公路工程項(xiàng)目質(zhì)量安全管理行為督查表

1、 公路工程項(xiàng)目質(zhì)量安全管理行為督查表參建單位抽查內(nèi)容（分值）序號(hào)抽查指標(biāo)項(xiàng)（分值）相關(guān)要求存在問(wèn)題及得分備注建設(shè)單位管理體系（20分）1目標(biāo)和制度（10分）質(zhì)量、安全管理目標(biāo)明確，質(zhì)量安全責(zé)任、檢查、安全生產(chǎn)費(fèi)用等制度合理，可操作。2機(jī)構(gòu)與職責(zé)（10分）質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)明確，責(zé)任落實(shí)。保障條件（40分）3基礎(chǔ)條件（20分）依法依規(guī)辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)和審查安全生產(chǎn)條件，已開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)管理，編制應(yīng)急預(yù)案。4合同管理（20分）質(zhì)量安全目標(biāo)、保障條件和責(zé)任條款明確；工期按批復(fù)文件執(zhí)行。管理效能（40分）5 質(zhì)量安全管控（20分）創(chuàng)新管理手段，推行先進(jìn)技術(shù)工藝，有效開(kāi)展項(xiàng)目自查，管理措施有效、針

2、對(duì)性強(qiáng)。6問(wèn)題與隱患整改（20分）對(duì)自查及交通運(yùn)輸主管部門、質(zhì)量安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)抽查出的質(zhì)量問(wèn)題或安全隱患，及時(shí)組織整改到位。設(shè)計(jì)單位勘察設(shè)計(jì)工作質(zhì)量（100分）7工作質(zhì)量（40分）設(shè)計(jì)符合工程實(shí)際，無(wú)重大錯(cuò)、漏、碰現(xiàn)象，無(wú)設(shè)計(jì)深度不足導(dǎo)致的補(bǔ)充勘察或重大設(shè)計(jì)變更；設(shè)計(jì)服務(wù)工作到位、高效。8變更管理（35分）設(shè)計(jì)變更合理，辦理及時(shí)，程序規(guī)范。9風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控（25分）開(kāi)展設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理有指導(dǎo)作用。監(jiān)理單位機(jī)構(gòu)建設(shè)（20分）10主要人員條件及崗位職責(zé)（20分）總監(jiān)、駐地監(jiān)理工程師、實(shí)驗(yàn)室主任、橋梁（隧道）專業(yè)監(jiān)理工程師條件和能力符合投標(biāo)（文件）承諾。質(zhì)量安全監(jiān)理責(zé)任明確。監(jiān)理工作（80分

3、）11監(jiān)理細(xì)則（10分）監(jiān)理細(xì)則對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)等具有針對(duì)性和可控性。12審批報(bào)驗(yàn)（20分）施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案審查程序規(guī)范，審批及時(shí)，符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求。13旁站巡視（15分）按規(guī)定旁站和巡視，記錄準(zhǔn)確、詳細(xì)、連續(xù)。14監(jiān)理指令（15分）指令閉合，要求準(zhǔn)確。15隱蔽工程交驗(yàn)（20分）驗(yàn)收及評(píng)定及時(shí)、規(guī)范，資料真實(shí)可信。管理體系（20分）目標(biāo)和制度（10分）質(zhì)量、安全管理目標(biāo)與合同一致性，質(zhì)量安全制度合理，有針對(duì)性。機(jī)構(gòu)與職責(zé)（10分）質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)明確，責(zé)任落實(shí),相關(guān)證件齊全。施工組織（20分）施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案（10分）施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案符合工程實(shí)際，具有針對(duì)性

4、和可操作性，按規(guī)定程序?qū)彶?、審批；大型臨時(shí)工程設(shè)計(jì)方案計(jì)算資料齊全、校驗(yàn)審核程序規(guī)范。大型設(shè)備或船舶（5分）相關(guān)證書齊全，有效，檢驗(yàn)合格，管理臺(tái)賬規(guī)范。施工技術(shù)交底與培訓(xùn)（5分）交底到一線人員，記錄詳實(shí)。施工單位或項(xiàng)目部培訓(xùn)制度健全、有計(jì)劃，有記錄，有檢查。質(zhì)量管理（30分）21原材料及產(chǎn)品（10分）原材料、產(chǎn)品出廠合格證齊全；自驗(yàn)規(guī)定健全，程序規(guī)范。22施工自檢（10分）體系健全，管理規(guī)范，測(cè)量和自檢數(shù)據(jù)和報(bào)告客觀、真實(shí)、完整。23質(zhì)量問(wèn)題整改（10分）對(duì)交通運(yùn)輸主管部門、質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)、建設(shè)和監(jiān)理單位檢查（監(jiān)理指令）提出的質(zhì)量問(wèn)題舉一反三，對(duì)照要求及時(shí)整改落實(shí)到位。安全管理（30分）風(fēng)險(xiǎn)防控（10分）按規(guī)定開(kāi)展施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，專項(xiàng)施工方案、應(yīng)急預(yù)案編制及時(shí)并按規(guī)定審查和實(shí)施。有效開(kāi)展安全隱患排查和平安工地建設(shè)等各項(xiàng)工作。安全投入（10分）安全專項(xiàng)費(fèi)用使用規(guī)范，安全投入滿足施工安全需要。26安全隱患整改（10