某某股份有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表范例

1、ISO9001內(nèi)部品質(zhì)稽核檢查表(各部門)被稽核單位：行 政 部 課頁數(shù)： 1/2稽核員：日期： 年 月 日#品 質(zhì) 系系 統(tǒng) 項 目現(xiàn) 場 觀 察察 結(jié) 果不符合報告序號號 文件與與資料管制程程序1 文件管管制序是否依依“文件管制作作業(yè)流程“執(zhí)行？2 各類文文件的制訂、修修訂是否由文文控中心依文文件編寫碼系系統(tǒng)管理？3 文件制制定是否按各各類文件標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)格式擬訂？4 文件的的修訂是否填填寫“文件修正/廢止申請單單“？5 文件的的廢止是否填填寫“文件修正/廢止申請單單“？6 經(jīng)頒佈佈發(fā)行之文件件、表單，文文控中心是否否以“文件總覽表表“、“表單總覽表表“列帳管理，并并加蓋“文件管制章章“7 文件

2、發(fā)發(fā)行，收文單單位是否于“文件分發(fā)/回收記錄表表“上簽名？8 文件修修訂及廢止時時，文控中心心是否填寫“文件/分發(fā)發(fā)回收記錄表表“？9 文件的的原稿是由否否文控中心保保管？10 舊版文文件廢止回收收時，文控中中心是否加蓋蓋了“作廢章“？11 各單位位回收之舊版版文件，是否否由文控中心心銷毀？12 現(xiàn)埸使使用之文件是是否放置于作作業(yè)現(xiàn)埸？13 申請更更換文件或文文件數(shù)量不夠夠時，是否填填寫“文件申請表表“？ 員工教教育訓(xùn)練程序序1 各單位位是否年底前前填寫“教育訓(xùn)練需需求表“？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內(nèi)部品質(zhì)稽核觀觀察報告表被稽核單位：行 政 部 課頁數(shù)：

3、2/2稽核員：日期： 年 月 日日#品 質(zhì) 系系 統(tǒng) 項 目現(xiàn) 場 觀 察察 結(jié) 果不符合報告序號號2 行政部部是否排定“年度教育訓(xùn)訓(xùn)練計劃表“?3 新進(jìn)人人員是否填寫寫”人事資料表表”？4 新進(jìn)人人員是否依照照“新進(jìn)人員訓(xùn)訓(xùn)練教材“訓(xùn)練，并依依“資格認(rèn)定所所需之教育訓(xùn)訓(xùn)練基準(zhǔn)“ 進(jìn)行實(shí)務(wù)務(wù)訓(xùn)練？5 行政部部是否依“年度教育訓(xùn)訓(xùn)練計劃表“進(jìn)行內(nèi)訓(xùn)？6 外訓(xùn)是是否先經(jīng)提出出“教育訓(xùn)練申申請單“，結(jié)合訓(xùn)練練是否填寫“研習(xí)心得報報告“？7 廠內(nèi)訓(xùn)訓(xùn)練，每一訓(xùn)訓(xùn)練完畢時，是是否記錄于“教育訓(xùn)練記記錄“中，并登入入記于“員工教育訓(xùn)訓(xùn)練履表“？8 各單位位主管是否對對人員工作成成效適時檢討討？9 教育訓(xùn)訓(xùn)

4、練未依計劃劃執(zhí)行是否在在“年度教育訓(xùn)訓(xùn)練計劃表“中注明原因因？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內(nèi)部品質(zhì)稽核觀觀察報告表被稽核單位：生 產(chǎn) 部 課頁數(shù)： 1/8稽核員：日期： 年 月 日日#品 質(zhì) 系系 統(tǒng) 項 目現(xiàn) 場 觀 察察 結(jié) 果不符合報告序號號 圖面技技朮資料管制制程序1 圖面、技技術(shù)資料的編編碼是否是依依產(chǎn)品的料號號，無料號以以資料名稱？2 版本的的制訂是否是是依 “A“ “B“ “C“等代號依序序變更？3 外部提提供的資料是是否有交主管管審查？4 工程單單位收到資料料是否有登於於“圖面、技術(shù)術(shù)資料一覽表表“？5 正式圖圖面、資料在在標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行后后是否有蓋

5、“文件管制章章“？6 收到圖圖面、資料的的單位是否在在“圖面、技術(shù)術(shù)資料分發(fā)/回收記錄表表“上簽名？7 圖面、技技術(shù)資料有修修改或增定，是是否是依工工程變更管制制程序辦理理？8 修改后后的資料是否否是依5.44的內(nèi)容中辦辦理？9 舊圖面面、資料廢止止時，是否有有填寫 “圖面技術(shù)資資料分發(fā)回回收記錄表“？10 圖面、技技朮資料的原原稿是否由文文管中心保管管？11 舊版的的圖面、技朮朮資料是否有有蓋“作廢章“12 工程變變更是否指定定尃人修改？13 各單位位的圖面、技技朮資料是否否都自行集中中保管？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內(nèi)部品質(zhì)稽核觀觀察報告表被稽核單位：生

6、 產(chǎn) 部 課頁數(shù)： 2/8稽核員：日期： 年 月 日日#品 質(zhì) 系系 統(tǒng) 項 目現(xiàn) 場 觀 察察 結(jié) 果不符合報告序號號 機(jī)器設(shè)設(shè)備管理程序序1 生產(chǎn)設(shè)設(shè)備驗收后，是是否統(tǒng)一填入入“機(jī)器設(shè)備一一覽表“？2 是否依依照正常之操操作程序使用用設(shè)備？3 每日或或每班上下模模工作前是否否有清理？4 各部機(jī)機(jī)器支柱轉(zhuǎn)動動軸是否有足足夠的潤滑及及異動狀況？5 機(jī)器的的油路是否暢暢通，有無漏漏油現(xiàn)象？6 工作后后是否有整理理機(jī)床？7 日常保保養(yǎng)人員是否否將每日檢查查結(jié)果記錄于于“機(jī)器設(shè)備日日常保養(yǎng)記錄錄表“？8 生產(chǎn)主主管有沒有不不定期稽核日日常保養(yǎng)之執(zhí)執(zhí)行情況？9 生產(chǎn)部部是否有每年年年底擬“年度機(jī)器設(shè)設(shè)

7、備保養(yǎng)計劃劃“？10 全廠設(shè)設(shè)備每次保養(yǎng)養(yǎng)后是否的填填寫于“機(jī)器設(shè)備維維修記錄“？11 機(jī)器故故障修覆結(jié)果果是否有記錄錄于“機(jī)器設(shè)備維維修記錄表“內(nèi)？12 若機(jī)器器故障無法修修覆時，是否否經(jīng)“不合格品管管制程序“處理？13 機(jī)器設(shè)設(shè)備若無法使使用時，是否否有掛“暫停使用“？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內(nèi)部品質(zhì)稽核觀觀察報告表被稽核單位：生 產(chǎn) 部 課頁數(shù)： 3/8稽核員：日期： 年 月 日日#品 質(zhì) 系系 統(tǒng) 項 目現(xiàn) 場 觀 察察 結(jié) 果不符合報告序號號14 機(jī)器設(shè)備備保養(yǎng)之記錄錄是否有依“品質(zhì)記錄管管理程序“規(guī)定保存？ 生產(chǎn)管管理程序1 生產(chǎn)品品根據(jù)業(yè)務(wù)部

8、部門提供客戶戶訂單，是否否有排定生產(chǎn)產(chǎn)計劃，以進(jìn)進(jìn)行安排生產(chǎn)產(chǎn)？2 生產(chǎn)主主管依計劃排排定核準(zhǔn)后，是是否將“生產(chǎn)計劃表表“依序排列？3 生產(chǎn)主主管在哪些情情況下需調(diào)整整生產(chǎn)計劃？4 生產(chǎn)計計劃變動時，生生產(chǎn)主管是否否有發(fā)“更改通知單單“通知生產(chǎn)單單位變更？5 生產(chǎn)主主管是否有將將物料需求轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)倉管？6 生產(chǎn)主主管對委外加加工之物品是是否有按“外包加工管管制程序“辦理？7 生產(chǎn)單單位是否按客客戶訂單及生生產(chǎn)計劃之生生產(chǎn)期限生產(chǎn)產(chǎn)？8 生產(chǎn)單單位是否有在在產(chǎn)品上線前前向倉庫提出出領(lǐng)料申請？9 倉庫人人員接到領(lǐng)料料申請后，是是否有確認(rèn)物物料的完備性性，并通知生生產(chǎn)主管？10 生產(chǎn)主主管是否根據(jù)據(jù)物料完

9、備性性進(jìn)行生產(chǎn)計計劃調(diào)整？11 物料不不足時，是否否要求採購人人員緊急採購購？12 生產(chǎn)單單位每日是否否開出生產(chǎn)日日報表交給生生產(chǎn)主管？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內(nèi)部品質(zhì)稽核觀觀察報告表被稽核單位：生 產(chǎn) 部 課頁數(shù)： 4/8稽核員：日期： 年 月 日日#品 質(zhì) 系系 統(tǒng) 項 目現(xiàn) 場 觀 察察 結(jié) 果不符合報告序號號13 生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)管是否每星星期召開一次次生產(chǎn)進(jìn)度會會議？14 生產(chǎn)中中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異異常時或交期期無法逵到客客戶合約訂單單需求時，是是否有進(jìn)征產(chǎn)產(chǎn)銷協(xié)調(diào)？ 制程管管制程序1 每批生生產(chǎn)前，倉庫庫是否有將材材料備妥，交交制造單位領(lǐng)領(lǐng)用？2 工模部部是否

10、有生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品要求時時及“上下模作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書“進(jìn)行換模，并并做模具檢查查，合格后進(jìn)進(jìn)行試模？3品管單位每每次換模或模模具調(diào)整后，是是否有做首件件檢查，并填填寫于“首件檢查記記錄表“？4 首件檢檢驗中發(fā)現(xiàn)異異常時，品管管是否依“矯正與預(yù)防防措施程序“辦理？5 所有生生產(chǎn)製造之作作業(yè)是否全部部依客戶訂單單、“生產(chǎn)計劃表表“及相關(guān)“作業(yè)指導(dǎo)書書“之規(guī)定進(jìn)行行？6 經(jīng)測試試后的不良品品是否有標(biāo)示示，并記錄于于“不良品日報報表“7 製造單單位是否每天天依生產(chǎn)狀況況，填寫“生產(chǎn)日報表表“以利進(jìn)度管管制？8 包裝作作業(yè)是否依“包裝作業(yè)指指導(dǎo)書“規(guī)定進(jìn)行？9 產(chǎn)品包包裝上，是否否有明顯標(biāo)示示，并放置于于規(guī)定之場

11、地地？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內(nèi)部品質(zhì)稽核觀觀察報告表被稽核單位：資 材 部 課頁數(shù)： 5/8稽核員：日期： 年 月 日日#品 質(zhì) 系系 統(tǒng) 項 目現(xiàn) 場 觀 察察 結(jié) 果不符合報告序號號10 製造單單位是否有開開出入庫單送送品管人員依依“成品檢驗程程序“進(jìn)行檢驗？11 入庫之之成品是否經(jīng)經(jīng)檢驗判定合合格后才入庫庫？12 制程中中產(chǎn)生之不合合格品是否依依“不合格品管管制程序“ 辦理？ 工程變變更程序1 客戶提提出變更時,業(yè)務(wù)是否有有將需變更的的內(nèi)容交工程程2 各單位位提出變更時時，是否填寫寫“工程變更通通知“？3 申請單單位是否有要要求相關(guān)單位位討論可行性

12、性，并呈上級級核準(zhǔn)？4 模、洗洗具修改完成成后，合格后后，相關(guān)的圖圖面與文件資資料是否填入入”ECN”？5 ECNN發(fā)行是否依依“圖面技朮資資料管制程序序“管控？6 核準(zhǔn)之之“ECN“工程人員是是否作了追蹤蹤處理？ 檢驗量量測與測試設(shè)設(shè)備管理程序序1 符合哪哪三種狀況的的才是合格外外校協(xié)力廠？2 新購進(jìn)進(jìn)的儀器是否否由工程課驗驗收，并錄入入“量測億器校校驗計劃表“？3 校驗的的方式有哪三三種？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內(nèi)部品質(zhì)稽核觀觀察報告表被稽核單位：生 產(chǎn) 部 課頁數(shù)： 6/8稽核員：日期： 年 月 日日#品 質(zhì) 系系 統(tǒng) 項 目現(xiàn) 場 觀 察察 結(jié) 果

13、不符合報告序號號4 儀器人人員是否擬定定“量測儀器管管理校驗計劃劃表“并經(jīng)批準(zhǔn)？5 自校量量測儀器有沒沒有適當(dāng)包裝裝？6 外?；鼗貜S后儀器人人員是有依“儀器檢驗作作業(yè)指導(dǎo)書“判定合格與與否？7 內(nèi)校作作業(yè)時是否依依“儀器校驗作作業(yè)指導(dǎo)書“處理？8 校驗判判定合格是否否貼上合格標(biāo)標(biāo)簽?9 發(fā)現(xiàn)儀儀器失效時，是是否有過去的的測試結(jié)果從從新評估？10 內(nèi)校之之詳細(xì)數(shù)據(jù)是是否有錄入“量測儀器校校驗記錄“？11 外校報報告是否填入入“品質(zhì)記錄一一覽表“？12 所有校校驗結(jié)果是否否錄于“量測儀器履履歷表“？13 儀校人人員對過去期期量測儀器有有沒有貼上暫暫停使用標(biāo)簽簽？14 校驗人人員是否依“員工教育訓(xùn)訓(xùn)

14、練程序“執(zhí)行？15 校驗記記錄是否依“品質(zhì)記錄管管制程序“進(jìn)行管理？ 模具開開發(fā)管制程序序1 模具幵幵發(fā)來源是來來自哪里？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內(nèi)部品質(zhì)稽核觀觀察報告表被稽核單位：生 產(chǎn) 部 課頁數(shù)： 7/8稽核員：日期： 年 月 日日#品 質(zhì) 系系 統(tǒng) 項 目現(xiàn) 場 觀 察察 結(jié) 果不符合報告序號號2 模具幵幵發(fā)是否填寫寫“模具幵發(fā)計計劃表“，并認(rèn)可？3 工程課課是否有編制制“物料清單“？4 工程是是否有為模篇篇號建檔？5 工模制制做過程是否否按程序在做做？6模具的外包包是否按“外包加工程程序”制做？7模具的檢收收、確認(rèn)是否否按“模具的管理理辦法“和“

15、樣品承認(rèn)程程序“執(zhí)行？8模具的修改改是否有發(fā)“工程變更通通知單“？ 產(chǎn)品鑑鑑別與追溯程程序1 產(chǎn)品所所有階段是否否均有標(biāo)示？2 各產(chǎn)品品之歷史資料料是否保存以以供追溯之用用？3 物料是是否承認(rèn)？4 物料產(chǎn)產(chǎn)品是否有資資料（檢驗）可可証明？ 管理審審查程序1 副總經(jīng)經(jīng)理或管理代代表是否親自自參與、核查查內(nèi)部品質(zhì)報報告？2 每年66月12月是是否有探討品品質(zhì)制度的有有效性和迫切切性？3 管理審審查會議前，管管理代表是否否有發(fā)出公告告，通知各單單位參加？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內(nèi)部品質(zhì)稽核觀觀察報告表被稽核單位：生 產(chǎn) 部 課頁數(shù)： 8/8稽核員：日期： 年 月

16、 日日#品 質(zhì) 系系 統(tǒng) 項 目現(xiàn) 場 觀 察察 結(jié) 果不符合報告序號號4 管理審審查的內(nèi)容有有哪些？ 模具管管理辦法1 模治具具完成后，是是否登入“模治具一覽覽表“？2 模具是是否有建履厲厲表？3 驗收或或客戶承認(rèn)不不合格時，是是否按“工程變更程程序“進(jìn)行變更？4 模具是是怎樣編碼的的？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內(nèi)部品質(zhì)稽核觀觀察報告表被稽核單位：資 材 部 課頁數(shù)： 1/2稽核員：日期： 年 月 日日#品 質(zhì) 系系 統(tǒng) 項 目現(xiàn) 場 觀 察察 結(jié) 果不符合報告序號號採購管理程序1採購流程應(yīng)應(yīng)怎么做？2採購交期如如何管理與跟跟催？3交期變動,應(yīng)如何處理理?

17、4 採購如如何詢價、比比價、議價？5 原材料料應(yīng)如何寫物物料申購單，再再怎樣核淮后后交與採購？6 生產(chǎn)輔輔助料應(yīng)怎樣樣提出申請，核核淮？7 怎樣將將議價后的單單價、交貨日日期、數(shù)量、訂訂單號碼、規(guī)規(guī)格等標(biāo)示于于採購單及物物料申購單上上？8 採購資資料該怎樣管管理？9 怎樣幵幵立採購單、及及審查、訂購購作業(yè)？ 供應(yīng)商商管理程序1 如何選選擇供應(yīng)商？2 供應(yīng)商商是否以品質(zhì)質(zhì)、交期、價價格及服務(wù)作作為選擇依據(jù)據(jù)?3 供應(yīng)商商是否填寫供供應(yīng)商基本資資料表？4 怎樣評評鑑供應(yīng)商？5 怎樣評評核供應(yīng)商的的分?jǐn)?shù)？ 合約審審查程序 1 合約或或合約修訂，內(nèi)內(nèi)容有哪里擬擬定？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名：

18、 FF-17-004-01內(nèi)部品質(zhì)稽核觀觀察報告表被稽核單位：資 材 部 課頁數(shù)： 1/2稽核員：日期： 年 月 日日#品 質(zhì) 系系 統(tǒng) 項 目現(xiàn) 場 觀 察察 結(jié) 果不符合報告序號號2 客戶以以口頭下訂單單該怎樣做3 怎樣審審查合約？4 合約審審定后交誰審審查核準(zhǔn)執(zhí)行行？5 若訂單單無法完成該該怎樣做？6 合約訂單執(zhí)行行過程中，若若客戶有變更更該怎樣做？7 訂單核核準(zhǔn)后分發(fā)哪哪些部門？ 外包加加工管理程序序1 外包商是否否選擇依（供供應(yīng)商管理程程序）執(zhí)行？2 樣品是是否依樣品承承認(rèn)程序處理理？3 交期如如何管理及跟跟催？4 採購是是否已幵出採採購單，同時時提供標(biāo)準(zhǔn)樣樣品或圖紙、檢檢驗規(guī)范交予

19、予外包加工商商？5 外加工工商交貨時,品管是否以以“成品檢驗程程序“進(jìn)行檢驗？6 外加工工商如加工不不良，是什么么情況進(jìn)行特特採？ 客戶供供應(yīng)品管理程程序1 客戶提提供物料時，業(yè)業(yè)務(wù)課該怎么么做？2 當(dāng)客戶戶物料或產(chǎn)品品不合格、遺遺失、損壞或或其他不適用用時，業(yè)務(wù)該該怎樣處理？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內(nèi)部品質(zhì)稽核觀觀察報告表被稽核單位：資 材 部 課頁數(shù)： 1/2稽核員：日期： 年 月 日日#品 質(zhì) 系系 統(tǒng) 項 目現(xiàn) 場 觀 察察 結(jié) 果不符合報告序號號服務(wù)管理程序1 本公司司產(chǎn)品出貨是是否就客戶要要求時提出貨貨檢驗報告？2 客戶要要求提供樣品品時該怎樣

20、做做？3 客戶抱抱怨時或退貨貨該怎樣處理理？4 業(yè)務(wù)員員每年年底是是否發(fā)出“客戶滿意度度調(diào)查表“提供統(tǒng)計技技朮資訊供客客戶資參考？ 倉儲管管理程序1 是否制制定有關(guān)物料料進(jìn)料，制程程及成品運(yùn)送送時的搬運(yùn)管管制程序？2 是否提提供下正確的的板、器容或搬運(yùn)運(yùn)工具，以防防止物料在搬搬運(yùn)過程中損損壞？3 外購原原料或外包加加工品，廠商商是否填寫驗驗收單及注明明採購單號物物品品名，規(guī)規(guī)格數(shù)量？4 物料驗驗收入庫是否否依進(jìn)料檢驗驗程序進(jìn)行？5 物品因因質(zhì)量，規(guī)格格不符合時，是是否予以拒收收？是否以實(shí)實(shí)際收入填數(shù)數(shù)量寫驗收單單據(jù)并入帳？6 成品入入庫是否開立立成品入庫單單？是否及時時入帳并帳實(shí)實(shí)相符？7 進(jìn)

21、料不不合格時，是是否發(fā)出“品質(zhì)異常通通知書“，并填寫進(jìn)進(jìn)料退貨單？8 領(lǐng)料作作業(yè)是否填寫寫領(lǐng)料單？材材料發(fā)出是否否及時入帳？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內(nèi)部品質(zhì)稽核觀觀察報告表被稽核單位：資 材 部 課頁數(shù)： 1/2稽核員：日期： 年 月 日日#品 質(zhì) 系系 統(tǒng) 項 目現(xiàn) 場 觀 察察 結(jié) 果不符合報告序號號9 生產(chǎn)退退料是否填寫寫退料單？并并將物品退回回倉庫？10 物料儲儲備是否整齊齊，規(guī)范，并并對各種物品品具有清楚的的標(biāo)示？11 物料盤盤點(diǎn)是否及時時、準(zhǔn)確完整整？是否填寫寫好庫存盤點(diǎn)點(diǎn)報表？12 每種物物品是否都在在保存期限內(nèi)內(nèi)？13 超出保保存期的物品品

22、有沒有重新新檢驗？并做做相應(yīng)處理？14 報廢品品與正常物料料是否區(qū)隔幵幵，并做標(biāo)示示？15 倉管人人員是否對材材料，成品進(jìn)進(jìn)出及時入帳帳？并制做材材料，成品每每日報表？16 對于報報廢品是否依依“不合格管制制程序“處理？17 物品搬搬運(yùn)是否先抬抬掣合適的工工具和容器？18 搬運(yùn)發(fā)發(fā)生異常時，是是否重新對產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗驗，并對損壞壞品依“不合格品管管制程序“規(guī)定處理？19 物品包包裝是否按指指定的包裝方方式并按規(guī)定定堆放？20 產(chǎn)品出出貨時，是否否經(jīng)過出貨檢檢驗？21 產(chǎn)品出出貨是否貼有有出貨標(biāo)簽，業(yè)業(yè)務(wù)是否填寫寫“出貨賃証“？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內(nèi)部品

23、質(zhì)稽核觀觀察報告表被稽核單位：品 管 部部 課課頁數(shù)： 1/1稽核員：日期： 年 月 日日#品 質(zhì) 系系 統(tǒng) 項 目現(xiàn) 場 觀 察察 結(jié) 果不符合報告序號號1 檢驗人人員是否依每每日檢驗、測測試、量測記記錄做成日報報表？2 品管是是否每日整理理各項數(shù)據(jù)？并在品質(zhì)會會議上提報？3 統(tǒng)計圖圖是否訂定了了管制界限？如超出界限限時，是否依依“矯正與預(yù)防防措施程序“執(zhí)行？4 品管課課是否每月召召幵一次品質(zhì)質(zhì)會議，并作作品質(zhì)目標(biāo)檢檢討？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內(nèi)部品質(zhì)稽核觀觀察報告表被稽核單位：品 管 部部 課頁數(shù)： 1/1稽核員：日期： 年 月 日日#品 質(zhì) 系系

24、統(tǒng) 項 目現(xiàn) 場 觀 察察 結(jié) 果不符合報告序號號1 本公司司品質(zhì)系統(tǒng)是是否是依ISSO90022 19944年版標(biāo)準(zhǔn)制制訂？2 品質(zhì)系系統(tǒng)文件是否否是分四階？是哪四階？3 品質(zhì)系系統(tǒng)的執(zhí)行是是否是依系統(tǒng)統(tǒng)文件執(zhí)行？4 相關(guān)單單位是否制訂訂品質(zhì)計劃，并并以執(zhí)行？5 新模開開發(fā)是否依“模具開發(fā)管管理程序“制訂“模具開發(fā)計計劃“據(jù)以實(shí)施？6 各品質(zhì)質(zhì)計劃包括哪哪三個計劃？7 需臨時時執(zhí)行的計劃劃是否依5.31至5.33立步驟驟執(zhí)行？8 有產(chǎn)品品時是否確定定有達(dá)到規(guī)定定的過程、設(shè)設(shè)備制具、資資源與技術(shù)？9 品質(zhì)計計劃與各種程程序和適用文文件是否一致致？10 是否按按文件與資資料管制程序序和圖面面、技

25、術(shù)資料料管制程序執(zhí)行？11 計劃中中各階段的驗驗證活動是否否有品質(zhì)記錄錄？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內(nèi)部品質(zhì)稽核觀觀察報告表被稽核單位：品 管 部部 課頁數(shù)： 1/2稽核員：日期： 年 月 日日#品 質(zhì) 系系 統(tǒng) 項 目現(xiàn) 場 觀 察察 結(jié) 果不符合報告序號號1 管理代代表每年至少少執(zhí)行多少次次內(nèi)部品質(zhì)稽稽核原則？2 管理代代表是否在十十二月底前排排定下年度“年度定期內(nèi)內(nèi)部品質(zhì)稽核核計劃表“？3 每年的的內(nèi)部品質(zhì)稽稽核是否包含含所有單位及及所有規(guī)定、要要求？4 管理代代表是否可以以實(shí)施不定期期內(nèi)部品質(zhì)稽稽核？5 被稽核核單位內(nèi)有合合格稽核員，是是否可以參與與

26、稽核本單位位？6 稽核前前管理代表是是否有發(fā)出通通知，并說明明稽核內(nèi)容？7 稽核員員是否填寫“內(nèi)部品質(zhì)稽稽核報表“？8 稽核員員發(fā)現(xiàn)不合事事項是否要填填寫“不符合報告告“？9 稽核完完成后是否有有召集開會，對對被稽核單位位作出評估？10 “不符符合報告“是否登錄于于“內(nèi)部品質(zhì)稽稽核改善追蹤蹤表“？11 被稽核核單位對稽核核人員所列之之缺點(diǎn)，是否否在限期內(nèi)改改善？12 改善確確認(rèn)無缺點(diǎn)，是是否有在“不符合報告告“及“內(nèi)部稽核改改善追蹤表“簽名？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內(nèi)部品質(zhì)稽核觀觀察報告表被稽核單位：品 管 部部 課頁數(shù)： 2/2稽核員：日期： 年 月 日

27、日#品 質(zhì) 系系 統(tǒng) 項 目現(xiàn) 場 觀 察察 結(jié) 果不符合報告序號號13 若經(jīng)二二次追蹤無結(jié)結(jié)果，有否上上報管理代表表，提出討論論？14 稽核組組長有否填寫寫“內(nèi)部品質(zhì)稽稽核報告書“？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內(nèi)部品質(zhì)稽核觀觀察報告表被稽核單位：品 管 部部 課頁數(shù)： 1/1稽核員：日期： 年 月 日日#品 質(zhì) 系系 統(tǒng) 項 目現(xiàn) 場 觀 察察 結(jié) 果不符合報告序號號1 首件檢檢驗是否有依依“制程管制程程序“執(zhí)行？2 作業(yè)人人員是否做到到自主檢查？3 是否做做到巡檢次次，記錄次次？4 檢驗發(fā)發(fā)現(xiàn)不良，是是否有記錄于于“生產(chǎn)制止單單“上？5 不良排排除后，是否

28、否有轉(zhuǎn)回測試試？6 是否有有將不良品記記錄于“不良品日報報表“中，交由助助理總?cè)搿捌焚|(zhì)日報表表“中？7 是否有有做最后一站站判定才進(jìn)行行包裝？8 品質(zhì)異異常是否有依依“矯正與預(yù)防防措施程序“處理？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內(nèi)部品質(zhì)稽核觀觀察報告表被稽核單位：品 管 部部 課頁數(shù)： 1/2稽核員：日期： 年 月 日日#品 質(zhì) 系系 統(tǒng) 項 目現(xiàn) 場 觀 察察 結(jié) 果不符合報告序號號1 進(jìn)料檢檢驗是否做到到以“驗收單“或廠商送貨貨單為依據(jù)進(jìn)進(jìn)行檢驗？2進(jìn)料檢驗是否做做到檢驗合格格后才入庫？3 樣品承承認(rèn)是否有依依“進(jìn)料檢驗規(guī)規(guī)范“進(jìn)行檢驗？4 特採是是否有依“不

29、合格品管管制程序“辦理？5 未經(jīng)承承認(rèn)材料檢驗驗合格后，是是否有貼“合格“標(biāo)籤入庫？6 抽樣計計劃是否按“進(jìn)料檢驗規(guī)規(guī)范“規(guī)定辦理？7 進(jìn)料檢檢驗是否依“進(jìn)料檢驗規(guī)規(guī)范“進(jìn)行檢驗？8 檢驗人人員是否將檢檢驗記錄于“進(jìn)料檢驗記記錄表“及“驗收單“上？9 判斷為為不良時，是是否有填寫“進(jìn)料品質(zhì)異異常通知單“，通知廠商商？10 需特採採時，是否依依“不合格品管管制程序“辦理？11 判退之之物，倉庫是是否有開“進(jìn)料退貨單單“？12 標(biāo)示是是否依“檢驗與測試試狀況識別程程序“執(zhí)行？13 退貨入庫是否否依“領(lǐng)（退）料料單“檢驗？14 檢驗合合格是否貼合合格標(biāo)籤？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-

30、17-004-01內(nèi)部品質(zhì)稽核觀觀察報告表被稽核單位：品 管 部部 課頁數(shù)： 1/1稽核員：日期： 年 月 日日#品 質(zhì) 系系 統(tǒng) 項 目現(xiàn) 場 觀 察察 結(jié) 果不符合報告序號號1 記錄是是否派專人負(fù)負(fù)責(zé)？2 編制索索引、歸檔是是否依記錄類類別？3 儲存是是否派專人保保管？4 保存資資料是否參照照“品質(zhì)記錄一一覽表“？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內(nèi)部品質(zhì)稽核觀觀察報告表被稽核單位：品 管 部部 課頁數(shù)： 1/1稽核員：日期： 年 月 日日#品 質(zhì) 系系 統(tǒng) 項 目現(xiàn) 場 觀 察察 結(jié) 果不符合報告序號號1 待檢品品是否掛待驗驗牌？2 合格品品是否放在指指定區(qū)？

31、3 不合格格品是否貼有有退貨標(biāo)籤并并分開？4 特採是是否依“不合格品管管制程序“處理？5 生產(chǎn)中中的不合格品品是否有標(biāo)示示？6 入庫時時“成品標(biāo)示單單“上是否蓋有有合格章？7 不合格格品是否貼有有“不合格品“標(biāo)籤？8 特採產(chǎn)產(chǎn)品時是否貼貼有特採標(biāo)籤籤？9 重修品品是否有標(biāo)示示分幵？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內(nèi)部品質(zhì)稽核觀觀察報告表被稽核單位：品 管 部部 課頁數(shù)： 1/1稽核員：日期： 年 月 日日#品 質(zhì) 系系 統(tǒng) 項 目現(xiàn) 場 觀 察察 結(jié) 果不符合報告序號號1 待驗產(chǎn)產(chǎn)品是否放在在待區(qū)？2 外包商商是否有填寫寫“驗收單“及“出貨檢驗記記錄表“？3 對急

32、用用品時，是否否優(yōu)先處理？4 入庫前前是否檢驗合合格？5 成品檢檢驗外觀是否否按MIL-STD-1105D()正常單次次抽樣？6 尺寸是是否抽樣200片，0收（退退），記錄55片。7 檢驗結(jié)結(jié)果是否記錄錄于“出貨檢驗記記錄表“？8 發(fā)現(xiàn)不不良品時，是是否填寫“品質(zhì)檢驗異異常處理單“？9 根據(jù)品品質(zhì)記錄是否否做出“月品質(zhì)狀況況匯報表“？ 管理代表簽名名： 稽核組長簽名名： FF-17-004-01內(nèi)部品質(zhì)稽核觀觀察報告表被稽核單位：品 管 部部 課頁數(shù)： 1/1稽核員：日期： 年 月 日日#品 質(zhì) 系系 統(tǒng) 項 目現(xiàn) 場 觀 察察 結(jié) 果不符合報告序號號1 發(fā)現(xiàn)不不良，是否有有填寫“品質(zhì)異常處處理單“并豋入“品質(zhì)異常處處理單總表“2 客戶投投訴時，是否否能盡快改善善，直到客戶戶滿意？