棧利質(zhì)量手冊

1、質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T 190011-20000 idt ISSO 90001-20000 文件管制類別初版日期生效日期管制 非管制2003年3月月15日2002年3月月15日制 訂審 核核 準(zhǔn)文件修訂履歷版本修訂理由與內(nèi)容容簡述修訂頁次修訂日期審核目 錄A. 頒布令B. 企業(yè)簡介介C. 質(zhì)量方針針、目標(biāo)批準(zhǔn)準(zhǔn)頁1.范圍1.1總則1.2應(yīng)用2.引用標(biāo)準(zhǔn)3.術(shù)語和定義義4.質(zhì)量管理體體系4.1總要求4.2文件要求求5.管理職責(zé)5.1管理承諾諾5.2以顧客為為中心5.3質(zhì)量方針針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝通5.6管理評審審6.資源管理6.1資源提供供6.2人力資源源6.3基礎(chǔ)設(shè)施施6.4工作環(huán)

2、境境7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃7.3與顧客有有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開開發(fā)(刪減)7.4采購7.5生產(chǎn)和服服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測測量裝置的控控制8.測量、分析析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測測量8.3不合格品品控制8.4數(shù)據(jù)分析析8.5改進(jìn)附錄1: 質(zhì)量量管理體系過過程職能分配配表附錄2: 程序序文件清單附錄3: 皮革革生產(chǎn)流程圖圖A.頒布令頒 布 令質(zhì)量是企業(yè)的生生命和希望，全全廠員工必須須牢記本工廠廠的質(zhì)量方針針，并以此為為己任，在質(zhì)質(zhì)量管理活動動中貢獻(xiàn)力量量。本手冊是依據(jù) ISO 99001:22000質(zhì)量量管理體系要求，并并結(jié)合我工廠廠實(shí)際情況編編制而成，確確定了我公司司的質(zhì)量管

3、理理體系，闡明明了質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，是我公司司法規(guī)性文件件，也是向顧顧客和認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)提供信任任的依據(jù)和員員工從事各項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量活動的的行動準(zhǔn)則?，F(xiàn)現(xiàn)予以頒布，自自2003年年3月15日日起生效實(shí)施施，全體員工工必須理解并并貫徹執(zhí)行。為保持質(zhì)量管理理體系的持續(xù)續(xù)有效，特委委任鄭林生先生為為管理者代表表，行使其規(guī)規(guī)定的職責(zé)和和權(quán)限，并負(fù)負(fù)責(zé)與外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)事宜。批準(zhǔn) ： （總總經(jīng)理）2003年 33月15日B企業(yè)簡介本公司是一個(gè)港港資企業(yè)自一一九八七年投投產(chǎn)以來，每每年都不斷提提高技術(shù)，自自身改善管理理，廠房占地地100000多平方、環(huán)環(huán)境優(yōu)美、樹樹綠花香，工工廠先后引進(jìn)進(jìn)意大利先進(jìn)進(jìn)設(shè)備及技術(shù)術(shù)（

4、噴皮機(jī)、壓壓皮機(jī)、印花花機(jī)、燙皮機(jī)機(jī)、打光機(jī)等等等）本公司司以牛羊皮革革生產(chǎn)乃公司司主軸，一直直以科技與環(huán)環(huán)保并進(jìn)為經(jīng)經(jīng)營理念，精精制各式各樣樣牛羊皮“環(huán)保生態(tài)革革”。為配合新世紀(jì)的的發(fā)展需要，公公司不斷創(chuàng)新新新產(chǎn)品。本本著公司現(xiàn)有有的先進(jìn)設(shè)備備和技術(shù)，應(yīng)應(yīng)客戶需要我我們將全方位位提供優(yōu)質(zhì)服服務(wù)，達(dá)至客客戶滿意。公司在擴(kuò)展同時(shí)時(shí)更引用了IISO90001：20000國際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)認(rèn)證的質(zhì)量量管理體系，對對技術(shù)人員進(jìn)進(jìn)行全面培訓(xùn)訓(xùn)，創(chuàng)造健全全的管理制度度。打造一流流的國際品牌牌而增強(qiáng)顧客客信心。使我我們的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)產(chǎn)品讓原客戶戶滿意，并不不斷吸引新客客戶，讓傳統(tǒng)統(tǒng)的皮革產(chǎn)品品再見艷陽天天。博羅縣觀音閣鎮(zhèn)

5、鎮(zhèn)棧利皮具制制品廠C質(zhì)量方針、目目標(biāo)批準(zhǔn)頁質(zhì)量方針以質(zhì)量求生存，以以管理求效益益； 以以客戶為中心心，以誠信為為目標(biāo)。 2003年度質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品合格率955%以上；顧客滿意度855分以上。我公司質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)自發(fā)布之日日起實(shí)施，全全廠員工要理理解質(zhì)量方針針的內(nèi)涵并堅(jiān)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行行，落實(shí)到自自身的行動中中。 批 準(zhǔn) ： （總經(jīng)經(jīng)理）2003 年 月 日1范圍1.1總則本手冊按照IISO90001:20000質(zhì)量管理理體系要求標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的規(guī)定，并并結(jié)合我公司司實(shí)際情況編編制而成。我公司為達(dá)到下下列需求，規(guī)規(guī)定了質(zhì)量管管理體系要求求：A向顧客證實(shí)實(shí)我公司有能能力穩(wěn)定地提提供滿足顧客客和相關(guān)法律

6、律法規(guī)要求的的產(chǎn)品；B通過質(zhì)量管管理體系的有有效實(shí)施。包包括持續(xù)改進(jìn)進(jìn)過程，旨在在增強(qiáng)顧客滿滿意。 本手冊適用于內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量管理理，也適用于于顧客進(jìn)行的的第二方審核核和認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)的第三方審審核，評價(jià)我我公司滿足顧顧客及法律法法規(guī)要求的能能力。本手冊產(chǎn)品的覆覆蓋范圍：牛牛羊皮革的生生產(chǎn)和銷售。本體系的管理范范圍為：博羅羅縣觀音閣棧棧利皮具廠。1.2應(yīng)用我公司是從事各各類皮革的生生產(chǎn)和銷售的的企業(yè)，按照照客戶的需求求加工和生產(chǎn)產(chǎn)，所以不存存在7.3設(shè)計(jì)開開發(fā)工作故予予以刪除。本本公司打樣得得到客戶確認(rèn)認(rèn)后才能生產(chǎn)產(chǎn)，沒有涉及及到客戶提供供的財(cái)產(chǎn)，所所以不存在77.5.4顧客客財(cái)產(chǎn)故予以以刪除。2引用

7、標(biāo)準(zhǔn)ISO 90000:20000質(zhì)量管理理體系 基基礎(chǔ)和術(shù)語ISO 90001:20000質(zhì)量管理理體系 要要求3術(shù)語和定義義本手冊采用ISSO 90000:20000中給出的的術(shù)語和定義義；本手冊采用 “ 供方 企業(yè) 顧客”供應(yīng)鏈關(guān)系系。4質(zhì)量管理體體系4.1總要求我公司依據(jù)GBB/T190001:20000 iddt ISOO 90011:20000質(zhì)量管理理體系 要要求建立質(zhì)質(zhì)量管理體系系，形成質(zhì)量量手冊，質(zhì)量量管理體系程程序和作業(yè)指指導(dǎo)書等必要要的文件，對對所建立的質(zhì)質(zhì)量管理體系系加以實(shí)施，保保持并持續(xù)改改進(jìn)其有效性性。我公司在建立實(shí)實(shí)施質(zhì)量管理理體系以及改改進(jìn)其有效性性時(shí)采用過程程

8、方法，通過過滿足顧客要要求，增強(qiáng)顧顧客滿意，應(yīng)應(yīng)做到：A、識別質(zhì)量管管理體系所需需的過程及其其在我公司中中的應(yīng)用。（見見附錄1 質(zhì)質(zhì)量管理體系系過程及職能能分配表。） B為達(dá)到過程程的有效運(yùn)行行，確定這些些過程的順序序和相互作用用。C編制質(zhì)量管管理體系所需需相關(guān)文件，規(guī)規(guī)范管理，確確保這些過程程的有效運(yùn)作作和控制。D確保獲得必必要的資源和和信息以支持持過程的運(yùn)行行和對過程的的監(jiān)控。E通過對這些些過程的監(jiān)控控和分析，對對過程采取必必要的措施，以以實(shí)現(xiàn)對過程程策劃的結(jié)果及對過程程的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。上述質(zhì)量管理體體系所需的過過程包括與質(zhì)質(zhì)量管理活動動、資源提供供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)、監(jiān)視和測測量有關(guān)的過過程。4

9、.2文件要求求4.2.1總則則 我公公司質(zhì)量管理理體系文件包包括: A. 形成成文件的質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)； B. 質(zhì)量量手冊； C. 標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中所要求的的6個(gè)形成文文件的程序； D. 為確確保過程的策策劃、運(yùn)行和和控制所需的的文件，包括括程序、準(zhǔn)則則、作業(yè)方 法法、制度規(guī)定定等； C. 質(zhì)量量管理體系的的記錄。4.2.2質(zhì)量量手冊 質(zhì)量手手冊是我公司司最高的質(zhì)量量管理體系文文件,質(zhì)量手手冊用于內(nèi)部部質(zhì)量管理體體系的過程控控制與管理,以及用于證證實(shí)能安全、穩(wěn)穩(wěn)定地提供滿滿足顧客和適適用的法律法法規(guī)要求的產(chǎn)產(chǎn)品。 質(zhì)量手冊冊的內(nèi)容包括括： A. 質(zhì)量量管理體系的的范圍,包括括應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪刪減的說明

10、； B. 程序序文件及對其其引用（見附附錄3 程序序文件清單）； C. 質(zhì)量量管理體系所所需過程及過過程之間相互互作用的表述述（見附錄22產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流流程 圖圖）。4.2.3文件件控制1文件控制范范圍： A. 質(zhì)質(zhì)量手冊； B. 程程序文件； C. 其其他質(zhì)量管理理體系運(yùn)行控控制所需的文文件； D. 記記錄； E. 適適當(dāng)范圍的外外來文件：如如ISO 99001：220000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等。2我公司已編編制文件控控制程序，以以確?？刂埔砸韵碌膬?nèi)容： A. 文件件發(fā)放得到相相應(yīng)授權(quán)人批批準(zhǔn),以確保保文件是充分分和適宜的; B. 確保保使用處得到到適用文件的的有效版本；C根據(jù)需要對對文件進(jìn)行評評審（包括文

11、文件發(fā)放前的的評審和執(zhí)行行時(shí)的定期評評審），必要要時(shí)予以修訂訂并再次批準(zhǔn)準(zhǔn)；D. 確保文件件的更改按規(guī)規(guī)定辦理手續(xù)續(xù)，更改和現(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)態(tài)得到識別；E. 確保文件件有專責(zé)管理理；F. 確保文件件清晰，易于于識別；G. 確保外來來文件經(jīng)審批批確認(rèn)為有效效版本，并得得到識別和控控制分發(fā)；H. 確保外發(fā)發(fā)文件得到控控制（如外發(fā)發(fā)試驗(yàn)結(jié)果報(bào)報(bào)告）； I確保作作廢文件得到到標(biāo)識、收回回、記錄和處處置，防止作作廢文件的非非預(yù)期使用。4.2.4記錄錄控制1控制范圍 A. 與質(zhì)質(zhì)量管理體系系運(yùn)行有關(guān)的的記錄； B. 與過過程的符合性性，產(chǎn)品的符符合性有關(guān)的的記錄。2我公司已編編制質(zhì)量記記錄控制程序序，以確保

12、保以下內(nèi)容得得到控制： A. 標(biāo)識識：如表格形形式，編號方方式等； B. 記錄錄的填寫與保保存，保持清清晰、易于識識別和檢索； C. 記錄錄的收集、貯貯存、編目、保保管； D. 檢索索、查閱； E. 保存存期限、處置置。5.管理職責(zé)5.1 管理承承諾 我公司司最高領(lǐng)導(dǎo)層層將通過以下下一系列活動動的開展來證證實(shí)“建立、實(shí)施施、持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管理體體系有效性”的承諾。A.總經(jīng)理必須須具有高度的的質(zhì)量意識和和責(zé)任感，并并通過培訓(xùn)、會會議等多種方方式向員工傳傳達(dá)滿足顧客客和法律法規(guī)規(guī)要求，這對對我公司至關(guān)關(guān)重要；及時(shí)時(shí)建立質(zhì)量和和法規(guī)方面的的規(guī)章制度，持持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量量意識教育，并并通過產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的各過

13、程程加以落實(shí)，使使員工積極參參與與質(zhì)量有有關(guān)的活動。B.總經(jīng)理主持持制訂適合我我公司的質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)，并確確保質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)在相關(guān)部門門和層次上得得到分解和實(shí)實(shí)施，并使員員工充分理解解，為實(shí)現(xiàn)方方針和目標(biāo)而而努力。C.為確保質(zhì)量量管理體系有有效運(yùn)行，保保持質(zhì)量管理理體系的充分分性、適宜性性和有效性，總總經(jīng)理應(yīng)按策策劃的時(shí)間間間隔進(jìn)行管理理評審，以評評估我公司是是否達(dá)到所規(guī)規(guī)定宗旨的要要求。D.提供必要的的資源，確保保質(zhì)量管理體體系有效運(yùn)行行和提高工作作效率。5.2 以顧客客為中心 我公司的生生存和發(fā)展依依賴于顧客。為為此，最高領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)層必須以以增強(qiáng)顧客滿滿意為目的,確保顧客的的要求得到確確定

14、并予以滿滿足:A確保我公司司的各項(xiàng)目標(biāo)標(biāo)包括質(zhì)量目目標(biāo)與顧客的的需求和期望望一致；B承擔(dān)與產(chǎn)品品有關(guān)的責(zé)任任或義務(wù)及滿滿足法律法規(guī)規(guī)方面的要求求，確保這些些要求得到確確定，“與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求的確確定”、“產(chǎn)品要求得得到規(guī)定”等并予以滿滿足。 C. 將顧顧客的要求與與期望在全廠廠內(nèi)溝通，使使全廠人員都都能充分了解解。D. 對顧客的的滿意程度進(jìn)進(jìn)行調(diào)查、了了解、分析，并并制訂相應(yīng)的的改進(jìn)措施。5.3質(zhì)量方針針5.3.1總經(jīng)經(jīng)理依據(jù)公司司的宗旨，我我公司的管理理承諾,主持持制定和批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布我公司司的質(zhì)量方針針，并在各層層次上予以宣宣貫，使全體體員工理解并并認(rèn)識到所從從事的質(zhì)量活活動的相關(guān)性性和重要

15、性，為為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方方針做貢獻(xiàn)。5.3.2質(zhì)量量方針與公司司總的經(jīng)營方方針相一致。方方針包括對滿滿足顧客、法法律法規(guī)和我我公司自身要要求以及持續(xù)續(xù)改進(jìn)體系的的承諾。5.3.3方針針為制定和評評審質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)提供框架，質(zhì)質(zhì)量方針政策策通過質(zhì)量目目標(biāo)落實(shí)得到到體現(xiàn)。5.3.4為適適應(yīng)不斷變化化的內(nèi)外部條條件和環(huán)境的的變化，應(yīng)定定期評審質(zhì)量量方針的適宜宜性，并適時(shí)時(shí)改進(jìn)或修訂訂。5.3.5本公公司的質(zhì)量方方針及內(nèi)涵：見本手冊第第C章。5.4策劃5.4.1質(zhì)量量目標(biāo)總經(jīng)理在質(zhì)量方方針基礎(chǔ)上主主持制訂質(zhì)量量目標(biāo)。質(zhì)量量目標(biāo)應(yīng)是質(zhì)質(zhì)量方針的具具體落實(shí)和體體現(xiàn)，應(yīng)包括括滿足產(chǎn)品要要求所需的內(nèi)內(nèi)容并且是可可測量的

16、。我公司的質(zhì)量目目標(biāo): 見本本手冊第C章章。 B.我公司司根據(jù)質(zhì)量目目標(biāo)在每個(gè)年年度將制定具具體的可度量量指標(biāo)，并形形成文件。C.由辦公室負(fù)負(fù)責(zé)組織將廠廠級總的質(zhì)量量目標(biāo)落實(shí)分分解到各部門門，并報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。 D.定期組織織質(zhì)量目標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)情況評審審，可以與管管理評審一并并進(jìn)行。若由由于各種原因因不能如期實(shí)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)時(shí)，可可以予以修訂訂和調(diào)整。5.4.2質(zhì)量量管理體系策策劃總經(jīng)理應(yīng)識別實(shí)實(shí)現(xiàn)我公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)所需需的全部過程程，確定過程程的順序和相相互作用。建立能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)標(biāo)的質(zhì)量管理理體系,并做做到4.1條條款的要求。質(zhì)量管理體系策策劃的輸出應(yīng)應(yīng)形成文件（如如質(zhì)量手冊程程序文件等）。D由于各種原原

17、因（如顧客客、機(jī)構(gòu)改革革等）而導(dǎo)致致質(zhì)量管理體體系變更時(shí)，應(yīng)應(yīng)對現(xiàn)有的管管理體系文件件進(jìn)行評審和和調(diào)整，以保保證質(zhì)量管理理體系的完整整性。5.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)置組織織機(jī)構(gòu)，并規(guī)規(guī)定各部門的的職責(zé)。本公公司的組織架架構(gòu)見下圖：A組織架構(gòu)圖圖 總經(jīng)理總經(jīng)理管理代表 管理代表 生產(chǎn)部主管行政經(jīng)理生產(chǎn)部主管行政經(jīng)理 加工組品管組文控中心人事會計(jì)財(cái)務(wù)廠務(wù)采購倉庫板房業(yè)務(wù)加工組品管組文控中心人事會計(jì)財(cái)務(wù)廠務(wù)采購倉庫板房業(yè)務(wù)噴皮機(jī)湯壓皮機(jī)染色機(jī)滾涂機(jī)包裝鍋爐房配電房噴皮機(jī)湯壓皮機(jī)染色機(jī)滾涂機(jī)包裝鍋爐房配電房FQC成品檢驗(yàn)FQC成品檢驗(yàn)IPQC制程檢驗(yàn)IQC進(jìn)料檢驗(yàn)B

18、各部門職責(zé)責(zé)和權(quán)限分別別如下: 1總經(jīng)經(jīng)理崗位職責(zé)責(zé)-全面領(lǐng)導(dǎo)公司司生產(chǎn)、行政政、人事、經(jīng)經(jīng)營管理及質(zhì)質(zhì)量管理工作作，對公司質(zhì)質(zhì)量管理和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量管理理負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任。-負(fù)責(zé)公司質(zhì)量量管理工作，嚴(yán)嚴(yán)格貫徹、執(zhí)執(zhí)行國家有關(guān)關(guān)質(zhì)量工作方方針政策、法法令、標(biāo)準(zhǔn)。-組織制定本公公司質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，嚴(yán)格貫徹徹質(zhì)量手冊冊并頒布執(zhí)執(zhí)行。-在公司管理層層中指定一名名成員作為管管理者代表，授授權(quán)管理者代代表按照ISSO90011標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)實(shí)施并保持質(zhì)質(zhì)量管理體系系。-負(fù)責(zé)公司重要要質(zhì)量管理制制度及質(zhì)量活活動及計(jì)劃的的審批，配備備公司質(zhì)量工工作必備的資資源。-負(fù)責(zé)審批技術(shù)術(shù)改造項(xiàng)目。-負(fù)責(zé)銷售計(jì)劃劃、

19、銷售合同同的審批，參參與非常規(guī)銷銷售合同的評評審。-負(fù)責(zé)質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的審批，在在公司傳達(dá)客客戶需求的重重要性。2管理者代表表崗位職責(zé)-負(fù)責(zé)質(zhì)量管理理體系所需的的過程得到建建立、實(shí)施和和保持。-負(fù)責(zé)組織管理理評審，確保保其有效運(yùn)行行。-確保在公司內(nèi)內(nèi)采取措施提提高滿足顧客客要求的意識識。-代表公司對質(zhì)質(zhì)量管理體系系有關(guān)業(yè)務(wù)與與外部機(jī)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行聯(lián)系工作作。-定期向總經(jīng)理理報(bào)告質(zhì)量管管理體系運(yùn)作作情況。-任何改進(jìn)的需需求。3生產(chǎn)部主管管崗位職責(zé)-以質(zhì)量為本，負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)的管理工作作。-根據(jù)合同要求求和市場預(yù)測測，主持制定定生產(chǎn)計(jì)劃。-督促檢查各級級生產(chǎn)人員及及相關(guān)部門認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行工作作程序

20、文件和和作業(yè)指導(dǎo)文文件，確保生生產(chǎn)過程的各各個(gè)環(huán)節(jié)在受受控狀態(tài)下進(jìn)進(jìn)行。對生產(chǎn)產(chǎn)過程失控負(fù)負(fù)責(zé)。-督促各崗位的的作業(yè)人員不不斷提高技能能。-支持質(zhì)量驗(yàn)證證人員的獨(dú)立立工作。 -監(jiān)督檢查倉庫庫管理工作。 -制訂、審核相相關(guān)的生產(chǎn)制制度、質(zhì)量文文件。4行政經(jīng)理崗崗位職責(zé)-負(fù)責(zé)主管公司司文件和資料料的管理工作作。-負(fù)責(zé)起草、審審核行政工作作的文稿。-做好公司環(huán)境境衛(wèi)生、安全全、車輛、交交通、伙食、宿宿舍等管理工工作。-負(fù)責(zé)企業(yè)勞動動人事、工資資考核、員工工教育、獎(jiǎng)懲懲、培訓(xùn)等日日常管理工作作。-組織編制人事事、勞資、考考勤等報(bào)表。-負(fù)責(zé)員工招聘聘、解聘、晉晉升、降級、工工資調(diào)整等工工作。-做好人事檔

21、案案資料的登記記、保管等管管理工作。-負(fù)責(zé)出貨管理理工作。5.業(yè)務(wù)：負(fù)責(zé)與顧客有有關(guān)訂單、樣樣品和交貨等等一切事項(xiàng)的的聯(lián)絡(luò).新產(chǎn)品的制作作、送樣、認(rèn)認(rèn)可.訂單待確認(rèn)事事項(xiàng)的跟蹤.顧客滿意度的的調(diào)查、投訴訴的原因分析析及處理.-負(fù)責(zé)市場反反饋信息的收收集。-向市場推介介公司的產(chǎn)品品，宣傳公司司形象。6采購： 負(fù)責(zé)責(zé)原物料采購購、外發(fā)及管管理。 廠商商開發(fā)與評估估，各原物料料的單價(jià)管理理；新原物料的打打樣； 季報(bào)表的制作作；采購單的制作作；下單交期控制制及跟催，供供應(yīng)商質(zhì)量控控制。7人事：招工、工卡、廠廠服、廠牌、飯飯卡、宿舍的的管理，安排排與發(fā)放；零星采購的安安排與采購；廠區(qū)安全、警警衛(wèi)工作的安

22、安排與督促與與執(zhí)行；廠規(guī)廠紀(jì)及工工廠規(guī)章制度度的宣導(dǎo)與執(zhí)執(zhí)行；廚房與清潔工工的工作安排排與督促；廢料場的管理理；廠區(qū)的安全防防范、治安和和消防工作；保養(yǎng)和管理廠廠區(qū)的花草樹樹木，保持環(huán)環(huán)境的清新宜宜人；8財(cái)務(wù)：負(fù)責(zé)對賬、付付款；員工工資的發(fā)發(fā)放；-成本核算。9品管組：負(fù)責(zé)組織編制制產(chǎn)品的檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程,并按按規(guī)程的規(guī)定定對進(jìn)廠原物物料配件、生生產(chǎn)過程中的的產(chǎn)品及出貨貨時(shí)的各產(chǎn)品品進(jìn)行檢驗(yàn)； 負(fù)責(zé)責(zé)管理監(jiān)視和和測量裝置并并組織周期檢檢定、校準(zhǔn)和和現(xiàn)場使用的的監(jiān)督檢查； 負(fù)責(zé)責(zé)與本部門有有關(guān)文件記錄錄的管理； 負(fù)責(zé)責(zé)制訂與本部部門有關(guān)的糾糾正和預(yù)防措措施，并組織織實(shí)施； 負(fù)責(zé)責(zé)對出廠產(chǎn)品品的取樣和送送

23、樣工作；參與合格供方方評定各種質(zhì)質(zhì)量評審和質(zhì)質(zhì)量培訓(xùn)。10板房：-負(fù)責(zé)本公司司產(chǎn)品制作工工作。負(fù)責(zé)樣版的制制作，并提供供完整的相關(guān)關(guān)產(chǎn)品技術(shù)；提供新產(chǎn)品的的工序流程；-負(fù)責(zé)新產(chǎn)品品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)質(zhì)量要求的制制訂。-負(fù)責(zé)工程變變更的處理和和采取的其它它措施。11倉庫：原物料的標(biāo)識識、儲存、防防護(hù)；原物料入庫的的點(diǎn)收與發(fā)放放；物料的收發(fā)與與加工；維護(hù)料賬統(tǒng)一一并進(jìn)行定期期盤點(diǎn)；完工成品的入入庫及出貨作作業(yè)；12生產(chǎn)部相相關(guān)單位（噴噴皮組、壓皮皮組、補(bǔ)邊組組、包裝組）負(fù)責(zé)本組生產(chǎn)產(chǎn)控制（訂單單安排、工作作分配）；主動提供生產(chǎn)產(chǎn)制程改進(jìn)與與解決的建議議；負(fù)責(zé)生產(chǎn)線上上的材料及加加工品質(zhì)異常常處理；新進(jìn)人

24、員的技技能訓(xùn)練；每日確實(shí)呈報(bào)報(bào)生產(chǎn)數(shù)量；負(fù)責(zé)做好訂單單上線前的前前置作業(yè)；生產(chǎn)線人員的的分配；-制訂與本組組別相關(guān)的作作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)規(guī)范書。-及時(shí)處理生生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)生生的不合格品品，并采取措措施杜絕此類類問題的再發(fā)發(fā)生。13內(nèi)部審核核小組：-制訂內(nèi)部審審核計(jì)劃； 負(fù)責(zé)責(zé)按內(nèi)審計(jì)劃劃進(jìn)行內(nèi)部審審核； 有效效地開展并承承擔(dān)審核要求求在確定范圍圍內(nèi)所賦予的的任務(wù)； 向管管理者代表提提交內(nèi)審報(bào)告告和審核的文文件和記錄；負(fù)責(zé)對糾正措措施效果實(shí)施施評審、驗(yàn)證證、并及時(shí)向向管理者代表表報(bào)告。552管理理者代表：總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量量管理體系的的需求委任管管理者代表，管管理者代表對對我公司質(zhì)量量管理體系所所需過程的建

25、建立、實(shí)施和和保持負(fù)責(zé)。管理者代表具有有下述的職責(zé)責(zé)和權(quán)限：確保質(zhì)量管理理體系所需的的過程能得到到建立、實(shí)施施保持及持續(xù)續(xù)改進(jìn)。向總經(jīng)理報(bào)告告在建立質(zhì)量量方針、目標(biāo)標(biāo)和實(shí)現(xiàn)方面面取得的業(yè)績績，以及有關(guān)關(guān)質(zhì)量管理體體系的改進(jìn)情情況。 全廠廠范圍內(nèi)，使使全體員工意意識到我公司司依存于顧客客，樹立滿足足顧客要求的的意識。負(fù)責(zé)與質(zhì)量管管理體系有關(guān)關(guān)宜的外部溝溝通與聯(lián)系。5.5.3內(nèi)部部溝通 總經(jīng)理理需對我公司司內(nèi)各職能和和層次間建立立適當(dāng)?shù)男畔⑾⒔涣?，從而而增進(jìn)理解和和提高質(zhì)量管管理體系的有有效性。A.溝通內(nèi)容:涉及質(zhì)量管管理有關(guān)法律律、法規(guī)；體體系進(jìn)行過程程以及管理要要求等，如質(zhì)質(zhì)量要求過程程目標(biāo)及

26、完成成情況、過程程有效性等。B.溝通渠道：內(nèi)部：上下下級間的溝通通、部門之間間的溝通和部部門內(nèi)部的溝溝通。 外部部：工廠與公公司；工廠與與政府機(jī)關(guān)、行行業(yè)相關(guān)部門門的溝通。 C.溝通通方式：辦公公會、聯(lián)絡(luò)函函、小組簡報(bào)報(bào)、報(bào)表、周周例會、板報(bào)報(bào)、廣告欄、外外來文件、通通知和上報(bào)文文件資料、報(bào)報(bào)表等。溝通過程的建立立適宜性，應(yīng)應(yīng)以能促進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理體系系的有效運(yùn)行行為判定依據(jù)據(jù)。我們將內(nèi)部溝通通和外部溝通通（客戶、供供應(yīng)商）統(tǒng)一一制訂了溝溝通控制程序序。5.6管理評審審為確保質(zhì)量管理理體系持續(xù)的的適宜性、充充分性和有效效性，總經(jīng)理理按策劃的時(shí)時(shí)間間隔（通通常十二個(gè)月月）組織一次次管理評審。評評審包

27、括評價(jià)價(jià)質(zhì)量管理體體系改進(jìn)的機(jī)機(jī)會和變更的的需要，包括括方針和目標(biāo)標(biāo)，具體執(zhí)行行管理評審審控制程序。6.0資源管理理6.1資源提供供 資源是是我公司通過過建立質(zhì)量管管理體系及過過程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的必必要條件。根根據(jù)我公司的的宗旨和產(chǎn)品品的特點(diǎn)及規(guī)規(guī)模確定所需需要的資源，包包括人力資源源、生產(chǎn)設(shè)備備、基礎(chǔ)設(shè)施施和工作環(huán)境境等，并確定定提供的途徑徑（如自身配配備或借用外外部資源）。資源提供的用途途是為質(zhì)量管管理體系有效效運(yùn)行和改進(jìn)進(jìn)，增強(qiáng)顧客客滿意。6.2人力資源源6.2.1總則則 管理部部根據(jù)各工作作崗位、質(zhì)量量活動及規(guī)定定的職責(zé)對人人員能力的要要求，選擇適適當(dāng)?shù)娜藛T擔(dān)擔(dān)任。選擇人人員的能力是

28、是根據(jù)其受教教育程度、接接受的培訓(xùn)、具具備技能和工工作的經(jīng)驗(yàn)。6.2.2能力力、意識和培培訓(xùn) 通過培訓(xùn)訓(xùn)和其他措施施提高員工的的能力，增強(qiáng)強(qiáng)質(zhì)量意識和和顧客意識，使使員工能滿足足所從事的工工作對能力的的要求，并充充分認(rèn)識到從從事活動的相相關(guān)性和重要要性，為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作作出貢獻(xiàn)。培訓(xùn)的范圍：人事負(fù)責(zé)確定各各崗位能力及及職責(zé)要求。根根據(jù)現(xiàn)有人員員能力與崗位位需求的差距距進(jìn)行有針對對性的培訓(xùn)使使其具備滿足足要求的能力力和技能，所所有從事對質(zhì)質(zhì)量有影響的的管理、執(zhí)行行和驗(yàn)證工作作的人員都應(yīng)應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)并并具備相應(yīng)資資格。B.培訓(xùn)的實(shí)施施 人事根據(jù)據(jù)各類人員的的工作能力和和技能，制定定年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，

29、經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。 培訓(xùn)內(nèi)容容包括能力、技技能和意識（增增強(qiáng)質(zhì)量意識識和顧客意識識）。 培訓(xùn)方式式可包括講課課講座、工作作經(jīng)驗(yàn)交流、專專題討論、技技術(shù)表演以及及外出培訓(xùn)。C.培訓(xùn)效果的的測量通過考試和對工工作實(shí)際能力力的考核，驗(yàn)驗(yàn)證測量培訓(xùn)訓(xùn)的有效性及及其效果，需需持證上崗的的人員，考核核合格后頒發(fā)發(fā)上崗證書。D.人事保持每每位員工的教教育、培訓(xùn)、技技能和經(jīng)驗(yàn)的的適當(dāng)記錄。E.具體執(zhí)行人人力資源控制制程序。6.3基礎(chǔ)設(shè)施施6.3.1基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施的范圍圍: A建筑物、工工作場所和相相關(guān)的設(shè)施（如如水電氣供應(yīng)應(yīng)設(shè)施）； B過程設(shè)備（如如各類過程運(yùn)運(yùn)行、控制和和測試設(shè)備等等）。6.3.2基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)

30、施的確定定和提供 為確保所提提供產(chǎn)品能滿滿足規(guī)定的要要求，總經(jīng)理理應(yīng)組織有關(guān)關(guān)職能部門進(jìn)進(jìn)行策劃，確確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合性所所需的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施并批準(zhǔn)予予以提供。6.3.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施的管理理和維護(hù) 為確保保產(chǎn)品生產(chǎn)過過程有效運(yùn)行行，應(yīng)保證基基礎(chǔ)設(shè)施良好好。生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)組織對基基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行行管理和維護(hù)護(hù)，具體執(zhí)行行設(shè)備控制制程序。6.4工作環(huán)境境6.4.1應(yīng)提提供適宜的工工作環(huán)境以滿滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品符合性的需需要。6.4.2適宜宜的工作環(huán)境境包括人的因因素和物的因因素。 A人的因因素：為員工工創(chuàng)造一個(gè)良良好的氛圍，建建立一個(gè)既有有競爭又心情情舒暢和諧的的工作環(huán)境，使使員工有更多多的參與機(jī)會會以發(fā)揮其才

31、才能；同時(shí)，制制定安全操作作規(guī)程，并對對員工進(jìn)行培培訓(xùn)，確保安安全生產(chǎn)。 B物的因因素：工作場場所衛(wèi)生、清清潔、通風(fēng)良良好、光照充充足。6.4.3工作作環(huán)境的管理理 A全廠范范圍內(nèi)設(shè)立安安全通道、應(yīng)應(yīng)急燈、滅火火器、消防栓栓、場所標(biāo)識識； B生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場由生產(chǎn)部部下屬各組別別負(fù)責(zé)維護(hù)，生生產(chǎn)部主管定定期進(jìn)行檢查查； C辦公環(huán)環(huán)境由辦公室室行政經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)維護(hù)并定定期進(jìn)行檢查查。 D、工作環(huán)環(huán)境的管理規(guī)規(guī)定參照各部部門作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、規(guī)范之之要求。6.4.4本公公司的宗旨是是建立一個(gè)適適用員工工作作和生活的環(huán)環(huán)境。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程的策劃劃是保證產(chǎn)品品達(dá)到質(zhì)量要要求的重

32、要控控制手段。7.1.1產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過程策策劃的內(nèi)容: A確定產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量目目標(biāo)包括識別別產(chǎn)品的質(zhì)量量特性、目標(biāo)標(biāo)值、質(zhì)量要要求和約束條條件并滿足顧顧客和法律法法規(guī)和全部要要求； B識別并并確定產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)所需的過過程，確定過過程控制的文文件和實(shí)現(xiàn)過過程所需資源源，以確保過過程能有效運(yùn)運(yùn)行和產(chǎn)品得得以實(shí)現(xiàn)；C確定所需要要的檢驗(yàn)活動動和接收準(zhǔn)則則如過程開發(fā)發(fā)的評審、驗(yàn)驗(yàn)證和確認(rèn)活活動、生產(chǎn)和和服務(wù)提供活活動的監(jiān)視和和測量活動產(chǎn)產(chǎn)品交付前的的檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)活動等；D確定適當(dāng)?shù)牡挠涗?，各?xiàng)項(xiàng)記錄應(yīng)能證證明過程運(yùn)行行和過程的結(jié)結(jié)果符合各項(xiàng)項(xiàng)要求，應(yīng)核核查記錄提供供證實(shí)的充分分性。7.1.2產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過程要要

33、求 A與我公公司質(zhì)量管理理體系的其他他要求相一致致，策劃必須須已確定的質(zhì)質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、職職責(zé)以及資源源管理要求來來進(jìn)行； B應(yīng)適合合于我公司運(yùn)運(yùn)作的方式形形成輸出文件件，如流程圖圖等。7.1.3產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過程策策劃的實(shí)施總經(jīng)理組織產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)進(jìn)行策劃，策策劃應(yīng)符合第第7.1.11和7.1.2的要求。7.2與顧客有有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求的確定 A與產(chǎn)品品有關(guān)的要求求范圍 產(chǎn)品固固有質(zhì)量特性性的要求，如如使用性能、可可靠性、樣品品等； 產(chǎn)品的的交付要求，如如交付量、交交付時(shí)限等。B與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求需確確定的內(nèi)容 顧客規(guī)規(guī)定的要求； 顧客未未明示，但規(guī)規(guī)定的或已知知的

34、用途必要要的要求； 必須履履行的與產(chǎn)品品有關(guān)的法律律法規(guī)的要求求，如產(chǎn)品的的安全性等； 確定采用我我公司內(nèi)控標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等我公司司附加要求。C識別顧客要要求的方法識別顧客要求的的方法可以是是定期接待客客戶、樣品確確認(rèn)、顧客調(diào)調(diào)查、傳真資資料及電話溝溝通，全方位位了解產(chǎn)品要要求和顧客期期望，并應(yīng)隨隨時(shí)獲取法律律法規(guī)的相應(yīng)應(yīng)規(guī)定。D與產(chǎn)品有關(guān)的的要求的確定定和實(shí)施 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)對產(chǎn)品品要求進(jìn)行確確定并組織實(shí)實(shí)施。7.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)要求求的評審 A評審范范圍 已識別的的顧客要求 企業(yè)規(guī)定定的附加要求求 B評審時(shí)機(jī)在向顧客做出出提供產(chǎn)品的的承諾前、包包括接受每項(xiàng)項(xiàng)任務(wù)安排前前、接受每一一次修改前。 C評

35、審方法法 應(yīng)適于于我公司的運(yùn)運(yùn)作，以達(dá)到到評審的目的的為原則，通通常以會議方方式進(jìn)行。D評審由生產(chǎn)產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施，任務(wù)務(wù)的修改應(yīng)及及時(shí)通知有關(guān)關(guān)部門。E評審結(jié)果應(yīng)應(yīng)確保：確保準(zhǔn)確理解解顧客的要求求； 對產(chǎn)品品要求做出明明確的規(guī)定并并形成文件； 內(nèi)部有有能力滿足規(guī)規(guī)定要求。 F評審結(jié)結(jié)果及跟蹤措措施應(yīng)予以記記錄。 G具體執(zhí)執(zhí)行與顧客客有關(guān)過程控控制程序7.2.3顧客客溝通A溝通目的確保企業(yè)充分準(zhǔn)準(zhǔn)確地了解顧顧客的要求及及顧客對企業(yè)業(yè)的產(chǎn)品和服服務(wù)的滿意程程度。B溝通時(shí)機(jī) 在產(chǎn)品品提供之前，提提供之后與顧顧客進(jìn)行溝通通。 C溝通內(nèi)內(nèi)容 顧客關(guān)關(guān)于產(chǎn)品要求求的信息； 顧客反反饋，包括顧顧客抱怨；

36、 日報(bào)表表。 D溝通方式式 定期報(bào)報(bào)告（含書面面和口頭報(bào)告告、會議報(bào)告告） 市場調(diào)調(diào)研、顧客回回訪 傳真資資料、電話溝溝通 7.4采購 采購產(chǎn)品品（例如皮胚胚）直接影響響我公司產(chǎn)品品是否能符合合要求。因此此，應(yīng)進(jìn)行采采購控制，以以確保采購產(chǎn)產(chǎn)品在質(zhì)量交交付和服務(wù)等等方面符合規(guī)規(guī)定的要求。采購控制主要包包括采購產(chǎn)品品及供方的控控制，制定采采購要求和驗(yàn)驗(yàn)證采購產(chǎn)品品。采購過程的主管管領(lǐng)導(dǎo)是總經(jīng)經(jīng)理，主管職職能部是采購購。7.4.1采購購過程 A控制內(nèi)內(nèi)容 對采購購產(chǎn)品需求的的識別，確定定采購產(chǎn)品的的總成本、產(chǎn)產(chǎn)品性能、價(jià)價(jià)格和 交付情況； B對供方方供貨能力的的確認(rèn)； C結(jié)合采采購品對最終終產(chǎn)品質(zhì)

37、量的的影響程度，采采購應(yīng)制訂選選擇、評價(jià)和和重 新評價(jià)價(jià)供方的準(zhǔn)則則； D按照評評價(jià)準(zhǔn)則，采采購組織有關(guān)關(guān)部門人員對對選定的供方方進(jìn)行評價(jià)；E根據(jù)評價(jià)結(jié)結(jié)果，選定合合格供方，形形成合格供方方名錄；F對選定的合合格供方進(jìn)行行動態(tài)控制，結(jié)結(jié)合供方業(yè)績績，定期對現(xiàn)現(xiàn)有供方重新新評價(jià)。7.4.2采購購信息A采購信息應(yīng)應(yīng)能清楚、準(zhǔn)準(zhǔn)確地表達(dá)采采購產(chǎn)品的要要求，是采購購產(chǎn)品控制的的重要內(nèi)容，主主要包括：有有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量要求，包包括產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)收準(zhǔn)則；價(jià)價(jià)格、交付條條件和服務(wù)要要求。 B信息的的形式、合同同訂單、技術(shù)術(shù)協(xié)議、詢價(jià)價(jià)單及采購計(jì)計(jì)劃等文件形形式。C采購文件（信信息）發(fā)布前前由主管負(fù)責(zé)責(zé)人審批，以

38、以確保其充分分性和適宜性性。7.4.3采購購產(chǎn)品的驗(yàn)證證 A驗(yàn)證的的方式：在企企業(yè)內(nèi)驗(yàn)證，企企業(yè)在供方現(xiàn)現(xiàn)場驗(yàn)證。 B驗(yàn)證的的方法：檢驗(yàn)驗(yàn)、測量、觀觀察查對合格格證明文件等等，由品管組組負(fù)責(zé)實(shí)施并并保存驗(yàn)證記記錄。 C企業(yè)若若在供方現(xiàn)場場驗(yàn)證時(shí)，在在采購信息中中對驗(yàn)證的安安排和產(chǎn)品放放行方法應(yīng)作作出規(guī)定。7.4.4采購購的控制 具體執(zhí)執(zhí)行采購控控制程序及及采購產(chǎn)品品驗(yàn)證控制程程序。7.5生產(chǎn)和服服務(wù)提供的控控制7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)流程 HYPERLINK htttp:/wwww.5iixue.ccom httpp:/wwww.5ixxue.coom (海海量營銷管理理培訓(xùn)資料下下載)皮革生產(chǎn)工序流

39、流程 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 檢驗(yàn)驗(yàn) 檢驗(yàn) 檢驗(yàn)驗(yàn) 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 檢驗(yàn)驗(yàn)選皮 打打樣 噴皮 補(bǔ)邊 噴頂涂涂 烘干 壓皮、燙燙皮 檢檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 包包裝 出貨貨 B板房組織編編制生產(chǎn)工序序控制指標(biāo)、工工序技術(shù)規(guī)范范、生產(chǎn)安全全操作規(guī)程。 C業(yè)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)各項(xiàng)生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品的制造造規(guī)范。D各相關(guān)部門門負(fù)責(zé)各項(xiàng)生生產(chǎn)產(chǎn)品的作作業(yè)指導(dǎo)書。E品管組負(fù)責(zé)責(zé)各項(xiàng)生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗(yàn)指指導(dǎo)書等質(zhì)量量控制文件。F按規(guī)程使用用和維護(hù)設(shè)備備設(shè)施，特別別是過程控制制使用相關(guān)機(jī)機(jī)械。G配套適應(yīng)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)需要要的監(jiān)視和測測量裝置，并并按預(yù)定計(jì)劃劃進(jìn)行維護(hù)；H建立生產(chǎn)過過程失控的改改善措施，防防止不合格的的產(chǎn)品，并應(yīng)應(yīng)事先制訂相相應(yīng)的應(yīng)急措措施

40、，以應(yīng)付付一旦出現(xiàn)的的產(chǎn)品不合格格而造成的損損失；I工序更改的的控制，任何何工序改動都都必須謹(jǐn)慎從從事。7.5.2生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供過程的確認(rèn)認(rèn)根據(jù)我公司生產(chǎn)產(chǎn)皮革系列產(chǎn)產(chǎn)品過程的特特點(diǎn)，噴皮、染染色、滾涂、壓壓皮、燙皮，等等過程特別重重要，應(yīng)予以以重點(diǎn)控制。7.5.3標(biāo)識識和可追性A采用適當(dāng)?shù)牡臉?biāo)識方法防防止在產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)產(chǎn)品(含采購購產(chǎn)品)的混混淆和誤用，以以及實(shí)現(xiàn)必要要的追溯，對對我公司產(chǎn)品品而言，主要要是原材料、半半成品、成品品的控制和產(chǎn)產(chǎn)品追溯。規(guī)定貯存期限，防防止物資變質(zhì)質(zhì)；具體執(zhí)行行標(biāo)識和可可追溯性控制制程序。7.5.4顧客客財(cái)產(chǎn)我公司是專業(yè)從從事各類牛羊羊皮革系列產(chǎn)產(chǎn)品生

41、和銷售售的企業(yè)，目目前沒有顧客客提供原材料料、技術(shù)資料料等，所以本本條款不適應(yīng)應(yīng)我們公司，故故予以刪除。7.5.5產(chǎn)品品防護(hù) A產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)的具具體活動：標(biāo)標(biāo)識、搬運(yùn)、包包裝、貯存、保保護(hù)。B產(chǎn)品防護(hù)范范圍: 原材材料、物料配配件、半成品品、成品、危危險(xiǎn)品、機(jī)器器設(shè)備等。C產(chǎn)品防護(hù)內(nèi)內(nèi)容： 標(biāo)識識、防火、防防雨、防污染染、防塵等。D產(chǎn)品防護(hù)的的實(shí)施具體執(zhí)執(zhí)行產(chǎn)品防防護(hù)控制程序序。76監(jiān)視和測測量裝置的控控制A確保測量活活動與測量的的要求一致。B測量裝置能能力（精度），此此項(xiàng)精度須涉涉及到人員、方方法和環(huán)境等等。 C必必要時(shí)要進(jìn)行行調(diào)整或再調(diào)調(diào)整。D控制范圍：產(chǎn)品制作的全全過程所應(yīng)用用的全部測試試

42、手段。全部測量器具具、儀器（我我公司測量設(shè)設(shè)備電子秤、磅磅稱、卷尺等等）。影響產(chǎn)品或流流程特性的工工序檢測儀器器等。E控制內(nèi)容監(jiān)視和測量裝裝置在使用前前由品管組負(fù)負(fù)責(zé)送檢并按按規(guī)定的周期期校準(zhǔn)，保存存檢定和校準(zhǔn)準(zhǔn)記錄。無國國家測量基準(zhǔn)準(zhǔn)的廠部應(yīng)自自行建立檢定定或校準(zhǔn)規(guī)程程，并按規(guī)程程進(jìn)行自檢和和保存記錄； 使用人員員按照使用說說明書進(jìn)行正正確調(diào)整和使使用，（如某某些儀器需調(diào)調(diào)平衡，調(diào)零零點(diǎn)和滿刻度度量程等）防防止因操作或或調(diào)整不當(dāng)造造成設(shè)備失準(zhǔn)準(zhǔn)。 應(yīng)能識別別監(jiān)視和測量量裝置是否處處于校準(zhǔn)狀態(tài)態(tài)，可采用標(biāo)標(biāo)識的方法，以以表明當(dāng)前的的校準(zhǔn)狀態(tài)； 應(yīng)由有資資格的操作人人員進(jìn)行調(diào)整整并提供作業(yè)業(yè)指導(dǎo)

43、書，以以防止在調(diào)整整時(shí)偏離校準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)，導(dǎo)致致測量結(jié)果失失效； 提供適宜宜的貯存環(huán)境境，采取有效效的防護(hù)措施施，防止損壞壞或失準(zhǔn)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)設(shè)備不符合要要求時(shí)，應(yīng)對對其測量結(jié)果果的有效性進(jìn)進(jìn)行評價(jià)和記記錄， 并采取取措施； 用于監(jiān)視視和測量的計(jì)計(jì)算機(jī)軟件在在初次使用時(shí)時(shí)應(yīng)予以確認(rèn)認(rèn)，必要時(shí)再再確認(rèn)。 F對應(yīng)檢檢定和校準(zhǔn)的的監(jiān)視和測量量裝置其檢定定和校準(zhǔn)周期期根據(jù)使用頻頻度來決 定。 G需外送送檢定和校準(zhǔn)準(zhǔn)的監(jiān)視和測測量裝置，對對接收的單位位應(yīng)予以考核核是否具 有能力力和資格，對對國家授權(quán)的的計(jì)量所，可可不再進(jìn)行考考核。 H監(jiān)視和和測量裝置檢檢定、校準(zhǔn)結(jié)結(jié)果應(yīng)予以記記錄。 I監(jiān)視和和測量裝置的的控

44、制，具體體執(zhí)行監(jiān)視視和測量設(shè)備備控制程序。8.測量分析和和改進(jìn)8.1總則 應(yīng)策劃并并實(shí)施監(jiān)視、測測量、分析和和改進(jìn)的過程程。8.1.1開展展監(jiān)視、測量量、分析和改改進(jìn)的過程的的目的要求： A證實(shí)產(chǎn)產(chǎn)品的符合性性； B確保質(zhì)質(zhì)量管理體系系的有效性； C持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量。 8.1.2監(jiān)監(jiān)視測量分析析和改進(jìn)的策策劃 A過程策策劃要以8.1.1所述述的目的要求求為出發(fā)點(diǎn)； B策劃需需考慮并明確確監(jiān)視、測量量、分析和改改進(jìn)活動的項(xiàng)項(xiàng)目、內(nèi)容、方方法頻 次和必必要的記錄，策策劃的結(jié)果應(yīng)應(yīng)形成規(guī)定文文件； C應(yīng)考慮慮采取包括統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)內(nèi)的適用的方方法及其應(yīng)程程度，并在策策劃結(jié)果中確確定。8.2監(jiān)視和測測量

45、8.2.1顧客客滿意追求顧客滿意是是我公司建立立和實(shí)施質(zhì)量量管理體系的的目標(biāo)，對顧顧客滿意信息息的監(jiān)視和測測量是測量質(zhì)質(zhì)量管理體系系業(yè)績的一種種方法。顧客滿意信息的的內(nèi)容：顧客對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的評價(jià)； 顧客對售售后服務(wù)的評評價(jià)； 顧客對產(chǎn)產(chǎn)品的需求和和期望。 B信息的的收集方式 市場調(diào)研研、收集市場場或消費(fèi)者組組織媒體或行行業(yè)組織的報(bào)報(bào)告； 接受顧客客投訴或抱怨怨，如設(shè)置公公開投訴電話話； 與顧客直直接溝通，如如走訪顧客、派派人接待顧客客、電話回訪訪、發(fā)放調(diào)查查表等。 C信息的的利用 定期對對顧客滿意的的信息進(jìn)行收收集（口頭的的和書面的），對對信息進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析?？煽刹捎眠m宜的的統(tǒng)計(jì)技術(shù)找找出顧客

46、滿意意程度的趨勢勢，找出與顧顧客要求和期期望的差距，歸歸納當(dāng)前存在在的主要問題題等，作為評評價(jià)質(zhì)量管理理體系業(yè)績和和改進(jìn)的依據(jù)據(jù)。 D顧客滿滿意度測量控控制見顧客客滿意控制程程序。8.2.2內(nèi)部部審核 A內(nèi)部審審核控制內(nèi)容容:對內(nèi)審進(jìn)行策策劃。內(nèi)容包包括：審核的的目的、審核核依據(jù)、審核核的頻次范圍圍和方式等；明確審核職責(zé)責(zé)，保持審核核的合理性和和客觀性；實(shí)施審核，記記錄審核結(jié)果果；對審核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題采取取糾正措施；驗(yàn)證糾正措施施的有效性。B內(nèi)部審核的的目的確定質(zhì)量管理理體系是否符符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)策劃的安排排、是否符合合標(biāo)準(zhǔn)的要求求、是否符合合我公司確定定的質(zhì)量管理理體系的要求求；我公司質(zhì)量管管

47、理體系是否否得到有效的的實(shí)施和保持持。C內(nèi)部審核的的實(shí)施執(zhí)行內(nèi)內(nèi)部審核控制制程序。8.2.3過程程的監(jiān)視和測測量A發(fā)現(xiàn)問題并并予以解決，以以保持預(yù)期的的過程能力，確確保產(chǎn)品的符符合性。B過程監(jiān)視和和測量的范圍圍：質(zhì)量管理理體系的各個(gè)個(gè)過程，包括括與顧客有關(guān)關(guān)的過程、采采購過程生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供過程等。C過程監(jiān)視和和測量采用的的方法 針對產(chǎn)品品和各過程的的特點(diǎn)選擇適適當(dāng)?shù)姆椒?，如如?nèi)部審核、過過程審核、工工作質(zhì)量檢查查、過程及輸輸出的監(jiān)視和和測量、過程程有效性評價(jià)價(jià)等，在過程程的監(jiān)視測量量中選擇適當(dāng)當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)。對于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程可通過過抽樣檢驗(yàn)、控控制圖、過程程能力分析等等方法進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測

48、量。D過程監(jiān)視和和測量結(jié)果的的分析和處理理。一對過程監(jiān)視測測量結(jié)果進(jìn)行行分析判斷，如如過程是否達(dá)達(dá)到預(yù)期的結(jié)結(jié)果，判斷所所采用的方法法是否適宜。監(jiān)視測量結(jié)果果沒有達(dá)到預(yù)預(yù)期結(jié)果，應(yīng)應(yīng)采用適宜的的方法進(jìn)行分分析，查明原原因，采取有有效的糾正措措施。監(jiān)視測量結(jié)果果分析應(yīng)采用用適宜的統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)。8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視和測測量A目的：對產(chǎn)產(chǎn)品特性進(jìn)行行監(jiān)視和測量量的目的，是是驗(yàn)證所提供供的產(chǎn)品是否否滿足 規(guī)定要要求。B控制范圍：產(chǎn)品過程和和最終產(chǎn)品。C控制依據(jù)和和內(nèi)容主要依據(jù)產(chǎn)品品的特性和產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策策劃中規(guī)定產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視和和測量的要求求；品管組負(fù)責(zé)按按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)策劃的結(jié)果果以及產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階

49、階段進(jìn)行監(jiān)視視和測量，最最終產(chǎn)品則按按國際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)實(shí)施及判定，必必須是策劃各各個(gè)過程已完完成；品管組保持各各項(xiàng)產(chǎn)品符合合標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)據(jù)；主管對負(fù)責(zé)放放行產(chǎn)品的人人員予以授權(quán)權(quán)；對于特殊放行行、緊急采用用（如某一項(xiàng)項(xiàng)次要的、不不影響安全和和人身健康，不不涉及到產(chǎn)品品的功能等）的的規(guī)定和執(zhí)行行。D產(chǎn)品監(jiān)視和測測量的記錄 產(chǎn)品監(jiān)監(jiān)視測量結(jié)果果應(yīng)予以記錄錄，記錄應(yīng)有有監(jiān)視測量執(zhí)執(zhí)行的責(zé)任人人簽字或蓋章章，記錄應(yīng)符符合記錄控制制4.2.44要求。E產(chǎn)品監(jiān)視和測測量的控制執(zhí)執(zhí)行制程檢檢驗(yàn)控制程序序及成品品檢驗(yàn)控制程程序。8.3不合格品品控制A控制目的：確保不符合合產(chǎn)品要求的的產(chǎn)品得到識識別和控制，以以防止非預(yù)

50、期期使用或交付付。B控制對象：不合格原材材料，物料配配件、半成品品、在制品、成成品以及交付付到客人后發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合格格品。C控制活動：包括不合格格品的判定、標(biāo)標(biāo)識、記錄、評評審和處置。采購產(chǎn)品不合合格不得入庫庫不得投入使使用，應(yīng)予以以標(biāo)識、隔離離、記錄及退退貨處置；產(chǎn)品制作過程程經(jīng)測試發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格應(yīng)予予以調(diào)整、反反復(fù)調(diào)整和連連續(xù)性實(shí)時(shí)分分析；出貨成品不符符合驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求一律不不得放行交付付，并采取應(yīng)應(yīng)急措施；在用戶處發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格，廠廠方有責(zé)任采采取適當(dāng)措施施解決問題，這這些措施應(yīng)與與給用戶造成成的影響相適適應(yīng)，（如賠賠償?shù)龋?，還還應(yīng)分析原因因，采取改正正措施。D.具體執(zhí)行不不合格品控制制程序

51、。8.4數(shù)據(jù)分析析A數(shù)據(jù)分析目目的：評價(jià)質(zhì)質(zhì)量管理體系系的適應(yīng)性和和有效性，識識別改進(jìn)機(jī)會會。B.收集數(shù)據(jù)的的內(nèi)容及來源源與我公司產(chǎn)品品的質(zhì)量有關(guān)關(guān)的數(shù)據(jù)、如如質(zhì)量記錄、產(chǎn)產(chǎn)品不合格、信信息不合格率率和服務(wù)信息息等；與我公司過程程控制有關(guān)的的數(shù)據(jù)，如過過程運(yùn)行的監(jiān)監(jiān)視和測量信信息、過程能能力、內(nèi)審記錄和報(bào)告告管理評審輸輸出、供方產(chǎn)產(chǎn)品和過程等等；數(shù)據(jù)來源于內(nèi)內(nèi)部的監(jiān)視和和測量活動產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程程、與顧客和和供方有關(guān)的的過程和相關(guān)關(guān)方等方面，根根據(jù)需要應(yīng)明明確收集渠道道、方法和頻頻次。C.數(shù)據(jù)分析及及方法 收集的的數(shù)據(jù)應(yīng)按實(shí)實(shí)際需要及承承擔(dān)職責(zé)進(jìn)行行分析，分別別由歸口部門門、相關(guān)的各各部門和有關(guān)

52、關(guān)人員進(jìn)行分分析，分析應(yīng)應(yīng)選擇適當(dāng)方方法包括統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)。D.數(shù)據(jù)分析的的結(jié)果應(yīng)提供供的信息顧客滿意方面面的信息，如如趨勢和不滿滿意的主要方方面應(yīng)結(jié)合88.2.1的的要求進(jìn)行；與產(chǎn)品要求的的符合性，如如不足的主要要方面；產(chǎn)品和過程的的特性變異、現(xiàn)現(xiàn)狀及趨勢、是是否反映潛在在問題，有無無必要采取預(yù)預(yù)防措施等；供方產(chǎn)品和過過程的相關(guān)信信息。E.數(shù)據(jù)分析結(jié)結(jié)果的利用應(yīng)利用數(shù)據(jù)分析析的結(jié)果對質(zhì)質(zhì)量管理體系系進(jìn)行評價(jià)（如如提交管理評評審）并應(yīng)為為改進(jìn)尋找機(jī)機(jī)會。8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)續(xù)改進(jìn) A.持續(xù)改改進(jìn)目的：采采用適當(dāng)?shù)姆椒绞匠掷m(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管理體體系，以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)我公司質(zhì)量量方針和目標(biāo)標(biāo)增加顧客滿滿意的機(jī)

53、會。 B.持續(xù)改改進(jìn)途徑日常工作中漸漸進(jìn)的改進(jìn)；通過質(zhì)量方針針的建立與實(shí)實(shí)施，營造一一個(gè)改進(jìn)氛圍圍與環(huán)境；確定質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，以明確改改進(jìn)的方向；通過內(nèi)部審核核，數(shù)據(jù)分析析不斷尋求改改進(jìn)的機(jī)會，并并做出適當(dāng)?shù)牡母倪M(jìn)活動的的安排；實(shí)施糾正和預(yù)預(yù)防措施以及及其他適用的的措施實(shí)現(xiàn)改改進(jìn)；在管理評審中中評價(jià)改進(jìn)效效果，確定新新的改進(jìn)目標(biāo)標(biāo)和改進(jìn)決定定；突破性的改進(jìn)進(jìn)。如項(xiàng)目改改造、技術(shù)革革新、采用新新工藝、新材材料等。C.持續(xù)改進(jìn)活活動步驟根據(jù)數(shù)據(jù)分析析結(jié)果，識別別存在的問題題；選擇改進(jìn)的區(qū)區(qū)域確定改進(jìn)進(jìn)目標(biāo)；進(jìn)行原因分析析，找出主要要原因；確定解決問題題的辦法；實(shí)施解決辦法法；評價(jià)改進(jìn)效果果，確定新的的

54、改進(jìn)目標(biāo)。D.持續(xù)改進(jìn)的的重點(diǎn)是改進(jìn)進(jìn)產(chǎn)品的特性性，提高質(zhì)量量管理體系過過程的有效性性。E.必須對持續(xù)續(xù)改進(jìn)進(jìn)行組組織和策劃，加加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和管管理，采用多多種辦法包括括測 量和評評審、不斷前前進(jìn)、不斷提提高、充分發(fā)發(fā)揮持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的效用。8.5.2糾正正措施A.目的：消除除不合格的原原因，防止不不合格再發(fā)生生，保持體系系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)和 不斷改改善，以達(dá)到到改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量增強(qiáng)顧客客滿意。B.建立并實(shí)施施糾正措施程程序文件。針針對發(fā)生不合合格的原因，采采取適當(dāng)措施施， 以防止止不合格再次次發(fā)生。C.糾正措施的的實(shí)施應(yīng)采取取的步驟：識別和評審不不合格。包括括質(zhì)量管理體體系動作方面面的不合格、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量方面面的不合格、顧顧客抱怨（包包括投訴）；通過調(diào)查、分分析、確