交底，交底要要有書面交底底記錄，規(guī)劃劃內(nèi)容是否符符合規(guī)范要求求，是否有針針對性，監(jiān)理理規(guī)劃審批手手續(xù)是否完備備無規(guī)劃扣2分，規(guī)規(guī)劃中無關(guān)鍵鍵部位或無投投資、進度控控制、安全監(jiān)監(jiān)理方案扣00.5分，無無規(guī)劃交底（含含表式）記錄錄扣0.5分分，無針對性性扣0.5分分，審批手續(xù)續(xù)不全扣0.5分，扣完完為止8監(jiān)理實施細則(3分)各分項工程開工工開始前一周周內(nèi)完成相應(yīng)應(yīng)的監(jiān)理實施施細則的編制

19、制工作，內(nèi)容容應(yīng)具有針對對性、可操作作性，程序應(yīng)應(yīng)符合要求，旁旁站要求是否否明確，審批批手續(xù)是否完完備，高危作作業(yè)應(yīng)單獨編編制安全監(jiān)理理實施細則，住住宅工程必須須編制專項“防滲漏”實施細則。合合同如有平行行檢驗要求則則應(yīng)編制平行行檢驗的計劃劃，監(jiān)理實施施細則應(yīng)向監(jiān)監(jiān)理人員和施施工單位進行行交底并有書書面交底記錄錄缺1項分項工程程監(jiān)理實施細細則扣1分，細細則內(nèi)容無針針對性，可操操作性扣0.5分，審批批手續(xù)不完備備扣0.5分分，無平行檢檢查計劃扣00.5分，如如有未向監(jiān)理理人員交底扣扣0.5分，未未向施工單位位交底扣0.5分，扣完完為止9實施依據(jù)(2分分)現(xiàn)場合同文件、招招投標文件、國國家、地方有

20、有關(guān)質(zhì)量、安安全、環(huán)境的的法律、法規(guī)規(guī)（如2799號令、備案案文件等）強強制性標準等等是否齊全，是是否建立相應(yīng)應(yīng)臺帳，是否否是最新版本本未建立臺帳扣11分，少一份份扣0.5分分，扣完為止止10 現(xiàn)場檢測設(shè)備、計計量設(shè)備(現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)理設(shè)施施)和養(yǎng)護設(shè)設(shè)施(3分)是否建立檢測儀儀器設(shè)備臺帳帳，是否備有有常規(guī)檢測儀儀器，檢測儀儀器設(shè)備是否否符合計量要要求。現(xiàn)場養(yǎng)養(yǎng)護室是否經(jīng)經(jīng)監(jiān)理檢驗合合格，是否對對施工單位檢檢測儀器設(shè)備備進行檢查并并有書面要求求，砂漿拌合合磅稱計量設(shè)設(shè)備是否良好好未建立檢測儀器器設(shè)備臺帳扣扣1分，檢測測儀器設(shè)備未未經(jīng)檢查或檢檢定過期扣00.5分，無無標養(yǎng)室定期期檢查記錄扣扣0.5分，

21、對對施工單位檢檢測儀器設(shè)備備無檢查記錄錄扣0.5分分11旁站監(jiān)理(2分分)是否編制專項旁旁站監(jiān)理方案案，是否按規(guī)規(guī)定的關(guān)鍵工工序、重要部部位實施旁站站并留下相關(guān)關(guān)記錄，記錄錄要真實、準準確、詳細無旁站監(jiān)理方案案扣2分，旁旁站記錄一次次扣0.5分分，記錄不準準確真實詳細細扣0.5分分，扣完為止止12人員考勤真實、實實時（2分）是否每天按實際際情況進行考考勤，考勤是是否注明全勤勤、白班、夜夜班，考勤有有無做假，是是否及時未按規(guī)定進行考考勤扣1分，考考勤做假扣22分，考勤注注明不清扣11分，扣完為為止項目監(jiān)理機構(gòu)服服務(wù)質(zhì)量檢查查考核評分表表序號檢查項目檢查內(nèi)容、要求求評分標準檢查情況得分13檢查施工

22、單位質(zhì)質(zhì)量、安全、文文明施工保證證體系的建立立和運行(22分)是否定期對施工工單位的質(zhì)量量、安全、文文明施工管理理體系進行審審核，并留下下審核記錄（AA.0.1）表表體系檢查存在不不足未發(fā)現(xiàn)每每次扣1分，無無檢查或?qū)徍撕丝?分，扣扣完為止14審核施工組織設(shè)設(shè)計或施工方方案(5分)施工組織設(shè)計上上報后5天內(nèi)內(nèi)應(yīng)完成審核核工作，審核核手續(xù)應(yīng)完備備，施組有重重大缺陷是否否能夠指出，施施工組織明顯顯不符合要求求是否能識別別（如安全文文明措施落實實等），施組組程序（如深深基坑須評審審等）不符合合要求是否能能識別，施組組審核提出的的意見是否能能及時閉合，審審核意見是否否準確有針對對性審核手續(xù)不完備備扣1分

23、，無無審核意見扣扣3分，無審審核手續(xù)扣22分，總監(jiān)無無審核簽字扣扣 1分，施施組明顯不符符合要求未能能識別扣1分分，施組程序序不符合要求求而未能識別別扣1分，施施組審核提出出意見未及時時閉合扣 11分，扣完為為止15分包單位資質(zhì)審審核(3分)分包單位是否具具有分包資質(zhì)質(zhì)，分包工程程內(nèi)容、工程程量是否符合合要求，是否否審核分包施施工人員資格格并留下記錄錄無分包審核扣33分，分包審審核缺一項扣扣1分，分包包資質(zhì)審核不不符合要求發(fā)發(fā)現(xiàn)一項扣11分，內(nèi)容不不全（無分包包合同）、填填寫不規(guī)范（無無分包工程量量），簽約主主體不合法等等發(fā)現(xiàn)一項扣扣1分，扣完完為止16勘察、設(shè)計交底底開工審核(2分)勘察、設(shè)

24、計是否否進行交底，有有無書面交底底記錄，交底底是否四方確確認，開工審審核是否符合合要求無勘察設(shè)計交底底發(fā)現(xiàn)一項扣扣0.5分，交交底無四方確確認扣0.55分，開工審審核不符規(guī)范范扣 00.5分，扣扣完為止17監(jiān)理月報監(jiān)理日記(5分)月報內(nèi)容是否符符合要求，月月報編寫是否否及時，月報報是否含質(zhì)量量控制情況、進進度控制情況況等，有否綜綜合分析及下下期工作打算算，月報內(nèi)容容有否原始記記錄，月報能能否與日記對對應(yīng)，內(nèi)容是是否全面。日日記內(nèi)容是否否齊全，質(zhì)量量、進度、安安全等內(nèi)容是是否符合要求求，格式是否否混亂，原始始記錄是否真真實、準確、詳詳細，是否具具有可追溯性性，記載問題題是否全面，是是否有處理意意

25、見、結(jié)論，總總監(jiān)定時查閱閱，日記與施施工等其它資資料是否吻合合無月報或日記扣扣 5分，內(nèi)內(nèi)容不全缺一一項扣 0.5分，報送送不及時扣11分，問題無無結(jié)果扣1分分，無環(huán)境監(jiān)監(jiān)測報告扣00.5分，環(huán)環(huán)境監(jiān)測不符符要求扣0.5分，日記記填寫簡單扣扣1分項目監(jiān)理機構(gòu)服服務(wù)質(zhì)量檢查查考核評分表表序號檢查項目檢查內(nèi)容、要求求評分標準檢查情況得分18工程例會制度（含含質(zhì)量、進度度、投資、安安全）會議紀紀要要完整性性(2分)是否建立工程質(zhì)質(zhì)量、安全等等例會制度，例例會中提出的的問題是否能能夠閉合無工程質(zhì)量、進進度例會制度度扣2 分，例例會中提出的的問題未閉合合發(fā)現(xiàn)一處扣扣 0.5分分，扣完為止止19測量放線復(fù)

26、核(3分)對測量放線、沉沉降觀測是否否進行復(fù)核確確認，是否對對測量儀器、人人員進行檢查查無測量復(fù)核扣33分，未獨立立平行復(fù)核扣扣0.1分，未未按規(guī)范要求求制定測量復(fù)復(fù)核計劃扣11分，測量復(fù)復(fù)核無原始記記錄或程序不不符要求發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一項扣0.5分，測量量人員無證上上崗發(fā)現(xiàn)一位位扣0.5分分，扣完為止止20施工現(xiàn)場進場設(shè)設(shè)備審核（33分）對進入施工現(xiàn)場場的各種施工工機械設(shè)備是是否進行審核核，有無審核核記錄無審核扣3分，進進場特種設(shè)備備審核不符合合要求發(fā)現(xiàn)一一項扣1分，一一般設(shè)備審核核不符合要求求發(fā)現(xiàn)一項扣扣0.5分，扣扣完為止21原材料、構(gòu)配件件等質(zhì)保資料料審查（3分分）審核準用證、產(chǎn)產(chǎn)品合格證等等資

27、料是否齊齊全、有效，產(chǎn)產(chǎn)品合格證、準準用備案手續(xù)續(xù)不完備時能能否書面發(fā)出出提示，是否否按規(guī)定進行行見證取樣、見見證取樣批次次是否符合要要求，是否按按合同約定做做好平行檢驗驗工作，材料料臺帳是否及及時、準確，審審核簽署意見見是否正確，是是否將不合格格的原材料、構(gòu)構(gòu)配件按合格格簽認無審查發(fā)現(xiàn)一項項扣1分，資資料存在問題題未發(fā)現(xiàn)一處處扣0.5 分，未對檢檢測資料進行行統(tǒng)計分析扣扣0.5分，缺缺試驗資料扣扣0.5分，發(fā)發(fā)現(xiàn)使用不合合格材料構(gòu)配配件、設(shè)備扣扣3分，扣完完為止22隱蔽項目，檢驗驗批和分項、分分部工程驗收收情況(4分分)及時組織隱蔽工工程檢查驗收收，驗收是否否符合規(guī)范要要求，是否有有監(jiān)理抽檢

28、記記錄，隱蔽驗驗收是否漏項項，監(jiān)理檢查查記錄、驗收收意見是否真真實準確，簽簽署是否規(guī)范范，未經(jīng)簽字字不得進入下下道工序施工工，檢驗批、分分項工程是否否有監(jiān)理實測測記錄，驗收收人員資格、抽抽樣檢驗是否否符合規(guī)定，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題能否否及時簽發(fā)通通知單并及時時復(fù)查閉環(huán)未及時組織隱蔽蔽工程驗收扣扣2分，對施施工現(xiàn)場無檢檢查驗收記錄錄扣1分，發(fā)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量安全全問題未及時時簽發(fā)通知單單扣1分，未未及時封閉扣扣0.5分，簽簽證人員不具具備相應(yīng)的簽簽證資格發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一位扣0.5分。隱蔽蔽驗收單填寫寫不正確或漏漏項發(fā)現(xiàn)一項項扣0.5分分，該發(fā)通知知單而未發(fā)監(jiān)監(jiān)理工程師通通知單發(fā)現(xiàn)一一項扣0.55分，缺一份份驗收單扣00.

29、5分，監(jiān)監(jiān)理未及時簽簽字發(fā)現(xiàn)一項項扣0.5分分，扣完為止止項目監(jiān)理機構(gòu)服服務(wù)質(zhì)量檢查查考核評分表表序號檢查項目檢查內(nèi)容、要求求評分標準檢查情況得分23執(zhí)行強制性條文文情況(4分分)通過抽檢工程實實體質(zhì)量，查查閱監(jiān)理資料料、聽取各方方意見，檢查查有無違反強強制性條文，將將不合格標準準材料按合格格簽字發(fā)現(xiàn)一處違反強強制性條文規(guī)規(guī)定扣2分，扣扣完為止24工程質(zhì)量評估報報告(4分)評估報告內(nèi)容是是否正確，審審批手續(xù)是否否完備，是否否有數(shù)據(jù)統(tǒng)計計分析，簽署署是否規(guī)范，關(guān)關(guān)鍵工序、關(guān)關(guān)鍵部位中間間節(jié)點驗收、預(yù)預(yù)驗收和竣工工驗收的評估估報告是否符符合要求審批手續(xù)不齊全全扣1分，內(nèi)內(nèi)容不正確或或不符合要求求扣

30、1分，無無數(shù)據(jù)統(tǒng)計分分析扣1分，節(jié)節(jié)點驗收評估估報告缺一份份扣1分，扣扣完為止25按建設(shè)工程備案案制進行關(guān)鍵鍵工序，關(guān)鍵鍵部位中間節(jié)節(jié)點驗收、預(yù)預(yù)驗收和竣工工驗收，做好好質(zhì)量等級的的評定工作(2分)是否按要求履行行關(guān)鍵工序，關(guān)關(guān)鍵部位中間間節(jié)點驗收職職責(zé)，總監(jiān)及及主要監(jiān)理人人員是否到位位未按要求履行職職責(zé)扣1分，驗驗收時總監(jiān)等等主要人員不不到位扣1分分26檢查督促工程質(zhì)質(zhì)量缺陷報告告和處理，判判定有爭議的的事故，提出出事故處理分分析報告(22分)發(fā)生事故是否編編制報告，有有否處理結(jié)果果無質(zhì)量事故報告告扣1分，無無處理結(jié)果扣扣1分27在各分部、分項項工程開始實實施前，應(yīng)提提出預(yù)控措施施和要求(2

31、2分)是否能夠在分部部分項工程、關(guān)關(guān)鍵工序開始始前提站預(yù)控控措施并有書書面每缺少一項預(yù)控控措施扣0.5分，扣完完為止28影像資料(2分分)是否開始實施并并留有關(guān)鍵節(jié)節(jié)點影像資料料每缺少一項關(guān)鍵鍵節(jié)點部位影影象資格扣00.5分項目監(jiān)理機構(gòu)服服務(wù)質(zhì)量檢查查考核評分表表序號檢查項目檢查內(nèi)容、要求求評分標準檢查情況得分29項目監(jiān)理機構(gòu)定定期召開監(jiān)理理工作會議（每每兩周）并有有書面會議紀紀要 (2分分)是否按規(guī)定召開開項目監(jiān)理機機構(gòu)內(nèi)部工作作會議，有無無書面會議并并留有書面會會議記錄未按規(guī)定召開項項目監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)內(nèi)部工作會會議每次扣00.5分，每每缺少一份書書面會議記錄錄扣0.5分分，扣完為止止30監(jiān)理工

32、程師通知知單，監(jiān)理工工作聯(lián)系單(5分)是否能夠綜合使使用監(jiān)理工程程師通知單、監(jiān)監(jiān)理工作聯(lián)系系單等指令性性文件，是否否有該簽發(fā)監(jiān)監(jiān)理工程師通通知單而未簽簽發(fā)現(xiàn)象，監(jiān)監(jiān)理工程師通通知單和監(jiān)理理工作聯(lián)系單單是否應(yīng)用錯錯誤現(xiàn)象，是是否閉合該發(fā)監(jiān)理工程師師通知單而未未發(fā)每發(fā)現(xiàn)一一次扣1分，監(jiān)監(jiān)理工程師通通知單和監(jiān)理理工作聯(lián)系單單用錯每發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次扣1分分，監(jiān)理工程程師通知單未未閉合每發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次扣1分分，扣完為止止31審核施工單位提提交的施工進進度計劃(3分)是否督促施工單單位提交報審審總體施工進進度計劃和月月度施工進度度計劃，審查查意見是否準準確、合理，是是否能夠提出出進度預(yù)控措措施無總施工進度計計劃報審

33、扣11分，月度進進度計劃每缺缺少一分扣11分，扣完為為止32安全監(jiān)理(100分)是否按有關(guān)安全全監(jiān)理法規(guī)或或委托監(jiān)理合合同約定落實實安全監(jiān)理工工作，是否建建立安全檢查查制度，是否否定期對承包包商的安全生生產(chǎn)情況進行行檢查并有書書面檢查記錄錄，發(fā)現(xiàn)問題題是否簽發(fā)安安全整改指令令。對承包商商的安全技術(shù)術(shù)措施是否提提出審核意見見和意見，對對生產(chǎn)中發(fā)生生的安全事故故能否進行分分析、處理并并提出整改意意見，安全監(jiān)監(jiān)理的各項臺臺帳是否建立立，是否齊全全無安全檢查制度度扣1分，每每發(fā)現(xiàn)一次未未定期對承包包商進行檢查查扣1分，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題未簽簽發(fā)安全指令令每次扣1分分，未對承包包商安全技術(shù)術(shù)措施提出審審核意見每

34、次次扣1分，未未按規(guī)定建立立安全臺帳每每少一項扣11分，扣完為為止33文明施工(5分分)是否定期對承包包商進行文明明施工檢查并并有書面記錄錄，是否對檢檢查中發(fā)現(xiàn)的的問題簽發(fā)整整改指令發(fā)現(xiàn)一次未定期期對承包商進進行定期檢查查扣1分，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題未簽簽發(fā)整改指令令每次扣1分分，扣完為止止34其他質(zhì)量、安全全行為工程實施期間是是否被政府職職能部門通報報批評，施工工期間是否發(fā)發(fā)生重大質(zhì)量量安全事故，是是否發(fā)生死亡亡或火災(zāi)事故故或管線事故故每發(fā)生一起被政政府職能部門門的通報批評評扣10分，施施工期間每發(fā)發(fā)生一起重大大質(zhì)量安全事事故扣10分分，每發(fā)生一一起死亡或火火災(zāi)事故或管管線事故扣55分項目監(jiān)理機構(gòu)服服

35、務(wù)質(zhì)量檢查查考核評分表表序號檢查項目檢查內(nèi)容、要求求評分標準檢查情況得分35監(jiān)理創(chuàng)優(yōu)計劃合合理化建議(1分)能夠提出并編制制監(jiān)理創(chuàng)優(yōu)計計劃、措施并并組織落實，對對工程實施能能夠提出合理理化建議并付付諸實施，有有書面記錄無創(chuàng)優(yōu)計劃扣00.5分，無無合理化建議議扣0.5分分檢查人：檢查日期：XG8.2.31-22 附表一項目安全監(jiān)理工工作質(zhì)量檢查查考核評分表表工程名稱：序號檢查項目檢查內(nèi)容、要求求評分標準檢查情況得分1安全監(jiān)理細則(10)1制定安全、文文明施工實施施細則2向施工方交交底3高危作業(yè)應(yīng)應(yīng)編制專項安安全實施細則則4程序符合要要求，應(yīng)有針針對性、可操操作性1無細則扣110分2無交底書扣扣1

36、0分3無專項細則則扣5分4無針對性、可可操作性扣55分2安保體系審核(10)1對安保體系系有審核記錄錄2對安全逐級級交底工作進進行審核1無安保體系系審核扣100分2無逐級交底底審核扣100分3方案審核(100)1對各類安全全專項方案有有審核意見，手手續(xù)齊全2對各項應(yīng)急急預(yù)案有審核核意見1無專項方案案扣10分，缺缺一項扣2分分2審核意見手手續(xù)不全每項項扣2分4施工機械審核、安安全設(shè)施審核核(15)1對進場施工工機械、設(shè)備備進行審核，審審核驗收手續(xù)續(xù)、資料齊全全2對各類安全全設(shè)施驗收手手續(xù)審核，資資料齊全1無審核資料料扣15 分分2資料手續(xù)不不齊一項扣22分3特種設(shè)備合合格證缺一項項扣3分4特種作

37、業(yè)操操作證缺一項項扣3分5日記、月報(110)1有完善的安安全監(jiān)理日記記2有單獨完整整的監(jiān)理月報報1無日記、月月報扣10分分2日記漏錯一一項扣1分3日記不閉合合一處扣3分分4月報不規(guī)范范扣3分5缺影像資料料扣5分6安全檢查(155)1有定期（專專項）檢查制制度2有定期（專專項）檢查記記錄3對事故隱患患和文明問題題有整改指令令和消項措施施4對安全生產(chǎn)產(chǎn)、文明施工工有預(yù)控措施施1無檢查制度度扣15分2無定期（專專項）檢查記記錄扣15分分3定期檢查次次數(shù)不足，一一次扣2分4對檢查出的的問題無整改改指令及回復(fù)復(fù)檢查，一處處不閉合扣33分5預(yù)控不發(fā)聯(lián)聯(lián)系單一處扣扣5分7旁站監(jiān)督(100)1有對現(xiàn)場危危險

38、源的旁站站監(jiān)控計劃2對高危作業(yè)業(yè)有旁站監(jiān)督督記錄1無旁站監(jiān)督督計劃扣100分2無旁站監(jiān)督督記錄扣100分3旁站監(jiān)督記記錄不全，一一處扣5分8現(xiàn)場安全、文明明受控(100)1. 現(xiàn)場無無違章現(xiàn)象2嚴格執(zhí)行強強制性條文，無無重大隱患 1發(fā)生重大事事故扣10分分2有違章現(xiàn)象象，一處扣22分3存在嚴重安安全隱患，一一處扣5分9文明施工(100)1項目應(yīng)有創(chuàng)創(chuàng)建文明規(guī)劃劃2審核施工方方創(chuàng)建文明工工地申報資料料3對文明工地地有檢查記錄錄1無創(chuàng)建文明明規(guī)劃扣100分2無審核資料料扣10分3無檢查記錄錄扣10分檢查人： 檢查日日期：說明：安全監(jiān)理理工作質(zhì)量實實得分10018項目目監(jiān)理考核評評分表中第220、3

39、2、333、34項項得分XG-8.2.3-4 ：監(jiān)理人員工作測測評表項目名稱： 被被測評人： 序號測評內(nèi)容測評標準總監(jiān)評定1監(jiān)理工作能力 能獨立完成成本專業(yè)監(jiān)理理工作 能部分完成成本專業(yè)監(jiān)理理工作 不能獨立完完成本專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工作2技術(shù)業(yè)務(wù)水平 熟悉本項目目設(shè)計圖紙、標標準 部分熟悉本本項目規(guī)范、施施工技術(shù) 不熟悉本項項目規(guī)范、施施工技術(shù)3遵守休息制度 不遲到早退退，專心工作作 偶爾遲到早早退，專心工工作 經(jīng)常遲到早早退，不專心心工作 4業(yè)主反映 滿意 基本滿意 不滿意5督促安全文明施施工 無安全、質(zhì)質(zhì)量事故 發(fā)生一般安安全、質(zhì)量事事故 發(fā)生嚴重安安全、質(zhì)量事事故6現(xiàn)場檢查 現(xiàn)場檢查能能發(fā)現(xiàn)質(zhì)量

40、問問題 現(xiàn)場檢查不不能及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量問題 現(xiàn)場檢查不不能發(fā)現(xiàn)質(zhì)量量問題7工程隱蔽驗收 能做到及時時、準確、手手續(xù)齊全 基本能做到到及時、準確確、手續(xù)不齊齊全 不能做到及及時、準確且且手續(xù)不全8團結(jié)協(xié)作 有團結(jié)協(xié)作作精神，關(guān)系系良好 與監(jiān)理組其其他人員相處處一般 缺乏團結(jié)協(xié)協(xié)作精神，關(guān)關(guān)系較差9資料收集管理及及保密 能按時及時時正確填寫、收收集資料，不不泄密 不能及時填填寫、收集資資料，不泄密密 資料零亂、散散失、保密不不佳10完成交辦事情 完成良好 完成一般 完成較差11監(jiān)理工程師通知知單等指令性性文件(監(jiān)理員、資資料員除外) 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問問題及時簽發(fā)發(fā)各種指令 偶爾簽發(fā) 未簽發(fā)12工程實物檢查情情況(資料員除外外) 按規(guī)定及時時進行實測實實量 偶爾或拖延延進行實測實實量 不按規(guī)定及及時進行實測測實量13材料、構(gòu)配件等等質(zhì)量審查（資資料員除外） 嚴格審查質(zhì)質(zhì)量，且手續(xù)續(xù)齊全 審查質(zhì)量，但但手續(xù)不夠齊齊全 未經(jīng)審查就就使用14執(zhí)行強制性技術(shù)術(shù)標準、規(guī)范范（資料員除除外） 嚴格執(zhí)行強強制性標準、規(guī)規(guī)范 基本執(zhí)行強強制性標準、規(guī)規(guī)范 不執(zhí)行強制制性標準、規(guī)規(guī)范15工程質(zhì)量進度等等各種簽證（監(jiān)監(jiān)理員、資料料員除外） 簽證詳細、準準確、用語規(guī)規(guī)范 簽證偶爾欠欠詳細、準確確 簽證不詳細細、準確16進入現(xiàn)場帶好安安全