電器廠品質(zhì)手冊

1、0.1前言 公司簡介南海市盛發(fā)電器有限公司，地處南海市南莊鎮(zhèn)，毗鄰廣東省著名的旅游景點西樵山。是一家擁有十五年專業(yè)生產(chǎn)家用電器的民營企業(yè)。廠房面積達一萬多平方米，設備先進，管理完善。現(xiàn)已形成電飯鍋、電子瓦鍋、電熱多用鍋、電熱開水瓶、電烤爐、空氣調(diào)節(jié)扇等六個專業(yè)化規(guī)模的生產(chǎn)廠。以生產(chǎn)三源牌電器為主，同時也以OEM的形式為客戶度身定做。三源電器，注重重品質(zhì)，始終終如一，早在在1996年年已通過了IISO90002國際質(zhì)量量體系認證。同同時，三源產(chǎn)產(chǎn)品已獲得了了長城認證、歐歐洲的CE、GGS、EMCC認證，有些些還通過了美美國的UL認認證。多年來來，榮獲廣東東省民營企業(yè)業(yè)質(zhì)量先進單單位、省市消消委會

2、、技監(jiān)監(jiān)局等有關部部門授予的質(zhì)質(zhì)量信得過企企業(yè)、誠信單單位等稱號。品品質(zhì)的保障，信信譽的支持，使使得三源產(chǎn)品品暢銷全國各各地，并遠銷銷英國、加拿拿大、法國、意意大利、新加加坡、日本、臺臺灣、香港等等國家和地區(qū)區(qū)?？蜕虃儗θ措娖髻澷澴u有加，推推崇備至；多多家國際知名名電器商與盛盛發(fā)公司建立立了長期的合合作關系，如如英國的MIICROMAARK、美國國的AROWWMA、新加加坡的IONNA、馬來西西亞的ELBBA等等。三源電器創(chuàng)立至至今，堅持以以市場為源；堅持以品質(zhì)質(zhì)為源；堅持持以創(chuàng)新為源源，根據(jù)消費費者的需求，不不斷創(chuàng)新，開開發(fā)出一代又又一代的電器器精品。三源源必將一如既既往，忠誠于于自已的

3、價值值觀，以市場場、創(chuàng)新、品品質(zhì)為源，以以家電精品為為載體，努力力為人類營造造白色品味的的生活。有您的參與，明明天會更加美美好！公司地址：南海海市南莊鎮(zhèn)羅羅南嘉村工業(yè)業(yè)區(qū) 法人人代表：羅喜喜沃聯(lián)系電話：0775553281133Http:/www.ssanyuaanelcttric.ccom02 目錄0.1前言言0.2目錄錄1.0頒布布令1.1任命命書2.0質(zhì)量量方針,目標標3.0質(zhì)量量管理體系組組織結構圖3.1行政政組織機構圖圖3.2質(zhì)量量管理體系組組織機構圖3.3質(zhì)量量職能分配圖圖4.0質(zhì)量量管理體系4.1總要要求4.2文件件的總要求體體系5.0管理理職責5.1管理理承諾5.2以顧顧客為關

4、注焦焦點5.3質(zhì)量量方針5.4策劃劃5.5職責責、權限與溝溝通5.6管理理評審6.0資源源管理6.1資源源提供6.2人力力資源6.3基礎礎設施6.4工作作環(huán)境7.0產(chǎn)品品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品品實現(xiàn)的策劃劃7.2與顧顧客有關的過過程7.3設計計和開發(fā)7.4采購購7.5生產(chǎn)產(chǎn)和服務提供供7.5.1生生產(chǎn)和服務提提供的控制7.5.2生生產(chǎn)和服務提提供過程的確確認7.5.3標標示和可追溯溯7.5.4顧顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)產(chǎn)品防護7.6 監(jiān)視視和測量裝置置的控制8.0 測量量、分析和改改進8.1總則則8.2監(jiān)視視和測量裝置置的控制8.3不合合格品控制8.4數(shù)據(jù)據(jù)分析8.5改進進1.0 頒布令令 本質(zhì)量手手冊是

5、由公司司總經(jīng)理組織織有關部門依依據(jù)GB/TT190011：20000標準要求，結結合本公司的的實際情況編編制而成，經(jīng)經(jīng)認真審核，現(xiàn)現(xiàn)頒布實施。質(zhì)質(zhì)量管理手冊冊內(nèi)容包括括：質(zhì)量管理體系的的范圍，包括括任何剪裁的的細節(jié)與合理理性；公司質(zhì)量體系所所形成文件的的程序或對其其引用；質(zhì)量管理體系過過程之間的順順序和相互作作用的表述。本質(zhì)量管理手手冊從頒布布之日起，要要求公司各部部門、全體員員工嚴格執(zhí)行行。 總經(jīng)理: 年年 月月 日 任命書為了貫徹執(zhí)行GGB/T199001：22000質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求，為為了在本公司司有效建立、實實施和保持一一個完善的質(zhì)質(zhì)量管理體系系，特任命何何錦英為管理理者代表，并并

6、擔當如下職職責和權限：確保質(zhì)量管理體體系所需的過過程得到建立立、實施和保保持：向最高管理者報報告質(zhì)量管理理體系的業(yè)績績和任何改進進的需 求；確保在整個組織織內(nèi)提高滿足足顧客要求的的意識；負責就質(zhì)量管理理體系有關事事宜的外部聯(lián)聯(lián)絡?？偨?jīng)理: 年 月月 日日20 質(zhì)量方方針、目標 我們們承諾，顧客客滿意是我們們追求的目標標。我們將運運用世界一流流的技術和系系統(tǒng)，采用經(jīng)經(jīng)濟合理的方方案，為顧客客提供最可靠靠的電器產(chǎn)品品和相關服務務。質(zhì)量方針： 源于市場場，源于品質(zhì)質(zhì)， 源源于創(chuàng)新，顧顧客滿意。質(zhì)量目標： 產(chǎn)品出廠合合格率1000%顧客滿意度988%合同履約率1000%顧客投訴處理率率100% 我們們

7、承諾，全體體員工的參與與是達成目標標的基礎；形形成與供方的的雙贏模式是是我們質(zhì)量經(jīng)經(jīng)營的前提。我我們將通過與與全體員工合合作伙伴卓有有成效的團結結協(xié)作，以專專業(yè)技能和敬敬業(yè)精神滿足足顧客的要求求。 a)每年年全體員工質(zhì)質(zhì)量意識和專專業(yè)技能培訓訓不少于200小時. 我們們承諾，我們們將持續(xù)改進進產(chǎn)品、服務務、體系、過過程。我們將將以事實作為為我們討論決決定的基礎，運運用PDCAA的方法持續(xù)續(xù)改進我們的的產(chǎn)品和服務務質(zhì)量及質(zhì)量量管理體系。 我們們承諾，持續(xù)續(xù)遵守適用的的法律、法規(guī)規(guī)和要全體員工適用法法律,法規(guī)和和要求.遵守南海市所有有勞動、人事事法規(guī)。每年年勞動糾紛事事件發(fā)生不超超過1起。總經(jīng)理:

8、 年年 月 日質(zhì)量管理體系組組織架構圖 行政組織織架構圖 部門門總管代國內(nèi)出口品管財政采開生4.1 總要求求 質(zhì)量手冊4.2.3 文件控制4.2.4 質(zhì)量記錄5.1 管理理承諾5.2 以顧顧客為關注焦焦點5.3 質(zhì)量量方針5.4 策劃劃5.5 職責責、權限與溝溝通5.6 管理理評審6.1 資源源提供6.2 人力力資源6.3 基礎礎設施6.4 工作作環(huán)境7.1 產(chǎn)品品實現(xiàn)的策劃劃7.2 與顧顧客有關的過過程7.3 設計計和開發(fā)7.4 采購購7.5.1 生產(chǎn)和服務務提供的控制制7.5.2 生產(chǎn)和服務務提供過程的的準認7.5.3 標識和可追追溯性7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護7.6 監(jiān)視視

9、和測量裝置置的控制8.1 總則則8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視視和測量8.3 不合合格品控制8.4 數(shù)據(jù)據(jù)分析8.5 改進進“”代表主要要負責要素； “”代表相相關協(xié)助要素素。3.3 質(zhì)量量職能分配表表4.0 質(zhì)量管管理體系 本公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系依據(jù)GB/T190001:20000要求及公公司具體情況況建立實施和和保持,并在在全員努力下下得到持續(xù)改改進.4.1 總要要求目的和范圍對公司建立實施施和保持一個個質(zhì)量管理體體系的總要求求進行了說明明.職責2.1 總經(jīng)理理對質(zhì)量管理理體系的建立立、實施和保持持過程中重大大事項進行決決策；2

10、.2 管理者者代表依據(jù)總總經(jīng)理決策,建立、實施施和保持一個個質(zhì)量管理體體系，各部門門經(jīng)理積極配配合。3 管理要要求 本公公司依據(jù)GBB/T190001：20000標準要要求建立一個個文件化的質(zhì)質(zhì)量管理體系系，加以實施施和保持，并并持續(xù)改進其其有效性。為為此：公司對質(zhì)量管理理體系所需的的過程進行了了識別，并編編制形成了相相應的質(zhì)量管管理體系文件件，這些過程程已充分包括括了從識別顧顧客需求所需需控制的質(zhì)量量活動；公司明確了過程程之間相互順順序和接口關關系；公司為確保上述述過程有效運運行和控制，確確定了這些過過程所需的方方法和準則，并并編制形成了了相應的作業(yè)業(yè)指導書及相相應的質(zhì)量記記錄表格，為為直到

11、這些過過程的運行提提供了標準和和依據(jù)；為實現(xiàn)這些過程程的有效運行行和對這些過過程的監(jiān)視，公公司管理層承承諾提供必要要的資源和信信息，并對資資源和信息提提供的流程和和方法形成了了程序文件；為實現(xiàn)公司質(zhì)量量方針和目標標，并持續(xù)獲獲得顧客滿意意和經(jīng)營利益益，公司已采采取有效措施施，計劃對上上述過程進行行了監(jiān)視、測測量和分析（詳詳見本手冊88條款）；公司管理層采取取有效措施，全全員積極配合合，以實現(xiàn)上上述過程策劃劃的結果和對對這些過程的的持續(xù)改進。本公司的外包過過程包括“運輸服務過過程”、“報關服務過過程”，已編制了了相應的質(zhì)量量管理體系程程序文件上述述外包過程實實施了控制。4 引用程序序文件（無）4

12、.2 文件的的總要求目的和范圍對公司質(zhì)量管理理體系文件化化及文件和質(zhì)質(zhì)量記錄的控控制進行了說說明。職責1.1質(zhì)量管理理手冊由品管管部編制、管管理者代表審審核、總經(jīng)理理批準；2.2質(zhì)量管理理體系程序,質(zhì)量記錄表表格由各部門門主管編制、管管理者代表審審核，總經(jīng)理理批準； 2.3三級文件件由各部門經(jīng)經(jīng)理審核，管管理者代表批批準（相應文文件特別說明明除外）2.4所有批準準的文件由文文控專員統(tǒng)一一編目、發(fā)放放、實施和管管理；2.5各相關部部門負責相關關質(zhì)量記錄的的收集、歸檔檔、儲存和保保管。管理要求3.1 質(zhì)量管管理體系文件件構架。 本公司質(zhì)質(zhì)量管理文件件體系包括：質(zhì)量方針和目標標質(zhì)量管理手冊（其其中包

13、括質(zhì)量量方針）（一一級）；質(zhì)量管理體系程程序文件（二二級）；作業(yè)指導書、工工作準則、質(zhì)質(zhì)量記錄表格格等（三級）；3.2本公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件編寫原原則如下：本公司質(zhì)量手冊冊編制簡潔、概概括；本公司質(zhì)量管理理體系程序文文件編制較詳詳細、明了，便便于形成非常常具有操作性性的管理流程程；本公司質(zhì)量管理理體系三級文文件編制較少少，側重于對對職員內(nèi)在原原理掌握和操操作技能實踐踐的培訓。3.3 質(zhì)量管管理手冊本公司依據(jù)GBB/T190001：20000標準要要求和公司實實際情況，編編制了這份質(zhì)質(zhì)量管理手冊冊。3.4 文文件控制為對質(zhì)量管理體體系文件進行行有效管理和和控制,本公公司編制了文文件控制程序序

14、，控制內(nèi)內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系文文件發(fā)布前得得到適宜性評評審和審批，以以確保每一個個文件是充分分與適宜的；文件更改已得到到控制，文件件更改生效前前必須得到再再次批準；利用版本號控制制每一文件的的修訂狀態(tài)；每一文件的發(fā)放放范圍得到文文件化確定，以以確保文件使使用場合均能能得到有效版版本；品管部文控專員員負責保持文文件目錄，并并確保文件保保持清晰，易易于識別；品管部文控專員員確保外來文文件得到識別別，并控制其其分發(fā)；品管部文控專員員負責收回作作廢文件，若若要保留這些些作廢文件，則則應對這些文文件的每一頁頁蓋“作廢文件章章”。3.5 質(zhì)量記記錄的控制。 為對質(zhì)量記記錄進行有效效管理和控制制，本公司編

15、編制了質(zhì)量量記錄控制程程序，控制制內(nèi)容已包括括：公司全員應依據(jù)據(jù)質(zhì)量管理體體系文件開展展各項活動，并并保持必要的的記錄，以提提供符合要求求和質(zhì)量管理理體系有效運運行的證據(jù)；公司全員應嚴格格依據(jù)質(zhì)量記記錄表格填制制、修訂要求求對質(zhì)量記錄錄進行填制、修修訂；各部門應確保臨臨時保存的記記錄清晰、易易于識別和檢檢索；品管部文控專員員對質(zhì)量記錄錄的標示、儲儲存、保護、檢檢索、保存期期限和處置進進行控制。 引用程序文件件4.1文件控控制程序SF/CCW2-00114.2 質(zhì)量量記錄控制程程序 SF/CW2-0025.0 管理職職責本條款規(guī)定了公公司管理層應應承諾和實施施的活動。5.1 管理承承諾1 目的和

16、范圍圍 對公司總總經(jīng)理為建立立和改進質(zhì)量量管理體系的的承諾提供文文件化證據(jù)。2 職責2.1 總經(jīng)經(jīng)理全面管理理公司的生產(chǎn)產(chǎn)和經(jīng)營活動動。3 管理要求3.1 總經(jīng)經(jīng)理應向組織織傳達滿足顧顧客和法律、法法規(guī)要求的重重要性并使公公司得到永續(xù)續(xù)經(jīng)營，為此此，公司將此此理念予以文文件化并在全全體員工中全全面宣傳貫徹徹；3.2 為給給組織明確方方向、訂定未未來目標、創(chuàng)創(chuàng)造安全感的的工作環(huán)境，帶帶給員工有利利原動力和工工作成就感，為為此，本公司司擬定了質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標，為本本公司確定了了質(zhì)量經(jīng)營宗宗旨；3.3 為確確保質(zhì)量體系系的適宜性、符符合性和有效效性，總經(jīng)理理承諾計劃并并提供適宜、充充分的資源，

17、為為此，本公司司編制了管管理評審控制制程序，以以進行管理評評審；3.4 確保資資源的獲得 為有效開開展質(zhì)量管理理體系的各項項活動，總經(jīng)經(jīng)理承諾計劃劃并提供適宜宜、充分的資資源（包括人人力資源、財財力資源、信信息資源等），為為此，本公司司編制了：a）人力資源源培訓控制程程序，確保保從事質(zhì)量管管理的人員獲獲得必要的培培訓；b）生產(chǎn)設備備、設施控制制程序，以以控制生產(chǎn)設設備、設施的的獲得；c）測量和監(jiān)監(jiān)控裝置控制制程序，以以控制測量和和監(jiān)控裝置的的獲得；引用程序文件（無）5.2顧客為關關注焦點目的和范圍識別、理解并滿滿足顧客極其其相關當前和和未來的需求求和期望，確確保公司提供供的產(chǎn)品，滿滿足顧客及法

18、法律法規(guī)要求求。職責2.1國內(nèi)營銷銷中心、出口口部負責市場場調(diào)研，產(chǎn)品品信息、顧客客需求調(diào)查及及銷售和服務務。2.2 總經(jīng)理理負責評審報報告和產(chǎn)品需需求信息。2.3開發(fā)部經(jīng)經(jīng)理組織相關關部門進行產(chǎn)產(chǎn)品設計、開開發(fā)，并實施施設計方案。2.4 品管部部經(jīng)理對實施施結果進行績績效評估。管理要求3.1 為使公公司能夠時刻刻以顧客為關關注焦點，并并確保顧客的的要求得到確確定并予以滿滿足，公司編編制了顧客客溝通控制程程序，以實實現(xiàn)：有效識別、確定定目標（潛在在）顧客的需需求和期望；確保顧客的需求求和期望轉化化為要求（產(chǎn)產(chǎn)品、過程）；通過建立和完善善質(zhì)量管理體體系以實現(xiàn)要要求。引用程序文件4.1 顧客客溝通

19、控制程程序SF/CCW2-00885.3 質(zhì)量方方針1 目的和范圍圍 本條款對對質(zhì)量方針制制定內(nèi)容、質(zhì)質(zhì)量方針的規(guī)規(guī)劃、實施等等活動進行說說明2 職責2.1 總經(jīng)理理負責公司質(zhì)質(zhì)量方針規(guī)劃劃并批準；2.2 管理者者代表負責質(zhì)質(zhì)量方針策劃劃、實施及績績效評估。3.0 管理要要求3.1 為確保保公司“以顧客為中中心”、“以質(zhì)量為中中心”理念得以有有效實施，總總經(jīng)理負責公公司質(zhì)量方針針規(guī)劃并批準準，本公司質(zhì)質(zhì)量方針至少少：應有助于實現(xiàn)經(jīng)經(jīng)營方針，或或是經(jīng)營質(zhì)量量方針的一部部分；應對持續(xù)滿足顧顧客要求作出出承諾；應對質(zhì)量經(jīng)營持持續(xù)改進作出出承諾；應對持續(xù)遵守法法律、法規(guī)作作出承諾。3.2 為確確保質(zhì)量

20、方針針得以在公司司內(nèi)部有效貫貫徹，全體員員工應按以下下要求實施，內(nèi)內(nèi)容包括：管理者代表應根根據(jù)本公司質(zhì)質(zhì)量方針的要要求組織策劃劃質(zhì)量目標、指指標、方案；管理者代表利用用各種渠道，達達成質(zhì)量方針針及詮釋之外外部宣貫；品品管部負責質(zhì)質(zhì)量方針的內(nèi)內(nèi)部宣貫，以以達成全員質(zhì)質(zhì)量方針和理理念的溝通和和理解；管理者代表負責責定期評審質(zhì)質(zhì)量方針的適適宜性和達標標性。引用程序文件(無)5.4 策劃1 目的和范范圍為員工有明確的的目標，并設設定達成目標標之明確方案案，確保質(zhì)量量方針實現(xiàn)，為為此，本條款款對質(zhì)量方針針如何策劃進進行了說明。2 職責2.1 管理理者代表組織織策劃公司質(zhì)質(zhì)量目標、指指標、方案，總總經(jīng)理負

21、責審審批。2.2 管理理者代表負責責組織策劃公公司質(zhì)量管理理體系將文件件化；2.3 公司司全員負責實實施質(zhì)量管理理體系及質(zhì)量量方案；2.4 品管管部負責驗證證質(zhì)量方案實實施效果；2.5 管理理者代表適時時組織對質(zhì)量量管理體系、質(zhì)質(zhì)量目標、指指標、方案之之更新、改進進。3 管理要求求3.1 為確確保公司相關關職能和層次次上均有明確確的質(zhì)量目標標，管理者代代表應組織策策劃，并由總總經(jīng)負責審批批，質(zhì)量目標標應：管理者代表組織織策劃實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量方針所需需進行的過程程，并形成文文件化的質(zhì)量量管理體系；管理者代表組織織策劃實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量方針所需需進行的過程程，并形成文文件化的質(zhì)量量管理方案；品管部負責對質(zhì)質(zhì)量目

22、標方案案實施績效進進行定期評審審；管理代表根據(jù)評評審結果，對對過程和產(chǎn)品品質(zhì)量進行持持續(xù)改進，品品管部協(xié)助。3.3 管理理者代表在對對質(zhì)量管理體體系的變更進進行策劃和實實施時，應保保持質(zhì)量管理理體系的完整整性。4 引用程序序文件 （無）職責、權限與溝溝通目的和范圍為推行ISO99000質(zhì)量量管理體系，確確保公司標準準化、法制化化管理，為此此，本條款對對全員職位崗崗位職責、權權限相互關系系的策劃、進進行了文件化化的說明。職責總經(jīng)理負責確定定公司組織架架構，品管部部予以文件化化；總經(jīng)理負責確定定公司各部門門職責、權限限，品管部予予以文件化；總經(jīng)理負責任命命管理者代表表，并明確其其職責、權限限；管理

23、層就質(zhì)量管管理體系的有有效性創(chuàng)建有有效內(nèi)部溝通通渠道。管理要求3.1 總經(jīng)理理負責確定公公司組織架構構、各部門職職責、權限，品品管部予以文文件化并予以以貫徹、溝通通、實施；3.2 總經(jīng)理理負責任命管管理者代表,并賦予其具具有以下方面面的職責和權權限：確保質(zhì)量管理體體系所需的過過程得到建立立、實施和保保持；向總經(jīng)理報告質(zhì)質(zhì)量管理體系系的業(yè)績和任任何改進的需需求；管理者代表的職職責可包括與與質(zhì)量管理體體系有關事宜宜的外部聯(lián)絡絡。引用程序文件（無） 5.6管理評審審目的和范圍為確保質(zhì)量管理理體系的符合合性、適宜性性和有效性，為為此，公司應應定期召開管管理評審，本本條款對此進進行了說明。職責2.1 總

24、經(jīng)經(jīng)理負責主持持管理評審活活動；2.2管理者代代表組織管理理評審組織工工作。管理要求3.1 總經(jīng)理理應定期召開開管理評審(一般頻度為為每年一次)，為此，本本公司編制了了管理評審審程序，以以核查：所設設定的質(zhì)量方方針、目標是是否實現(xiàn)；顧顧客是否實現(xiàn)現(xiàn)；顧客是否否滿意；質(zhì)量量經(jīng)營是績效效如何；質(zhì)量量管理體系的的符合性、適適宜性、有效效性?？偨?jīng)理理也可示需要要臨時召開專專項管理評審審。3.2 管理評評審過程輸入入內(nèi)容包括；審核結果；顧客反饋；過程的業(yè)績和產(chǎn)產(chǎn)品的符合性性；預防和糾正措施施的狀況；以往管理評審的的跟蹤措施；可能影響質(zhì)量管管理體系的變變更；改進的建議。3.3 管理評評審過程輸出出內(nèi)容包括

25、：質(zhì)量管理體系極極其過程有效效性的改進；與顧客要求有關關的產(chǎn)品的改改進；資源要求。引用程序文件4.1 管理理評審程序SF/CW2-0036.0 資源管管理 通過對本本公司資源的的有效控制，為為實現(xiàn)公司的的質(zhì)量方針和和目標提供了了充足的資源源。6.1 資源源提供目的和范圍本條款對這些資資源的確定并并提供進行了了說明。職責2.1 管管理層負責確確定并計劃提提供適宜、充充分的資源。管理要求3.1 公司司管理層確定定并提供以下下方面所需的的資源：實施、保持質(zhì)量量管理體系并并持續(xù)改進其其有效性；通過滿足顧客要要求，增強顧顧客滿意。3.2 這些應應管理和控制制的資源包括括：人力資源基礎設施；工作環(huán)境；引用

26、程序文件4.1人力資資源培訓控制制程序SFF/CW22-00444.2生產(chǎn)設設備、設施控控制程序SFF/CW22-00556.2 人力資資源1 目的和范圍圍 為確保從事事與產(chǎn)品質(zhì)量量工作的人員員能夠勝任，故故對公司人力力資源進行管管理和控制，為為此，本條款款對人力資源源的確定及能能力、意識的的保持進行了了說明。2 職責2.1品管部負負責確定每一一職位所需教教育、培訓、技技能、經(jīng)驗的的要求，總經(jīng)經(jīng)理負責批準準；2.2 品管部部負責人力資資源配備的管管理和控制；2.3 品管部部負責全員培培訓及培訓績績效考核的管管理和控制。3 管理要求3.1 品管部部負責確定每每一職位所需需教育、培訓訓、技能、經(jīng)經(jīng)

27、驗的要求，并并形成職位位描述，總總經(jīng)理負責批批準。3.2 為保持持人力資源適適宜的意識和和能力，本公公司因按以下下內(nèi)容進行控控制：品管部負責確定定從事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量工作作的人員所必必要的能力，并并形成文件；相關部門/人員員提供培訓或或采取其他措措施以滿足這這些需求；品管部評價所采采取措施的有有效性，并視視具體情況提提請持續(xù)改進進；管理層應重視意意識培訓，確確保員工認識識到所從事活活動的相關性性和重要性，以以及如何為實實現(xiàn)質(zhì)量目標標作出貢獻；品管部保持教育育、培訓、技技能和經(jīng)驗的的適當記錄。4 引用程序文文件4.1 人力力資源培訓控控制程序SF/CCW2-00046.3 基礎設設施1 目的和范圍

28、圍 為確保產(chǎn)品符符合要求及保保持適宜的生生產(chǎn)過程能力力，公司應確確定，提供并并維護所需基基礎設施，為為此，本條款款進行了說明明。2 職責2.1 生產(chǎn)部部負責確定所所需生產(chǎn)設備備，相關部門門確定各自所所需基礎設施施，總經(jīng)理負負責審批；2.2 總經(jīng)理理承諾提供所所需適宜的基基礎設施；2.3相關基礎礎設施使用人人員負責對基基礎設施的維維護。3 管理要求3.1 視基礎礎設施對過程程的重要性及及產(chǎn)品品質(zhì)的的影響程度，分分別實施對不不同基礎設施施的控制，本本公司應控制制的基礎設施施只包括生產(chǎn)產(chǎn)設備及生產(chǎn)產(chǎn)重要設施，為為此，本公司司編制了生生產(chǎn)設備、設設施控制程序序，以實施施對這些生產(chǎn)產(chǎn)設備、設施施選購、驗

29、收收、建檔、安安裝、使用、維維護、標示、報報廢等事宜的的控制。包括括：廠房、辦公場所所、娛樂場所所；軟件；水、電、氣、煤煤的供應；售后服務網(wǎng)點的的架設； 通信設施（如電電話、傳真、網(wǎng)網(wǎng)絡）；交通設施（如汽汽車）。4 引用程序文文件4.1生產(chǎn)設設備、設施控控制程序SF/CW2-00056.4工作環(huán)境境1 目的和范圍圍 為確保產(chǎn)產(chǎn)品符合要求求及保持適宜宜的生產(chǎn)過程程能力，公司司應確定并管管理所需工作作環(huán)境，為此此，本條款進進行了說明。職責2.1 管理者者代表負責確確定所需工作作環(huán)境，總經(jīng)經(jīng)理負責審批批；2.2 品管部部監(jiān)管工作環(huán)環(huán)境需求實施施并定期核查查工作環(huán)境控控制實施績效效。管理要求3.1本公

30、司根根據(jù)工作環(huán)境境對過程的重重要性及產(chǎn)品品質(zhì)量的影響響程度，應確確定工作環(huán)境境控制場合。3.2 若需要要時，公司應應對如下工作作環(huán)境進行控控制。包括：溫度、衛(wèi)生、噪噪音、濕度、光光、空氣指數(shù)數(shù)；安全、工作壓力力等。引用程序文件 無7.0 產(chǎn)品實實現(xiàn) 本條款規(guī)規(guī)定了公司產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)一組組有序過程的的管理和控制制。7.1 產(chǎn)品實實現(xiàn)的策劃目的和范圍為確保產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)在受控狀態(tài)態(tài)下進行，所所以，應進行行質(zhì)量策劃，為為此，本條款款對公司產(chǎn)品品、項目或合合同的質(zhì)量策策劃的實施和和控制進行了了說明。職責2.1 管理者者代表組織產(chǎn)產(chǎn)品、項目、合合同實現(xiàn)策劃劃；2.2 各職能能部門負責相相應質(zhì)量策劃劃活動的實施施

31、。管理要求3.1為確保產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)在受受控狀態(tài)下進進行，應進行行質(zhì)量策劃，為為此，本公司司編制了產(chǎn)產(chǎn)品/服務要要求實現(xiàn)策劃劃控制程序，以以控制產(chǎn)品、項項目或合同實實現(xiàn)質(zhì)量策劃劃的實施。3.2 產(chǎn)品/服務要求實實現(xiàn)策劃時機機/場合：向顧客提供新的的產(chǎn)品/服務務；向顧客提供新的的產(chǎn)品/服務務的特性；顧客于合同中需需求新的產(chǎn)品品/服務的特特性；與質(zhì)量管理相關關的項目。3.3 產(chǎn)品服服務實現(xiàn)策劃劃內(nèi)容：產(chǎn)品/服務需求求（要求）特特性（形成產(chǎn)產(chǎn)品參數(shù)或服服務提供規(guī)范范）；產(chǎn)品/服務實現(xiàn)現(xiàn)的流程（參參見GB/TT190011：20000相關條款內(nèi)內(nèi)容）；開展流程所必須須的資源和設設施；產(chǎn)品/服務實現(xiàn)現(xiàn)的流程

32、中設設置必要的質(zhì)質(zhì)量控制點并并設置驗收準準則、安排驗驗證活動；策劃適宜的質(zhì)量量記錄表格，以以為產(chǎn)品、過過程符合性提提供證據(jù)；上述內(nèi)容形成質(zhì)質(zhì)量計劃（或或產(chǎn)品/服務務實現(xiàn)方案書書）。4 引用程序序文件4.1 產(chǎn)品品/服務要求求實現(xiàn)策劃控控制程序SF/CW2-00067.2 與顧客客有關的過程程1 目的和范圍圍 為確保顧客要求求得到識別并并確保顧客滿滿意，公司應應管理和控制制與顧客有關關的過程，這這些過程包括括：產(chǎn)品要求求的確定、產(chǎn)產(chǎn)品要求的評評審及顧客溝溝通，為此，本本條款對與顧顧客有關的過過程進行了說說明。職責2.1 國內(nèi)營營銷中心、出出口部負責組組織合同評審審，負責保存存合同評審記記錄相關資

33、料料，負責合同同評審事宜內(nèi)內(nèi)外部的聯(lián)絡絡協(xié)調(diào)工作；2.2 品管部部負責對外銷銷客戶反饋（包包括顧客抱怨怨）進行處理理；國內(nèi)營銷銷中心負責對對內(nèi)銷客戶反反饋（包括顧顧客抱怨）進進行處理。2.3 國內(nèi)營營銷中心、出出口部負責對對顧客需求溝溝通（產(chǎn)品信信息、問詢、合合同或訂單的的處理、修改改）進行處理理。管理要求3.1 為確保保顧客產(chǎn)品要要求（明顯和和隱含）規(guī)定定的合理、明明確、且本公公司能正確理理解顧客的需需求，避免由由于一些要求求的不滿足給給企業(yè)帶來任任何責任和風風險，從而確確保合同按質(zhì)質(zhì)、按期履行行，為此，本本公司編制了了合同評評審控制程序序，以控控制與產(chǎn)品有有關的要求的的確定及評審審。3.2

34、 國內(nèi)營營銷中心、出出口部應考慮慮與產(chǎn)品有關關的要求，范范圍應包括：顧客明示的；顧客沒有明示，但但很顯然，必必須要具備的的；有關法律、法規(guī)規(guī)所規(guī)定和強強制的；同行所具有的（非非必要）；組織計劃要提供供的（非必要要）。3.3 與產(chǎn)品品有關的要求求內(nèi)容可包括括：產(chǎn)品固有特性：產(chǎn)品參數(shù)、視視覺、安全等等；產(chǎn)品賦予特性：成本、交貨貨期、可用性性、準時性、品品牌形象、售售后服務等；服務特性：誠信信、禮貌、好好客、親切、準準時、人員技技能、資料詳詳細度、便捷捷等；體系特性：健全全、穩(wěn)健、有有效；過程特性：規(guī)范范、標準、充充分。3.4 國內(nèi)營營銷中心、出出口部應在如如下時機，組組織相關部門門就產(chǎn)品有關關的要

35、求進行行評審：向顧客作出提供供產(chǎn)品的承諾諾前；合同/訂單簽定定前；標書發(fā)出前；顧客要求更改后后。3.5 與產(chǎn)品品有關的要求求評審的要求求：產(chǎn)品要求得到規(guī)規(guī)定；顧客認同、確認認產(chǎn)品要求；組織有能力滿足足產(chǎn)品要求。3.6 顧客產(chǎn)產(chǎn)品要求變更更的處理：得到顧客的認同同、確認；修改相應的文件件（如合同、標標書、訂單）；重新評審顧客產(chǎn)產(chǎn)品要求；相應更改內(nèi)容傳傳遞至相關職職能部門/人人員。3.7 國內(nèi)營營銷中心、出出口部應就如如下有關信息息，與顧客進進行有效溝通通，并進行相相應處理：產(chǎn)品信息；問詢、合同或訂訂單的處理，包包括對其的修修改。3.8 品管部部就有關信息息，與顧客進進行有效溝通通，并進行相相應處

36、理：顧客反饋，包括括顧客抱怨。引用程序文件4.1 合合同評審控制制程序SF/CW2-00074.2 顧顧客溝通控制制程序SF/CW2-00087.3 設計計和開發(fā)目的和范圍對產(chǎn)品設計過程程進行有效的的控制和驗證證,確保產(chǎn)品設設計在受控狀狀態(tài)下進行.對此,本條款對公公司產(chǎn)品設計計過程進行了了說明.職責開發(fā)部負責產(chǎn)品品設計控制的的歸口管理,其他相關職職能部門協(xié)助助.管理要求3.1 總則則.3.1.1 產(chǎn)品設計的的控制和驗證證依據(jù)本公司司設計控制制程序執(zhí)行行；3.2 設計計和開發(fā)的策策劃。3.2.1 公司對每項項設計和開發(fā)發(fā)活動都應編編制文件化的的計劃：產(chǎn)品品開發(fā)設計書書。產(chǎn)品開發(fā)發(fā)設計書至少少應：

37、闡明或列出應開開展的活動；規(guī)定實施這些活活動的職責；規(guī)定開展每個活活動的部門或或人員（應具具備一定資格格）；每個活動應配備備的資源。3.2.2 應規(guī)定隨設設計的進展產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)設計計書更改的方方式和步驟。3.3 設計計輸入應在產(chǎn)品開發(fā)設設計書中明確確與產(chǎn)品有關關的設計輸入入要求，包括括適用的法令令和法規(guī)要求求、合同評審審活動的結果果，并評審其其是否適當。對對不完善的、含含糊的或矛盾盾的要求，應應會同提出者者一起解決。3.4 設計計輸出。3.4.1 設計輸出應應形成文件，并并以能夠對照照設計輸入要要求進行驗證證和確認的形形式來表達。3.4.2 設計輸出應應：滿足設計輸入的的要求；包含或引用驗收收準

38、則；標出與產(chǎn)品安全全和正常工作作關系重大的的設計特性（如如操作、儲存存、搬運、維維修和處置的的要求）。3.4.3 設計輸出文文件在發(fā)放前前應予評審。3.5 設計計評審。在設計的適當階階段，應有計計劃地對設計計結果進行正正式的評審，并并形成文件。每每次設計評審審的參加者應應包括與被評評審的設計階階段有關的所所有職能部門門的代表，需需要時也應包包括其他專家家。開發(fā)部負負責保存評審審記錄。3.6 設計計驗證。3.6.1 在設計的適適當階段，應應進行設計驗驗證，以確保保設計階段的的輸出滿足該該設計階段輸輸入的要求。設設計驗證應予予以記錄，品品管部負責保保存驗證記錄錄。設計驗證可包括括以下活動：設計評審

39、（參見見3.6）;變換方法進行計計算；可能時，將新設設計與已證實實的類似設計計進行比較；進行試驗和證實實；對發(fā)放前的設計計階段文件進進行評審。設計確認。應進行設計確認認，以確保產(chǎn)產(chǎn)品符合規(guī)定定的使用者需需要和/或要求。一一般而言：設計確認在成功功的設計驗證證之后進行；確認通常在規(guī)定定的操作條件件下進行；確認通常針對最最終產(chǎn)品進行行，但產(chǎn)品完完成前的各階階段也可能需需要進行；如果有不同的預預期用途，也也可以進行多多次確認。3.8 設計計更改。所有的設計更改改和修改在實實施之前都應應由授權人員員加以確定，并并評審和批準準。引用程序文件4.1 設設計控制程序序SF/CW2-01107.4 采購1 目

40、的和范圍圍 對采購過程程及供方進行行控制，確保保所采購的產(chǎn)產(chǎn)品/服務符符合規(guī)定的要要求。公司通通過對供方的的選擇和有效效控制，確保保所選擇的供供方及所提供供的產(chǎn)品/服服務能滿足要要求，為此，本本條款進行了了說明。2 職責2.1采購部負負責組織供方方評定工作，副副總經(jīng)理負責責確定合格供供方名單；2.2 品管部部負責供方質(zhì)質(zhì)量的確認（包包括首樣的試試驗和確認），并并跟蹤合格供供方質(zhì)量情況況；2.3 品管部部負責確定采采購產(chǎn)品標準準，并負責對對原材料實施施檢驗；2.4 采購部部負責采購事事宜。3 管理要求3.1 供方評評定諸活動依依據(jù)本公司供供方評定控制制程序執(zhí)行行；3.2 產(chǎn)品采采購、檢驗諸諸活動

41、依據(jù)本本公司產(chǎn)品品采購控制程程序執(zhí)行；3.3 運輸服服務采購、檢檢驗諸活動依依據(jù)本公司運運輸服務采購購控制程序執(zhí)執(zhí)行；3.4 報關服服務采購、檢檢驗諸活動依依據(jù)本公司報報關服務采購購控制程序執(zhí)執(zhí)行；3.5 供方評評定范圍：原材料供方；運輸供方；報關供方。3.6 供方評評定及控制過過程內(nèi)容包括括：品管部負責確定定評定準則；采購部組織供方方評定；副總經(jīng)理確定合合格供方；品管部負責供方方提供材料的的品質(zhì)和技術術指標；品管部適時協(xié)助助供方改善。3.7 采購信信息 采購信息息在與供方溝溝通前，應由由相關部門經(jīng)經(jīng)理就其充分分性和適、宜宜性進行審批批，這些采購購信息包括：產(chǎn)品要求和引用用各類標準、檢檢驗規(guī)范

42、編號號；程序要求（如產(chǎn)產(chǎn)品必須經(jīng)過過某個工藝流流程）；過程要求（如商商品提供必須須經(jīng)過正常合合法渠道流通通）；設備要求（如對對供方必須檢檢測設備、生生產(chǎn)設備提出出要求）；人員要求（如售售后服務提供供人員必須經(jīng)經(jīng)過充分的培培訓）。3.8 采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗證為確保采購的產(chǎn)產(chǎn)品滿足規(guī)定定的采購要求求，品管部應應實施必要的的檢驗和試驗驗，只有驗收收合格的產(chǎn)品品才能予以進進廠；當公司或其顧客客擬在現(xiàn)場實實施驗證時，國國內(nèi)營銷中心心、出口部應在采購信信息中對擬驗驗證的安排和和產(chǎn)品放行的的方法作出明明確的規(guī)定，但但不能免除本本條款a）的的驗證。4 引用程序文文件4.1產(chǎn)品采采購控制程序序SSF/CW20104

43、.2報關服服務采購控制制程序SSF/CW2-0111 7.5 生產(chǎn)和和服務的提供供7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務的提提供的控制。目的和范圍為確保生產(chǎn)和服服務過程在受受控狀態(tài)下進進行，應進行行質(zhì)量策劃。為為此，本條款款對公司生產(chǎn)產(chǎn)和服務提供供過程策劃的的實施和控制制進行了說明明。職責2.1 管理者者代表組織本本公司生產(chǎn)和和服務過程實實現(xiàn)的策劃；2.2 各職能能部門負責相相應策劃活動動的實施。管理要求3.1 為確保保產(chǎn)品和服務務提供在受控控狀態(tài)下進行行，應進行策策劃，為此，本本公司編制了了生產(chǎn)和服服務控制程序序，以策劃劃產(chǎn)品和服務務提供各自過過程，策劃內(nèi)內(nèi)容包括：規(guī)范產(chǎn)品/服務務特性/規(guī)范范（如產(chǎn)品品檢驗

44、規(guī)程、服服務提供規(guī)程程）；編制某一過程/活動的作業(yè)業(yè)指導書；使用相關適宜生生產(chǎn)設備，并并進行適當?shù)牡目刂?；使用相關適宜檢檢測設備，并并進行適當?shù)牡目刂?；設置質(zhì)量控制點點，對有關產(chǎn)產(chǎn)品特性/服服務特性/過過程能力進行行監(jiān)控；對放行、交付及及交付后整個個過程進行控控制。3.2 本公司司主要產(chǎn)品/服務提供流流程。 見生產(chǎn)產(chǎn)和服務控制制程序SF/CWW2-0112引用程序文件4.1 生產(chǎn)產(chǎn)和服務控制制程序SF/CWW2-01127.5.2生產(chǎn)產(chǎn)和服務的提提供過程的確確認。1 目的和范圍圍 某些過程程輸出是不能能定量以驗證證其品質(zhì)的，為為確保上述過過程在受控狀狀態(tài)下進行，應應進行過程確確認，為此，本本條

45、款對此進進行了說明。2 職責2.1 管理者者代表組織本本公司特殊過過程實現(xiàn)的確確認；2.2 各職能能部門負責相相應過程的實實施。3 管理要求3.1 為確保保特殊過程在在受控狀態(tài)下下進行，應進進行特殊過程程實現(xiàn)的策劃劃，為此，本本公司編制了了生產(chǎn)和服服務運作控制制程序，以以使特殊過程程在受控狀態(tài)態(tài)下進行，條條件適宜時，應應對特殊過程程：確定最佳的工藝藝參數(shù)和服務務的最佳方式式；所用設備、設施施（精確度、安安全性、可用用性）進行能能力確認；操作人員進行資資格確認及能能力考核；過程能力進行定定期確認（應應規(guī)定定期確確認的項目及及準則）；所需留下的記錄錄進行策劃、實實施和保持。3.2 本公司司現(xiàn)階段應

46、控控制的過程包包括：3.3本公司現(xiàn)現(xiàn)階段應識別別并控制的過過程包括：引用程序文件4.1 生產(chǎn)產(chǎn)和服務控制制程序SF/CWW2-01127.5.3 標標識和可追溯溯1 目的和范圍圍 為確保需要要時對產(chǎn)品/服務質(zhì)量的的形成過程及及質(zhì)量狀況實實現(xiàn)可追溯，公公司應在產(chǎn)品品生產(chǎn)、儲存存、包裝、運運輸?shù)日麄€過過程建立產(chǎn)品品/服務標識識系統(tǒng)，為此此，本條款進進行了說明。2 職責2.1品管部負負責監(jiān)管生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場、生產(chǎn)產(chǎn)部負責實施施，采購部負負責倉庫儲存存產(chǎn)品標識。2.2 品管部部負責監(jiān)管服服務標識；2.3 管理者者代表負責策策劃可追溯場場合及確保實實施。管理要求3.1 為確保保公司在產(chǎn)品品實現(xiàn)的全過過程使用適

47、宜宜的方法識別別產(chǎn)品，公司司編制了標標識和可追溯溯控制程序，以以指導對公司司在生產(chǎn)現(xiàn)場場和倉庫貯存存區(qū)的產(chǎn)品進進行身份標識識。標識方式式包括：劃分區(qū)域；掛牌標識；3.2 為確保保公司在服務務實現(xiàn)的全過過程使用適宜宜的方法識別別服務，公司司編制了標標識和可追溯溯控制程序，以以指導對公司司提供服務進進行身份標識識。標識方式式包括：通過佩帶職員卡卡、遞送名片片，給予顧客客服務者身份份標視；公司每一部門、每每一場所應有有醒目標識，使使顧客能得到到指引。3.3為確保公公司在產(chǎn)品實實現(xiàn)的全過程程使用適宜的的方法識別產(chǎn)產(chǎn)品狀態(tài)，公公司編制了標標識和可追溯溯控制程序，以以指導對公司司在生產(chǎn)現(xiàn)場場和倉庫儲存存區(qū)

48、的產(chǎn)品進進行狀態(tài)標識識。標識方式式包括：劃分區(qū)域；掛牌標識；容器標識。3.4為確保公公司在服務實實現(xiàn)的全過程程使用適宜的的方法識別服服務狀態(tài)，公公司編制了標標識和可追溯溯控制程序，以以指導對公司司提供服務進進行狀態(tài)標識識。標識方式式包括：只有服務提供者者，才能佩帶帶職員卡、印印刷名片、以以傳遞狀態(tài)標標識。3.5 在有可可追溯性要求求的場合，公公司應控制并并記錄產(chǎn)品的的唯一性標識識，公司有可可追溯要求的的參與標識識和可追溯控控制程序。引用程序文件4.1 標標識和可追溯溯控制程序SF/CW2-0147.5.4 顧顧客財產(chǎn)1 目的和范范圍對顧客提供的財財產(chǎn)規(guī)定驗證證、儲存和維維護的方法。以以控制發(fā)生

49、丟丟失、損壞或或不適用的情情況，可進行行及時有效的的處理。 2 職責 2.1 品管管部負責對顧顧客提供的原原材料進行驗驗證及標識； 2.2 原材材料倉負責對對顧客提供的的原材料進行行適宜的儲存存、維護； 2.3 生產(chǎn)產(chǎn)車間負責顧顧客提供的原原材料在使用用過程中的維維護； 2.4 如有有丟失、損壞壞或不適用的的情況，相關關發(fā)現(xiàn)部門應應及時通知品品管部予以確確認。應予以以記錄并協(xié)同同銷售部向顧顧客報告，并并作相應處理理。 3 運作流程程 3.1 顧客客提供財產(chǎn)的的范圍：顧客提供的產(chǎn)品品（如原材料料、工序產(chǎn)品品等）；顧客提供的技術術資料等知識識產(chǎn)權；顧客提供的服務務（如運輸、報報關等）； 本公司的顧

50、客客財產(chǎn)有顧客客提供的半成成品及顧客提提供的技術資資料知識產(chǎn)權權。 3.2 顧客客提供原材料料的驗證 品管部IIQC負責對對顧客提供的的原材料進行行檢驗和試驗驗。 3.3 顧客客提供原材料料的標識、儲儲存。 顧客提供供的原材料的的原材料具有有一定的特殊殊性，為區(qū)別別予一般原材材料的標識，倉倉管員應予標標識，并時刻刻保持適宜的的儲存環(huán)境。3.4 顧客提提供原材料的的維護3.4.1 倉倉管員負責提提供原材料在在倉庫中的適適當維護；如如有丟失、損損壞或不適用用的情況，應應及時通知開開發(fā)部和采購購部。開發(fā)部部和采購部應應予以記錄并并協(xié)同國內(nèi)營營銷中心及出出口部向顧客客報告，并作作相應的處理理。3.4.

51、2 生生產(chǎn)車間負責責顧客提供原原材料在生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場的適當當維護；如有有丟失、損壞壞或不適用的的情況，應及及時通知開發(fā)發(fā)部和采購部部。開發(fā)部和和采購部應予予以記錄并協(xié)協(xié)同國內(nèi)營銷銷中心及出口口部向顧客報報告，并作相相應的處理。引用程序文件4.1 顧客客提供財產(chǎn)的的控制程序SF/CW2-0137.5.5 產(chǎn)產(chǎn)品防護1 目的和范圍圍為確保在內(nèi)部處處理和交付到到預定的地點點期間的產(chǎn)品品質(zhì)量，公司司應針對產(chǎn)品品的符合性提提供防護，這這種防護應包包括標識、搬搬運、包裝、儲儲存和保護，為為此，本條款款進行了說明明。2 職責2.1 國內(nèi)營營銷中心、出出口部負責交交付活動；2.2 倉庫負負責倉儲活動動，采購部跟跟

52、進倉儲質(zhì)量量；2.3 生產(chǎn)部部負責搬運、包包裝作業(yè)。3 管理要求3.1 在產(chǎn)品品及產(chǎn)品的組組成部分內(nèi)部部處理和交付付到預定的地地點期間，公公司應針對產(chǎn)產(chǎn)品的符合性性提供防護，這這種防護應包包括：標識；搬運；包裝；儲存；交付。3.2 本公司司產(chǎn)品的標識識依據(jù)標識識和可追溯控控制程序執(zhí)執(zhí)行。3.3 為防止止產(chǎn)品在搬運運過程中發(fā)生生損壞或危險險，本公司編編制了產(chǎn)品品防護控制程程序，以控控制搬運作業(yè)業(yè)。3.4 針對產(chǎn)產(chǎn)品及產(chǎn)品組組成部分特性性，公司應進進行適宜的包包裝。3.5 為確保保產(chǎn)品在儲存存過程中發(fā)生生損壞或數(shù)量量缺失，本公公司編制了儲儲存控制程序序，以控制制儲存作業(yè)?？乜刂苾?nèi)容包括括：公司管理

53、層應提提供適宜的儲儲存環(huán)境并予予以保持；公司管理層應文文件化規(guī)定授授權接受和發(fā)發(fā)放的管理辦辦法；為及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)質(zhì)情況，倉庫庫應按適宜的的時間間隔盤盤點產(chǎn)品儲存存情況，技質(zhì)質(zhì)部予以協(xié)助助。3.6 交付為確保國內(nèi)營銷銷中心、出口口部交付過程程活動能得到到控制，本公公司編制了產(chǎn)產(chǎn)品交付控制制程序，以以控制交付作作業(yè)。引用程序文件4.1 標識識和可追溯控控制程序SF/CW2-01144.2 產(chǎn)品品防護控制程程序SF/CW2-01154.3儲存控控制程序 SSF/CW2-01167.6 監(jiān)視和和測量裝置的的控制1 目的和范圍圍 對用于確保保產(chǎn)品符合規(guī)規(guī)定要求的測測量和監(jiān)控裝裝置進行控制制，以確保測測量和

54、監(jiān)控裝裝置的測量精精度和準確性性滿足適用的的要求。為此此，本條款對對此進行了說說明。2 職責2.1 品管部部負責測量和和監(jiān)控裝置的的歸檔管理；2.2 各測量量和監(jiān)控裝置置使用部門/人員負責測測量和監(jiān)控裝裝置的維護。3 管理要求3.1 公司應應確定需實施施的監(jiān)視和測測量以及所需需的監(jiān)視和測測量裝置，為為產(chǎn)品符合確確定的要求提提供依據(jù)。3.2 為確保保監(jiān)視和測量量活動可行并并以監(jiān)視和測測量的要求一一致的方式實實施，本公司司編制了測測量和監(jiān)控裝裝置控制程序序，以有效效控制測量和和監(jiān)控裝置。對照能溯源到國國際和國家基基準的測量準準時，應記錄錄校準或檢定定，當不存在在上述標準時時，應記錄校校準或檢定的的

55、依據(jù)；進行調(diào)整或必要要時再調(diào)整；得到識別，以確確定其校準狀狀態(tài)；防止可能測量結結果失效的調(diào)調(diào)整；e)在搬運、維維護和儲存期期間防止損壞壞或失效。3.3 用于測測量和監(jiān)控規(guī)規(guī)定要求的軟軟件，在使用用前、應予確確認。4 引用程序文文件4.1 測量量和監(jiān)控裝置置控制程序SF/CW2-0178.0 測量量分析和改改進 為確保保產(chǎn)品、質(zhì)量量管理體系、過過程等的符合合性、適宜性性，以及能得得到持續(xù)改進進，因而，公公司建立、實實施并保持了了一組用于測測量、分析和和改進的過程程。8.1 總則則目的和范圍為確保產(chǎn)品、質(zhì)質(zhì)量管理體系系、過程等的的符合性、適適宜性，以及及能得到持續(xù)續(xù)改進，公司司應策劃并實實施一系列

56、所所需的監(jiān)視、測測量、分析和和改進過程，為為此，本條款款對此進行了了說明。職責管理者代表負責責建立、實施施和保持諸多多監(jiān)視、測量量、分析和改改進過程，品品管部予以協(xié)協(xié)助。管理要求管理者代表應策策劃并實施以以下方面所需需的監(jiān)視、測測量、分析和和改進過程，品品管部予以協(xié)協(xié)助，這些過過程包括：產(chǎn)品/服務品質(zhì)質(zhì)測量，為此此，公司編制制了產(chǎn)品采采購控制程序序、運輸輸服務采購控控制程序、報報關服務采購購控制程序、產(chǎn)產(chǎn)品交付控制制程序、不不合格品控制制程序予以以支持；質(zhì)量管理體系測測量，為此，公公司編制了內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量管理理體系審核控控制程序予予以支持；顧客滿意度測量量，為此公司司編制了顧顧客滿意度度度量控制程

57、序序予以支持持；過程能力測量，公公司應針對過過程業(yè)績的運運行情況對過過程進行控制制；持續(xù)改進，為此此，公司編制制了持續(xù)改改進控制程序序予以支持持。3.2 公司司應有效利利利用包括統(tǒng)計計技術在內(nèi)的的適用方法，對對有關產(chǎn)品/過程/體系系進行測量、分分析和改進，為為此，公司編編制了數(shù)據(jù)據(jù)分析控制程程序。引用程序文件4.1 產(chǎn)產(chǎn)品采購控制制程序SF/CW-22-01004.2 報報關服務采購購控制程序SF/CW2-0114.3 不不合格品控制制程序SF/CW2-02224.4 顧顧客滿意度度度量控制程序序SF/CW2-01184.5 數(shù)數(shù)據(jù)分析控制制程序SF/CW2-02234.6 持持續(xù)改進控制制程

58、序SF/CW2-02244.7 內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量管理理體系審核控控制程序SF/CW2-01198.2 監(jiān)視視和測量8.2.1 顧客滿意。1 目的和范范圍為確保得到顧客客滿意，應對對顧客滿意度度度量有關事事宜進行管理理和控制，為為此，本條款款對此進行了了說明。職責2.1 管理理者代表負責責組織策劃并并確定顧客滿滿意度調(diào)查內(nèi)內(nèi)容、方式；2.2 品管管部負責組織織顧客滿意度度調(diào)查，對調(diào)調(diào)查信息進行行匯總、分析析；2.3 品管管部監(jiān)管顧客客不滿意信息息處置。管理要求3.1 作為為對質(zhì)量管理理體系業(yè)績的的一種測量，公公司應對顧客客是否滿足其其要求的感受受的信息進行行監(jiān)視，并確確定獲取和利利用這種信息息的方式，

59、為為此公司編制制了顧客滿滿意度度量控控制程序，以以確保顧客滿滿意度信息得得到測量和分分析，公司度度量顧客滿意意度方式包括括：調(diào)查表形式；顧客意見反饋收收集、匯總、分分析形式；走訪顧客方式。引用程序文件4.1 顧顧客滿意度度度量控制程序序SF/ZS-22-01888.2.2 內(nèi)部審核。1 目的和范范圍為確保得到質(zhì)量量管理體系符符合性和有效效性，應對內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量管理理體系審核整整個過程進行行管理和控制制，為此，本本條款對此進進行了說明。職責2.1 管理理者代表組織織公司內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理體系系審核；內(nèi)審員負責內(nèi)部部質(zhì)量管理體體系審核。管理要求3.1 為驗驗證質(zhì)量活動動和有關結果果是否符合計計劃/策劃的的

60、安排及確定定質(zhì)量體系是是否有效，管管理者代表依依據(jù)本公司內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量管理理體系審核控控制程序負負責策劃和實實施內(nèi)部質(zhì)量量管理體系審審核。3.2 內(nèi)部部質(zhì)量體系審審核策劃、實實施要求。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核應依據(jù)所所審核活動的的實際情況和和重要性來對對審核方案進進行策劃；審核應由與所審審核的活動無無直接責任的的人員進行，以以保持審核的的客觀性和公公正性；應記錄質(zhì)量體系系審核結果，并并提請受審核核區(qū)域的責任任人員予以確確認；對審核時發(fā)現(xiàn)的的問題，負責責該區(qū)域的管管理人員應及及時采取糾正正措施，在其其后的跟蹤審審核活動中，應應驗證和記錄錄所采取糾正正措施的實施施情況及其有有效性。引用程序文件4.1 內(nèi)內(nèi)部