危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定控制程序

1、第 1 頁 共 1 頁第 1 頁 共 1 頁危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定控制程序?yàn)榱丝刂乒举Y質(zhì)范圍內(nèi)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的危險(xiǎn)源，消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)進(jìn)入工作場所人員的健康和安全， 特制定本程序。23GB/T28001-xx術(shù)術(shù)語采用國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的定義。44、1 質(zhì)量安全部是危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。4、2 各項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目的危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施并實(shí)施。4、3 綜合部負(fù)責(zé)對公司辦公區(qū)域內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果制定相應(yīng)的控制

2、措施并實(shí)施。5 工作程序5、1 危險(xiǎn)源辯識范圍：5、1、1 在生產(chǎn)作業(yè)活動中，常規(guī)的和非常規(guī)的活動；5、1、2 所有進(jìn)入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；5、1、3 人的行為、能力和其他人的因素；5、1、4 已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危害因素；5、1、5 在工作場所附近由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；5、1、6 工作場所的設(shè)施，包括公司或外單位提供的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；5、1、7 公司及其活動、材料的變更，或計(jì)劃的變更；5、1、8 職業(yè)健康安全管理體系的更改，包括臨時(shí)性變更等，及其對運(yùn)行、過程和活動的影響；5、1、9 所有與風(fēng)

3、險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；5、1、10和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對人的能力的適應(yīng)性。5、2 危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過程5、2、1 劃分作業(yè)活動。5、2、2 辯識各項(xiàng)危險(xiǎn)源（危害）并進(jìn)行評價(jià)。5、2、3 通過評價(jià)確定風(fēng)險(xiǎn)。5、2、4 判定風(fēng)險(xiǎn)是否可接受。5、2、55、2、65、2、7 對危險(xiǎn)源持續(xù)、滾動的辯識、評價(jià)、判定及制定控制（削減）措施，并進(jìn)行動態(tài)管理。5、3 危險(xiǎn)源辯識5、3、1 辯識應(yīng)由有各種實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)并能勝任的人員參加，全體員工有責(zé)任參與作業(yè)中的危險(xiǎn)源辯識。5、3、2 辯識過程按公司資質(zhì)范圍內(nèi)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的生產(chǎn)流程進(jìn)行。5、3、3 辯識的范圍應(yīng)包括：5、3、3

4、、15、3、3、25、3、3、3 設(shè)備、設(shè)施的完整性；5、3、3、45、3、3、55、3、3、65、3、3、75、3、3、8 文物、動植物保護(hù)。5、3、41）詢問與交談；2）現(xiàn)場觀察；3）關(guān)記錄；4）獲取外部信息；5）危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表。5、3、5 對辯識出的危險(xiǎn)源形成書面的危險(xiǎn)源辯識清單。5、3、6 危險(xiǎn)源分類5、3、6、1 安全方面 1)物體打擊；2) 車輛傷害；3) 機(jī)械傷害；4) 起重傷害；5)淹溺；7)坍塌；11)放炮；12)火藥爆炸；13) 食物中毒、蛇、蚊蟲叮咬。 5、3、6、2生產(chǎn)性粉塵；2)毒物；3)噪聲與振動；4)高溫；5)低溫；6) 輻射；7)其他有害因素。5、4 風(fēng)

5、險(xiǎn)評價(jià)根據(jù)已辯識出的危險(xiǎn)源，組織各方面富有經(jīng)驗(yàn)并能勝任的人員進(jìn)行評價(jià)，以確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)。5、4、1 評價(jià)依據(jù) 1)法律、法規(guī)要求；2) 行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)；3)公司的管理方針或規(guī)定；4)公司或項(xiàng)目經(jīng)理部的事件和不符合記錄；5) 監(jiān)測數(shù)據(jù)；6)合同要求。5、4、2 評價(jià)的內(nèi)容應(yīng)包括活動或過程、工序及部位、涉及部門、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)生的可能性及后果。5、4、3 采用的評價(jià)方法及判別準(zhǔn)則5、4、3、1法），作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素之積來評價(jià)操作人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大??；這三種因素是：事故發(fā)生的可能性（L）（E）/周）10（1/20）0、5/6）6（1/20）0、2不經(jīng)常（1/3）30、1（

6、1 次/10）1（E）人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度分值人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度分值連續(xù)（2/天）10（1、2/月）2（1/天）6（幾次/年）1（1/周）3（3205（立即停止作業(yè)）1603204度危險(xiǎn)，需立即整改（制定控制措施及應(yīng)急預(yù)案）701593201：LEC驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，應(yīng)用時(shí)要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修正。5、4、3、3D160為高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)檔次。高風(fēng)險(xiǎn)（D160）：不可接受風(fēng)險(xiǎn)，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。中風(fēng)險(xiǎn)（70D 160）：引入風(fēng)險(xiǎn)控制措施可降低或避免的風(fēng)險(xiǎn)。低風(fēng)險(xiǎn)（D70）：加強(qiáng)管理不斷改進(jìn)就可避免的風(fēng)險(xiǎn)。5、4、3、4 根據(jù)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)形成

7、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表。5、4、4業(yè)健康安全與環(huán)境管理措施是否足以把危險(xiǎn)源控制住并符合法 清單。5、5 風(fēng)險(xiǎn)控制5、5、1對等級制定相應(yīng)的控制措施。選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施的原則，應(yīng)首先考慮是消除風(fēng)險(xiǎn)，其次是替代、降低、限制風(fēng)險(xiǎn)，再就是采取工程控制措施和使用個(gè)人防護(hù)裝備。5、5、2施，風(fēng)險(xiǎn)控制措施主要內(nèi)容包括：5、5、2、1（減少事件發(fā)生的可能性）；5、5、2、2（限制事件的范圍和時(shí)間）；5、5、2、3 降低事件長期和短期影響的措施（減少其后果）。5、5、3 在制定控制措施時(shí)，應(yīng)考慮下列因素：5、5、3、1 如果可能，則完全消除危害或消滅風(fēng)險(xiǎn)來源；5、5、3、2 如果不能消除，則努力降低風(fēng)險(xiǎn)；5、5、

8、3、3 使運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備與人員隔離；5、5、3、4 可能的情況下，使工作適合于人；5、5、3、5 利用技術(shù)進(jìn)步改進(jìn)控制，并將技術(shù)控制與程序控制結(jié)合起來；5、5、3、6 措施用于保護(hù)每一個(gè)人；5、5、3、7 個(gè)人防護(hù)設(shè)備的使用，只有在所有其他可選擇的控制措施均被考慮之后，才可作為最終手段予以考慮。5、5、4 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，編制關(guān)鍵任務(wù)清單或?qū)嵤┓桨?，落?shí)執(zhí)行人、監(jiān)督人、實(shí)施時(shí)間等。5、6 對評價(jià)中確定的下列風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)建立作業(yè)文件：5、6、1 可能導(dǎo)致發(fā)生重大傷亡和職業(yè)危害的；5、6、2 工傷、職業(yè)病多發(fā)部位。5、7 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的評審5、7、1 對制定出的風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行效果評審，以確保該措

9、施確能將風(fēng)險(xiǎn)級別降到可接受范圍。5、7、2 評審應(yīng)考慮下列因素：5、7、2、1 制定的控制措施是否使風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到可承受的水平；5、7、2、2 是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；5、7、2、3 是否選擇了成本效益最佳的方案；5、7、2、4 是否會被真正用于實(shí)際工作中。5、7、3 如不能真正降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)重新制定控制措施。5、8 風(fēng)險(xiǎn)控制途經(jīng)5、8、1 目標(biāo)、指標(biāo)根據(jù)識別的危險(xiǎn)源以及評價(jià)后確定的風(fēng)險(xiǎn)，制定職業(yè)健康安全管理所要達(dá)到的消除或減少的風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)。5、8、2 管理方案為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)而制定的控制措施和實(shí)施的時(shí)間表或進(jìn)度計(jì)劃。5、8、3制，減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的機(jī)率。5、8、4 培訓(xùn)組織對包括危險(xiǎn)源的部位或環(huán)節(jié)、潛在后果、

10、控制和控制措施、應(yīng)急預(yù)案等知識在內(nèi)的培訓(xùn)，提高員工的意識和技能。5、8、5度，以確保風(fēng)險(xiǎn)控制措施被完全執(zhí)行。5、9 危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)周期5、9、1 固定場所在無重大變化時(shí)，每三年進(jìn)行一次更新評價(jià)；出現(xiàn)重大隱患或變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更新評價(jià)。評價(jià)報(bào)告報(bào)質(zhì)量安全部，由質(zhì)量安全部組織相關(guān)人員進(jìn)行評審后，填寫危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。5、9、2 項(xiàng)目經(jīng)理部在項(xiàng)目開工前進(jìn)行評價(jià)，當(dāng)出現(xiàn)新的危險(xiǎn)源時(shí)，應(yīng)立即進(jìn)行補(bǔ)充或更新危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)并制定控制措施。6 相關(guān)記錄6、1 危險(xiǎn)源調(diào)查表6、2 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表6、3 不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單XXXX崗位/活動設(shè)備/場所活動、產(chǎn)品或服務(wù)的危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故XXX審核：日期：XXXX（LE